UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2021 rorya (ert)EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2021 (Noor RESUMEN EJECUTIVO La Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco en el marco del planeamiento estratégico y la Guia para el Planeamiento institucional presenta el informe de Evaluacién del Plan Operativo Institucional — PO! 2021 de la Universidad Nacional Diego Quispe del Cusco correspon nte al afio 2021, en el cual se presenta el anilisis del cumplimiento de metas fisicas y financieras programadas por los Centros de Costos. EI Plan Operativo Institucional - PO! es un instrumento de gestién que comprende la programacion multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales — AEI definidas en el Plan Estratégico institucional ~ PEI, por un periodo no menor de 3 afios, respetando el periodo de vigencia del PEI, ademés, establece los recursos financieros y las metas fisicas mensuales para cada periodo anual en relacién con los logros esperados de los objetivos del PEI. Mediante Resolucién Presidencial N°195-2021-UNDQT/PCO se aprueba el Plan Operativo Institucional ~ POI 2021 de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito para el ejercicio 2021, el mismo que fue trabajado en formatos Excel, puesto que para el afio 2021 atin no se contaba con la implementacién del aplicativo CEPLAN en la entidad. En el PO! 2021 se programaron 108 actividades operativas en 36 Centros de Costos, asimismo, para la ejecucién de las actividades operativas se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado PIM de S/. 47,715,229.00 y lograndose ejecutar el monto de S/. 44,627,680.00 que representa 1 93.6% de ejecucién presupuestal. En relacién al nivel de cumplimiento de las metas fisicas, el PO! 2021 tuvo un 79% de ejecucién fisica con relacién a la meta programada, de los cuales 22 Centros de Costos lograron implementar las actividades programadas al 100%. En relacién a los Centros de Costos que no lograron implementar en la totalidad las actividades programadas fueron por factores internos 'y externos a la entidad, las cuales se detallan en el anexo adjunto al presente documento.EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2021 UNDQT 1, ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS Las actividades operativas programadas en el Plan Operativo institucional - PO! 2021 estén enmarcadas en los Objetivos Estratégico Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional, PE! 2021-2025; las cuales se detallan a continuacién: Tabla 1: PEL, objetivos y acciones estratégicasinstitucionoles, 2021 - 2025 Ce Sao ao ise D160 DESCRIPCI NOMBRE DEL INDIGADOR gramas Gurtcares por compelencias |netor.o1 frslementodor para oscetantes male de eames curlers inplemertads pare iversitrios Programa deforlecnient de ‘AEL.01.02 fzmpetencias ycapacdades continuo ra docentes universes je de estudiantes qué apueban el desempefo docenie Kenic 6 apoyo integral de manera fe de desectn de los estusientes durante los dos ‘81.01.03 fortune pars os estudiantes hnverstarios Inexor.04 Prostamade senicos univestaios Porcenaje do estudiantes satsfechos con os servos, L04 [implements para lo estudiantes. famplementarios univesiaio io de tuoria académica lactones Pag ites acaderice je de estuianies saisfechos con el servicio de tra) verstarios nea hretoros [room de inlamenacion dl satona, Pecans de wanes do parental ean do .08 he secuinienioy montoreo del ecesade_ jronoreo y sequmiento del earenado. Poe n uate et en) rte conico DESCRIPCION NOMBRE DEL INDICADOR rama de frtalecimiento de rcentaje de docentes que aprucban el programa de Ineto2.01 jcidades en investigacinartisica__apactaciéon en materia de Investigacion rmanente y especializado para cenien, orceniaje de produccin artistic visual de docentes que logra| jocimiento en su campo de investigacion roentaje de estuctantes de pregrado que inician un proyecto investigacién rcontaje de produccién artistica visual que logra ecimianto en su campo de investigacen 1 de Investigacion artstica |p1.02.02 formative pertnente para los estudiantes y resados de la universidad Programa de exposiciones de arte de proar arto do. , Porcentale de exposiciones de ate de investigacién elevante jie.02.03 frvesigain relevent pari comunided i oo oes de arte do Programa de desarrollo de investigacién Iec10204 |nnovacién implementado con enfoque de Porcentale de proyectos aristicos realizados con enfoque de stenblidad ambiental e intercultural bostenbifdad ambiental @intercutural la comunidad universitaria rogrema de desarrolo de hc1.0205 fineness asics implementa PCH de proyectos de emprenciniontoartsteos ‘benefic de la comunidad universitaria P™™ heLcz0s Prowana deoaci de condones baron deimplementacin de aborts de ivesigaionEVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2021 uNnDaT se de proyectos de investigacion que logran ser de das en reposioro institucional duccion intelectual artstica, clogica y centfca inplementado paral Jnvestigadores. Ca ass oY Perak sige 7 Moral MUN NSN DESCRIPCION cé0Ico rogramas de extension antstica cultural y 'AE.03.01. proyeccien socelimplementado para la unided ee rm Plone psi socotod rscdes Sarason Programa de implementacién de los centros PELO3-03 fe produccién para la comunidad 1nce dela implementacion de fos centros de Caine uunes DESCRIPCION NOMBRE DEL INDICADOR [aci.oa.01 Licenciamiento institucional permenente para Porcentaje de cumpimiento de as Concicones Basicas de niversidad i piementacion de la gestion de process frevosoe [aplemeradén cela gesién de proceso Fert main one senor la Universidad |rc1oa.03 [rsttumentos de gestion acuaizados © Porcontaje de documentes de gostiOn achualizados © olementados para la Universidad plementados aa de fralecninto de cpaciades | |pe1.04.04 fermanente para el personal administrative Porcentaje de personal administrative capacitado la universidad. Programa de mantenimiento de fa Heroes 13 doa infraestructura y oroentaje de ecucién oportuna del plan de mantenimiento siento implementado en la fela Universidad riversidad, frcioaoe sma de gobierno elecrrico ‘oroanlaje de avances de mplementacion de gobierno plementado en la comunidad universitaria_blectrnico en la Universidad ‘AElod.o7 Hifraestracura y equipamiento adecuado en Porcentale de implementacion de Fifasstucura y la universidad ipamiento oportuna Porcentale de implementacion del SCI Cee eum ec! coco “oesonetén Wowore oa neeaB0R Sesacar Spans instr ce__— Pore sane Topo coe ED 660 Pets acto Scheu brouesaa endorsing eorgucs Ff seen arin tee aon dap avec omc hesosca [een 2 been devant En relacién al nivel de cumplimiento de las actividades operativas del PO! 2021, a nivel de Universidad Nacional Diego Quispe Tito se tuvo una ejecucién fisica del 79%, es decir, de las 108 actividades programadas, 85 actividades fueron implementadas en el afio 2021; asimismo, 23 actividades no fueron implementadas por factores internos y externos a la entidad, las cuales se detalla en el reporte de evaluacién adjunto al presente. Asimismo, 22 Centros de Costos lograron una ejecucién fisica del 100% en relacién a la meta programada en el PO! 2021; 12 Centros de Costos ejecutaron entre el 50% y 86% en relacién a la meta programada en el PO! 2021; 02 Centros de Costos que ejecutaron entre el 25% y 33% yEVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2021 NDOT 01 Centro de Costo no logré ejecutar por la falta de implementacién con personal responsable del érea. 1 [Rectorado 2 2 300% 2 | Vicerrectorado Academico 3 T 33% 3. | Vicerrectorado de Investigacion z 1 100% [Sede Desconcentrada de Caica 7 7 300% 5 [Sede Desconcentrads de Checacupe i 1 200% 6 [Oficina de Control institucional 7 0% 7 [Oficina de Asesorialuridica 2 z 700% 3 [Oficina de Planeamiento y Presupuesto_| 1 1 100% 3” [Unidad de Paneamiento 3 2 7% 70 | Unidad de Presupuesto 4 a 300% 51 | Unidad de Estadistica 3 z 7% 12 [Unidad Formuladora 4 2 50% [Oficina de Cooperation y Relaciones 53 | internacionales ‘ ‘ 1008 ‘Oficna de Gestion de a Caldady 24 | acreditacién 2 1 300% [Oficna de Comunicaciones e imagen 15) institucional 2 = 300% 6 | Direccion General de Administracign T T Fo 17 | Unidad de Recursos Humanos a 6 36% 18 | Unidad de Abastecmiento 7 7 300% 38 [Unidad de Contabiidad a 3 100% 20 | Unidad de Tesorera 2 2 100% 21 | Unidad de Patrimonio 2 a 50% ‘Unidad de Servicios Generales € 22 | infraestructura , ‘ s00% 23 | Unidad Ejecutora de versiones z 1 100% 24 [Oficina de Tecnotogtas dea Informacion | 4 3 75% 25 [Secretaria General 4 4 200% 25 | Departamento Academica 4 3 75% 27 [Facultad de Arte 1 1 300% (Oficina de Proyeccién Soca, Extension 28 | Universitaria y Responsabilidad Social _| © 4 oe 25 | Oficina de Bienestar Universitario 3 7 78% (Oficina de Gestion de Asuntos 30 | Orca de Ge 4 4 200% 31 [Oficina de Admisin z 1 700% 32 | Oficina de Gestion de a investigacion | 2 2 100% 33 [Direccién de incubadora de Empresas | 3 3 100% Direccidn de Gestin de innovacién, 34 | Transferencia Artista y Teenolégica ‘ ‘ 25% ‘iicina de Bibliotecologia y 35 | publicaciones 2 ‘ sre 36 [Instituto de investigacibn 5 3 0% Total AO 308 | 8s 79% 2. ANALISIS PRESUPUESTAL 2021, La Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco para el ejercicio 2021 tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura ~ PIA 2021 de S/. 35,658,197.00 y un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 47,715,229.00; presupuesto que se ejecuté en /.44,658,545.00 lo cual representa el 93.6% de ejecucidn financiera.EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2021 \UNDQT Segtin la fuente de financiamiento, S/. 34,584,794.00 corresponde a recursos determinados lo cual se ejecuté al 96.4%; $/. 12,590,574 corresponde a recursos ordinarios con una ejecucién presupuestal del 87.8% y S/. 539,861.00 corresponde a recursos directamente recaudados con un nivel de ejecucién del 47.5%. Tabla 2: PIM segin fuente de financiomiento, 2021 ee a a 1: RECURSOS ORDINARIOS 11,723,326 12,590,574 11,059,573 878 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 539,861 539,861 (256,534 475 RECURSOS DETERMINADOS 23,305,010 34,584,794 33,342,438 96.4 35,658,197 47,715,229 44,658,545 93.6% Fuente: Consulta Amigable MEF Segiin categoria presupuestal, S/. 35,883,378.00 fue programado en la categoria presupuestal 0066: formacién universitaria de pregrado y teniendo una ejecucién presupuestal del 93.1%; S/. 5,980,155.00 fue programado en la categoria presupuestal 9002: asignaciones presupuestarias que no resultan en productos y con una ejecucién presupuestal del 98.3% y S/. 5,380,012.00 se programé en la categoria presupuestal 9001: acciones centrales con una ejecucién presupuestal del 91.9%. Tabla 3: PIM segin categoria presupuestol, 2021 [Categoria resupvesial TIA | PM [Devengado Avance ‘0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE eae ron 912,952 35,883,978 93,401,240 98.1 9001: ACCIONES CENTRALES 27,208,067 5,851,696 5,380,012 91.9 ‘9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN 7,437,778 5,980,185 877,203 98.3 EN PRODUCTOS. (REECE osesoser azrisza0 ssosnses 93% Fuente: Consulta Amigable MEF ‘Seguin funcién, S/. 47,355,047.00 fue programado en la funcién educacién y con una ejecucion presupuestal del 93.6% y S/. 