PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA)

SKPD : 5.06.18.00 - Kecamatan Batang Peranap

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : W A T N O, S.Sos
Bendahara Pengeluaran : BENNY APERTA, SE
Tahun Anggaran : 2019
Bulan : Desember

Spj Ls-Gaji Spj Ls-Barang & jasa Spj UP/GU/TU Jml SPJ
Jumlah Sisa Pagu
Kode Rekening Uraian (LS+UP/GU/TU)
Anggaran s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini Anggaran
s.d bln ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 =6+9+12 14

5.06.5.06.18.00.00 NON PROGRAM 1,327,390,811.56 1,122,588,582.00 87,091,510.00 1,209,680,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,209,680,092.00 117,710,719.56
5.06.5.06.18.00.00.02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,327,390,811.56 1,122,588,582.00 87,091,510.00 1,209,680,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,209,680,092.00 117,710,719.56
5.06.18.00.5.06.5.06.18.00.00.02.5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 565,105,437.50 503,156,000.00 39,020,800.00 542,176,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542,176,800.00 22,928,637.50
5.06.18.00.5.06.5.06.18.00.00.02.5110102 Tunjangan Keluarga 56,206,865.00 54,335,480.00 4,111,180.00 58,446,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,446,660.00 -2,239,795.00
5.06.18.00.5.06.5.06.18.00.00.02.5110103 Tunjangan Jabatan 1) 82,880,000.00 62,920,000.00 4,840,000.00 67,760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,760,000.00 15,120,000.00
5.06.18.00.5.06.5.06.18.00.00.02.5110105 Tunjangan Fungsional Umum 10,010,000.00 9,295,000.00 715,000.00 10,010,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,010,000.00 0.00
5.06.18.00.5.06.5.06.18.00.00.02.5110106 Tunjangan Beras 1) 30,416,400.00 27,736,860.00 2,462,280.00 30,199,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,199,140.00 217,260.00
5.06.18.00.5.06.5.06.18.00.00.02.5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1,270,903.13 2,293,114.00 73,246.00 2,366,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,366,360.00 -1,095,456.87
5.06.18.00.5.06.5.06.18.00.00.02.5110108 Pembulatan Gaji 7,994.73 6,676.00 437.00 7,113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,113.00 881.73
5.06.18.00.5.06.5.06.18.00.00.02.5110109 Iuran Jaminan Kesehatan 14,504,567.64 14,156,631.00 1,293,961.00 15,450,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,450,592.00 -946,024.36
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
5.06.18.00.5.06.5.06.18.00.00.02.5110121 4,188,643.56 4,088,821.00 374,606.00 4,463,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,463,427.00 -274,783.44
Kematian
5.06.18.00.5.06.5.06.18.00.00.02.5110201 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 443,800,000.00 334,100,000.00 25,700,000.00 359,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359,800,000.00 84,000,000.00
5.06.18.00.5.06.5.06.18.00.00.02.5110203 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 119,000,000.00 110,500,000.00 8,500,000.00 119,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,000,000.00 0.00
1.01.5.06.18.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 707,696,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 544,860,900.00 125,154,846.00 670,015,746.00 670,015,746.00 37,680,554.00
1.01.5.06.18.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.01.5220104 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
1.01.5.06.18.00.01.02 28,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,400,000.00 3,400,000.00 28,800,000.00 28,800,000.00 0.00
dan Listrik
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.02.5220303 Belanja Listrik 16,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,400,000.00 1,400,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.02.5220306 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 2,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
1.01.5.06.18.00.01.03 6,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800,000.00 0.00 6,800,000.00 6,800,000.00 0.00
Kantor
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.03.5221005 Belanja Sewa Tenda 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.03.5222501 Belanja Sewa Kelompok Kesenian / Hiburan 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
1.01.5.06.18.00.01.06 12,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 2,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00
Kendaraan Dinas/Operasional
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.06.5220501 Belanja Jasa Service 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 2,500,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.06.5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00
1.01.5.06.18.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7,640,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,640,500.00 0.00 7,640,500.00 7,640,500.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.08.5220105 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7,640,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,640,500.00 0.00 7,640,500.00 7,640,500.00 0.00

