SCCCCCECECCCEcceccccccccccccccceccccceccccccececccece » “4 LY Talk «1g 0) 3 de Salud HOSPITAL NACIONAI. HIPOUTO UNANUF HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2020 CINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ENERO - 2020 Plan Operativo Institucional POI 2020Oficina de Planeamiento Hospital Nacional aera Hipdlito Unanue PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 N.C. LUIS WILFREDO MIRANDA MOLINA Director General M.C, YUDY MILUSKA ROLDAN CONCHA Directora Adjunta LIC, ADM. ISABEL. JULIA LEON MARTEL Directora Ejecutva dela Oficina de Planeamiento Estratégioo M.C. WALTER ALFREDO ESPINOZA CUESTAS Director Ejecutivo de ta Oficina de Administracion EQUIPO DE TRABAJO PO! 2020: ‘A. UNIDAD DE PLANEAMIENTO Lic, SANDRA PAREDES ARAWJO Sr. CRISTOPHER MALAGA ESPINOZA Sra, DIANA ACHING ARCE B, ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL Ing. Econ, FANNY SHIZUKO AVALOS HUAPAYA, Plan Operativo Institucional PO! 2020 cccce ce CCCCEECEECE eeC ecccce € CCCCeccccccce ec ORGANOS ADMINISTRATIVOS MC. Espinoza Cuestas Walter Alfredo CC Bazan AlonsoMaria Cecilia MC. Soto Linares Carfos MC. Vargas Chugo Silvia ‘Abog. Angulo Chavez Oscar Humberto M.C. Guerrero Medina Rolando Victor Lic. Ramirez Heredia Johnny Alexander MC. Claros Manotupa José Luis Lio, Adm. Aldazabal Tello Eder CPC. Ordoriez Bravo Wilfredo Sr. Tito Huiza Juan Ing. Sanchez Cuzcano Femando M.C. Femandez Chalco Jane Carolina ORGANOS DE LINEA M.C.Aleéntara Diaz Andrés Martin MC. Alba Rodriguez Maria Esther M.C. Torrejon Cachay Robert M.C. Alvarez Baca David Aquilina M.C. Monge Gémez Maximiiano Alberto MC. Segura Nufez Patricia Rosalia MC. Castillo Bazan Witredo Eucebio M.C. Panaqué Femandez Gerdnimo Rémulo MC. Valdivieso Pacora Yrma Aurora MC. Rodriguez Flores Arturo MC. Ayme Paredes Fidel Rat M.C. Acurio Usca Rosa Vilma MC. Sanchez Horman Nelly Alejandtina MC. Celis Meténdez Tania MC. Esteban Veliz Elsa Offcina de Planeamiento: Hospital Nacional ee nae Hipdlito Unanue Director Ejecutivo de la Oficina de Administracion Jefe de la Ofcina Control institucional Jefe de la Oficina Epidemiologia y Salud Ambiental Jefe de la Oficina de Gestion de la Calidad Jefe de la Oficina Asesoria Juridica Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigacion Jefe de la Oficina de Comunicaciones Jefe de la Oficina de Estadistica e Informatica Jefe de la Unidad de Personal defe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas Jefe de fa Unidad de Logistca Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Jefe de la Oficina de Seguros Jefe de! Departamento Medicina Interna Jefe de! Departamento de Especialidades Medicas Jefe del Departamento de Cirugia Toracica y Cardiovascular. Jefe de! Departamento de Cirugia General Jefe del Departamento de Especialidades Quirirgicas Jefe de! Departamento de Neumologia Jefe del Departamento Pediatria Jefe del Departamento Gineco - Obstetricia Jefe del Departamento Emergencia y Cuidados Criticos Jefe. del Departamento Odontoestomatologia Jefe del Departamento Anestesiologia y Centro Quirirgico Jefe del Departamento Patologia Clinica y Anatomia Patologica Jefe del Departamento Diagnéstico por Imagenes Jefe del Departamento Medicina De Rehabiltacion fe del Departamento Salud Mental Jefe del Departamento de Nutticion y Dietética Jefe del Departamento de Servicio Social. Jefe del Departamento Farmacia Jefe Del Departamento de Enfermeria Plan Operativo Institucional POI 2020 2_ mr Ministerio He ital Nacional Contenido PRESENTACION.... |. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE... 1.1. CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS... 1.2 ANALISIS DE LA DEMAND: 1.21 CONSULTA EXTERNA.. 1.22 HOSPITALIZACION 1.2.3 EMERGENCIA.. ANALISIS DE LA OFERTS 1.3.1 ACCESO GEOGRAFICO.. 4.3.2 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 1.3.3 RECURSOS HUMANOS . 1.3.4 PRODUCTIVIDAD. 1.3.5 FINANCIAMIENT( 136 — CARTERADE SERVICIOS... 1.3.7 SISTEMAS INFORMATICOS IDENTIFICACION Y JERARQUIZACION DE PROBLEMAS.... 1.4.1 DEINTERVENCION SANITARIA .. 1.4.2 DEINTERVENCION DE GESTION. 1.4.3 DE INTERVENCION DE INVERSION 7 4.44 — ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCION PARA EL ANO 2020. Il. POLITICA INSTITUCIONAL .. 2.1. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL PEI MINSA 2019-202 22. _ MISION INSTITUCIONAL PEI MINSA 2019-2021 28. _ LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES . 27. _LINEAS DEACCION Il ORGANIZACION FUNCIONAL.. 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.... 3.2. _ UNIDADES FUNCIONALES CREADAS 3.2.1 UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD: 3.2.2 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTORIOS EXTERNOS 323 UNIDAD FUNCIONAL DE PALATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO. 3.2.4 UNIDAD FUNCIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLOGICOS Y NO ONCOLOGICOS EN ADULTO Y ADULTO MAYOR .. FUNCIONES GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE .. PROGRAMACION FINANCIERA (AJUSTE AL PIA)... PROGRAMACION DE ACTIVIDADES .. INDICADORES SANITARIOS U HOSPITALARIOS. .. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01. Plan Operativo Institucional POI 2020 3 SCCECECEECCCECECCCECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCECCCECc €CCECCECECCCCCCCECCCCCCE e¢ IGE ute) Hospital Nacional —_ficina de Planeamiento Coser) Hipdlito Unanue Estratégico PRESENTACION EI Plan Operativo institucional (PO!) del Hospital Nacional Hipdlto Unanue del Ministerio de Salud, es un documento de gestién que contiene los Objetivos Operatives Institucionales de corto piazo, los mismos que expresan los cambios que se pretende realizar a partir de la problemética priorizada, traducidas en intervenciones o actividades programadas por las dependencias administrativas y asistenciales, las mismas que deben ser ejecutadas con la asignacién de recursos piiblico. El PO! 2020 visibiiza el conjunto de intervenciones diigidas a la atencién de salud de la poblacion \wuinerable, en especial a fa poblacién materno-infantil, pacientes con enfermedades transmisibles y no transmisibles, la atencién de la salud mental, asi como también, la mejora de la infraestructura y el equipamiento de os departamentos, servicios médicos y de apoyo al diagnostico. Las intervenciones tienen recursos asignados a través de los Programas Presupuestales (PP), las acciones centrales y de las asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP), de tal forma que mediante los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados yy las transferencias del SIS ppermita la optimizacién de la prestacién del servicio a cada uno de nuestros usuarios; generando con ello tuna mayor calidad y compromiso de las dependencias institucionales teniendo en cuenta la prestacién de servicios especializados que brinda el Hospital Nacional Hipdlito Unanue dentro de su clasificacion como Tercer Nivel de Atencién, la cual, constituye @ nuestra entidad como Hospital Docente con formacion y especializacion de profesionales de la salud. El presente PO! 2020, ha sido formulado con la partcipacién de cada uno de los integrantes de las diferentes dependencias del Hospital Nacional Hipdito Unanue, de acuerdo 2 los criteros establecidos por el Ministerio de Salud, y constituye el firme compromiso de todos los actores institucionales involucrados por alcanzar las metas propuestas de los indicadores de desempefto, mejorando la calidad de los procesos, incrementando la productvidad y la eficiencia de las actividad clinica y administratva; asi como el uso racional de los recursos econémicos, en el marco de una gestién por enfocada a resultados y la satisfaccidn de nuestros usuarios. M.C. LUIS WILFREDO MIRANDA MOLINA. Director General del HNHU Plan Operativo Institucional PO! 202014 i Wear) Hospital Nacional "isin. de Planeamiento Coens Hipdlito Unanue RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE. CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS a. Ubica El Hospital Nacional Hipdlito Unanue (HNHU) se encuentra ubicado en la avenida César Vallejo N° 1390, en el distrito de E| Agustino; el mismo que se ubica en la provincia y departamento de Lima - Peri; entre las coordenadas 12° 4 0° S, 77° 1' 0" W (en decimal -12.066667°, -77.016567*) con UTM 8665267 280480 18L. Es un Hospital de referencia nacional, cuya area de influencia directa esta circunserita @ la jurisdiccién de la Direccion de Redes integradas de Salud Lima-Este (DIRIS LE), la que comprende a los distrtos de Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho, Santa Anita y otros Distritos, tal ‘como se observa en el siguiente mapa geopolitico Fuente: Anise Shuacional de Sslud Hospalaio 2018 Es un Hospital de referencia nacional, cuya area de infuencia directa esta circunsofita a la jurisdiccién de la Direccién de Redes Integradas de Salud Lima-Este (DIRIS LE), la que comprende los Distritos de ‘Ate, Chaclacayo, Cieneguila, El Agustino, La Molina, Lurigancho y Santa Anita, tal como se observa en ‘el mapa geopolitico. Desde octubre del afio 2017 se oficalza que el Distrito de San Juan de Lurigancho pasa a la jurisdiecién de la DIR'S Lima Centro, de manera que el Hospital Nacional Hipdlto Unanue se ha ‘convertido en un hospital de referencia de los cones y centro metropolitano- zona de alta densidad poblacional y desarrollo habitacional. Razones que justiican un incremento de las emergencias de accidentes de trénsito por la oportunidad de acceso hacia nuestro hospital, creando