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Direccion de Recursos Humanos
Direccion de Recursos Humanos
Procedimiento DRH-09
Alta de Personal
7 días
Elabora:
Valida: Autoriza:
JSC (DRH)
MDC (SSE) RHR (DRH)
AVH (DAPE)
Julio 2018 Julio 2018
Julio 2018
Recursos No aplica.
1914
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
¿Vacantes?
SI. Continúa en actividad 6.
ASD/ NO. Continúa en actividad 1. Movimiento de
ASSE Solicita a la Dependencia que envíe movimiento Personal
respectivo para que la plaza esté vacante, en
caso de que pasen más de dos días sin
respuesta por parte de la Dependencia se
devuelve sin trámite por medio de volante la
Documentación Requerida.
1915
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
1916
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Afectación
15.- Existe la afectación presupuestal, verifica que Presupuestal
ASD/
los datos de la Categoría y de la Plaza en el Movimiento de
ASSE Sistema de Nóminas coincidan. Personal /
Contrato
1917
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Documentación
AJSD / 24.- Recibe y turna. para Alta de
ASSE Personal
Documentación
ASD/ 25.- Recibe y Turna a la Sección de para Alta de
ASSE Correspondencia. Personal
Documentación
AA 26.- Recibe y sella con facsímil copias y turna. para Alta de
Personal
Documentación
ASD 27.- Recibe y turna a la Sección de Dependencias. para Alta de
Personal
Documentación
31.- Recibe y registra en el control interno. para Alta de
AC
Personal
Movimiento de
AC 32.- Asigna número de acuerdo. Personal /
Contrato
1918
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Fin de Procedimiento
1919
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Glosario de Términos
DRH: Dirección de Recursos Humanos.
DAT: Departamento de Apoyo Técnico.
AENI: Analista de emisión de Nóminas e Impuestos.
DEPRH: Departamento de Recursos Humanos.
AC: Analista de Correspondencia.
AJSD: Analista Jefe de Sección de Dependencias.
ASD: Analista Sección de Dependencias.
AJSP: Analista Jefe de Sección de Prestaciones.
ASA: Analista Sección de Archivo.
DN: Departamento de Nómina.
ASN: Analista Supervisor de Nómina.
SSE: Subdirección del Sector Educativo.
ASSE: Analista Supervisor Sector Educativo.
AA: Asistente de Analista.
1920
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
AC
INICIO
1
Verifica que los datos esten
completos y coincidan, las
dependencias de la
Administración Pública
envían Movimiento de
Personal y/o Contrato para
que sea dado de alta.
Alta de persona
Alta de persona
3
Recibe verifica que los
datos esten completos
Alta de persona
Completos
no si
1 4
Recibe, clasifica y
distribuye
Alta de persona
1921
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
ASD/ASSE
5
Recibe y verifica que las
plazas esten vacantes
Movimiento
de Personal
¿Vacantes?
no si
1
6
Verifica que la plaza
esta vacante, en el
Sistema de Nóminas
que el personal tenga
número de
expediente
Sistema
Nomina
¿Vacante?
no
1
si
7
Recibe, revisa y asigna
número de expediente,
se verifica que el
Movimiento de
Personal este
debidamente elaborado
y llenado el formato de
Check List
Movimiento de
Personal / Contrato
1922
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
ASD/ASSE
8
Elabora debidamente el
Movimiento de Personal (base
y Confianza) y/o Contrato
(Honorarios) no esta
debidamente elaborado
Alta de Personal
¿Elaborado?
si
no
9
4
Identifica la baja o
el cambio de
categoría del
personal por
sustituir
Movimiento de
Personal/ Contrato
10
Verifica si la plaza es de
nueva creación y que
este abierta en el
Sistema de Nóminas.
Sistema
Nomina
11
Solicita si la plaza a ocupar es de
nueva creación y no esta abierta en
el Sistema de Nóminas, Se solicita
que se habrá la plaza de acuerdo a
la afectación presupuestal y la dé de
alta en el Sistema de Nóminas
Sistema
Nomina
C
1923
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
12
Solicita al Departamento de
Apoyo Técnico que se habrá
plaza de acuerdo a la
afectación presupuestal y 13
la dé de alta en el Sistema
de Nóminas Da de alta en el Sistema
14
Sistema de Nóminas de acuerdo a
Nomina la afectación presupuestal Ocupa plaza de nueva
Sistema creación y está abierta
Nomina en el Sistema de
Nóminas.