Halaman : 1
 Spj Ls-Gaji Spj Ls-Barang & jasa Spj UP/GU/TU Jml SPJ
Jumlah Sisa Pagu
Kode Rekening Uraian (LS+UP/GU/TU)
Anggaran s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini Anggaran
s.d bln ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 =6+9+12 14
1.01.5.06.18.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19,154,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,154,000.00 0.00 19,154,000.00 19,154,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.10.5220101 Belanja Alat Tulis Kantor 19,154,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,154,000.00 0.00 19,154,000.00 19,154,000.00 0.00
1.01.5.06.18.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,326,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,124,400.00 2,202,400.00 9,326,800.00 9,326,800.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.11.5220601 Belanja Cetak 518,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518,000.00 0.00 518,000.00 518,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.11.5220602 Belanja Penggandaan 8,808,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,606,400.00 2,202,400.00 8,808,800.00 8,808,800.00 0.00
Penyediaan Komponen Instalasi
1.01.5.06.18.00.01.12 1,405,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,405,000.00 0.00 1,405,000.00 1,405,000.00 0.00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.12.5220103 1,405,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,405,000.00 0.00 1,405,000.00 1,405,000.00 0.00
Baterai Kering)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.01.5.06.18.00.01.15 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00
Perundang-undangan
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.15.5220305 Belanja Surat Kabar/Majalah 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00
1.01.5.06.18.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 146,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,500,000.00 10,500,000.00 146,000,000.00 146,000,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.17.5221102 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,500,000.00 10,500,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.17.5221103 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.17.5221104 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 73,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,500,000.00 0.00 73,500,000.00 73,500,000.00 0.00
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar
1.01.5.06.18.00.01.18 163,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,692,000.00 67,952,446.00 128,644,446.00 128,644,446.00 34,755,554.00
Daerah
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.18.5221502 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 163,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,692,000.00 67,952,446.00 128,644,446.00 128,644,446.00 34,755,554.00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
1.01.5.06.18.00.01.19 157,370,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,270,000.00 13,100,000.00 157,370,000.00 157,370,000.00 0.00
Administrasi/ Teknis Perkantoran
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.19.5220101 Belanja Alat Tulis Kantor 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 170,000.00 170,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.19.5222802 Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 157,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,100,000.00 13,100,000.00 157,200,000.00 157,200,000.00 0.00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
1.01.5.06.18.00.01.20 147,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,675,000.00 24,900,000.00 144,575,000.00 144,575,000.00 2,925,000.00
Daerah
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.01.20.5221501 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 147,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,675,000.00 24,900,000.00 144,575,000.00 144,575,000.00 2,925,000.00
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
1.01.5.06.18.00.02 105,517,500.00 0.00 0.00 0.00 69,323,500.00 0.00 69,323,500.00 30,794,500.00 5,399,500.00 36,194,000.00 105,517,500.00 0.00
Aparatur
1.01.5.06.18.00.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.02.07.5231109 Belanja Modal Pengadaan Bendera/Umbul-umbul 7,200,000.00 0.00 0.00 0.00 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00 0.00 0.00 0.00 7,200,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.02.07.5231503 Belanja Pengadaan Gorden 27,800,000.00 0.00 0.00 0.00 27,800,000.00 0.00 27,800,000.00 0.00 0.00 0.00 27,800,000.00 0.00
1.01.5.06.18.00.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 34,323,500.00 0.00 0.00 0.00 34,323,500.00 0.00 34,323,500.00 0.00 0.00 0.00 34,323,500.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.02.09.5231008 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.02.09.5231202 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 29,148,000.00 0.00 0.00 0.00 29,148,000.00 0.00 29,148,000.00 0.00 0.00 0.00 29,148,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.02.09.5231204 Belanja Modal Pengadaan Printer 5,175,500.00 0.00 0.00 0.00 5,175,500.00 0.00 5,175,500.00 0.00 0.00 0.00 5,175,500.00 0.00
1.01.5.06.18.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 30,394,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,194,500.00 4,199,500.00 30,394,000.00 30,394,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.02.23.5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 2,500,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.02.23.5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 20,394,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,694,500.00 1,699,500.00 20,394,000.00 20,394,000.00 0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
1.01.5.06.18.00.02.28 5,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600,000.00 1,200,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00 0.00
Kantor
Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.02.28.5220319 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 1,200,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00
Perlengkapan Kantor
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.02.28.5222010 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Perbengkelan 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
1.01.5.06.18.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25,503,982.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500,000.00 0.00 22,500,000.00 22,500,000.00 3,003,982.56
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1.01.5.06.18.00.03.02 25,503,982.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500,000.00 0.00 22,500,000.00 22,500,000.00 3,003,982.56
Perlengkapannya

