sarz022 4, Formulir 1771 Induk No Nama Field 14 No Telepon No Fax 2 Periode Pembukuan 3. NPWP Kantor Akuntan Publik NPWP Akuntan Publik NPWP Kantor Konsultan Publik NPWP Konsultan Publik 4 B.S. Pengembalian/Pengurang Kredit Pajak Luar Negeri C7. PPh Ditanggung Pemerintah C.10.A PPh Ps, 25 Bulanan C.10.B STP PPh Ps. 25 5 Tanggal Bayar 6 D.13. PPh yang Lebih Dibayar 2. Formulir 1774 Induk Lanjutan No Nama Field PPancuan Penanganan Kode Error Layaran Onin | Direklorat Jenderal Pajak Penyelesaian Wajib diisi dengan angka Jika tidak dalam satu tahun berjalan: a. Diisi dengan ketentuan selisih masa pajak 12 b. Jika lintas tahun maka tahun akhir harus lebih besar dari tahun awal Jika dalam satu tahun berjalan: a. Diisi dengan selisih masa pajak dapat lebih kecil dari 12 b. Tahun pembukuan awal dan akhir harus sama Diisi dengan 15 digit NPWP Wajib diisi. Jika kosong, maka diisi dengan nilai 0 Wajib diisi jika Kurang Bayar Tanggal Bayar tidak melebihi Tanggal SPT Weajib dipilih jika Lebih Bayar Penyelesaian hitps:wn.pajak go iindex phpviipanduan-penanganan-kode-errorayanan-online 19sarz022 PPancuan Penanganan Kode Error Layaran Ontine | Direklorat Jenderal Pajak E.14.A, Penghasilan Yang Menjadi Dasar Perhitungan Angsuran E.14.£. Kredit Pajak Tahun Pajak Yang Lalui Dropdown Laporan Keuangan Tanggal Lapor ‘Tempat Lapor Nama Pengurus NPWP Pengurus 3, Formulir 171 Lampiran 1 No Nama Field 1 1a, Peredaran Usaha 1b. Harga Pokok Penjualan 1.¢. Biaya Usaha Lainnya Waiib diisi, Jika kosong, diisi dengan nilai 0 Wajib dipilih, kemudian klik "Buka Halaman” untuk mengisi elemen laporan keuangan Diisi tidak melebihi tanggal pada saat pengisian SPT Wajib diisi sesuai dengan tempat pengurus Wajib diisi sesuai dengan nama pengurus Diisi hanya 15 digit NPWP Penyelesaian Wajib diisi. Jika kosong, diisi dengan nilai 0. 4.e. Penghasilan dari Luar Usaha 1f. Biaya dari Luar Usaha 4, Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang tidak Termasuk Objek Pajak 5. Penyesuaian Fiskal Positif (a, b, c, d, e, fat. k,l) 5. Penyesuaian Fiskal Negatif (c, D) 4, Formulir 1771 Lampiran I No Nama Field Penyelesaian 1 Nomor 1-13 Kolom 3,4, Wajib iisi. Jika kosong, diisi dengan dan 5 nilai 0. 5. Formulir 1771 Lampiran Ill No Nama Field Penyelesaian hitps:iwwn.pajak go 'dindex php\iipanduan-penanganan-kode-errorayanan-online 219sarz022 PPancuan Penanganan Kode Error Layaran Onin | Direklorat Jenderal Pajak 1 Tabel Jika 1 kolom diisi, kolom lain wajib diisi Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22 Tabel Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23, 2 NPWP 3 Tanggal Bukti 6. Formulir 1771 Lampiran IV No Nama Field 1 Bagian A Nomor 113 Kolom 3, 4 2 Tabel Bagian A Nomor 14 3. Bagian B Nomor 1-6 Kolom 3 4 Tabel Bagian B Nomor 7 7, Formulir 1771 Lampiran V No Nama Field Dia hanya 15 digit NPWP Diisi Tanggal Bukti dengan tidak melebihi tanggal pada saat pengisian sPT Penyelesaian Wajib diisi, Jika kosong, diisi dengan nilai 0. Untuk tarif hanya diisi 0 - 100 dengan desimal 2 angka di belakang koma Jika 1 kolom diisi, kolom lain wajib diisi. Wajib diisi, Jika kosong, diisi dengan nilai 0. Jika 1 kolom diisi, kolom lain wajib diisi Penyelesaian 1 Tabel bagian A Daftar Diisi minimal 1 baris Pemegang Saham Jika 1 kolom diisi, kolom lain wajib diisi Total presentase saham harus sama dengan 100%. 2 Tabel Bagian B Daftar Jika 1 kolom diisi, kolom lain wajib Susunan Pengurus diisi 8. Formulir 1771 Lampiran VI No Nama Field Penyelesaian hitps:iwn-pajak go idindex php\iipanduan-penanganan-kode-errorayanan-online 39sarz022 1 Tabel Bagian A Penyertaan Modal Tabel Bagian B daftar Utang Pemegang Saham Tabel BagianC Daftar Piutang Pemegang Saham 9. Formulir 171 Lampiran 1A No Nama Field 1 Tabel Daftar Penyusutan dan Amortisasi 2 Penyusutan Fiskal Tahun ini 10. Formulir 1771 Lampiran 2A No Nama Field 1 Nomor 1 - 11 Kolom 3, 4, 5, 6,7,8,9 11. Formulir 1771 Lampiran 3A No Nama Field 1 Tabel Bagian | Daftar Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa Panduan Penanganan Kode rr Layaran Online |Dieklorat Jenderal Palak Jika 1 kolom diisi, kolom lain wajib diisi Penyelesaian Jika 1 kolom diisi, kolom lain waiib diisi Diisi lebih kecil dari Harga Perolehan Penyelesaian Wajib diisi, Jika kosong, diisi dengan nilai 0. Penyelesaian Jika 1 kolom diisi, kolom lain wajib diisi Tabel Bagian II Rincian Transaksi Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa 42, Formulir 1771 Lampiran 3A 2 No Nama Field 1 Tabel Bagian | 43, Formulir 1771 Lampiran 4A, No Nama Field 1 Tanggal Surat Persetujuan Ketua BKPM Tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan Penyelesaian Jika 1 kolom diisi, kolom lain wajib diisi. Penyelesaian Tanggal surat tidak melebihi tanggal pada saat pengisian SPT hitps:wwn-pajak goidindex php\ipanduan-penanganan-kode-errorayanan-online 49sarz022 PPancuan Penanganan Kode Error Layaran Ontine | Direklorat Jenderal Pajak 2 Kolom 2a Jumiah Wajib diisi. Jika kosong, diisi dengan Penanaman Modal yang _nilai 0. disetujui Kolom 3 Restitusi Penanaman Modal 3 Realisasi Penanaman Harus lebih besar dari Kolom 3.a Modal s.d. Tahun ini Realisasi Penanaman Modal Tahun ini 44, Formulir 1771 Lampiran 5A No Nama Field Penyelesaian 1 Tabel Daftar Cabang Jika 1 kolom diisi, kolom lain wajib Utama Perusahaan diisi 2 NPWP Lokasi Cabang 9 digit pertama harus sama dengan NPWP perusahaan 18. Formulir 1771 Lampiran 6A No Nama Field Penyelesaian 1 Kolom 2a, 2b Wajib diisi, Jika kosong wajib disi nilai 0. dan 4 2 Nomor6 Opsi Tarif tidak lebih dari 100% Terutang 3 Nomor 6 Opsi a. Jika memilih ketentuan P3B, maka Terutang dropdown NEgara wajib dipilih. b. Nama, NPWP, alamat, kota, ode pos PT baru wajib diisi 16. Formulir 1771 Lampiran 7A No Nama Field Penyelesaian 1 Tabel Kredit Pajak Luar ——_Jika 1 kolom diisi, kolom lain wajib Negeri diisi. 2 Kredit Pajak Tidak boleh lebih besar dari pajak diperhitungkan terutang 47. Formulir 1771 Lampiran 8A No Nama Field Penyelesaian hitps:wwn-pajak goidindex php\ipanduan-penanganan-kode-errorayanan-online 59sarz022 PPancuan Penanganan Kode Error Layaran Ontine | Direklorat Jenderal Pajak 1 Elemen-elemen dalam laporan keuangan 18, Formulir 1771 Submit No Nama Field 1 Unggah Lampiran 2 Daftar SSP 3 NTPN 4 Jumlah Setor No Keterangan 4 Anda menggunakan SPT versi lama, silakan unduh (donwload) versi terbaru 2 Anda tidak dapat mengirimkan SPT ini (bukan wp oP) Penyelesaian a. Wajib unggah Waijib diisi Jika kosong diisi dengan nilai 0. b. Format PDF maksimal 40MB c. Nama file termasuk dengan ekstensi file hanya mengandung 4 titik a, Daftar SSP tampil jika SPT Kurang Bayar b. Tidak boleh melebini Tanggal Pengisian SPT c. Jika 1 kolom diisi, kolom lain wajib diisi Waiib diisi dan harus 16 digit ‘Sama dengan nilai Kurang Bayar Penyebab Versi e-form yang sudah diunduh berbeda dengan versi saat ini Waijitb Pajak tidak terdaftar sebagai WP OP tetapi ingin melaporkan SPT 1770 atau 1770S