f CONG TY . CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VII PHAT TRIEN THUY DIEN SE SAN Doc lip - Ty do - Hanh phic PHONG KE HOACH VAT TU" TT ae Gia Lai, ngdy 28 thang 3 néim 2016 KE HOACH CHI TIET Thye hién cdc muc tigu chién lige nim 2016 ciia Cong ty Kinh giti: Giam déc Céng ty ‘Thue hign chi dao cia Giam déc Céng ty vé vige lip Ké hogeh chi tiét thye hién cde mye tiéu chién luge nam 2016 cia Céng ty, phong Ké hogch Vat tu da phdi hgp cing cdc don vi trong Céng ty lap Ké hoach chi tiét thyc hién cho tig muc tiéu cy thé nhu sau: 1. Ké hoach chi tiét thyre cde mue tigu nim 2016 cia Céng ty: Chi hoach nhu phy luc kém theo. 2. Té chire thye hign: a. Giao cho Phong Ké hoach Vét tr dua cde noi dung cong vige chi & vao ké hoach tun, thang cia Cong ty va theo doi, danh gid két qua thy hién cia cde don vi. b. Giao cho Phong Té chire Nhan su tén co so danh gia cia P2 dé xét hé sb K hang thang cho Trudng cae don vi. Phong Ké hoach Vat tr kinh trinh Giam déc/. GIAM DOC Noi hin: (Duyét) = Lanh dao Céng ty; - Trung cac don vi; + Luu: VT, P2. sae Nguyén Hitu Minh __PHY LUC KE HOACH CHI TIET THUC HIEN MUC TIEU 2016 ) Cf Myc tiéu chinh Don vi thye hién ‘Thoi gian thye hién gy nm 2016 Ké hoach thye hign Chii tri | Phihgp | B&tdiu | Két thie ~ Tinh ding, tinh dit cde chi phi trong qué trinh lap va | 5 7 duyét dy toan = Déu thdu, chido hang canh tranh mua sim VTTB ‘Tiét kigm chi phi phuc vu cae hang muc SCL, SCTX theo luat Dau théu. | P2 PS 1 | scr 6%) Cé it nhdt 20% g6i thau duge déu thiu qua mang 01/01/2016 | 31/12/2016 ~ Kiém tra vige sir dung VITB 6 céc don vi ding €2] 45 pe nghi duoc duyét (3 thang 1 lan) - Thu hoi, phye hdi VITB sau qué trinh SCL kip thoi |) | PS, PX2, ding quy dinh PX3 = Don doe EVN phé duyét Bao edo nghién cru kha thi | trong thing 4/2016 P2 P4 | 01/01/2016 | 30/04/2016 = Phoi hgp, don doc PA trinh duyét thiét ké va khéi Iugng trade 31/5/2016 P4 P2 | 01/05/2016 | 31/05/2016 = Trinh duyét dy toan, cde thi tuc dé t6 chire dau thiu : ia chon nina thgu true 30/6/2016 P2 P4,P5 | 01/06/2016 | 30/06/2016 Khéi cong xay dung [- Lam vige véi dia phuong dé 6 quyét dinh giao dit 2 | du nha céng vu trong thang 6/2016 is Fe Ono le)) Somono1s ~~ Cling véi cac sé ban nganh thyc hién céng viée giai | F hong mat bang tr thing 5 déa thing 8/2016 P2 Pa | 01/05/2016 | 31/08/2016 - Xin Gidy phép xy dung trong thang thang 8/2016 P2 Pa | 01/08/2016 | 31/08/2016 = Phat hanh HSMT, mé thdu, xét thdu, phé duyét két gua Iva chon nha thau, thuong thio va ky két hgp| — P2 P4, PS | 01/07/2016 | 31/10/2016 dong tre 31/10/2016 Swhai long cia cée | - Tn trong, don tiép chu déo ede nha cung cap VITB | 5 ps 3. | nha cung cap dich vu | phuc vu sira chita cho Céng ty A 01/01/2016 | 31/12/2016 (100%), ~ Phdi hop véi nha thau lap hd so nghiém thu, thanh | P2 PS vidDon vj thye hign Thoi gian thye hign Cie Mye tiéu chinh a oe nim 2016 ___Kéhogeh thye hign Chiitri | Phéihop | Batdiu | Két thie quyét toan kip thoi theo quy dinh cla hop dong = Donde EVN phe duyet: chs tong: trong ithing:) "p> P4 | 01/01/2016 | 20/02/2016 2/2016 = Lya chon nha thiu tr vin Khio sit, thigt ké&- ky két z hhgp déng va thye hién xong hop dng truse 30/3/2016 | _P? Ba 2022016) 20032016 ~ Phéi hop P4 tham tra, trinh EVN phe duyét thigt ké Hoan thanh xtc don [kg thuat truge 10/4/2016 bi Fae | Suelo | 1Uose0le 4 haluu(giém mite [= Trinh duy@t dy todn, cde thi tuc 48 18 chire du thu 5 nude ha hru 1,0 mét) | Iya chon nha thau tude 25/5/2016 Be eee ood eee Phat hanh HSMT, mé thau, xét thu, phé duyét két qua Iya chon nha thau, thuéng thio va ky két hop} P2 | P4, PS. | 25/05/2016 | 25/09/2016 dang trurse 25/9/2016 ~ Quan Iy thye hign, thanh quyét ton hop dong kip} py P4,P5 | 25/09/2016 | 25/10/2016 thoi va ding quy dinh Z = Don déc nha thau tw van nop dé ewong tride ietanaie P2 Pa — | 01/01/2016 | 15/02/2016 ~ Phéi hop P4 tham tra, trinh EVN phe duy@t thigt ke Dua hé théng quan | va kh6i long true 30/5/2016 Ee Fa | tezanie') aomseni6 tric diéu tiét hé chtra | - Trinh duyét dy toan, cde thii tue dé t6 chire dau thau, 5 | theo thai gian thre | Iya chon nha thau true 30/6/2016 Ee PGES | Ou0G2016'| sune2016 vao van hanh ~ Phat hanh HSMT, mo thau, xét thu, phé duyét két qua Iya chon nha thau, thuong thao va ky két hop| P2 | P4,P5 | 01/07/2016 | 31/08/2016 dong trude 31/8/2016 ~ Quin Iy thyc hign, thanh quyét toa hop dong P2__| Pa, P5_| 01/09/2016 | 15/12/2016 Xay dumg va dah | - Ban hinh chién luge sin xuat kinh doanh cua Cong P3, Pd, «¢ | thdng quan ly higu qual ty giai dogn 2016 - 2020 zB Bac. eon a eieebls cong vige vao van | _H:ey dinh, chudn héa ban mé ta cng vige P3 Cée don | 1/91/2016 | 31/03/2016 hanh vi anaCae Myce tiéu chinh - Don vi thye hign Thoi gian thyrc hién od nim 2016 Ké hogch thye higa Chittri | Phdihop | Batdiu | Ké thie = Thanh lip F1Gi dong xy dung he thng quinn Ty hig qui cng vigs, Té gid vige cho Gi déng; chic ning | px | Cle don | perry p015 | yena/o01s va nhigm vy cla Hdi dong va TS gidp viée vi = Té chic tap hun kign thie KPIs cho CBCNV va Cie don Tease Wane P3 Ai” | 2onu201s | 282015 ~ Xéy dmg myc tiéu chign luge sin xudt kinh doanh Cée don cia Céng ty nam 2016 theo thé diém cén bing. Fa yj | S1ONa2016 | ol/oaran16 Tren ev 9 muc tiéu chién luge Cong ty, ede don vi] ps | Céedon | 51 959916 | 15/03/2016 xy dung bang ma tran chite nang, chi tiéu ciia don vi vi = Xay dung b6 Tir dién nang le Céng ty ps | AAO | ysropr2016 | 15/03/2016 - Xay dug ban hanh huéng din ty 18 WHAT-HOW | P3_— | “#4 | sa2r2016 | 15/03/2016 = Xiy dumg bing huéng din danh gid higu qua cng ar vige theo myc tigu KPI (WHAT) va nang lye nhan P3 ae 01/03/2016 | 15/03/2016 vién (HOW) : I - XAy dung quy trinh dénh gié KPI po | 4 | or ps/2016 | 15/03/2016 - Xay dumg myc tiéu KPI ty I@ WHAT vi HOW cho] 4, | Céedon | 6/93/0916 | so/03/2016 timg ep nhan vin trong don vi vi ~ Ban hanh b6 hd so hé thong quan ly higu qua cong na vige trong Céng ty PB “fi | suos/20i6 | 31/03/2016 - Pho bien cho toan the CBCNV Céng ty vé hé thong P3 Cac don 01/04/2016 | 01/04/2016 quan Ig higu qua cong vige [ow 2s hé thdng danh gid higu qua cng vige vio dp | py Che don capeabis [aiiabaie 34Cae Muc tiéu chinh Ké hoach thye hign Don yj thye hign Thoi gian thye hién oo nim 2016 ae Chi tri | Phoihop | Batdiu | Két thie > Kay dymg thang, bing hrong Cong ty; quy ohé ra pai | ceeeaan | aimnananig [sumsonte long Céng ty _ vi = Lay y kién gop ¥ cua Hoi dong xay dumg thang, bing luong Céng ty, Cong doan Cong ty va ngudi lao dong Cae don ‘ | veHé théng thang, bang long va Quy ché tri lung | P3 | TRUS | OR xy dmg Quy ché | Cone 7. | tra lrong méi theo 1 ty ___ x nguyén tic 3P eee ae phé duyét Hé thong thang, bang P3 Ps —_| 01/04/2016 | 30/04/2016 = Thye hign chuyén xép Inong cho ngudi lao dong P3 a 01/05/2016 | 31/05/2016 - Tra luong theo nguyén tic 3P. P3 fat Hang thing | Hang thing ia wrong cho nguoi lao dong dim bao nguyén the sa ps | onieanotellauaao1e 85% ngudi lao dong _| ~ Dim bio s6 git dio tao cho mBi NLD Ia 40h/nim P3 at 01/01/2016 | 31/12/2016 8 | hai long voi ché dd. - - "rer Pt : ne eo |= Té chite Quy hoach va dao tao boi dung cdc chite Cée don chinh sich Congty | nn Thye hién backup co so dir ligu céc phan mém Cac don ty Shuyen dug O1 lin’ ngiy. Pa Yi | 01/01/2016 | 31/12/2016 = Xir ly kip thdi cde sy 8 két ndi, sy 06 lién quan dén Cac don gc van hinh ede phan mém chuyén dung. P ai, | OMuaONG | 31/12/2016 = Cie don ‘i Tap ké hogeh chi phi chi tiét cho don vi ps | Céedon | orsp016 | o8vs2016 | giti vé PS téng hop vi nae : Che don Pi Peebais pes = Ra sot, phan bé ké hoach chi phi cho cde don vj 7 ai | Osan: | asi20t6 ? ~ Trinh Gidim doc ky quyét dinh giao ké hoach chi phi Cie don creas PS ©Gon | 14/03/2016 | 15/03/2016 ~ Céc don vi tong hop chi phithye hign hing thing va | PS | Cac don | Trude ngay | Ngay 14 on‘Cae Muc tiéu chinh Don vj thye hign ‘Thoi gian thye hign fe niim 2016 : KE hogeh thye hign Chi tri | Phéihop | Batdiu | Két thi itiy Ké thye hign tir dau nim gui vé PS tng hop vi 14hang | hang thing thang ~‘Téng hop, bio odo tinh hinh thyc hin chi phi dink : iy hang theng vi ly ké thyc hign ti ddu nam theoké | ps | #40" ee he hoach chi phi da durge giao y ie Hag || Ae Dee ~ Kigm tra ri sodt ede dy todn chi phi phat sinh dim ps | Cae don | Thung | Thiving bio kh6ng vugt chi phi cdn Iai theo ké hogeh, vi xuyén | xuyén ~ Ra sodt, tong hgp cn di chi phi thye hign e& nim : so V6i ké hoach duge giao. ne P2 Hang ngay | 01/12/2016 ~ Thute hign cde gidi php xirly ti chinh dim bao chi tiéu tiét kiém 5% ca nam theo ké hogch EVN. PS Pa 01/1/2017 | 10/01/2017 duyét. a i eee. 5 udst eaall Theo ke Theo ké ce c4o EVN két qua thuc hién tiét kigm chi phi quy ps P2 hoach cia | hogch cia Ee EVN EVN 7Ké Khai thué va nop VAT, thué tai nguyén thing = Neay 03. | