Form 5

K : F
o /
d P
e O
/ L
N T
o E
K
A
T
I
M
/
POLITE D
KNIK -
0
ATI 4
MAKAS /
0
SAR
5
: 6
O
k
T
t
a
o
n
b
g
e
g
r
a
2
l
0
2
1
FORMULI R
R AUDIT e
v 0
MUTU i
:
0
INTERNA s
L i

Daftar Temuan Audit

Auditi Standar/Kriteria
Prodi/Unit/Bagian …………. Standar ……………..

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Kampus Politeknik ATI Makassar Tahun Akademik ………………………. 2021
…….
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota
1.
2.
3.

Audit Mutu Internal 1

 Form 5

4.
Distribusi Auditi Auditor SPM Arsip

Kategori
No Deskripsi Temuan
(OB / KTS)*
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Audit Mutu Internal 2

 Form 5

9.

10.

Tempat Persetujuan

Pimpina ttd Ketua ttd

n Auditi Audito
r
Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit Ttd

Keterangan*:

OB = Observasi
KTS = Ketidaksesuaian

Audit Mutu Internal 3