Sistema
Nomina
15
Existe la afectación
presupuestal, verifica que
los datos de la categoría y 16
de la plaza en el Sistema Recibe y verifica que los datos
de Nóminas coincidan de la categoría y de la plaza
Afectación coincidan en el Sistema de
Presupuestal / Nóminas
Movimiento de Memorandum
Personal /
Contrato
¿Coinciden?
si
no
17
Recibe, corrige en
13 el Sistema y
Comunica vía
Memorándum
Memorandum
1924
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
18
Verifica que los datos
generales del
trabajador coincidan
Volante /
Movimiento de
Personal / Contrato /
Documentación
Requerida
¿Coinciden?
si
no
19
Llena el formato
4 Check List, si 20
coinciden con los
documentos se Recibe, rubrica y
turna para firma turna para firma
Recibe, rubica y
turna para firma
Alta de persona 22
Alta de persona
1925
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
23
Recibe y turna
Alta de persona
24
Recibe y turna
Alta de persona
25
Recibe y turna a la
Sección de
Correspondencia
Alta de persona 26
Alta de persona
1926
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
ASD AJSP DN AC
27
Recibe y turna a
la Sección de
Dependencias
Alta de persona
28
Elabora y Turna, La póliza de
Seguro de Vida se envía a la
Sección de Prestaciones, la
afiliación/Renuncia al ISSSTEP
y el Contrato de pago de
nóminas de cheque
electrónico
29
Memorándum /
Póliza Seguro de Recibe
Vida / Afiliacion o 30
Renuncia Poliza de Seguro
ISSSTEP / de Vida
Contrato Recibe y distribuye
31
Memorándum /
Afiliacion o Recibe y registra en
Renuncia el Control Interno
ISSSTEP /
Contrato Alta de persona
1927
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
AC ASN ASA AC
32
Asigna número de
acuerdo
Movimientos de
Personal / Contrato
33
34
Verifica a que instancia
pertenece y envía Recibe y captura
Alta de persona en el Sistema de
Nóminas para su
pago 35
Movimientos de
Personal / Recibe
Contrato
Alta de persona
36
Ordena de manera
numérica y archiva
Alta de persona
37
La documentación
pertenece a instancias
externas se envía a
través de la Oficina de
Correspondencia
Movimientos de
Personal / Contrato
FIN
1928
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Procedimiento DRH-10
Baja de Personal
7 días
Elabora:
Valida: Autoriza:
JSC (DRH)
MDC (SSE) RHR (DRH)
AVH (DAPE)
Julio 2018 Julio 2018
Julio 2018
Normas y
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Políticas de
Administración.
Operación
Recursos No aplica.
1929
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
1930
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
1931
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Fin de Procedimiento
1932
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Glosario de Términos
1933
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
AC ASD/ASSE ASD
INICIO
1
Recibe y registra en el Sistema Gestor
de Correspondencia y asigna un
número de folio
Movimientos de Personal /
Soporte
2
Recibe y verifica que la
documentación se encuentre
completa
Movimiento
de personal /
Soporte
Completos
no
si
1
3
Turna a los 4
analistas de Verifica en el Sistema de
Sección de Nómina los datos generales
Dependencias del trabajador y de la plaza y si
Movimientos de tienen descuento a terceros y
Personal / pensión alimenticia
Soporte
Sistema Nomina
descuento si
5
no
Turna mediante volante
8 interno al Jefe de Sección
de Sanciones y
Descuentos
Volante
1934
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
6
Lena el formato
Check List.