cada vez mas brechas asistenciales en los topicos de emergencia, obligando a amplar la infraestructura, recursos logisticos y recursos humanos. Asi mismo, por la propia capacidad instalada de nivel II, no es ajena a las atenciones de referencias nacionales, especialmente en las enfermedades pulmonares y cardiovasculares, cuya demanda se ha ido inerementando gradualmente por el aumento de la densidad poblacional, lo que ha venido creando dificultades administrativas con las coberturas del SIS. Actualmente el area de influencia directa de nuestra institucion, aloanza una superficie territorial de 814,25 Km2 (DIRIS Lima Este}. Plan Operativo Institucional PO! 2020 5 SCCECCEECECECECCECCCECE eeCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ec scat Hospital Nacional _ fieina dePlaneamiento freed tie) Hipolito Unanue Estratégico b. Determinantes Demograficos La poblacion en el area de influencia del hospital, correspondiente al afto 2018 de la DIRIS Lima Este es 1'602,571 hab. distribuido en siete distritos. La composicion por sexo, muestra que la proporcién entre hombre y mujer es similar con 49.00 % (785,260) y51.00% (817,311) respectivamente El vertice muestra una tendencia de la poblacién en envejecimiento debido al incremento progresivo de personas mayores de 60 afios de edad, representa el 1.3% (53,058 personas) del total de la poblacién dentro del afio 2018. Del total de fa poblacién dependiente, el 2.6% (107,128) es representada por el adulto mayor de 65 a ms afios, la poblacién en este rango aumenta lentamente haciendo que se ensanche el vértice de la piramide, debido a un aumento en la esperanza de vida; asi mismo se observa un descenso en la natalidad en el 9.6% (389,621 menores de 0-14 afos). DIRIS Lima Este: Estructura Poblacional 2018 we 7 ess | Toad mie "ome gree © oro wie = so “28. 63176 | 65,755. on Tien em ea nt foam =o ‘ear [aout o Beso‘ 93 sense oe 3034 | 127.406] 80 | eee | es018 = Fe —norel—r ' = " (oar teen er [ena Peat = “. Gap|— eal se an ae ae a ieee] taf aasie [at . si par] tense —33 zon | T 5.60.-| — shoes] — 25 | teast_| anaes | on e font —iisal tr aaa un ss fait 12 a roe Set) seo ta Pam Patt cae eee «Retr [10s tala aa Fuente: Dato estimad po el Ins tuto Nacional de Estaticao informatica INES de 2018-lahorado Oficina de Epemilogla Asi mismo se evidencian una disminucion de nifios, un incremento en la poblacién joven y adultos en edad de trabajar. Cambios que se relacionarian a la disminucion de la natalidad, incremento de la esperanza de vida; asi como al descenso de la mortalidad y fecundidad en el pais. Estos cambios en la pirémide poblacional evidencian las nuevas necesidades de salud que tiene la poblacién y que deberan ser resuelas con servicios de salud adecuados. c. Determinantes Socioeconémicos La linea de pobreza es el valor monetario con el cual se contrasta el gasto percdpita mensual de un hogar para determinar si esté en condiciones de pobreza ono. Este valor esta conformado por dos componentes: el componente alimentarioque es llamado también linea de pobreza extrema (Pobreza ‘monetaria) y el componente no alimentario (Pobreza no monetaria). El Instituto Nacional de Estatisticae informatica (INE), clasiied alos 1,793 dstritos existentes en 1993, en cinco estraos de pobreza, el primero con 40% 0 menos de hogares con al menos una NBI; el segundo estralo, con 40,1 % a 60% de hogares con al menos una NBI; el tercerestrato, con 60.1 % a 80 % de hogares con al menos una NBI; el cuarto estrato, con 80.1% a 90% de hogares con al menos tuna NBI; el quinto estrato que incluye a los disttos mas pobres del pais, con el 90.1% al 100% de hogares con al menos una NBI. =" Plan Operativo Institucional PO! 2020xo. ~ bey DIGS CKc) Hospital Nacional — "cna cePlannamlono Snr Hipolito Unanue 412 424 Los estratos, poseen caracteristicas diferentes, teniendo los més pobres menor acceso a servicios basieo como agua potable, desagie y luz eléctrca, siendo ademés predominantemente rurales, de {_lneldencia de Pobreza Total Lima ~ 2007-2017 poblacion dispersa con altos niveles de analfabetismo, ai sco Ti desnutricin infantil y mayores tasas de mortalidad | *° infantil. i : Bt Lima Este se encuentra en el estrato Il de pobreza, | a segun censo 2007 el indice de la pobreza fue de 39% | {¢ st Nacional y Lima con 19% es deci, tiene entre 40.1% | io y 60% de hogares con al menos una NBI, Para el | > Uttimo censo 2017 el indice de pobreza fue de 23.8% | ° = ae Nacional y 128 Lima es decir tiene de 24 a 70% |... mma denaica Cn Cuentan con las NBI. Los baos recursos econdmicos |(Srn comonedennds Norco ietegca de los que dispone la poblacion en el area de ane influencia de nuestro hospital, y particularmente de la poblacién usuaria de nuestros servicios es una barrera a la accesibilidad y obliga a una politica de subsidios, que se refleja en exoneraciones de las atenciones de salud ANALISIS DE LA DEMANDA CONSULTA EXTERNA Morbilidad General en Consulta Externa De las 361,308 consultas externas realizadas durante el afio 2017, se atendieron 1417 categorias ciagnésticas y por primera vez en la historia hospitalaia, la enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIHISIDA) sin otra especificacion, ast mismo forma parte de las diez primera causas de atencién, las enfermedades crénicas, como sucedia en afios anteriores que formaban parte de la cadena laboral médica; sin embargo; las enfermedades no trasmisibles, entre ellas las metabolicas y crénicas, siquen formando parte de las diez primeras causas de atencion. En la Tabla N°05 se observa que las diez primeras causas de morbilidad general en consulta externa, ‘equivalen al 29% del total de patologias reportadas. Ello evidencia un gran abanico de diagndsticos que deben ser consideradas en el proceso de planificacién operativa En las primeras diez causas de morbilidad general en consulta extema, atendidas durante el afio 2018 predomina las consultas por Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana adquirida (VIH) con 9% (22586 casos), en segundo y tercer lugar se encuentran las enfermedades cronicas con 4% y 3% (9658 y 7494 casos) DM e HTA respectivamente en cuarto lugar se encuentran la TB con 3% (6942 3508). Plan Operativo Institucional PO! 2020 v ecccce SCCCCECECECECCECCEE; Oficina de Planeamiento Hospital Nacional alee lito Unanue Tabla N° 05: Diez primeras causas de Atencidn de Morbilidad en Consulta Externa, HNHU 2018 12 genacrarmcrmmamnrarsncm 1" + | eas [eetanonerpeeteacon Conoie mcconaaaco0<1| san | ax | ane 2 ae |e ) 2 aw | we ) a was Potaeses = es | a | ame VU | tex frasones a raconedainy de whan Seer | | ee Y 0 sagis [Ver codimo de sito en ia pagina 617) y ane Vv Fair eal gene — re Font: OESANU 207 Vv 1.2.2 HOSPITALIZACION Vv j ‘© Morbilidad sean Hospitalizacién vu Entre las diez primeras causas de morbilidad general en los servicios de hosptaizacon, destacan como vu causa principal el parto dnico esponténeo (11%), en segundo, tercer y cuartolugarel Aborto no especificado con el 6%, apendiitis aquda6% y otras enfermedades maternas que complican el . ‘embarazo4%, La demanda de morbilidad en hosptalzacién fue por 824 categorias diagnésticas, de las v cules 105 han generado el 80% de los egresos y las 10 primeras causas representan el 32% de las ve causas de hospitalizacion. ¥ Tabla N° 07: Diez primeras causas de Hospitalizacién en la Atencién General, HNHU 2018 v @ © a more [ule 7 Par oe esperar om | ae |e 8 7 itso ects cob | nso | fan | oe e 3 poe a as | ae [oe] ree] oe | 7 fore ensrcsdis Tana ie nGNaneonEararS | OBB | Tay || Tar | a e boro posse = fee ar ae a e [Paro uni por ceearea Oz | 396 6 | 8 7 in re or einen cee ope —| OS | re] |e | a ecco us vas geravas en erbaa> ‘oar [ar | — [ser [a v ‘@ [Sepsis baceriana del redén nacido ‘Fae | 168 | 190 | 358 | 2% TO Tress econoeee con aiacin GFE Gea gEEEY | POT ] 155 [173] 328 | 2 e ong ps str oct er ate e 3 [anor loro oS woe sD] Tecate Does [2083] 7 [ar ¥ [268 Tota general [74825 | 6647 | 21470] TOO e Fears Oh e EMERGENCIA e e Morbilidad en emergencia \\ En las primeras diez causas de morbilidad en emergencia, el dolor abdominal y pélvico representa el 15 42) % y es la causa més predominante en ias tenciones de emeryencia, seguidas por traumatismo de 7 regiones no especificadas del cuerpo, hemorragia precoz del embarazo y diamea y gastroenteritis de 8 / Plan Operativo Institucional PO! 2020Des tar) Hospital Nacional —_flsina.de Planeamiento, coer Hipdlito Unanue strategico presunto origen infeccioso con 11%, 5% y 4% respectivamente.Los traumatismos siguen predominando en la demanda con respecto al afo anterior, hasta el punto de saturar los servicios de hospitaizacién; al ser un hospital de referencia -cabeza de red- para la DIRIS Lima Este, la que todavia no ha desarrollado mejores puntos de contencién, por tanto, el hospital sigue atendiendo hemorragias precoces del embarazo en su mayoria; se destaca que del 80% de las atenciones corresponden el 5% de las categorias diagnosticadas equivalente a 3796 atenciones. Tabla N° 08: Diez primeras causas de Morbilidad en Emergencia. HNHU 2018 «| = [lL 7 Palr aber ypaNeS esa | ase | 2887 | | EW eaten oes pei Ta | sas [sare | 6020 [| '3__Hemoragia precoz del embaraz_ a 3735 | 0 | 3795 [5% | 30% “4 Piameaygastoerioi de presuio onpeninieccioso [2016 [1607 | a713 [4% | 0% [7S Friebre de ongen desconocido Biz | 189 | 3601 | | 30% i a [C7 strep rcinends nat — [aoc [sons | 257 [2 | reo Fata | ara [2018 [2% | a Se asi] sor | 188 | 2% | ao [0 fokiea Ctrl ast 90 [12 | 8 (ae [Oins asos de arsed 2as [a | 388] OS [OE “Todas las demas ‘aan7 | 24a | 17048 |20% | 100% cal Taal genet ~aat75 [32959] 89438 [100% FUENTE: OESA-HNAU 2018 1.24 MORTALIDAD EN HOSPITALIZACION La frecuencia de casos de mortalidad predominantemente esta concentrada en la etapa adulto mayor con 12.4%; sequido por la etapa niffo con 4.3%, la etapa adulta 2.5%, la etapa joven y adolescente en menor concentracién. En cuanto al género el sexo masculino con el 56.45% es el que tiene mayor indice de mortalidad con una mayor frecuencia de egresos con 6.75%, Tabla N° 09: Mortalidad en Hospitalizacién, segin etapas de ciclo de vida. HNHU 2018 Femenino Total ETAPADE VIOA ae cor| oe | Tm | eo [oer] tw |eoR|oer| rw ino nae | a7 | eam | wrt | 55 [39% |2o10| 112| 4% hroouescenre | 745 | 2 | o3m | si | 4 [1% | 055] @ | o5w OVEN suis) 20 | oan | om | 30 | 22% | seo] 50 | om outro sats | 77 | 14 | nts | to [54% ran | ts| 25% Froucrowayor | 1852) 168 | wan | 1592| 22s [sao son [set] | Teta Genet |sns| sae | 22% | 622" | an | 60% 0725] 8] 36% | Fuente: OA HH 2028 Las diez causas de mortilidad corresponden al 66% del total de atenciones con 136 categorias diagnésticas de las cuales solo 38 generan el 80% de la demanda. La distrbucién de mortalidad en Hospitalizacién es variada, tal como se aprecia en la frecuencia acumulada, concentrando 66% en las 10, primeras causas de un total de 135 diagndsticos; sin embargo, el 52% de las causas corresponde a 5 diagndstioos. Plan Operativo Institucional PO! 2020 SCCCCHCCECCECCCCECCCECCCCEE€©OCCCECCCCCECCCCCCCCCCCCCCCCCcCCcCcccce ee 4 : : Oficina de Planeamiento Tiss cd Hospital Nacional iy a Cee) Hipdlito Unanue Estratégico iez primeras causas de Mortalidad en Hospitalizaci6n. HNHU 2018 Total DxCat FIM |e! * | 4 insuiciencia respiratova, no clasifeada en ovaparte| 112 | 110 | 231 | 31% | 31% (Choque, no clasiicado en ova pare 12 | 4 | 4 | o% | am [Tuberculosis respiratova, confimada bacterioiégical 11 | 35 | 48 | 6% | 43% 'Neumonia, organismo no especifcado | 7 | 35 | om | 4% (otras septicemias 16 | 7 | 32 | 4% | 52% ‘Sepsis bacteriana del recién nacido 16 | 13 | 2 | 4% | 5% 'Trastomos relacionados con duracion corta de la gestacién ycon bajo peso al nacer,no clasificados 14 | 14 | 28 | 4% | 60% 8 [Caquexia 17 | | mm | om &_[Tumormaligno de os bronquios ydel pulman 3/0] 8 70 |Neumonia bacterana, no clasifcadaen ovaparte | 4 | 7 | 1 28, [Tumor maligno del Coreain, delmediasinoydela [| 3 | 3 Todas las Demas ev | a4 | 161 120% 135 Total general 324 | 420 | 744 Foon: OESAHAHU 2016 Las mayores tasas de mortalidad se presentan en el servicio de Neonatologia (B-1) 37.9%, sequido por la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI) 32.7%, en tercer lugar, se encuentran Neumologia (D-1) con 17.7%, de fallecidos, cabe sefialar que, en hospitalizacién de Medicina, hay ingresos de poca estancia que ‘corresponden a casos terminales y las condiciones de atencion no permiten alterar el curso natural final de la enfermedad ‘Tabla N° 11: Mortalidad seain Servicio de Ocurrencia y Género. HNHU 2018 Fanenino | Macuino To servo con [oer[ sw | cor | oer | rw lecr[oer| tw ASTER est[ 2 [eqs | 3 | o | cow [srs] 2 | aow INECOOBSTETRCA ve [2 fem) o | 0 | com [ze] 2| om cA ao | [som | wo || 1% [zee] a7 | am ee ee as | 6 [urs | om saen | ox |r| am we [am | 2 2m [or |u| 26m = vas | 120% [sor | | 105% we] [1a | am | a | 20m [one] si | 19% oC 2_{ss a oo 0% 0% 2% ee Fuente: OFSA HNHU 2038 ORTALIDAD EN EMERGENCIA La Tasa de mortalidad en Emergencia del HNHU, para el 2018 fue de 0.9% con mayor riesgo de muerte eneel género mascuino 57.39%, la mortalidad se concentra en la etapa de vida adulto mayor con 3.4% y Jas menores tasas en la etapa de vida nio y adolescente con 0.1%. 10 Plan Operativo Institucional POI 2020o. . Oficina de Planeamiento Isl) Hospital Nacional ws coco Hipdiite Unanue Eatranigico Tabla N° 12: Mortalidad en Emergencia, segiin causa etapa de vida y género. HNHU 2018 FENERURO—[ ~WASCULNO [TOTAL] GRIPO | ETAPADEWOA + al ETAREO Feo [Tw [er | EOR [rut oer ese [ra ouA_(nfio [eo [am] 6 | eas [oss 2 [sso oan Tira [anouscenre | 0 |2155| 00%] s |e foo) s | 435 |x 38294 [)oveN 10 [ues xx | 2 | 700 Joos] 53 [21557] 02% 20594 [autto | srs] ook | [sass 2er [2oie7| 05x java [aoutromavon| 213 | 705 [295 | 200 | eer acre a5 |e 3. | TOTAL 22s [sors] a7 | a9 | 955 |x| 705 [ess| ae umn: OESA HNHU 2018 Las causas de mortalidad segin sexo en Emergencia durante el 2018, evidencia que 157 categorias diagnosticadas han causado el 100% de muertes, de las cuales solo 50 han generado el 80% de los fallecimientos y las 10 primeras causas han ocasionado el 53% de las muertes;siendo la primera Otras ccausas mal definidas y las no especificadas de mortalided con 15%, seguido por Neumonia, organismo no 6%, como tercera causa las insuficiencia respratoria, no clasiicada en otra parte 5%, Hay que prestar especial tencién alas causas mal defnidas. Tabla N°13: Diez primeras causas de Mortalidad en Emergencia. HNHU 2018 ve Be [ete pe [a 19s casas mal Geindas yas no especficndas Ge 1 |mmortalidad Causa desconocida de mortalidad Muerte SAI 210 eee ates a een on ean Fn CU A ed 1 preorin wf [a | o | ae ‘5 [Owosenfermedadespuimonaresintertoales || @ [> | «6 [owas septicenins | [ae [om [oe Shame rier rie fw [| oe [oe Seecetsauntcasens cei | | 2 seh 7 pastsearrnini msattonmetnm ba [low [ow [ow “p [ianatimolnracancs wo | a a oer in ae Todas las ders - 35 | 101 7 Total generat ‘326 [39 | 765 [100% ‘Fuente: OESA HNHU 2018 ANALISIS DE LA OFERTA ACCESO GEOGRAFICO E! hospital esta en una zona estratégica, un centro referencial de los conos y centro metropolitano - zonas de alta densidad pobiacional y desarrollo habitacional. Se deduce que la gran accesiblidad geografica que tiene para todos los Distritos de su area de afluencia. Asi, la Via de Evitamiento y Ramiro Prialé permiten el acceso de la poblacién residente en los distritos de Santa Anita, Ate, La Molina, Cieneguilla, Lurigancho, Chaclacayo, Matucana y de la provincia de Huarochiti El acceso es faciitado por el "Puente Nuevo’, entre los distritos de SJL y el Agustino, siendo la poblacion de San Juan de Lurigancho la que transite hacia el Agustino. Asi mismo, la Av. Riva Aguero facilta el aoceso de los pabladores del Agustino y por la Via de Evitamiento a poblacion del Cono Sur y 13) Cono Norte. Plan Operativo Institucional PO! 2020 un SCCCHECECECCECCCECCCECCEE eccc € €CCCCCccecccecccecccccce € 132 gp cy a Lies cer) iy PERU) Ge salud Razones que justiiquen el incremento de las emergencias de accidentes de transito por la oportunidad de acceso de nuestro hospital, creando cada vez mas brechas asistenciales en los t6picos de emergencia, oblgando a amplar la infraestructura, recursos logisticas y recursos humans; o de lo contrario en menos de 6 afios habria una sobre poblacion y demandas descontentos. Oficina de Planeamiento Hospital Nacional eee Hipdlito Unanue 2 3 9 9 re 9 9 le Fosnta; Googie ape INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO La infraestructura hospitalaria tiene una antigiedad de 70 afios y cuenta con un terreno de 40,178 m2; al inicio la concepcion de su construccién fue con un enfoque preventivo recuperative para enfermedades como TBC, posteriormente y en respuesta a la demanda fue necesario ir desarrollando diversos servicios, los cuales han ido en crecimiento de manera disfuncional y con una distribucion inadecuada, Modificaciones y remodetaciones de infraestructura no planificadas, por carecer de un programa de desarrollo arquitect6nico, que favorezca un crecimiento organizacional y funcional del hospital, han ocasionado dafos por deterioro de la infraestructura en general, siendo principalmente los siguientes: + Elementos estructurales: Columnas, vigas y losas presenta fisuras en el concreto, ademas se evidencia en algunas areas y/o ambientes aceros expuestos y oxidado. + Elementos arquitecténicos: Pisos deteriorados, desprendimiento de tarrajeo y pintura; puertas y Ventanas oxidadas, paneles y marcos en mal estado, entre otros. jas, eléctricas y mecénicas: Colapsadas, deterioradas por antigiedad, ademas en algunos casos se encuentran expuestas (sin la seguridad adecuada) Los dafios ocasionados son producto de la antigiedad, presencia de humedad, inadecuado uso de los ambientes, carencia de mantenimiento, ademas de que existe hacinamiento en el almacenamiento de insumos, equipos y el personal propio de lainstitucion, entre otros. por este motivo se ha visto necesario realizar trabajos de mantenimiento de la Infraestructura “/ Hospitalaria para corregi los _dafios menclonados, ademas de mejorar satisactoramente_las Plan Operativo institucional POI 2020 nDCoes Hipdlito Unanue ane. condiciones de salubridad, bioseguridad e integridad del personal para un adecuado desenvolvimiento de sus funciones y brindar una atencién de calidad a los usuarios. wy DUES oten) Hospital Nacional — OMeins ce Hezeamiene Por lo cual, se adjunta la relacion de servicios de mejoramiento de infraestructura ejecutados en el Periodo 2019-HNHU. ‘TABLA N° 14; LISTADO DE MANTENIMI Tt FUENTE: UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION —OFICIN Dé PLANEAMENTO ESTRATEGICO Plan Operativo Institucional PO! 2020 B SSCECCECCECCECECECCECCECCECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC?S©CCCECCECCCCCCCCCCCCCCCCCcCccce ficina de Planeamiento Hospital Nacional Hipdlito Unanue Estratégice LISTADO DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION DEL HNHU A ‘NOVIEMBRE DEL 2019 wowsne wowro guazoae | onsenvacion nrALAcones SAWTARASDELOS ‘sognnee conaToaaaerooeLA ‘oneuLronos xTeRos ba. um SOTNO BEL He Se ce wsoraenTo oraz osm lz concrerovamaoo oeveroae ennassa 206 | evproseo eesecx00N ‘ePlantaenenoes SOLOS Csaemimatvarateanneot moans 205 | crore got eeveon| FUENTE: UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Referente a os consultoros fisico funcionales, ain queda pendiente su adecuacion y ambientacion para luna atencién orientada por ciclo de vida y tipo de servicio brindado (Prevencién, Recuperacion y rehabiltacién). Actualmente al mes de marzo del presente afio, contamos con 110 consultorios fisicos y 130 consultoros funcionales. Tabla N° 16. Distribucién de consultorios por Departamentos HNHU — Afio 2019 Ne DEPARTAMENTOS FISICO | FUNCIONAL U1_|DEP. DE MEDICINA INTERNA 3 |2_|DEP. DE ESPECIALIDADES MEDICAS 34 ‘3_|DEP._DE CIRUGIA TORAXICA Y VASCULAR 1 4 |DEP. DE CIRUGIA |5_|DEP. DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 6 _DEP. DE NEUMOLOGIA 7_[DEP.DE PEDIATRIA 8 DEP, DE GINECO OBSTETRICIA (9 _[DEP. DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO [HO [DEP. DE MEDICINA DE REHABILITACION ‘| DEP. DE SALUD MENTAL 12 | MEDICINA OCUPACIONAL 43 | DEP. DE ODONTOESTOMATOLOGIA 14 | DEP. DE NUTRICION 15 | ESTRATEGIAS SANITARIAS TOTAL GENERAL FUENTE:INHUIOENAREA DE DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTADISTICAS Respecto a las camas hospitaarias, actualmente al mes de marzo del presente afo, cuenta con 666 y~camas distribuidas en los diversos pabellones del Hospital. Plan Operativo Institucional PO! 2020 14os Oficina de Planeamiento Witiss-giel | Hospital Nacional y Ea EIT) Hipolito Unanue Estratégico at En lo que corresponde a los equipos adquiridos durante el afio 2019, en la Tabla N° 19 y Tabla N° 020 respectivamente se puede visibilizar el gasto realizado en la genérica de gasto 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros, la cual, alcazo la suma total de S/ 4,968,536.65, logrando adquirir equipos tales como: Ventiladores, Cuna Dual, histeroscopio, maquina de anestecia, aspirador de secrecione: oximetro de pulso, electrocardidgrafo, monitor muitiparametro, desfibriador, transiluminador de pulsién venosa, entre otros, A continuacién se muestra la cantidad y la distribucion de equipos adquiridos durante el afio 2019 por Departamento a través de IOARR y Gastos de Capital: TABLA N° 19: EQUIPOS ADQUIRIDOS EL ANO 2019 MEDIANTE INVERSIONES IOARR T TENTS DEVENGADO- CANTIDAL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 636590209 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 898,09220 |S. DEPARTAMENTODEEWERGENCAY CUIDADOS CRITICS ——=«=Ss.024s1060 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA —_ 20,390.98 1 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 210,016.42, 5 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS. 593,000.00 4 DEPARTAMENTO DE FARMACIA 76,646.80 1 DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 222,705.00 11 DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION 34,983.00 3 DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA | _ 484,610.00 4 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA [3500.00 1 DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA 23,840.00 1 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA ‘5402000 6 PATOLOGICA 0284 DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 250,280.00 7 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 4,200.00 1 eked ene 16 FUENTE: UNIDAD DE PROYECTO DE INVERSIONS OFICNA DE PLANEANIENTO ESTRATEGICO TABLA N° 20: EQUIPOS 1 I WONTO patennan DEPARTAMENTO DEvENGADO _| CANTIDAD DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIAY CENTRO QUIRURGICO 19,508.00 2 DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 62676006 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 1399852 2 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 11950001 DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 590000 | 2 DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA 36,600.00, 5 DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA sarasTé | 8 [DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA 4047.00 3 | DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA 190,562.16 é PATOLOGICA __ [DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA [76.8000 i COFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 4,920.00 i eee Ea 15 Plan Operativo Institucional POI 2020 eccc SCCECECHOECECECCCCCCECCCCCCCCCCCCCCEa DS Hospital Nacional "«ina de Planeamiento iy Es de Salud Hipolito Unanue Rsuratogico Cececccec SCCCECECCECCCCCCECCCCCCCCCCCCCCCCE 1.3.3 RECURSOS HUMANOS E! Hospital Nacional Hipdlito Unanue, al mes de marzo del 2019, presenta una fuerza laboral de 2,783 personas, entre personal nombrado, C.A.S y bajo la contratacion por servicios por terceros, que se distribuyen en 69.7% nombrados, 12% contratados, y 18% son terceros. Tabla N° 21: Distribucién del sonal segiin condicién- | Semestre 2019 Condicién Laboral Asistenciales Administrativo| Total NOMBRADOS 1439 3021744 ‘CAS 295 tar 42 TERCEROS: 398 238 636 TERCEROS X EMPRESA 66 0 66 TOTAL RRHH 2183 667 2850 FUENTE: Unidad de Personal HU ‘Seguin funcion de trabajo la Poblacion Econdmicamente Activa (PEA) bajo el régimen laboral D.Leg.276 y Contrato Administrativo de Servicio (CAS) del Hospital Nacional Hipdlito Unanue, se descompone en Personal asistencial 85% y personal administrativo 15%, GRAFICO N° 1 RECURSOS HUMANOS SEGUN AREA DE TRAB. {que se sigue fortaleciendo la competencia minima, asi como los programas de induccién. ‘umanos; orientado al objetivo de logros institucionales y al mejor desarrollo individual y colectivo, por lo Plan Operativo Institucional POI 2020 16si 134 ss IMT Hospital Nacional —_"icina de Planeamionto Conn Hipdlito Unanue Estratégico Tabla N° 22: Informacién Laboral -| Trimestre 2019 - ____ INFORMACION LABORAL = ] | _ AL MES DE JUNIO 2018 | | Deseripeién ‘Administrative | Total % | Dieg27% | CAS” I TOTAL 302 | 100.00 479 123 | { Profesional | 63 20. 55 8 Administrative y Auxiiares | 239 | 79. 124 115, Tabla N° 23: Distribucién sean grupo de profesionales de Ia salud existe 254 profesionales médicos con una disponibilidad 7 Asistencial ] [ peers Total % D.Leg.276 - TOTAL 1762 100 1961 [ Medico 254 14.42 242 [ Enfermera 440 2497 387 | Tecndlogo Medico nm 403 | _ 62 I Obstetras 4 233 | 38 I Cirujano Dentista 12 0.68 10 Asistente Socal 21 1.19 Al [ QuimicoFarmacéutico a 7 | Nutricionista 16 | 091 16 Bidlogo i 0.06 1 Peicdlogo. 12 0.68 10 squiatra — Técnico Asistencia y Auxiiar 862 48.92 751 Otros(*) 8 045 6 Leyenda (*) Técnicos Especatzados; Rayos X-Laboratoro- Fsiterapista Fuente: Base de datos PLH Junio2018 PRODUCTIVIDAD ‘A. CONSULTA EXTERNA Durante el afio 2018 en consulta extema, se realizaron 384,523 atenciones a 57,666 atendidos con una concentracién 2.9, y un rendimiento promedio de 3 paciente aceptable seglin recomendaciones nacionales. Comparando la producci6n por servicios en los uitimos seis aos, los servicios de Medicina, Cirugia y Estrategias Sanitarias (en Infectologia y CENEX) atienden mas pacientes, Durante el afio 2018, las atenciones en Gineco-Obstetricia y Estrategias Sanitarias, atenciones antes de “Programas de Salud" han aumentado en relacién con aftos anteriores, legando a 73,533 atenciones, mientras en el afio 2017 present6 69,987 atenciones. Mientras que en los servicios de Pediatr, Neumologia y Cirugia de Torax las atenciones han disminuido casi en 12,740 atenciones, en relacion al afio anterior que fue de 24,648 atenciones. Las oscilaciones temporales que sufre el registro en los servicios de Psicologia, Cardiologia y Traumatologia fue de 51,604 en el ao 2018, en relacion al afto anterior fue de $4,965 atenciones; cifras que se mantienen estables en la frecuencia de morblidad a través de los aftos. 7 Plan Operativo Institucional POI 2020 v 8 ececec SCCECECSCECECECCECCE eeigus cat Hospital Nacional poets de Salud Hipdlite Unanue stratégico B. HOSPITALIZACION ‘+ Los egresos hospitalarios en el afto 2018 alcanzaron una cifra de 21,470, ligeramente aumentado en relaci6n al afio anterior que fue de 21,257. El promedio de estancia hospitalaria de 8 dias/paciente una cifta mayor del estandar nacional (4-5); el porcentaje de ocupacién de cama fue de 81.1%, dentro del estandar recomendado (80-90%); el intervalo de sustitucién de cama fue de 2 dias, por encima de lo esperado (1), rendimiento cama de 3 se encuentra dentro del estandar nacional (3-5). ‘+ Segiin la evolucién de los egresos hospitalarios por servicio en Jos Uiltimos diez afios; el servicio de medicina muestra un incremento leve en los uitimos tres afios, siendo mayor en los servicios pediatricos, * Enel caso del servicio de pediatra el crecimiento es mas abrupto, habiendo un incremento de casi més el 61% de egresos hospitalarios en el fio 2018. Con promedio de permanencia hospitalaria de 8 dias/paciente una cifra menor al estandar nacional (9); el porcentaje de ocupacién de cama fue de 78.1%, por debajo del estandar recomendado (80-90%); el intervalo de sustitucion fue de 2 dias, resultado Optimo frente al periodo pasado (< 1 dia), rendimiento cama de 3. * Enel servicio de Especialidades Quiirgicas; durante el 2018, el promedio de estancia hospitalaria fue de 18 diasipaciente, el porcentaje de ocupacién de cama fue de 86.7%, dentro del estindar recomendado (80-90%); el intervalo de sustiucién de camas fue de 3, por encima de estindar (1), con rendimiento de cama 2. ‘+ Enel servicio de Cirugia de Torax y Cardiovascular, en el afi 2018, el promedio de permanencia fue de 20 diasipaciente, una cia mayor al esténdar nacional; el porcentaje de ocupacion cama fue de 57.1%, por debajo del estandar recomendado (80-90%); e! intervalo de sustitucién cama es de 19 dias, con rendimiento cama de 1, muy por debajo del estandar nacional (3-5). ~ ‘+ Enel servicio del servicio de Cirugia General, el promedio de permanencia fue de 10 dias /paciente, el ) orcentaje de ocupacién de cama fue de 87.6%, por debajo de! estandar recomendado (80-90%); el intervalo de sustitucién cama fue de 1 dia, dentro de lo esperado, el rendimiento cama de 3, dentro del promedio nacional (3-5). En el caso de! servicio de especialidades médicas, el promedio de permanencia en este servicio es de 12 dias/paciente, con un intervalo sustitucién cama de 7 dias, muy por encima de lo ideal, porcentaje de ev ‘ocupacién cama de 67.3% por debajo del promedio nacional (80 - 90%); el porcentaje de rendimiento ‘cama es de 2 por debajo del estandar nacional (35). e “ C, EMERGENCIA e Para el afio 2018 las atenciones de Emergencia alcanz6 83,438, un 28.8% mayor a las atenciones del e afio 2017 que fue de 65,535; afio en que la jurisdicién de San Juan de Lurigancho pasa a la DIRIS e Lima Centro; similar comportamiento de la demanda ha sucedid en los diferentes topicos. e En Cirugia General y Gineoo-Obstetricia, donde se ha incrementado la demanda 29,562 atenciones para el afio 2018 y 29,729 para el aio 2017, los demas topicos de Emergencia presenta una ligero ° incremento de 51,687 atenciones en el 2018, comparado al afio anterior fue de 47,352 atenciones. “ Asimismo se observa e! incremento de la demanda de accidentes cubiertos por e! SOAT el 71.9% e (1453) en el aio 2018 y 69.9% (1337) para el afo anterior, asimismo se presentarén cifras alarmantes e de accidentes particulares con 28.4%, el Seguro Integral de Salud con 0.5% y 1.6% por convenio, e e KER e cr i} o Gy ° Seton e = Plan Operativo institucional PO! 2020 18 e e135 ‘Oficina de Planeamiento WIGS ie) Hospital Nacional Ea Coes Hipdtite Unanue Estratéeico FINANCIAMIENTO. Nuestros financiamiento proceden de dos fuentes principales, los Recursos Ordinarios (RO) y los Recursos Directamente Recaudados (RDR). Actualmente, se dispone de un porcentaje del fondo rotatorio del SISMED y SIS, lo que permite cubrir necesidades insttucionales, lo cual para el 2018 se conto con un presupuesto ejecutado por génerica de Si 204'701,702.16 para cubir con las necesidades propios de la institucidn, pero igual es insufciente. Dicho presupuesto en el andlsis de ejecucién por fuente de financiamiento procedié de tres fuentes: 1.- Reoursos Ordinarios, 2,- Recursos Directamente Recaudados 3.- Transferencias Presupuesto que se puede observar en las tablas. La asignacién presupuestal por RO de acuerdo a la caja fiscal sufre modificaciones, por indicacién del MEF y el pliago, ello altera la programacion de actividades, afecténdose partidas por bienes y servicios de S/ 98,739,603.42, ello traslada la cobertura de gastos operatives al ingreso por recaudacion el cual se reduce por exoneraciones (12% de ingresos proyectacos), lo que afecta en gran medida la ejecucion de las actividades programadas. Los RDR son reducidos con relacion a nuestros costs, ello principalmente debido a las tarifas sociales que aplicamos, ademas de las exoneraciones. No se dispone de medidas de contencién de costes, que ademés orientan una optimizacion de consumo de insumos, como el mejor control del uso de los galénicos y bienes relacionados al soporte y provision de servicios: no estan implementados los centros de costos y las medidas necesarias para la reduccion de gastos de produccién de servicios. Tabla N° 24: Ejecucién Presupuestal por Fuente de Financiamiento 2010 al 2018 ~ HNHU 2018 ‘Resumen dol Presupuest Ejecutad por Genrica de Gastoafios 2010 2018 -AHU-2016 sone nasa gusra| amine amma aman Tee [ase omy amar| nou [nena's|mucsn woop mutio aman ceoaon Sef eet ae ae [esesw [uanatm [Same [uansno| async | oun | au | ean sn Tabla N° 25: Ejecucién Presupuestal por Genérica de Gasto~ HNHU 2018 ‘Resumen Presupuest Ejeculado por Fuente de Fnanciamlento 200 al 2018- HNHU- 2018 ‘ioe set a So cia [senso | seas sonia inom |aouas amen eam mee alge iar wo RI EASES TRON | Le La asignacién presupuestal por RO de acuerdo a la caja fiscal sufte modificaciones, por indicacion del MEF y el pliego, ello altera la programacion de actividades, afecténdose partida por bienes y servicios, ello trasiada la cobertura de gastos operativos al ingreso por recaudacién el cual se reduce por exoneraciones (12% de ingresos proyectados), lo que afecta en gran medida la ejecucién de las actividades programadas. Los RDR son reducidos con relacién a nuestros costos, ello principalmente debido a ls tariflas sociales que aplicamos, ademas de las exoneraciones. Plan Operativo Institucional PO! 2020 19 Cc SSCCCECECECECECECSCECCCECCECCCECCCEi ‘Oficina de Planeamiento Te aared Hospital Nacional Cerone Hipdiite Unanue Estratégico 6. Ena Vigilancia de Tuberculosis en trabajadores de salud del Hospital Nacional Hipélito Unanue durante el afio 2018 se reportaron 4 casos Tuberculosis en trabajadores de salud con una tasa anual de 166.7% x 100000 trabajadores de salud, asi mismo podemos decir que este comportamiento es variable en el tiempo, similar resultado se presenté en el affo anterior. En relacién al sexo, periodo 2011 a 2018 se reportaron un total de 116 casos (100%), de los cuales 67 casos (57%), corresponden al sexo femenino, 49 casos (42%) al sexo masoulino, al afio 2018 el sexo femenino continua como el mas frecuente (1/3 casos). 7. Asi mismo se evidencia que los trabajadores de salud expuestos, desarrollaron TBC entre 2011~ 2018 fueron en su gran mayoria personal técnico de enfermeria, personal administrativo, seguido del grupo profesional (médicos 9%, enfermeras 12% y otros profesionales del area administrativa). 8. Al evaluar los resultados de los indicadores de incidencia en las IAAS, se encuentra una taza elevada de 0.9% de infecciones del tracto urinario (ITU) dentro de la Unidad de Cuidados intensivos por encima del valor referencial (3) para el afio 2018, se debe considerar un compromiso de gestién para reducir las altas taza de ITU. 9. Patologias cronicas como diabetes mellitus son de mayor demanda en consulta externa con 9,658 atenciones, hipertension arterial con 7,494 atenciones, problemas utricionales como obesidad mérbida dentro de la poblacién de trabajadores del HNHU enel afio 2018. 10. Patologias de orden crénicas en incremento en grupos adultos y adultos mayores que requieren hospitalizacion las colecistitis, las enfermedades hiperplasias de la prostata, Cc € las neumonias, fracturas son algunas de las causas que condicionan altas tasas de atencién tanto en hospitalizacién como en consultorios externos. DE INTERVENCION DE GESTION CCCCECOCECCECCCECCCCECCCCCCE e 1. Fortalecimiento progresivo de los procesos de gestién administrativa y asistencial. 2. Direccionamiento de la Organizacién Funcional, con progresiva capacitacion en los niveles jefaturales de las normas y responsabilidades en los cargos asignados. 3. Disminucién de la congestion y fiujos en la consulta extema y de apoyo diagnéstico, ampliando la consulta de algunas especialidades por la tarde como Gastroenterologia, Dermatologia, brindando una atencién de calidad, actualizacion del sistema de admisi6n y de programacion de citas Asaped Coordinacién en la gestién de RR. HH con la Oficina de Calidad y el area de desarrollo, Keone bienestar del personal y salud ocupacional brindar mucha creatividad innovadora para (ay ¥ tener un buen clima laboral, evitando la desmotivacion y clima laboral inadecuado. Procedimientos normativos en proceso de elaboracién para su oficializacion, en “ea” permanente progreso. Anticiparse a los cambios, tomando medidas correctivas 14.3 DEINTERVENCION DE INVERSION Plan Operativo Institucional POI 2020 2 1. Se han evaluado los dafios estructurales, tanto de la edificacion hospitalaria como de las instalaciones basicas, y se estén planteando los proyectos respectivos a través de la ‘APP, para la reconstruccion del nuevo HNHU.oe 2. Oficina de Planeamiento cc Minesue) | Hospital Nacional wr COeEIrC Hipdlite Unanue Estratégico 2 Se debe hacer un buen diagnéstico de las areas tanto de hospitalizacion como de la consulta externa y administrativa, evaluando los problemas existentes y a través de la Unidad Productora de os bienes o los servicios (en adelante, UP) que intervengan en elaboracion de proyectos y la Gestion y jefes de departamentos deben estar involucrados para la correcta definicién del proyecto, posibilitara una mayor eficiencia en la fase de inversién. Se debe sustentar en informacion de fuentes primarias complementadas con fuentes secundarias. Para la vigilancia epidemiologica se debe unificar la informacion de las historias clinicas, DNI de pacientes en forma electronicas integrada con la RENIEC que facilite el buen manejo del paciente y reduzca gastos innecesarios por informacion incompleta en sus datos de filiacién entre otros. 