Halaman : 2
 Spj Ls-Gaji Spj Ls-Barang & jasa Spj UP/GU/TU Jml SPJ
Jumlah Sisa Pagu
Kode Rekening Uraian (LS+UP/GU/TU)
Anggaran s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini Anggaran
s.d bln ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 =6+9+12 14
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.03.02.5221204 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 25,503,982.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500,000.00 0.00 22,500,000.00 22,500,000.00 3,003,982.56
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
1.01.5.06.18.00.05 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000,000.00 0.00 29,000,000.00 29,000,000.00 1,000,000.00
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
1.01.5.06.18.00.05.03 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000,000.00 0.00 29,000,000.00 29,000,000.00 1,000,000.00
Perundang-undangan
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.05.03.5221703 Belanja Bimbingan Teknis 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000,000.00 0.00 29,000,000.00 29,000,000.00 1,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
1.01.5.06.18.00.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
1.01.5.06.18.00.06.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.06.01.5210103 Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.06.18.00.1.01.5.06.18.00.06.01.5220101 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Program Peningkatan Kesiagaan Dan
2.05.5.06.18.00.10 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya
2.05.5.06.18.00.10.11 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
Kebakaran
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.10.11.5210101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,425,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,425,000.00 0.00 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.10.11.5220101 Belanja Alat Tulis Kantor 6,940,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,940,400.00 0.00 6,940,400.00 6,940,400.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.10.11.5220312 Belanja Jasa Administrasi Peserta 18,675,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,675,000.00 0.00 18,675,000.00 18,675,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.10.11.5220601 Belanja Cetak 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.10.11.5220602 Belanja Penggandaan 609,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609,600.00 0.00 609,600.00 609,600.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.10.11.5220603 Belanja Dokumentasi 495,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495,000.00 0.00 495,000.00 495,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.10.11.5221104 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14,355,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,355,000.00 0.00 14,355,000.00 14,355,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.10.11.5221501 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,400,000.00 0.00 25,400,000.00 25,400,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.10.11.5222701 Transfortasi Instruktur 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.10.11.5222702 Transfortasi Peserta 24,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,900,000.00 0.00 24,900,000.00 24,900,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.10.11.5223003 Belanja Jasa Narasumber 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dan
2.05.5.06.18.00.16 148,260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,260,000.00 0.00 148,260,000.00 148,260,000.00 0.00
Kerukunan Kehidup Beragama
2.05.5.06.18.00.16.01 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 148,260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,260,000.00 0.00 148,260,000.00 148,260,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.16.01.5210103 Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.16.01.5220101 Belanja Alat Tulis Kantor 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.16.01.5220214 Belanja Bangunan/Stand Pameran 21,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,150,000.00 0.00 21,150,000.00 21,150,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.16.01.5220312 Belanja Jasa Administrasi Peserta 11,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200,000.00 0.00 11,200,000.00 11,200,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.16.01.5220313 Belanja Jasa Atas Prestasi 16,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,800,000.00 0.00 16,800,000.00 16,800,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.16.01.5220601 Belanja Cetak 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.16.01.5221005 Belanja Sewa Tenda 5,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600,000.00 0.00 5,600,000.00 5,600,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.16.01.5221007 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.16.01.5221104 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 38,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,360,000.00 0.00 38,360,000.00 38,360,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.16.01.5221402 Belanja Pakaian Adat Daerah 32,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500,000.00 0.00 32,500,000.00 32,500,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.16.01.5223001 Belanja Jasa Tenaga Ahli 7,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,250,000.00 0.00 7,250,000.00 7,250,000.00 0.00
5.06.18.00.2.05.5.06.18.00.16.01.5223003 Belanja Jasa Narasumber 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan
3.12.5.06.18.00.02 84,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,300,000.00 5,950,000.00 72,250,000.00 72,250,000.00 12,000,000.00
Realisasi Investasi
3.12.5.06.18.00.02.10 Pelayanan Administrasi Terpadu 84,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,300,000.00 5,950,000.00 72,250,000.00 72,250,000.00 12,000,000.00

