REGISTRO DE INFORME DE AUDITORÍA Y

CÓDIGO: PAFCh – 02/R-02

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y
VERSIÓN: 04
PREVENTIVAS

AF Chile S.A. RESPONSABLE(S) Gerencia

ÁREA(S)AUDITADA(S)
ÁREA
12 y 13.12.2013 Pedro Rodríguez R. – Julio Quintral P. AENOR
FECHA AUDITORÍA AUDITOR(ES) CHILE

ACTIVIDADES AUDITADAS:

Operaciones / Gerencia

PERSONAS ENTREVISTADAS CARGO O FUNCIÓN

Francisco García Gerente
Bruno López Representante Gerencia
Jaime Ramírez Asesor
Juan Torres Z Encargado de operaciones norte
Jaime Gangas H Supervisor operaciones norte
Pablo Norambuena Jefe de operaciones
Cristian Medina Jefe de faena
Verner Jaque Supervisor operaciones sur
Javier Ortiz Asesor prevencionista
Carlos Herrera Chofer
Fermín Villarroel Aplicador químico
Exequiel Hidalgo Aplicador químico
Juan Carlos Calabran Aplicador químico
Esteban Vargas Aplicador químico
Carlos Pereira Aplicador químico
Manuel Sánchez Aplicador químico
Cristian Estrada Aplicador químico
Marco Mendoza Aplicador químico
Miguel Daza Aplicador químico
Claudio Muñoz Aplicador químico
Jorge Cuevas Aplicador químico
Verónica Campos Asesor prevencionista
Manual Arteaga Aplicador químico
Luis Hernández Aplicador químico
Juan Sánchez Aplicador químico
Jonathan Ithal Aplicador químico
Manuel Gavilán Aplicador químico
Segundo Aguilera Aplicador químico
Eulogio Campos Aplicador químico
Eduardo Astete Aplicador químico
Juan Aguilera Aplicador químico
Sergio Vielma Abastecedor
Daniel Parra Aplicador químico
Pedro Aguayo Aplicador químico
Luis Matus Jefe de faena
Claudio Matamala Aplicador químico
Ricardo Méndez Aplicador químico
Gabriel Valdebenito Aplicador químico
Sebastián Melillan Aplicador químico
Jorge Soto Aplicador químico
Rene Aguilera Aplicador químico
Alexis Aguilera Aplicador químico
José Villa Aplicador químico
Santiago Vidal Aplicador químico
Juan García Despachador
Alfredo Conejos Chofer
Adolfo Romero Jefe de faena

EVIDENCIA OBJETIVA OBSERVACIONES ÍTEM NORMATIVO

O PROCEDIMIENTO
1. El formato de objetivos y metas y programas ambientales 2013, el programa especificas fechas del 2010. 4.5.4 ISO 14001
2. Un pasivo ambiental de residuos de envases de plástico y metálico en la media luna del predio 4.2 ISO 14001

CAUSAS DE OBSERVACIONES
1. Error al incorporar objetivos 2013 en formato utilizado en años anteriores.
2. Falta de instrucción a operaciones para la gestión de los pasivos ambientales, razón por la cual no se retiraron oportunamente los
desechos del antiguo propietario.

FECHA DE CIERRE V°B° DEL

ACCIONES PREVENTIVAS/ OBSERVACIONES RESPONSABLE PLAZO
ENCARGADO DE CIERRE
1. Se registran objetivos 2013 en formato actualizado. Representante de Diciembre Enero 2014
gerencia 2013
2. Se realiza limpieza del sector y se informa vía correo
al personal de operaciones de esta observación, para Jefe de Patrimonio diciembre Enero 2014
que estos identifiquen, informen y se proceda a 2013
gestionar alguna otra situación similar para disposición
final.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:
1. Se recomienda reforzar con el personal operario de actividades de aplicación de químicos, la metodología para verificar
hermeticidad de mascarilla.
 NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD
AUDITORÍA INTERNA EMERGENCIAS MONITOREOS PRODUCTO NO CONFORME DURANTE EL PROCESO

AUDITORÍA EXTERNA x SIMULACROS DE REVISIÓN PRODUCTO NO CONFORME EN EL CLIENTE

EMERGENCIAS GERENCIAL
COMUNICACIONES
OTROS

EVIDENCIA OBJETIVA /NO CONFORMIDAD: ÍTEM NORMATIVO

O PROCEDIMIENTO
1. Contrario a lo requerido por el estándar internacional ISO 14001, no se ha establecido en forma clara e ISO 14001: 4.3.2
inequívoca la identificación de requisitos aplicables, se tiene una matriz en la cual se incluyen requisitos que
no aplican. Ejemplo DS 125

CAUSAS DE NO CONFORMIDADES
1. En el registro MAFCh-01/R01 “Listado de requisitos legales”, el asesor legal identifico los requisitos legales ambientales en forma
amplia (potencialmente relacionados con la actividad forestal) pero sin discriminar su aplicabilidad o no para AF Chile.

FECHA DE CIERRE Y V°B°

ACCIONES CORRECTIVAS / NC RESPONSABLE PLAZO
DEL ENCARGADO DE CIERRE
1. Se modifica MAFCh-01/R01 “Listado de requisitos Representante de Diciembre Enero 2014
legales” incorporando columna con aplicabilidad y no gerencia 2013
aplicabilidad (A) y (NA) en las operaciones de AF Chile
y, se agrega otra columna que establece la formalidad
de cumplimiento para las que resulten aplicables.
2. Se revisa la legalización y se actualiza registro.