Check List
7
Turna volante de pago de
prima de antigüedad al Jefe
de Sección de Prestaciones, si
es baja por pensión, jubilación
o fallecimiento
Volante
1935
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
12
Recibe y turna al jefe
de Sección
Dependencias
Movimiento de 13
Personal Recibe y turna a
los analistas de la
Sección de
Dependencias
Movimiento de 14
Personal
Recibe y turna al (a
la) asistente del
Director de
Recursos Humanos
para facsímil
Movimiento de
Personal
15
Recibe, sella con
facsímil las copias y
turna a los (las)
Analistas de la Sección
de Dependencias
Movimiento de
Personal
1936
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
ASD AC
16
Recibe, captura en
base de datos y turna
a la Sección de 17
Correspondencia Recibe asigna
Movimiento de numero de
Personal acuerdo, separa y
distribuye.
Movimiento de
Personal /
Documentos
Requeridos
18
Distribuye a instancias
Internas, se realiza a
través de la misma
Sección de
Correspondencia
Movimiento de
Personal / Soporte
19
Distribuye a Instancias
Externas, se envía a
Oficinas de
Correspondencia.
Movimiento de
Personal / Soporte
FIN
1937
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Procedimiento DRH-11
Movimiento de Personal
7 días
Elabora:
Valida: Autoriza:
JSC (DRH)
MDC (SSE) RHR (DRH)
AVH (DAPE)
Julio 2018 Julio 2018
Julio 2018
Recursos No aplica.
1938
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
1939
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
¿Existe?
SI. Continuar en actividad 12.
NO. Continuar en actividad 8.
Solicita a la Dependencia que envié movimiento
respectivo para que se genere la vacante de la
plaza. En caso de que pasen más de 2 días sin
respuesta por parte de la Dependencia se
devuelve sin trámite por medio de volante.
1940
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Movimiento de
15.- Revisa en el Sistema de Nóminas que los Personal
ASD/
datos del movimiento estén correctos y que Escrito del
ASSE concuerden para una Licencia sin goce de sueldo. empleado donde
solicita la licencia
Movimiento de
Personal
17.- Reanudación de labores, revisa en el Sistema Escrito del
ASD/
de Nóminas que los datos del movimiento esten empleado donde
ASSE correctos y que concuerden los datos en. comunica su
reanudación de
labores
Acta
Administrativa
19.- Revisa en el Sistema de Nóminas que los donde se indica el
ASD/
datos del movimiento estén correctos y que periodo de
ASSE concuerden para realizar suspensión de labores. suspensión
Movimiento de
Personal
1941
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Documentación
AJSD / 25.- Recibe, rubrica y turna a la Jefatura de correspondiente
ASSE Departamento de Recursos Humanos. Movimiento de
Personal
Documentación
DEPRH 26.- Recibe, rubrica y turna a la Dirección de correspondiente
/ SSE Recursos Humanos. Movimiento de
Personal
Documentación
27.- Recibe, firma y turna a la Jefatura de
correspondiente
DRH Departamento de Recursos Humanos.
Movimiento de
Las copias son selladas con facsímil. Personal
Documentación
28.- Recibe, y turna al analista Jefe de Sección de
correspondiente
DEPRH Dependencias.
Movimiento de
Las copias son selladas con facsímil. Personal
Documentación
29.- Recibe y turna a los (las) Analistas de la correspondiente
AJSD Movimiento de
Sección Dependencias.
Personal
Documentación
ASD/ 30.- Recibe y turna para facsímil al (la) asistente correspondiente
ASSE de la Dirección de Recursos Humanos. Movimiento de
Personal
Documentación
31. Recibe, sella con facsímil las copias y turna correspondiente
AA movimientos de personal al (a la) Analista de la Movimiento de
Sección de Dependencias. Personal
1942
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Documentación
32.- Recibe, registra en el Control Interno y turna correspondiente
ASD Movimiento de
a la Sección de Correspondencia.
Personal
Documentación
correspondiente
AC 33.- Recibe, asigna número de acuerdo y separa. Movimiento de
Personal
Fin de Procedimiento
1943
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Glosario de Términos
DRH: Dirección de Recursos Humanos.
DAT: Departamento de Apoyo Técnico.
DEPRH: Departamento de Recursos Humanos.
AC: Analista de Correspondencia.
AJSD: Analista Jefe de Sección de Dependencias.
ASD: Analista Sección de Dependencias.
SSE: Subdirección del Sector Educativo.