1.44 ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCION PARA EL ANO 2020 Remodelacion de ambiente de unidades operativas en el Hospital Nacional Hipolito Unanue de la Unidad de Cuidados Intensivos. Construccién del almacén especializado de farmacia para el almacenamiento de productos farmacéuticos de gran volumen para el afio 2020. Solicitar la continuidad de inversion de la IOARR 2467262 Adquisicién de mobiliario para las diferentes areas del Hospital Nacional Hipdlito Unanue (camas, veladores, silias de ruedas, coche de inyectables entre otros). Adquisicién de un (01) tomdgrafo computarizado y de los 34 equipos priorizados en la propuesta del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud del Hospital Nacional Hipolito Unanue 2020-2022, el cual se encuentra en evalucién por parte de la Direccién de Equipamiento y Mantenimiento de la Direccién General de Operaciones en Salud Adquisici6n de equipos de otros gastos de capital ( resucitador manual, tensiometro, esetoscopios entre otros) que no se incluye dentro del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud, por ser equipos con costos menores a un %4 de UIT. Adquisicién de un (01) ascensor mediante inversién |OARR que conecta el pabellén C1, C2 y Servicios Generales. Apertura de Dosis unitaria en pabellon D2, UTI y emergencia Ampliacién de la farmacia de sala de operaciones. Implementacién del nuevo aplicativo informatico o sistema informatico para agilizar y optimizar el proceso de dispensacién y control en nuestras farmacias. Reiniciar coordinaciones para implementar Telediagndstico por imagenes (radiografias, TAC, TEM, mamografias) Contratacién de recurso humano (tecnico en computacién) para la Unidad de Telesalud. EI sistema de referencias y contrareferencias (REFCON), aun continua en el proceso de adecuacion del sistema a las necesidades del usuario, con el objetivo de reducir considerablemente las referencias rechazadas u observadas. Elaborar el plan de trabajo para la creacién de la "Unidad de referencias y Contrareferencias del Hospital Nacional Hip6lito Unanue’. Disefiar e implementar nuevas politicas de seguridad de la informacion. Iimplementacion de formato tinico de atencién electrénico. Implementacién de HIS y envio de tramas. Oficializacion de la Directiva de la Plataforma de Atenci6n al Usuario. Elaboracién y aprobacion de las guias de atencién en consulta externa, Elaborar material de difusion sobre la importancia del servicio que brinda la Plataforma de Atencién al Usuario. Establecer indicador de desercién de citas para mejorar el rendimiento hora ~ medico. Contar con personal asistencial calificado para la atencién de las 24 horas en la Plataforma de Atencién al Usuario. Plan Operativo Institucional PO! 2020 2B ecccec € S@SCCCECECECOCEECECCECEEc € @CCCECECECECCCCCCCECCCE u 2A. 4 | nie taiem Hospital Nacional —_—°Fisina de Planeamiento ‘sw de Salud Hipdiito Onanue Estratégico Actualizar la Directiva de Reglamento Interno de Trabajo (RIT), del personal Nombrado y Cas de Hospital Nacional Hipélito Unanue. Elaborar Directivas internas sobre plan de clima organizacional. Elaborar Directivas sobre pago de compensaciones econdmicas al personal Profesional y no profesional de la Salud de esta Institucion. Elaborar un plan de trabajo para la acreditacién de la sede docente del residentado médico 0 la aoreditacion de programas de residentado médico (ejm: medicina general, pediatria, gineco-obstetricia, cirugia general, neumologia, etc). Realizar la remodelacion de la Biblioteca y adquisicién del mobiliario respectivo. Formular el Manual de Operaciones del HNHU Aprobacién del Plan de Gestién Telesalud (presentado a Asesoria Juridica) Revision y aprobacién de la Guia Técnica de Telesalud Disefar e implementar nuevas mejorias de la red en la institucién Culminacion de los proyectos de mejora: consultorio ambulatorio de pie diabético, parto humanizado y diagnéstico y tratamiento oportuno de TB en emergencia Actualizacién de la Directiva Administrativa N° 002.2012: Documentacién de acciones y proyectos de mejora POLITICA INSTITUCIONAL DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL PE! MINSA 2019-2021 Contar con un Sistema de Salud que asegure el acceso universal al cuidado y la \ atencién integral individual y colectiva de las personas, independientemente de su condicién socioeconémica y de su ubicacién geografica, con enfoques de género, derechos en salud y de intercuturaliad. Asimismo, e| cuidado y la atencion publica en salud, organizado en Redes Integradas de Salud, serén integrales, solidarios, cequitatvos, oportunos, de calidad, de facil acceso y adecuados a las caracteristcas del ciclo de vida de la poblacin. Lineamientos: ‘Acceso a servicios integrales de salud y aseguramiento universal en salud Pollcas y acciones de salud pica sobre los determinants sociales de la salud Provision de cuidados y servicios en redes integradas de salud, con uso intensivo de la telesalud, que atienden las necesidades de la poblaci6n. Recursos humanos en el sistema de salud suficientes, competentes y comprometidos Rectoria y goberanza, eficaz efciente, del MINSA sobre el sistema de salud Integridad y lucha contra la comupcion, y Gobiemo Abierto Gestidn Teritorial con enfoque de derechos en salud e intercutturaidad. MISION INSTITUCIONAL PE! MINSA 2019-2021. La misién institucional del Ministerio de salud representa su raz6n de ser, en tal sentido a presente mmision ha sido definida en el marco de las competencias y funciones establecidas por el Ministerio, fen funci6n a las necesidades de la poblacign: Conducir con eficiencia e integridad el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud basado en redes Integradas de Salud, la politica para el aseguramiento universal en salud, y las politicas y acciones intersectoriales sobre los determinantes sociales; en beneficio de la salud y el bienestar de la poblacién. Plan Operativo Institucional PO! 2020 244 ‘Offcina de Planeamiento ard Hospital Nacional Ea eerie! Hipdiite Unanue Estravégice 23. VALORES INSTITUCIONALES. Ei Bi Deen es 2.4, OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES. ‘OEI.01 Prevenir; vigilar; controlary dafios y condiciones que afectania salud de la poblacién; con énfasis en las Prioridadesnacionales ‘OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas enla persona; familia y comunidad: con énfasis en la promocion dela salud y la pre (051.04 Fortelecerlarectoriay la gobemenza sabre el slstoma de salud: gestidn institucional; para el desemperio eficiente; ético e integro; en marco dela modemizacion de la gestion publica (OE!.05 Mojorar la gestiény e! desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias: y la disponibilidad equitativaen el pais, 81.05 Mojoraria toma de decisiones; la prestacién de servicios publicos; el empoderamiento yla satisfeccion dela poblacion através del Gobierno jen Salud 25, JES, LINEAMIENTOS, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICOS | EJE LINEAMIENTO | OBJETIVO YACCI RATEGI : | ‘OELO, Prevent, vigil, controlar y reduc el impacto de LIN.0404 - Reducir las enfermedades, dafios y condiciones que afectan fa | ia anemia infantil | salud de fa poblacion, con énfasis en las prioridades | | en nifios y nitas |nacionales do 635 meses, | AEL01.05. Prevencién, deteccion preonzy atencién integral con enfoque en la oportuna de ia anemia en nia y tos menores de 36 meses, pprevencién. | mujeres adolescentes y gestantes;y de la desnutiion crénica infantil ‘OEL.01, Prevenir,viglar, controlar y reducir el impacto de LIN.04,02.- Brindar las enfermedades, dafios y condiciones que afectan fa servicios de salud _ salud de la poblaci6n, con énfesis en las prioridades de calidad, | nacionalos ‘oportunos, con | AE.01.01, Vacunacién completa en nas y nos menores de capacidad | 15 meses de edad, y en niias entre 9y 13 afos, con coberturas resolutivay con ootimas _ cenfogue territorial. /AELOY.02. Prevencién y contro de enfermedades __|transmisbles,fortalecidos; con énfass en las prordages Plan Operativo Institucional POI 2020 25 Uv v Cc SCCECHCECECECCCECCCCCECCCCCCCCCCCEEeccc CCECCECECCECCCCCCCCEE eo Dinter Hospital Nacional —_fisina de Planeamiento Ea Eee! Hipdlito Unanue estratégico senitarias nacionales, "AELOT.O6. Prevencion,delecion precaz y atoncibn integral por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en les priordades santarias nacionales, /AEL.O1.07. Prevencion, detecci6n precoz y atencién integral, por | curso de vida, de problemas de salud mental, on énfass en el | ambit intrtamiiar y comunitari, y en la violencia y adicciones. | ‘AELOT.09. Prevencion, deteccén, atencny vigiancia integral de los factores de riesgo relacionados al medio ambiente que | afectan la salud de la poblacién, implementados con eficiencia, |OEL.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con ‘nfasis en la promocién de la salud y la prevencién de ia ‘enfermedad 'AEI.02.03. Redes Inlegradas de Salud, implementadas _progresivamente@ ive nacional _| ‘AELOZ.04, AtenciOn de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y opotuna _ - ‘AEL02.05. Reforencia y Contrarefrenciaefcentey oportuna, organizada en un sistema nacional. |0EI.04. Fortalecer Ia re y la gobernanza sobre el ‘sistema de salud, y la gestién institucional; para el | desompotio eficiente, éico e integro, en el marco de la modemizacion de a gestion péblica. és ‘AEI.04,01, Articulacion intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementacion de las politicas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestién de contingencias y confictos. 'AELO4.06. Planiicacon gestion sectoral de inversiones y mantenimiento en salud efits '0E1.08. Fortalecer la gestién del riesgo y defensa ante emergencias y desastres ‘AELOB.O1. Sstema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastes y Defensa Nacional en Salud, implementado. "AEI.08.02. Capacitacion en todos los procesos de gestion del riesgo ante desastres, basada en enfoque territorial y de | pririzaion, desarrollda en las unidades eecutoras del sector salud. ‘AEI.08.05. Gestion y comunicacién eficiente y oportuna al COE salud, de la informacion de casos de emergencias masivas y Plan Operativo institucional PO! 2020 26Tie at Hospital Nacional coer Hipdlito Unanue LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 26. 27. Garantizar la capacidad de produccién de las unidades productoras de servicios de salud de! HNHU, asegurando el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo en éreas criticas. Incrementar las atenciones de pacientes con cobertura SiS. Humanizar la prestacién de servicios de salud Modemizar la gestién, con enfoque de resultados, procesos; con transparencia, eficiencia, rendicién de cuentas y practicas de gobiemo electrénico. Fortalecer las condiciones y el desarrollo del capital humano del HNHU, Recuperar el posicionamiento y la imagen del hospital como centro de referencia del tercer nivel de atencién en salud, LINEAS DE ACCION a es Y Asegurar la disponibilidad de recursos estratégicos: neeennee igh ¥ equipamiento en los servicios. Implementar el uso del SIGA a fin de ordenar a los usuarios en la formulacion de requerimientos de requerimientos de bienes y servicios, asi como. el control Parimonial, entre otros precesos;uiizando las metas presupuestales,casicadores— dde gasto adecuades y centros de costo, correspondientes. Y Incrementar el porcentaje de Reembolsos SIS acordes a la produccién real de servicios de salud. ¥- Mejorar la consistencia de la Estadistica hospitalaria en relacién a la produccién real. ¥ Implementar un sistema integrado de informacion hospitalaria Y _ Reducir os tiempos de espera en consulta externas. ¥ Mejorar los estandares de calidad de las prestaciones de servicios de salud “Modernizar Ia gestion administrativa: gestién con enfoque de resultados y procesos, gobierno electrénico, Y Fortalecer la comunicacioninterna y externa. Plan Operativo Institucional PO! 2020 27‘Oficina de Planeamiento spital Nacional Sito Unanue Estratégico a R E2% ibis H 7 Ee: Il ORGANIZACION FUNCIONAL 3.1, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, | Hospital para cumplir su misién y lograr sus objetivos estratégicos generales y especiticos, tiene la siguiente estructura organica: 01, ORGANO DE DIRECCION 01.1 DireccionGeneral 02, ORGANO DE CONTROL 02.1 Organo de Control institucional 03, ORGANOS DE ASESORAMIENTO 03.1 Oficina de Planeamiento Estratégico, 03.2 Oficina de Asesoria Juridica. 03.3 Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental 03.4 Oficina de Gestion de la Calidad 04, ORGANOS DE APOYO 04.1 Oficina de Administracion. 04.1.1 Unidad de Personal (04.1.2 Unidad de Contablidad y Finanzas. 04.1.3 Unidad de Logistic. 04.1.4 Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, 04.2 Oficina de Comunicaciones. ! 04.3 Oficina de Estadistica e Informatica (04.4 Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigacion 04.5 Oficina de Seguros. y 05, ORGANOS DE LINEA 05.1, DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA. oe 05.1.1 Servicio de Medicina Intema | 05.1.2 Servicio de Medicina Interna II 05.1.3 Servicio de Medicina Interna Ill 05.1.4 Servicio de Medicina Intema IV 05.2 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 05.2.1 Servicio de Gastroenterologia. 05.2.2 Servicio de Cardiologia, 05.2.3 Servicio de Nefrologia. 05.2.4 Senvicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. 05.25 Servicio de Dermatologia. 05.2.6 Servicio de Endocrinologia 05.2.7 Servicio de Medicina Sub Especialidades. 05.3 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR. 05.3.1 Servicio de Cirugia Torécica 05.3.2 Senvcio de Cirugia Cardiovascular 05.3.3 Servicio de Broncoscopia y Procedimientos Toracicos. 05.4 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 05.4.1 Servicio de Cirugia General y Digestiva A ian Operativo institucional PO! 2020 8DIE EHEMEN Hospital Nacional Fina de Planaamiento eer Hipdlito Unanue estratégico 05.4.2 Servicio de Citugia General y Digestiva B 05.4.3 Servicio de Cirugia Pediatric, 05.5 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS. 05.5.1 Servicio de Otorrinolaringologia, 05.5.2 Servicio de Oftalmologia. 05.5.3 Servicio de Urologia 05.5.4 Servicio de Traumatologia y Ortopedia, 05.5.5 Servicio de Neurocirugia. 05.5.6 Servicio de Cirugia de Cabeza y Cuello y Maxilo-Facial 05.5.7 Servicio de Cirugia Piastica y Quemados. 05.6 DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA. 08.6.1 Servicio de Enfermedades Respiratorias Tuberculosas. 05.6.2 Servicio de Enfermedades Respiratorias no Tuberculosas. 05.7 DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA. 05.7.4 Servicio de Pediatria 05.7.2 Servicio de Neonatologia 05.8 DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 05.8.1 Servicio de Gineoologia 05.8.2 Servicio de Obstetricia Médico Quirirgica, 05.8.3 Servicio de Reproduccion Humana, 05.8.4 Servicio de Obstetricia, 05.9 DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 05.9.1 Servicio de Emergencia 05.9.2 Servicio de Cuidados Intensivos. 05.9.3 Servicio de Trauma Shock. 05.9.4 Servicio de Cuidados Intensivos Pediatricos. 05.9.5 Servicio de Cuidados intensivos y Cuidados Intermedios Neonatales. 05.10 DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA. 05.10.1 Servicio de Odontoestomatologia Clinica. 5.10.2 Servicio de Cirugia Bucal y Maxilo Facial 05.11 DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO. 05.11.4 Servicio de Anestesislogia y Centro Quirirgio. 05.11.2 Servicio de Recuperacin Post Anestésica y Reanimacién 05.11.3 Servicio de Terapia del Dolor. 05.11.4 Servicio de Cirugia Ambulatoria. 05.12 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA. 06.12.1 Servicio de Bioquimica y Hematologa, 06.12.2 Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre. 06.12.3 Servicio de Microbiologia, Inmunologia y Biologia molecular 06.12.4 Servicio de Anatomia Patologica. 05.13 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES. 05.13.1 Servicio de Radiologia Convencional. 05.13.2 Servicio de Radiologia Intervencionista 05.13.3 Servicio de Ultrasonografia, 05.14 DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION. Plan Operativo Institucional PO! 2020 29a IGE sare Hospital Nacional Oficina de Planeamiento Ea Peesien Hipdite Unsnue Estratégico 05.14.1 Servicio de Lesiones Neuromotoras. 05.14.2 Servicio del Desarrollo Psicomator. 05.14.3 Servicio de Terapias Especializadas. 05.15 DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL. 6.15.1 Servicio de Psicologia. 06.15.2 Servicio de Psiquiatia (05.16 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA. 05.16.1 Servicio de Alimentacién 05.16.2 Servicio de Dietoterapia 05.16.3 Servicio de Nutricion Integral 05.17 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 5.17.1 Servicio de Atencion Social 05.17.2 Servicio de Atencion de Asegurados. 05.18 DEPARTAMENTO DE FARMACIA 05.18.1 Servicio de Farmacia 05.18.2 Servicio de Farmacotecnia, 05,19 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA. 5.19.1 Servicio de Enfermeria de Consulta Externa, U 5.19.2 Servicio de Enfermeria de Hospitalizacién. 05.19.3 Servicio de Enfermeria de Centro Quirirgico, 05.19.4 Servicio de Enfermeria de Emergencia y Cuidados Criticos. 05.19.5 Servicio de Enfermeria de Central de Esteriizacion 3.2. UNIDADES FUNCIONALES CREADAS CON RESOLUCION DIRECTORAL Contando con la infraestructura y equipos necesarios para dicha implementacion y con el fin de contribuir ¥ 2 una mejor prestacion de los servicios de salud, aoorde con la politica de modemizacién del Estado y bajo el enfoque de gestion por procesos se implementaron las siguientes unidades organicas 3.21, UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD: Se crea como Unidad Funcional dependiente del organo de Direccién - a cargo de la Direccién General del Hospital Nacional Hipdlto Unanue, Aprobado mediante Resolucién Directoral N° 201-2017-HNHU. 3.2.2 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTORIOS EXTERNOS ‘Se crea como Unidad Funcional dependiente del drgano de Direccién - a cargo de la Direccion General del Hospital Nacional Hipdlito Unanue.Aprobado mediante Resolucién Directoral N° 066-2017-HNHU GRAFICO N° 12 UNIDADES FUNCIONALES DE CONSULTORIOS EXTERNOS DIRECCION GENERAL sees TQeamaR | womans | mown) | moat | SSS) Ee eae) Le ECCCCECCECCCCECECCC Ih) ess Plan Operativo Institucional POI 2020 30 eceiste Hospital Nacional Midna de Planeamiento eerie Hipdlito Unanue Estratégico, 3.2.3. UNIDAD FUNCIONAL DE PALATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO ‘Se crea como Unidad Funcional dependiente del drgano de Asesoramiento a cargo de la Ofcina de Gestion de Calidad del Hospital Nacional Hipoito Unanue, Aprobado mediante Resolucién Directoral N° 151-2017-HNHU. GRAFICO N° 13 UNIDAD FUNCIONAL DE PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO -PAUS ) COFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD nor ocaravmace acauon | Se EE CE ee ona) 324 UNIDAD FUNCIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLOGICOS Y NO ONCOLOGICOS EN ‘ADULTO Y ADULTO MAYOR , Se crea como Unidad Funcional dependiente del érgano de linea a cargo del Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional Hipdlito Unanue. Aprobado mediante Resolucién Directoral N° 233-2017- HNHU, resultando estratégico la conformacion. GRAFICO N° 14 UNIDAD FUNCIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLOGICOS Y NO. ONCOLOGICOS EN ADULTO Y ADULTO MAYOR zie 0 ° ° ' 1 1 Il Plan Operativo Institucional PO! 2020 31 SSCCCECECECECCECCCECCCCCCE=} _ Ei teh He ooiBpens3 snueun om Peo. cwuopweouejdopeupyo —-—« FEUOIDEN 13! crt CoP Ae Pit F I)Ite Catted Hospital Nacional —"*inads Flaneamilento Eo Winokte a nsnue: Tees FUNCIONES GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE De acuerdo a la Resolucién Ministerial N°99-20012/MINSA Vigente a la fecha, las funciones del Hospital Nacional Hipdlito Unanue son las siguientes: 2) Brindar atencion integral para la recuperacion dela salud y larehabiltacion de les capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad. equidad, calidad y plena accesibiidad. en Consulta Extema, Hospitalizacion y Emergencia b) Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepcién hasta su muerte natural ©) Promover la prevencién y disminucion de los riesgos y dafios a la salud, 4) Apoyar la formacién y especializacion de los recursos humanos, asignando campo clinico y el petsonal para la docencia e investigacién, a cargo de las Universidades e Insttuciones educativas, segin los convenios respectvos. ) Administrar los recursos humanos, materiales econémioos y financieros para el logro de la mmision y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes. 4) Mejorar continuamente la calidad, productividad, efciencia y eficacia de a atencién dela salud estableciendo las normas y los parémetros necesarios, asi como generando una cultura organizacional con valores y acttudes hacia la satisfaccion de las necesidades y expectativas del paciente y su entomo familar. Plan Operativo Institucional PO! 2020 3 SCCCECECECCCECECCECCCCCCEcy A stat x Oficina de Ptaneamiento IV. PROGRAMACION FINANCIERA (AJUSTE AL PIA) Para el aflo 2020 el presupuesto asignado para el Hospital Nacional Hipdlito Unanue asclende a ta suma de $/ 164,059,828.00 a tode fuente de financiamiento, consiguiendo con ello un incremento del 10.18% respecto al afi 2019 (S/ 14,208,085,00) En la Tabla N° 028, se muestra al deta la asignacién de recursos distribuida por genérica de gasto y fuente de financiemiento para el afio 2020, donde se puede resaltar que existe un incremento de S! 6,788,741.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios respecto al 2019 en recursos ordinarios y tun incremento de S/ 4,085,391.00 en la misma genérica respecto al 2019 en recursos directamente recaudados. Asi mismo, se evidencias incrementos en las otras genéricas de gasto en ambas fuentes de financiamiento pero en menor cuanti TABLA N° 28: DISTRIBUCION DEL PIA 2020 POR GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO I |_FUENTES DE FINANCIAMIENTO. ] L GENERICAS DE GASTO RO ROR TOTAL 2.4, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8644.927.00 | 86,344,627.00 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES sosss4500 |__| 10,157,146.00_| L 23. BIENES Y SERVICIOS -45,663,580.00 | 11,854,275.00 | 57,517,855.00_| 4 5. OTROS GASTOS 40,000.00 40,000.00 2 TOTAL — | 442,205,553.00 | 11,854,275.00 | 154,059,828.00 | FUENTE:OFICIOCIRGULAR N°258-2015-0GPPHLOPINSA } En la Tabla N° 29, se muestra la distribucin de presupuesto asginado para el afio 2020 por ) cada categoria presupuestal, donde se puede observar TABLA N° 29: DISTRIBUCION DEL PIA 2020 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ~ __ FUENTE DE FINANCIAMIENTO o CATEGORIA PRESUPUESTAL jaro) FoR TOTAL —| ew PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 43,106, 997.00 : #3106 937.00 0001, PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 4,046,927.00_ | ~ (0002. SALUD MATERNO NEONATAL 13,062,768.00 | ev |[0016. TECVIHISIOA 4,640,466.00 | e 0017. ENFERMEDADES METAXENIGAS ¥ ZOONOSIS 0018. ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES 8 0024, PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER e (0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EVERGENCIAS POR DESASTRES 138,264.00 - % (108, REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR e EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 12;316,994.00 ___12,316,994.00 0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES ° SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON 8 [piscapacioaD | - 4 ,647,158.00 e 31. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 2M rae ONESCENTRALES ‘= 7 23,030,621.00 | 9,214275.00 | 32,244,896.00 e CCIONES CENTRALES - 23,030.621.00 | 9.214,27500 | _32,244,896.00 e JONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN DUCTOS 76,067,995.00 | 2,640,000.00 | 78,707,995.00 8 (2. ASIGNAC|ONES PRESUPUESTARIAS QUE NO e RESULTAN EN PRODUCTOS 76,067,996 00 | _2640.000_|_ 78707 96.00_ KE 142,205,553.00_| 11,854,275.00 | 154,059,628.00 > ge TERE ANOLE MEF ay eS : ae “& © Plan Operativo Institucional PO! 2020 34239399 92> 3DADDD}DADIAFDIAIIII9I9IIOO se 0202 10d JeuojaMyAsuy OAHesedO Ue|q { T eB eoqewoyyy9 | jane equswensautoud YWYO OLNSINGNTY | SS uawedu preg | e0201¥ eoqsipeys3 ap Bunya | — 9p sepesBatul sopee} | iBuobeU ‘iio No1ovdn0 fave suoatensottons oz | SOSPVINIQ¥Od | sepewveweydua ‘pryes | | __TomtanwespsseedeP yf ep ope sop | ' — eoyewojy@ co LoneaievisovapsosofeePN | NOWOnusns | javeauewensexod | 9, epqspeisa ep eu | SPEED ED ELD | ep 05063 .N- AUOES EES SIP SPN BCOWRESIN Spspesnn sop — N —— 1 elope ~ | eeypwogye VIONANVWd | feAUR oNoUINSOIBO | oa | P29stpeIsg ep BUDD | BQ OIGINONd — | sepeqvaweydur‘pryes jp ea sepesiow spe i jeune | ewong eynsueg i ‘S¥LTNSNOO fyuemusumetat | av | SepeZyea] SUDDURTE 3D aN BA NOIOVEINE NOD | oe epesbau on i” oped Un ue Bue ENO Uo SenSy SHDHPSUCO 9 AN S008 ane sou | usag eunsu0g | SORMOLTNSNOD | [ ‘eozo1ay | | 3Noiovznun [ / ovo | euewsenrsicg |r | 3d Ow ja Ue ewaIKe eYNsuCD Ua sepeWesBod COIpEW SeIOY OPN | WNYAIXS VITNSNOD enue quowersosiod | SITET EEN nTETSSSTS | Ng. 00103H HOH | SPoevauordul ones | | 7 | | sued un ua Bure eynsuo9 UB sepeziee: Se=ypoU SE}NSUDD ODN | ovawioncous | Sietectu sams | ajgesuc reuoun, pepun 2 anette ‘o1no}#9 8P poe HL 40pe0}pU f9P 24QWUON seinet 7 eo]ueBi9 peplun, ‘sopesedse $01607, Fav/130 3ONOdSau SND TWNOIONLILSNI VOIOSLVULSA NOIOOW V1 V VOVANTIV SORIVIVISIGOH A SORIVLINVS SIUOQVOIGNI °0€ oN VIEL “SORIVIVLIdSOH N SORIVLINYS S3HOOVOIONI SHQVGIAILOV 30 NOIDVWVYDOUd fs i as CES STA oniBeaensa anueun ouiodiy, ciugiecueaepeupuo —_ IEUOIDEN 1e1!dsoHoe ewaquy 8p BUENO 0202 10d [euojonyysuy onjesedg Ue}g | VO ON ‘VION “JN | amu ajuawensei6oxd jeuooed rewaguiy yes K eiBojowepIs ep eURYO reqverquy ‘NHN Sopensia1 Sonn SOREN, AN wor BOAVRINTYUMESOH “Spec nes X_NHNH Sove go > sou ue va ou ‘Yl ou epeweyue sod sevoRUNIEP JN ‘DHNH Sopppuee sove go > sou .N voa} aaa nan a Od VNYTWLIdSOH (000 001 x MHNH sove co > sow ua vas Jd sevodunyap avarnvia130 ¥S¥L NHNH SoppueE Sove go> SOM LN Val) ayue quouense.bod aaa Yod VIEVIAESOH | Soresuowad (000'00L X NHNH Soue GO > SoulU Ue yey Jod seuOIoUROP .N | avariF3dYSVL| SO sepeibaj sapau eee reer WivNowN)—euowey __ fier erena varia ewe nein GvOrWLNON | sepevewerdus ‘ones O00} X_N w 8g > SoU ep seUOKUTED BaNevL| _opeapeau topes "uk YNAGAVH a 900005 avarvison Que ee SeUayeU SEEMED Jod SUOQUTED .N BQ TWANY NOZ Set ina CG3MISIS [9 Ue SopessGas soe uEsO SOLOUEOPOU ap [0 .N | yeuopeu spews 0 Xe — SSTVIONIS] | ony e quawenseabord ap ovaweedeg sesaw 2 sew waquy neg A e1Bowopid3 ‘8p EURO ewaquy | pryeg £ eiBojo1epd3 =p UBIO © Jen yoo}s uoo seje!0U989 So}UEWeOIPAU! 2p .N ‘SOSSIB9 SP NT ounjop 4od soso ap AN | ‘sepewvewojdu ‘pryes, ‘9p sepesBaquy sepeq yevoweu Janu e euewensaibord ‘s2u un ajueanp sejuaned soe sopoy ap eyo eun seus (s9joquoo efnjou ou ‘seynsuoaau af sep 9p euojeung snueun o1 onjBpzensa eruejweeuesepeupyo — EUOPEN I ‘onesue a] onjes KeBojowepd3 | 9 at | pnieg £ e\6ojowapid ale 39999 933 333933333999 99933930990 0202 10d Jeuoranyysuy oAjesedg ue|g sep 1 soveud so| ue soprcete} ~AHNH Us SopensiBar son SoppeN NS Fe Uo s9jey Sajanu ap ,N + uolonysule| ua soproeU UgA! 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Anual con Programacion Fisica y Financiera, donde se puede visualizar la programacién de metas fisicas y financieras del Plan Operativo institucional del Hospital Nacional Hipdlito Unanue para el 2020 ‘consistenciado con e! Presupuesto Institucional de Apertura para el mismo periodo. Plan Operativo institucional PO! 2020 39 ccccecceccccccce € SCCCCOCECECCECCCECCCCCCCCCCCE eezen sompucis eee g-dee “OaWNaWaem SOT KD MNOIDHN WSN A SEHUSHSIC _so=01ejepxdse ggoxeuy/oxouyjsopodenynz0z|O4/od qoB we\do0 dd soonenw sppinas 2 ossau a evanvina zceecn00r Sa scrusa 99 oTtosEz0 10120 soorana sooua3s raves sa-mornru asia oraunons eezane SrmezCaba.OY avs: ton edn eyo pepuowe own ‘sien suman eAre960 paPHDY 730 NOUSED 90 MHOKDYN RLS 10-8012 SBALSYSI A SDN uN ¥SNIRG A 0953130 NOLLSIO V1 ASDATWLADS £0180 SBUIS~S3 4 09531 30 NOIL39 30 aan :2499 9p ons eromefa ep sonar ion UY J" seenetoae STE nomsaaa onus va 0500 cw osian seuss ened pepianey 9409 op enue eromafa Pepin aww aura wNODEN TH raven. somov: ion gSUSoe J urcrstooy ew: wer SNE sorooame aa nousa9 120 worn Pepuous wn eaan——saulsaany eared pr ‘oa {30NOUSSD Ya 4 aM 3a SOL SYN A SEIT 'STHROIDEN SYD ST 30 NODUNRITAM YY Wed YO TAION SIND QYORDOS V1 NOD A TMMOLSBSILN “TuNMMNZENOWAEN! 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