Halaman : 3
 Spj Ls-Gaji Spj Ls-Barang & jasa Spj UP/GU/TU Jml SPJ
Jumlah Sisa Pagu
Kode Rekening Uraian (LS+UP/GU/TU)
Anggaran s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini Anggaran
s.d bln ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 =6+9+12 14
5.06.18.00.3.12.5.06.18.00.02.10.5210101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850,000.00 350,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00
5.06.18.00.3.12.5.06.18.00.02.10.5210103 Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS 66,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,050,000.00 4,550,000.00 54,600,000.00 54,600,000.00 12,000,000.00
5.06.18.00.3.12.5.06.18.00.02.10.5220601 Belanja Cetak 850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 850,000.00 850,000.00 0.00
5.06.18.00.3.12.5.06.18.00.02.10.5222804 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 12,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,550,000.00 1,050,000.00 12,600,000.00 12,600,000.00 0.00
3.13.5.06.18.00.02 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 135,975,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,775,000.00 0.00 135,775,000.00 135,775,000.00 200,000.00
Kegiatan Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan
3.13.5.06.18.00.02.12 135,975,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,775,000.00 0.00 135,775,000.00 135,775,000.00 200,000.00
Pengibar Bendera Pada HUT Kemerdekaan RI
5.06.18.00.3.13.5.06.18.00.02.12.5210103 Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS 5,725,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,725,000.00 0.00 5,725,000.00 5,725,000.00 0.00
5.06.18.00.3.13.5.06.18.00.02.12.5220312 Belanja Jasa Administrasi Peserta 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00
5.06.18.00.3.13.5.06.18.00.02.12.5220601 Belanja Cetak 925,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925,000.00 0.00 925,000.00 925,000.00 0.00
5.06.18.00.3.13.5.06.18.00.02.12.5220702 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00
5.06.18.00.3.13.5.06.18.00.02.12.5220801 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500,000.00 0.00 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00
5.06.18.00.3.13.5.06.18.00.02.12.5221104 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 43,725,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,725,000.00 0.00 43,725,000.00 43,725,000.00 0.00
5.06.18.00.3.13.5.06.18.00.02.12.5221205 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00
5.06.18.00.3.13.5.06.18.00.02.12.5221404 Belanja Pakaian Olahraga 21,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,800,000.00 0.00 20,800,000.00 20,800,000.00 200,000.00
5.01.5.06.18.00.04 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 19,420,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,420,100.00 0.00 19,420,100.00 19,420,100.00 0.00
5.01.5.06.18.00.04.17 Musrenbang Kecamatan 19,420,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,420,100.00 0.00 19,420,100.00 19,420,100.00 0.00
5.06.18.00.5.01.5.06.18.00.04.17.5210103 Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00
5.06.18.00.5.01.5.06.18.00.04.17.5220101 Belanja Alat Tulis Kantor 650,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650,100.00 0.00 650,100.00 650,100.00 0.00
5.06.18.00.5.01.5.06.18.00.04.17.5220602 Belanja Penggandaan 320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 0.00
5.06.18.00.5.01.5.06.18.00.04.17.5221104 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,750,000.00 0.00 15,750,000.00 15,750,000.00 0.00
Jumlah 2,684,013,694.12 1,122,588,582.00 87,091,510.00 1,209,680,092.00 69,323,500.00 0.00 69,323,500.00 1,096,910,500.00 136,504,346.00 1,233,414,846.00 2,512,418,438.00 171,595,256.12

Halaman : 4
 Spj Ls-Gaji Spj Ls-Barang & jasa Spj UP/GU/TU Jml SPJ
Jumlah Sisa Pagu
Kode Rekening Uraian (LS+UP/GU/TU)
Anggaran s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini s.d Bln lalu Bulan ini s.d Bln ini Anggaran
s.d bln ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 =6+9+12 14
  Penerimaan :
  - SP2D 1,122,588,582.00 87,091,510.00 1,209,680,092.00 69,323,500.00 0.00 69,323,500.00 1,096,911,000.00 136,651,400.00 1,233,562,400.00 2,512,565,992.00
  - Potongan Pajak
  a.PPN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,545,700.00 470,500.00 20,016,200.00 20,016,200.00
  b.PPH 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,830,500.00 327,500.00 5,158,000.00 5,158,000.00
  c.PPH 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,329,200.00 30,000.00 2,359,200.00 2,359,200.00
  d.PPH 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,523,750.00 308,000.00 5,831,750.00 5,831,750.00
  d.PPH Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  - Lain-lain 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,519,000.00 1,050,000.00 26,569,000.00 26,569,000.00
Jumlah Penerimaan : 1,122,588,582.00 87,091,510.00 1,209,680,092.00 69,323,500.00 0.00 69,323,500.00 1,154,659,150.00 138,837,400.00 1,293,496,550.00 2,572,500,142.00

Pengeluaran :
 - SPJ(LS + UP/GU/TU) 1,122,588,582.00 87,091,510.00 1,209,680,092.00 69,323,500.00 0.00 69,323,500.00 1,096,910,500.00 136,504,346.00 1,233,414,846.00 2,512,418,438.00
 - Penyetoran Pajak
  a.PPN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,545,700.00 470,500.00 20,016,200.00 20,016,200.00
  b.PPH 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,830,500.00 327,500.00 5,158,000.00 5,158,000.00
  c.PPH 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,329,200.00 30,000.00 2,359,200.00 2,359,200.00
  d.PPH 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,523,750.00 308,000.00 5,831,750.00 5,831,750.00
  d.PPH Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  - Lain-lain 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,519,000.00 1,050,000.00 26,569,000.00 26,569,000.00
Jumlah Pengeluaran : 1,122,588,582.00 87,091,510.00 1,209,680,092.00 69,323,500.00 0.00 69,323,500.00 1,154,658,650.00 138,690,346.00 1,293,348,996.00 2,572,352,588.00
Contra Pos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,554.00 147,554.00 147,554.00
Sisa Kas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -500.00 0.00 0.00

Mengetahui , Selunak ,31 Desember 2019

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

W A T N O, S.Sos BENNY APERTA, SE

NIP. 19620403 198303 1 005 NIP. 19840416 201102 1 002

Halaman : 5