ASSE: Analista Supervisor Sector Educativo.
AA: Asistente de Analista.
1944
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
AC ASD/ASSE
INICIO
1
Envía Movimiento de personal
para que sea tramitado
Movimiento de Personal /
Relación de Movimientos
2
Recibe y registra en el
Sistema Gestor y asigna
número de folio
Movimiento de Personal
3
Recibe y verifica que
coincidan los datos
Movimiento de Personal /
Relación de Movimientos
¿Coinciden?
si
no
4 5
Turna a los Recibe contestación
1 analistas de correo y/o notificación
Sección de vía telefónica de que se
Dependencias entrego lo requerido
Movimiento de Movimiento de
Personal / Personal / Volante
Relación de
Movimientos
¿Elaborado?
no
si
1 6
Verifica el tipo de
movimiento de
personal
Movimiento de
Personal
7
Verifica en el Sistema de
Nóminas que la plaza exista
y se encuentre vacante,
cambio de categoría,
Cambio de adscripción, o
cambio de contratación
Sistema de
Nominas
1945
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
8
Elabora y envía controlador
de plazas al analista Jefe de la
Sección de Dependencias
para que solicite la apertura
9
de la plaza, de acuerdo a la
afectación presupuestal si la Solicita al Departamento de
plaza no existe Apoyo Técnico que se abra la
Sistema plaza y la Nómina de acuerdo a
Nomina la afectación Presupuestal
10
Sistema Abre la plaza y la da de alta en
Nomina el Sistema de Nóminas de
acuerdo a la afectación
presupuestal
Sistema
Nomina
11
Verifica la plaza si existe en el
Sistema de Nóminas
Movimiento
de Personal
¿Existe?
si
no
8 12
Acepta el
movimiento
Movimiento de
Personal
1946
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
ASD/ASSE
13
Revisa en el Sistema de Nóminas
que los datos del movimiento este
correctos y que concuerden los
datos para una Licencia con goce
de sueldo.
Movimiento de
Personal/Incapacidad/
Escrito
14
Acepta el movimiento
Movimiento
de Personal
15
Revisa en el Sistema de Nóminas
que los datos del movimiento
estén correctos y que
concuerden para una Licencia
sin goce de sueldo
Movimiento de
Personal/Escrito
16
Acepta el movimiento
Movimiento
de Personal
17
Reanudación de labores,
revisa en el Sistema de
Nóminas que los datos del
movimiento estén correctos
Movimiento de
Personal/ Escrito
18
Acepta el movimiento
Movimiento
de Personal
C
1947
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
ASD/ASSE
19
Revisa en el Sistema de Nóminas
que los datos del movimiento
estén correctos y que concuerden
para realizar suspensión de
labores.
Acta Adimistrativa /
Movimiento del
Personal
20
Acepta el movimiento
Movimiento
del Personal
21
Revisa y verifica en el
Sistema de Nóminas que los
datos del movimiento esten
correctos
Volante /
Movimiento
de Personal
¿Concuerdan?
no
8 si
22
Cambio de
Centro de
Trabajo
Sistema
Nomina
D
1948
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
23
Verifica que la partida
presupuestal corresponde al
centro de trabajo
Movimiento de
Personal / Volante
¿Corresponde?
no si
24
11 Turna al
movimiento de
personal al (a la) 25
jefe (a) de Sección
de Dependencias Recibe, rubrica y turna al
para rubrica y Jefe de Departamento 26
firma Movimiento de
Movimiento Recibe, rubrica y turna a
Personal /
de Personal la Dirección de Recursos
Documentación
Humanos
Movimiento de 27
Personal / Recibe, firma y turna al
Documentación Jefe de Departamento,
(las copias son selladas
con facsímil)
Movimiento de
Personal /
Documentación
1949
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
28
Movimiento de 31
Personal /
Documentación Recibe, sella con facsímil
las copias y turna
movimientos de personal
al (a la) Analista de la
Sección de Dependencias.
