Anexa nr.3 J Regulamentul privind autoevalu raportarea sistemului de contro! intern mana ‘Siemiterea Declaratie} de rispundere managerial 7 DECLARATIA DE RASPUNDERE MANAGERIALA in temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, lon MUSTEATA in calitate de sef interimar, declar ci Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Botanica , dispune de un sistem de control intern managerial a cdrui organizare si functionare permite partial furnizarea unei asigurari rezonabile preeum c& fondurile publice alacate in scopul atingerii obiectivelor strategice si operationale au fost utilizate in conditii de transparent, economicitate, eficienta, eficacitate, legalitate, eticd si integritate. Sistemul de control intern managerial si masurile privind sporirea eficacitatii acestuia _2018__ la baza managementul riscurilor (aw! nu aw) Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ci la data de 31 decembrie 2018. Sistemul de control intem managerial al _Directiei Educatie, Tineret si Sport Sectorul Botanica este partial conform cu Standardele nationale de control intern in sectorul public. Aceasta Declaratie se intemeiaza pe o apreciere realist, corecta si completa a sistemului de control intern managerial al entitatii, emis& prin asumarea raspunderit manageriale Declaratia are drept temei informatii si constatari consemnate in documentele aferente autoevaluarii sistemului de control intern managerial al entitatii publice, precum si in rapoartele de audit intern gi extem. SemnaturaRAPORTUL ANUAL PRIVIND CONTROLUL INTERN MANAGERIAL Directia Educatie, Tiner ‘Anexa ne. 4a Regulamentul privind autoevaluarea, ‘aportarca sistemului de control intern managerial siemiterea, dere managerial ‘a “_07”_februarie 2019 1. INFORMATII GENERALE ‘Denumirea entitift publice 296591.90 356847.1 3673.2 9 Structurale autonome apy ‘Numarul angajajilor: a) conform statului de personal, data de 31 decembrie 3096 16) “posturi vacante, Ia data de 31 mbes 7 1250, 1638 2 R 146 476 881,18 146 476 881,18 5lescrise, la data de 31 decembrie. 13- edinfe cu director TET, - 12 gedinge cu dire 8. (cursurile de perfectionare / seminarele/ ‘specializarile) specifice in interne (om-ore); externe (om-ore);, Perfectionarea cadrelor didactice din cadrul institujiilor de invaitimant primar, secundar general: - 10 persoane. Ordinul DETS Botania 2 din 9201 D018 Pontedy an aria bors 10 per/140 ore ¢) tematica; Perfectionarea cadrelor didactice | Perioada 29-31 octombrie 2018 —8 Persoane, ord, DETS 1 in 24.10.2018. B pert68 ore -cadrelor de conducere din IET nr. 39, 98, 112, 151, perioada 10-11 decembrie 2018. Ord, DETS Botanica 67 din 30111 2018's pend oe @)_oqantatora nan a Cia Vo, Bi) ©) necesitijile de insure Gematsa HT din 98.11.1994, ar. Tce; 9. | Coordonator (nume, prenume, fee, telefon, emaily Maria CALAIDA, contabil-sef 029-77-67-07; deisbotanie@gmaileom = No intrevariveritei — Detali/doveri Da | Partial Nu Il MEDIUL DE CONTROL SNCT1. tia giintegritaten T Component ee sunt comunicats Tro angajaor ena] ae ‘Orin a B din O7.O9Z0TS al Minis Baca, pana ‘onfirmiri prin semnaturd c@ au fost aduse la panies aprobarea Codului de etic al cadrului. didactic, inregistrat la Ministerul us sub nr 113 in 26 febrare 207 | Enis cama de nerespectare a aandardslor de compartment GIS? rm ack ds indica marie heprinse. 3 enirea fraudei si corupfiel sunt comunicate tturor |] da irecfei Ia gedinjele siptamanale sunt comunicate lice, Exist confirmari prin semnatura c& au fost aduse Privind prevenirea fraudei si ‘coruptiei a i de nerespectare a reglementirilor privind prevenirea faudel mu ‘Daci da, indicafi msurile inireprinse. SNCI2. Funefii, atribusii si sareini3 Da Regulamentul de organizare si fanejionare al DETS Botanica este disponibil pentru tofi angajaii se afla la consilier), o zs Fesponsabilitigile feedrui angajat din entitate sunt Da i responsabilitifile fecArai angajat din comunicate in forma scrisa? Existi con irmari prin semnaturd ca formalizate si comunicate in forma serist prin figcle aduse la cunostinga fiecdrui angajat? z Exist o analiza efectuata a volumului de muned, inlusiv a sarcnilor de Tuer] da fective? ‘une monitorizeaza volumul de Tucru, sarcinilor executate, in termenii stabiliti, SNCI3. Angajamentul fati de competenta hecesare a fidefinute in| Da perientei i pentru noi angajayi? ecérui post. Instrurite se aplic& de etre coleai (pentru fiecare domentu)- ite profesional evaluat necesititilor de instruire a angajatilor? te elaborat in ezultatul ee Programul anual este in curs de elaborare ‘Angajafi beneficiaza de instrure relevant responsabilitiilor care lea fost Dezvoltarea capacitajilor cfectuesza prin autoin consuitarea la organe abilita BL include resursele necesare pentru implementarea Nu Tn curs de realizare profesionala continua? celor aprobate pentru pregatre profesional continua loacelor execuiate pentru pregitire profesionala 1s. idual evaluat periodie fa raport eu obiectivele Da Conform ordinelor emise SNCI4, Abordarea si stlul de operare al conduceril 15. vel superior promoveazi si contribuie la dezvoltarea sstemuhai | Da ‘Sell seetilor promoveaza si contribuie la dezvoliarea sistemulud ern managerial? ‘de contol intern managerial 16. le de control intem managerial ale managerilor operjionall | Da In figele postului sunt definitivate esponsabilitijile de contol sunt clar definite in fisele postului? inter. SNCIS. Structura organizational 17. nal asigurlo atribuire clad a autor g Da Fiecaresecfie are sarcinile sale ar pe interior pe secioare. toate nivelurile organizationale? 