Nomor SOP

DEPARTEMENT GENERAL AFFAIR Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
(GA) Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP SOP Pengajuan/Pengadaan Barang

Kualifikasi Pelaksana : Peralatan/Perlengkapan :

1. Mendapat Perintah Langsung dari atasan 1. Memo internal
2. Memahami proses pengajuan/pengadaan barang 2. Disposisi Direksi
3. Disposisi Kadiv. SDM, GA,Corsec, IT, dan Legal
4. Surat/daftar penawaran harga
Keterkaitan : 5. Daftar permohonan biaya

Peringatan : Pencataan dan Pendataan :

Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka

pengajuan/pengadaan barang tidak dapat dilakukan/ditindaklanjut
 Nomor SOP
DEPARTEMENT GENERAL AFFAIR Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
(GA) Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan aset
(Mekanikal & Elektrikal)

Kualifikasi Pelaksana : Peralatan/Perlengkapan :

1. Mendapat Perintah Langsung dari atasan 1. Memo internal
2. Memahami kerusakkan yang terjadi pada bangunan 2. Disposisi Direksi
3. Memahami pembuatan rincian anggaran biaya (RAB) 3. Disposisi Kadiv. SDM, GA,Corsec, IT, dan Legal
4. Dokumentasi hasil survey lapangan
Keterkaitan : 5. Rincian anggaran biaya
6. Daftar permohonan biaya

Peringatan : Pencataan dan Pendataan :

Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka pemeliharaan
dan perbaikan bangunan aset tidak dapat
dilakukan/ditindaklanjut
 Nomor SOP
DEPARTEMENT GENERAL AFFAIR Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
(GA) Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP SOP Pengajuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Kualifikasi Pelaksana : Peralatan/Perlengkapan :

1. Mendapat Perintah Langsung dari atasan 1. Formulir SPPD
2. Memahami tujuan dalam pelaksanaan perjalanan dinas 2. Daftar Permohonan Biaya
3. Laporan Perjalanan Dinas

Keterkaitan :

Peringatan : Pencataan dan Pendataan :

Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka perjalanan
dinas tidak dapat dilakukan/ditindaklanjut
 Nomor SOP
DEPARTEMENT GENERAL AFFAIR Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
(GA) Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP SOP Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Kualifikasi Pelaksana : Peralatan/Perlengkapan :

1. Mendapat Perintah Langsung dari atasan
2. Memahami kerusakkan yang terjadi pada kendaraan
Operasional
3. Mengetahui waktu service berkala (track record)
Keterkaitan :
1. Disposisi perintah pemeliharaan kendaraan
2. Formulir surat perintah pelayanan (SPL)
3. Dokumentasi kerusakan kendaraan
4. Service order

Peringatan : Pencataan dan Pendataan :

Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka pemeliharaan
kendaraan operasional tidak dapat dilakukan/ditindaklanjut
 Nomor SOP
DEPARTEMENT GENERAL AFFAIR Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
(GA) Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP SOP Pengadaan Barang dan jasa

Kualifikasi Pelaksana : Peralatan/Perlengkapan :

1. Memahami peraturan-peraturan pengadaan barang dan jasa 1. Surat keputusan direksi tentang penunjukan Manajemen Pengadaan beserta kelengkapanya
2. Memahami dalam penyusunan dokumen barang dan jasa 2. Surat keputusan direksi tentang penunjukan Panitia Pengadaan
3. Memahami dalam penyusunan rencana anggaran dan biaya 3. Dokumen pengadaan barang dan jasa
4. Memahami mengenai gambar teknik 4. Berita acara hasil pelelangan pengadaan barang dan jasa

Keterkaitan :

Pencataan dan Pendataan :

Peringatan :
Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka proses pengadaan
barang dan jasa tidak dapat dilakukan/ditindaklanjut
en Pengadaan beserta kelengkapanya
engadaan

sa