Movimiento de
Personal /
Documentación
1950
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
ASD AC
32
Recibe, registra en el 33
Control Interno y turna a Recibe, asigna numero
la Sección de de acuerdo y separa
Correspondencia Movimiento de
Personal /
Movimiento de Documentación
Personal /
Documentación 34
Distribuye
Movimiento de
Personal /
Documentación
35
Envía a través de la Oficina de
Correspondencia de la Dirección
de Recursos Materiales y
Servicios Generales, obteniendo
el sello de recibido ya que la
documentación pertenece a
instancias externas.
Movimiento de
Personal /
Documentación
36
Realiza a través de la misma
Sección de Correspondencia la
documentación pertenece a
instancias internas,
obteniendo el sello de recibido
por parte de la misma.
Movimiento de
Personal /
Documentación
FIN
1951
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Procedimiento DRH-12
Generación de Nómina
8 días
Normas y
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Políticas de
Administración.
Operación
Recursos No aplica.
1952
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Formato y/o
Responsable Descripción de actividades
Documento
¿Completo?
SI. Continuar en actividad 3. Relación
DN Movimientos de
NO. Continuar en actividad 1. Personal
Devuelve con observaciones al Área de
Correspondencia del Departamento de
Recursos Humanos.
Relación
DN 3.- Sella de recibido y turna al Analista. Movimientos de
Personal
Pre-nómina
ASN 7.- Recoge y firma. Formato de entrega
recepción
1953
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
AN/
10.- Ajusta. Pre-nómina
DAT
Glosario de Términos
AENI: Analista de Emisión de Nóminas e Impuesto.
1954
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
DEPRH/SSE DN AN AENI
INICIO
2
1 Recibe y revisa
Envia
Movimiento de
Relación/ Personal /
Movimiento Relacion
de Personal
Completos
si
no
1 3
Sella de
recibido y turna
al analista 4
Relación/ Recibe contestación correo
Movimiento y/o notificación vía
de Personal telefónica de que se
entrego lo requerido
Relación/
Movimiento de
Personal / Tabla
de Motivos
¿En orden?
si
no
5
1
Recibe y captura
en el Sistema de
Nóminas 6
Pre-nomina
1955
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
7
Recoge y firma
Pre-nomina / Formato
entrega recepción
8 9
10
¿Errores?
si Ajusta
Pre-nomina
no
FIN
1956
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Procedimiento DRH-13
Pago de Nómina
1 día
Normas y
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Políticas de
Administración.
Operación
No aplica.
Recursos
1957
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Formato y/o
Responsable Descripción de actividades
Documento
Comprobante de
4.- Entrega al (a) operador (a) del Departamento de
Entrega de
AN Soporte Técnico la dotación de Formas valoradas
Recepción de
correspondientes mediante.
Cheques
Nómina
5.- Recibe correo electrónico y notificación vía Cheques
telefónica por parte del (a) operador (a) de la sección Recibos
AN
de Operación del Departamento de Soporte Técnico,
para acudir al área de Soporte Técnico y recibir. Productos de
Nómina
1958
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
1959
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Totales de
percepciones y
deducciones
14.- Entrega a la sección de Pagos a Terceros
DAT Totales de
Institucionales.
percepciones y
deducciones por
modelo
Concentrado de
15.- Envía a la Subdirección de Caja General de la cheques
DN Dirección de Tesorería para que realice los
movimientos necesarios ante la Institución Bancaria. Concentrado de
recibos
Aviso de
Retención de
16.- Elabora toda documentación referente a Cheque
cancelaciones y/o retenciones de cheques deberá
DN Formato de
ser entregada al analista Jefe de la Sección de
Dependencias. Retenciones
Formato de
Cancelaciones
1960
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Reporte de
Entrega de
18.- Integra y cotejan contra la Nómina ya integrada Cheques
AN
por dependencia y oficina recaudadora.
Recibos a los
Habilitados
Relación de
Retenciones
entregadas a la
Subdirección de
20.- Elabora, para ser enviados a la Subdirección de
Caja General
DN Caja General de la Dirección de Tesorería de la
Relación de
Secretaría de Finanzas y Administración.