360,182.00 fue programado en la funcién previsién social con una ejecucién presupuestal del 98%. resin 20 oe 22: EDUCACION 35,331,268 47,355,047 44,305,647 24: PREVISION SOCIAL 326,929 360,182. (352,899 35,658,197 47,718,229 44,650,546 Fuente: Consulta Amigable MEF Seguin genérica de gasto, S/. 34,190,834.00 se programé en la genética de gasto de adquisiciones de activos no financieros con una ejecucién presupuestal del 98.7%; S/.6,338,022.00 se programé en la genérica de gasto de personal y obligaciones sociales con una ejecucién presupuestal de! 80%; S/.6,004,735.00 se programé en la genérica de gasto de bienes y servicios con una ejecucién presupuestal del 77.5%; S/. 789,877.00 se programé en la genérica de gasto de otros gastos con una ejecucién presupuestal del 99.9% y S/. 391,761.00 se programé en la genética de gasto de pensiones y otras prestaciones sociales con un nivel de ejecucién presupuestal del 98.1%.EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2021 UNDOT Tabla 5: PIM segiin genérico de gasto, 2021 a ae ae 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES. 6.202617 6,398,022 SOCIALES - 5.22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES $20,820) 201.70 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5,733,641 6,004,735, 5-25: OTROS GASTOS 0 789,877 16-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO Pnanoenos 23,395,010 34,190,834 Fuente: Consulta Amigable MEF 5,068,347 384,477 4,856,057 788,809 33,760,856 44,058,546 3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS y segui 4, MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA se 778 909 987 93.6% Se desarrollaron talleres con los Centros de Costos para dar alcances de la implementacién de las actividades operativas programadas para el afio 2021. Se brindé asistencia técnica permanente a Centros de Costo sobre la implementacién nto de metas fisicas y financieras de las actividades operativas. mejorar el sistema de planeamiento estratégico en la entidad, se viene 5. REPORTE DE EVALUACION DEL PO! 2021 implementando en aplicativo CEPLAN para el afio 2022, en donde se cuenta con la programacién del POL y cuadro de necesidades por cada Centro de Costo. Asimismo, el cuadro de necesidades permitiré asignar presupuesto a cada Centro de Costos el ‘cual permitira dar cumplimiento de las actividades operativas programadas. Se viene brindando asistencia técnica permanente a los responsables de Centros de Costos sobre el PO! y cuadro de necesidades, asi como de la ejecucién del presupuesto asignado,Luuvensono Ntcona: 60 QUE THO DLL CUSED VALUACION OL PLAN OFRATODSTTUCIONAL P22 1 4 i i i i a i ge memy t ofa Pes ap a8 a 4 4 f a8 4 4 ee . fee x ey be i a i aPPPs gc gs a . . a Paebatada boG Gok i HlPEPSEPEPLPEE Uy eEtTaenee tHE adaaigad "ha GERaEENG "Ed PEREEEEE 7 GNaabgad cet opbenygad “Go gabbbpa we ae ea i i | ioa iy Hi ith Wy tt li ih Hy iy . ik A fi HV ti wn Hi 1 i iil i i pRaR gc 4g PoP EE BE i i SuEE 5 if i & 4 ba : ie a : j 1 lia ] ' 4 ees 5 4 iG i i aoe 8 g i ag i i aay ‘i 1 4 8 1 4 - a 4 4 fo i gu 4 be ne é he i : Y t i : i i i i i i boa og | i i i i t ee el Boy " | i ohe wl dlp Lo ig lig 3 4 ile Hon | Hu | al { i Hale | LM | ie = i Fs a a | a i a i | | |he he Z ii ih i Ad Hoy u Han Hh i a ; i lid 4 ul { | Rh fe i Hak HH alli if Hab An id piad PggvEaas pooaciiec|ac it PEgcacls 5 ‘ a 4 i i 5 eae : a § i i i Hh 5 i g 4 i ey i 5 § i ag aE a i i 4 5 & s |ls 4 a Rag a i i 4 i i 4 age i 5 5 5 & oad i 5 i a i a 4 i i 4 } i e-Flaly . ; of : a : bebe i é i i a tof 1 i ‘ bob. i E ! : I #8 | it i i os 5 Pn a Gd Hong yo i i i bey | hol Poa | hod i i Wi iia | Hl Hi i A lh i i i bob of i i i 5 i i 3 8 8 i iia! : : 8 i 8 4 4 t i t i i a i 1 a a a ' 8 1 i & i a & a a 5 a i g-}8 5 g a ' i Ly a a : : a a a a 2 8 Hl : [| * i t 5 i a i fot : e : } g gE ay Fa HooY : a | i ay a Pg | ae i : i I i i i i i i ie ib eli q i 5 a a : fof t § a 4 i i