Penyelesaian Unduh (download) versi terbaru dari DUP Online - eForm SPT 1770 & 1770S hanya dapat dilaporkan oleh WP OP hitps:lwwn-pajak goidindex php\ipanduan-penanganan-kode-errorayanan-online 39sarz022 3 Anda tidak Wajibb Pajak tidak dapat terdaftar sebagai mengirimkan WP Badan tetapi SPT ini (bukan _ ingin melaporkan WP Badan) SPT 1774 4 Anda tidak Wajib Pajak OP dapat dengan status PKP mengirimkan —_ingin melaporkan SPT ini (WP SPT 1770S PKP) 5 Anda tidak Wajib Pajak dapat Cabang ingin mengitimkan —_ melaporkan SPT SPT ini (WP melalui eForm Cabang) 6 Token tidak valid. Harap Cek kembali Token WP berbeda dengan sistem 7 Error memproses SPT 8 — Gagal kirim SPT. Data SPT dengan pembetulan (n) sudah ada. Data SPT dengan pembetulan (n) sudah permah dilaporkan melalui efilingleform 9 Error pengiriman data SPT 10 Error memperbarui data SPT yang ada 41 Error finalisasi PPancuan Penanganan Kode Error Layaran Ontine | Direklorat Jenderal Pajak SPT 1771 hanya dapat dilaporkan oleh WP Badan Wajib Pajak OP dengan status PKP tidak dapat melaporkan SPT 17708 Wajib Pajak Cabang tidak dapat melaporkan SPT melalui eForm Cek token kembali atau minta token kembali dari menu eForm a, Data SPT tidak valid, cek data SPT. b, Lapor ke Kring Pajak Cek data pembetulan SPT a. Cek data SPT, kemudian coba submit kembaii b, Lapor ke Kring Pajak a, Cek data SPT, kemudian coba submit kembali b. Lapor ke Kring Pajak a. Cek data SPT, kemudian coba submit kembaii b, Lapor ke Kring Pajak hitps:lwwn-pajak goidindex php\ipanduan-penanganan-kode-errorayanan-online 719sarz022 12 13 14 15 16 17 18 19 Gagal aktivasi Wajib Pajak (NE) Gagal membuat Bukti Penerimaan Elektronik (01) Gagal membuat Bukti Penerimaan Elektronik + {keterangan] Terdapat pesan error saat Submit SPT (cek isian atau koneksi) Token gagal terkirim BPS sudah ada Muncul notifikasi “Submit tidak berhasil, silakan cek isian dan koneksi internet” Muncul Notifikasi kosong PPancuan Penanganan Kode Error Layaran Ontine | Direklorat Jenderal Pajak Error ketika aktivasi Wajib Pajak (NE) a. Data tidak lengkap b. Koneksi tidak mendukung Alamat e-mail Wajib Pajak tidak standar Wajib Pajak sudah pernah melaporkan melalui channel lain Koneksi bermasalah atau masih terdapat field yang berwarna merah (field wajib diisi tetapi null) Settingan Internet Option ada yang tidak aktif a, Coba submit kembali. b, Lapor ke Kring Pajak a. Cek data SPT, kemudian coba submit kembaii b. Lapor ke Kring Pajak a, Cek data SPT sesuaikan dengan pesa error, kemudian coba submit kembali b, Lapor ke Kring Pajak a. Sortir kembali setiap lembar SPT, pastikan tidak ada yang berwarna merah. b, ek kembali koneksi internet yang digunakan. Apabila menggunakan proxy, cek apakah aplikasi Internet Explorer dapat terhubung ke internet. Wajib Pajak melakukan update Profil (email) di DP Online, kemudian minta token ulang Konfirmasi ke KPP terdaftar atau Kring Pajak Pastikan koneksi internet stabil dan isi field yang masih berwarna merah Aktifkan TLS pada internet option melalui menu Internet Option > Advanced > Security, centang bagian TLS hitps:lwwn-pajak goidindex php\ipanduan-penanganan-kode-errorayanan-online a9sarz022 PPancuan Penanganan Kode Error Layaran Ontine | Direklorat Jenderal Pajak 20 File PDF tidak © Kesalahan upload _Pastikan file pdf berekstensi sesuai file PDF -Pdf bukan .PDF dan tidak ada karakter titik di nama file hitps:iwwn-pajak goidindex php\iipanduan-penanganan-kode-errorayanan-online 9