Cancelaciones
entregadas a la
Subdirección de
Caja General
1961
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Glosario de Términos
1962
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
AN AENI AN DAT
INICIO
Solicita a la
2
Institución Bancaria 3
dotación de cheques, Solicita los cheques,
y los recibos de pago recibidos en papel caramelo Recibe, contestan correo
electrónico vía correo electrónico y y/o notificación vía
notificación vía telefónica telefónica de que se
Cheques / Recibo de
entrego lo requerido
pago
Correo Electronico
Correo Electronico
Comprobante entrega
recepción de cheques
5
Recibe correo electrónico y
notificación vía telefónica por
parte de (la) operador (a) de la
selección de operación del
Departamento de Soporte
Técnico
Nomina / Cheques /
Recibos / Productos
de Nomina 6
Divide la nomina quincenal
para una mejor organización en
3 partes de acuerdo a la
solicitud del Departamento de
Nómina
Nomina
1963
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
AN AN/ASA ASA AN
7
Recibe los productos 8
de cada nómina;
conforme a cada Desempapela la nomina en
producto. la maquina
descarbonizadora, turna
una copia al encargado de
Productos de nomina archivo para control
interno
Nomina 9
Recibe la copia de la nomina,
la separa, la cose en 4 o mas
tomos se archivan
cronológicamente
Nomina
10
Separa la Nómina, los cheques
y los recibos de pago
electrónico de la maquina
desintercaladora
Nomina /
Cheques /
Recibos de Pago
1964
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
AN DAT DN AN
11
Procede a desempapelar y separa en
las máquinas descarbonizadora y
desintercaladora los productos de
nómina así como los cheques y
recibos de pago electrónico
Reporte de
cheques / Recibos
habilitados
12 13
1965
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
AN DN
19
18 Separa los cheques y los
recibos de pago electrónicos
Integra y coteja contra la
cancelados y turnan los
Nómina por Dependencia y
recibos cancelados al (a la )
oficina recaudadora
Jefe (a) de Sección de
Dependencias
Reporte entrega de
cheques / Recibos a Recibos y cheques
los habilitados de pago electrónico
cancelados
20
Elabora, para ser enviados a
la Subdirección de Caja
General de la Dirección de
Tesorería de la Secretaría de
Finanzas y Administración
Relación de Retenciones /
Relación de
Cancelaciones
21
Entrega a habilitados
pagadores de Dependencias
y Educación Estatal.
Paquetes de Nominas /
Dispersión y protección de
cheques
FIN
1966
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Procedimiento DRH-14
Resguardo de Nómina
10 días
Normas y
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Políticas de
Administración.
Operación
Recursos No aplica.
1967
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Formato y/o
Responsable Descripción de actividades
Documento
1968
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
1969
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Glosario de Términos
AJSD: Analista Jefe de Sección de
Dependencias.
1970
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
INICIO 2
1 Revisa que la nómina
este completa
Supervisa que el (la) encargado (a) Nomina
de archivo cumpla con cada una de
las actividades de este 3
procedimiento Sella la nómina original
Actividades de con el sello de recibido
Proceidmiento Nomina
4
Completa nomina.
Volante de
devolución
Completo si
5
no
Revisa que este
1 debidamente
firmada
Nomina
6
Firma de la Nómina
Nomina
Completo
si
no
7
1
Firmada la
Nómina entrega al
Encargado del
Archivo
Nomina
1971
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
ASA
8
Recibe e integra la nómina
firmada por fecha y por
consecutivo de numero de
paginas
Nomina
9
Recibe e integra la nómina
firmada por tomo, se cose
cada uno de estos y archiva
cronológicamente por
quincena en el archivo
Nomina firmada por
tomos
10
Rotula en el lomo de la
Nómina para su identificación
con un marcador rojo
(original) y azul (copia)
Nomina
11
Puede solicitar prestada la
Nómina por parte de:
* Autoridad superior.
*Departamento de Nómina.
*Jefe de Sección de Educación
del Departamento de Nómina,
Encargado del archivo.
Formato de vale de
archivo
FIN
1972
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Procedimiento DRH-15
Procedimiento de Capacitación
7 días
Normas y
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Políticas de
Administración.
Operación
Recursos No aplica.
