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ferent antes torah
CRITERIOS: ‘cumpte | NO [NA OBSERVACIONES
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fee psteatimeci mae 7
“Todos ls equos de computa impresoras estin unsionando caretaments
(aimpresora signa lle de bags no arcana
|corectamerio ya qo al mort sle anche aha
aye)
llrackdecemuncacone eth orgerzade yo x
[El canl de comunicasin at frcenandecerectamante
Pardo por erigar equ calla abe eipuariog
[tana Cacia Andre Sere rn
ise Carp (RTC Espa)
ns Felipe Suares(Coerinacor de Za)
sabre Gro (PTC Espa)
FRAESTRUCTURA
arts elcticn ona funcaande corectmert 6 esl curslonse con
prsbes pereas
[connec apr nprerae yaaa merci
[lecta demos, pita eos, tchos dol ade ect on buenas i
(as cores cian eatin potas y caralzados. La cjadotacow |
nts detarert sft y con uta promos
ables eatin arrarrados de ra ord Que Po TOTSSOTION TORE x
[Los baton, poeta y fon enti las de as ean, -
“Las pune, portneeyvertanas eatin on buen estado, x
[Se evdercia a enstonci de 2 boone de pico
|Elaimec curia con saa de alae y detector do bana————
[cowpeas yseRvcios ADIOS
Los musts de cfictay estes esiin en buenas Soniiones x
{ls never corian con sus eripaques en precias condeionss Gis eV
|e gn toy ena inconao corecararia. Seba reget de x
‘SERVICIO AL CLIENTE:
ichente
coneeiones de ony Egieza ae Pia a bua experiencia de |
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‘Se bone insti tyes "ISS CONSID do bE on Naar VaR
{dos os ugares da sede
Ne se tan in yen.
El amectriagenci ene istaiado bs aisos se misin vin betes,
[politica de cae, reglamerto name, avs de ronan, excuson de
[eaponabied espacio utza para parqueaderoengevsbie. |
No se tone as yondas.
[TALENTO WuMANO:
La sede era con i stalzniin de au de waciaci x
El personal cueta con a detain comet yen parti esta, x
|Se vcore wisi Wo 7 wars, SOSaaRT USESISSY 36 WHT
acoso. con fecha gent de a ecg yon buena concones de x
ROSTERS wana a a aan rari aan
[BP Se encares i ae cari wo Bon in oh
{ences yuesdo en gar vable,
[el egiomerto into 9 encuentra ubcade an un ga vey do =
lecture
No se tne ateyenda[ETarmscévveponca cooria con equpo lava cos Ge emergencia enbuen
levedo
El armacén’ agence cumple con el crerograma de convo de plagas
[FANCIERA
ET armacn agence cesta on a carpeted documentos togalosvgerio
Jpermiso uso suelos-registoIGA- Leercia de funcenamento = Cémare de
|comercio co ia renovacén del ao vigente~resolucin de factracén,
[cericado de cont pages)
La sede cuenta con cojao calla de seguridad para guardar elaine
[Losistica:
[se reatzn inepeocbn a vehi (Adpno Check is)
och
Psirceras, cre muse yo tbs, ranzade
FIRMA RESFONSKBLE PROCESO.
[Comentarios Aaiionaes del Analisi
TETBA JOLANDA UNANCVA
KC S2ECTIA ASIS. ADH.
€‘ACTA DE TOMA FISICA DE
| INVENTARIO
| ees: Dependence] vento |
AP-AD-IJ_| Departamento de control interno 1 Pagina 1 dei |
ACTA DE ENTREGA INVENTARIO AGENCIA ESPINAL
Espinal Tolima 16 de marzo del 2022 :
En las instalaciones de la agencia de espinal, ubicads'en la dreccién Cra 6 #18-51 barrio
Libertador de espinal Tolima; se reunieron el seftor Eduard Femando Galindo Moreno con
‘cédula nimero 83.198.050 expedida en Espinal Tolima en el cargo de Jefe de Bodega: y
or el rea de control intemo el sefior Jhon Jairo Cepeda Mendoza con cedula numero
1098.668.072 expedida en la ciudad de Bucaramanga; como testigos el Sefior Carrio
‘Andrés Mendoza con cédula nimero 1.105,675.218 expedida en Espinal en el cargo de
‘auxiliar de bodega; con el objetivo de realizar conteo y reconteo del inventario disponible
para la venta existente en la agencia de Espinal
Con este documento se formaliza la entrega del 100% del inventario existente para la venta,
a la fecha del documento en la agencia de Espinal al sefior Eduard Femando Galindo
Moreno con‘cédula nimero 93.138.050 expedida en Espinal Tolima en el cargo jefe de
bodega, siendo de su absoluta responsabilidad y acogiéndose a los procedimientos
establecidos por la compafiia,
En constancia firman’
Eounen GaLimoo
Eduard Femando Galindo Moreno JHON
Cc. 83.138,050 de Espinal Tolima Co. 1.098.
Jefe de Bodega” ‘Analista
Recibe
cate
Camilo Andrés Mendoza
C2 1.105.675 .218 de Espinal Tolima
Auxiliar de bodega
Testigo