18.__| Entiatea publied a defini clar competenfle, drepturle, responsable, Da In conformiate eu Regulamentele de funcjionaresarcinile, obiectivele si lniile de raportare ale fieclreis {in corespundere cu siructura sa organizationala? 19. | Stuctura organizational asigurd segregareaTuniToe? Da ‘Sunt enike ordine de aciviate SNCI 6 Imputerniciri delegate 20. | Sunt stabiite i comunicate Ta Torn seria limite conpetenclorcarese be Compeienjele ectralangajt sunt sipulate fa contactul de deleapt muned gi fsa postul a toate nvelurile din cadral enti pablo asigurddelagarca | Da rin ia post lor cae dispun de competena necsars? 22. © evaluare (interna/externt) a modului de delegare a Da Prin raportare la conducerea autoritatii imputernicirilor? Il. MANAGEMENTUL PERFORMANTELOR §T AL RISCURILOR SNCI7. Stabiltea obiectivetor 23. Entitatea publica si-a stabilit objective ‘Strategice in conformitate cu misiunea da Prin plan de activitate a, Te operationle ae enti sun coerents eu obiccvelearategios als a Plana Srategie de dezvoTare acesiea si documentsle reievante de plier? 25, Entitatea publica si-a stat da Prin planuri de activitate %. i? & Conform ge de post late cu obiectivele operajionale? SNCI8. Planificarca, monitorizarea i raportarea privind performanele 7. iui strategics? nu 28. uni anuale? ca Emis plan de ae 29, Structural autonoma dispune de un plan de acjiuni? & Fiecare seo 30. i nelud: da fa = _ indicator’ de performangat misurabil da = __riscuri asoviate obiectivelor 31. cry Planurile vor fi publicatepe pagina WEB 32. | Resursele alocate sunt repartizate asta, inclt si asi a Resurscle alocate sunt repartizate conform soliciarlor tealizriiobiectivelorspecifice fiecaretsubdiviziun le? necesititilor 3 ‘masurile necesare pentra @ ineadrarea in resursele al 34.___| Realicarea planurior de acjuni se evalucazl, monloriaai sl vaponcank ada (Catre_organeleierarhie superioare da Citreorganele ierarhic superioare SNCI9. Managementul riscurilor i evaluate prineipaleleriscuriasociate oblecivelor? da Riscurile sunt identficate, evaluate, tati de control pentru riscurile evaluate? a fel consider riscurile de fauda si coruptie in proces Ge da I riscurilor? ica consideri riscurile aferente tchnologiilor informajionale in| da snagement al riscurilor? ine un registru consolidat al riscurilor? un registru al riscurilor? Este asigurata actualizarea regi Ta nivel de entitate publick? ‘Daca Da, care este frecvenfa ia? 85 /e/e]¢+ Exist& a nivelul entita Directia are o viziune privind managementul riscurilor. IV. ACTIVITATI DE CONTROL, SNCI10. Tipurite activitifilor de control i $i proceduri proprii pentru fiecare dintre | da Este emist politica de contabilitate a Direcfiet a Prin ordin intern este creat grupul de lucru pentru achizifit publice, cu indicarea sarcinilor,obligatiunilor da Persoana responsabili administreaza evidenta gi dareain locatiune a patrimoniul da in cadrul Directiei este cu prvire la protecfa datelor expirat? preseriptie expirat, acti Da, indicafi cuantumul creanjelor cu termenal de preseripfie expirat (nilTei), preeum si masurile inireprinse. 93. | Sunt insite proceduri de monitorizae a erean(clor §datorilo? DA ‘Sunt monitorizate ereanfele si datorile, prin evidenta Tacturilor fiscale de primire a bunurilor. Se intocmese_acte de verficare, Dac Da, enumeragicle. Salarizarea $4, | Exist odivizare intre funcile de fnregistrare a timpulai de mune anopile | da Th cairuldirectiei existio divizare ire fanotlle de Taregisware de calcul a saleriului? a.timpului de munca si funeile de calcul a salaiului, 95. | Salariie de baza sunt aprobate de cfire manageral enti publice isan & ‘Sunt tabilite pri stabilite prin contract de munca? 56. si alte dreptur salarale sunt aprobate de elire manageral—] da 7, ispune de datoriprivindretibuirea muni? m ‘cauza si indica 2)_cuantumul acestora (mii lei) 'b)_perioada formar 98. ‘Tn cadnil Direofiei existd o divizare a sarcinilor Programatorilor ale uilizatorilor de programe/aplicati, 9. & conformitate eu contract. 100. & Sunt solicitate parole unice si confidengiale, TO. & Periodic sunt modificee/schimbat. 102. & Angjafi au acées numai la acele programe/aplicail, care sunt necesare in vederea indepliniri sarcinilo. 13. rezervialefigierelor de date in loaf, diferite | da Periodic se efectueaza copii de rezerva ale fijerelor de date fn de cele originale? loca 104. | Sunt evaluate per le de control din eadrul programelor/ & trimestiad aplicatilor? Dad Da, ictatea. Maria CALAIDA Contabil ~sef al DETS Botanica