1973
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Formato y/o
Responsable Descripción de actividades
Documento
Calendario
DC 1. Elabora la Programación Anual de Cursos. Virtual y/o
Presencial
Lista de
DC 3. Entrega lista de alumnos al PS-ICATEP.
alumnos
DC Constancias
4. Recibe Constancias PS-ICATEP.
DRH Constancias
5. Firma de la Dirección de Recursos Humanos.
Base de Datos
DC 6. Captura de acreditados y no acreditados.
Glosario de Términos
DRH: Dirección de Recursos Humanos.
1974
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
DC DRH DC
INICIO
1
Elabora la Programación
Anula de cursos
3
Entrega Lista de
alumnos al PS-ICATEP
Lista de
alumnos
4
Recibe Constancias PS-
ICATEP 5 6
Captura de
Constancias Firma acreditados y no
acreditados
Constancias Base de datos
FIN
1975
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Procedimiento DRH-16
7 días
Normas y
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Políticas de
Administración.
Operación
Recursos No aplica.
1976
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Formato y/o
Responsable Descripción de actividades
Documento
Glosario de Términos
DA: Dirección Administrativa.
DC: Departamento de Capacitación.
ACAP: Analista de Capacitación.
1977
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
DC/ACAP
INICIO
1
Procede a realizar el Reclutamiento
de personal para ocupar vacantes
Bolsa de Trabajo / Diferentes Áreas
de las dependencias
2
Valida Formatos para Cubrir
Vacantes
Formato solicitud
vacante
3
Procede a seleccionar al personal
a través de entrevista
Formato guía de
entrevista
4
Aplica la psicometría con el
Sistema (PSYCOWIN)
Reporte psicológico
5
Se envía información para firma
de conformidad con los
resultados
Formato vacante cubierta
6
Envia Formato de Solicitud de
Vacante, Guia de Entrevista,
Reporte y Formato de Vacante
Cubierta a la Direccion
Administrativa
Formatos
FIN
1978
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Procedimiento DRH-17
Procedimiento de Servicio Social y Prácticas Profesionales
15 Días
Normas y
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Políticas de
Administración.
Operación
Recursos No aplica.
1979
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Formato y/o
Responsable Descripción de actividades
Documento
Formato Cedula de
6.- Elabora la Cédula de Identificación, la Identificación
Carta de Aceptación y la Carta Formato Carta de
ASCCSC
Compromiso para integrarlo al Aceptación
expediente. Formato Carta
Compromiso
1980
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
Glosario de Términos
1981
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
INICIO
1
Remite a todas las
Direcciones
Administrativas, el formato
Formación de Talentos.
Formato formación
de Talento
2
Solicita a las Unidades
Administrativas el formato
Formación de Talentos para
Servicio Social y Prácticas
Profesionales a los 3
estudiantes.
Recibe las peticiones de la (s)
Formato formación Direcciones (es) Administrativa
de Talento (s) de cada Dependencia.
Solicita los requisitos para la
realización del Servicio Social
y/o Prácticas Profesionales y la
entrevista al área de
adscripción.
Base de datos /
Formato de
requisitos
4
Remite al aspirante al área
donde realizará el servicio
social.
1982
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
5
Recibe la documentación
y genera expediente.
Archivo
6
Elabora la Cédula de
Identificación, la
Carta de Aceptación y
la Carta Compromiso
para integrarlo al
expediente.
Formato Cedula de
Identificación / Formato
carta aceptación /
Formato carta
compromiso
7 9
Elabora credencial Institucional. Notifica al prestador de
8 Servicio Social o Prácticas 10
Credencial Autoriza la carta de Profesionales, fecha y hora
Recibe Reporte Final y
aceptación y firma para que se presente a
Formato de Control de
credencial. recoger la carta de
Asistencia.
aceptación, su credencial y
formato de Control de Control de asistencias
Asistencia Mensual. practicas profesional /
Control de asistencias
servicio social / Reporte
Final
1983
CLAVE : SFA/SSA/DA/MP/0001
Elaboración: Julio 2018
Manual de Procedimientos Actualización: Julio 2018
Número de Revisión 1
S.F.A.
ASCCSC DSCRL/ASCCSC
11
Carta de Liberación
12
Descarga en la base de
datos los expedientes
liberados.
Base de Datos
FIN
1984