Fabrika Montaza

WO
CHECK LISTA PROVERE Objekat
Workplace
STEP 1 Interni auditori
Organization
Datum
CHECK LISTA PROVERE 0 UKUPNO STANDARD PROCENE
TAČKE Kriterijumi procene
ARGUMENT Br. PROVERE OCENA PRIMEDBE PROCENE B (NISKA) M (SREDNJA) A (VISOKA)
B M A
Da li su na radnom mestu samo
Ne. Operaciona lista se ne Ne. Ima još nekih materijala koji
1 direktni materijali predvidjeni 0 2 4 razmatra nisu predvidjeni Ol.
DA
operacionom listom?
Da li su na radnom mestu samo Ne. Ima nekih koji nisu
2
kontejneri sa direktnim materijalom? 0 2 4 Ne. Ima raznih kontejnera
predvidjeni
Da
Da li postolja i kontejneri sadrže Ne. Materijal se prepoznaje bez
3
materijal označen na etiketi? 0 2.5 5 Ne. Kontejneri nemaju etiketu
obzira na etiketu
Da
Da li se materijali nalaze u
odgovarajućim standardnim Materijali su u kontejnerima ali
4
kontejnerima ipravilno su rasporedjeni 0 2.5 5 Ne. Materijali nisu u kontejnerima
nisu složeni kako je predvidjeno
Da
u unutrašnjosti da se ne bi oštetili?
Da li su postolja i podovi čisti, bez Ne. Prljavo je a materijali Pod je čist ali se na njemu nalaze
MATERIJALI
5
rasturenih delova, otpada i sl.? 0 1 2 razbacani po podu još neki materijali
Da
Da li potrošni materijal, rukavice...su Da. Ima viška potrošnog Nema viška potrošnog
6
višak i u većoj količini 0 1 2 materijala materijala
Da li ima, gde je potrebno, prikladnih
kontejnera za prikupljanje otpada,
7
ambalaže i ostalog materijala koji se 0 2 4 Ne Da
baca?
Da li su dobro definisani i blizu Postoje definisani prostori, ali
8
prostori za odlaganje škarta? 0 2 4 Ne postoje definisani prostori
teško dostupne
Da
Da li su naznačeni kodovi crteža na
kontejnerima i kodovi za upravljanje
9
vidljivi (etikewte SAG, etikete 0 2.5 5 Ne Da
sanduka...)?
SREDSTVA 10
Da li na radnom mestu prisutni samo
0 2 4 Ne uzima se u obzir operaciona Ne. Postoje neki alati koji nisu
Da
alati predvidjeni operacionom listom? lista predvidjeni oper. listom
Da li su uredjaji (specifični za radno
mesto ili generalno) elektro
11
ormani,...prisutni na radnom mestu 0 2 4 Vlada nečistoća Da
potpuno čisti?
Da li postoje usvojene kontra mere kod
pojave pare, fluida, prašine, Postoje kontramere ali nisu
12
pruzrokovanih uredjaajima oko radnog 0 3 6 Ne postoje nikakve kontra mere
dovoljne
Da
mesta?
Da li su alati i instrumenti za rad na
13
radnom mestu uredni, celi i čisti? 0 2 4 Ne Da
Da li postoji prikladan držač za svaki Ne postoje odgovarajuća postolja
14
alat koji se odlaže nakon korišćenja? 0 2 4 za alate
Da, ali se ne koriste Da
Da li su alati i uredjaji lepo ofarbani (sa
15
predvidjenim RAL bojama)? 0 1.5 3 Ne Da
16 Da li su na raspolaganju alati i 0 1.5 3 Ne Da
 materijali potrebni za održavanje
radnog mesta?

Da li se radnik stara da održi radno

17 mesto čistim izbegavajući ostavljanje 0 2 4 Ne Da
okolo papira, kutija, ambalaže i sl.?

Da li je radnik svestan važnosti

18
održavanja čistim radno mesto? 0 2 4 Ne Da
Da li je radno mesto ispražnjeno od
RADNA SNAGA materijala, kutija, ili ostalih predmeta (i
19
personal) koji ometaju kretanje a nisu 0 2 4 Ne Da
potrebni za predvidjeni rad?
Da li se radnik brine o redu i čistoći
20
materijala i alata? 0 2 4 Ne Da
Da li radnici signaliziraju prisustvo
21 anomalija putem odgovarajućih kartica 0 2.5 5 Ne Da
AM?
Da li su održani susreti kako bi se
22 radnicima objasnio način i značaj 0 2 4 Nema nikakvih kurseva Da. Održani su lursevi
intervencije u toku?
Da li je predvidjena spoljna podrška
23 Linijama kako bi saradjivali sa 0 2 4 Ne Da
radnicima i postigli cilj Stepa?
METOD
Da li postoje, čisti i pravilno popunje-
Tabla postoji ali nije ažurirana i
24 ne table za vizuelno upravljanje 0 2 4 Nedostaje tabla
neuredna je
Da. Konstantno
prostorom i PdL-om?
Da li postoji sistem planiranja i
25 monitoringa kod rada sa karticama 0 2 4 Ne Da
AM?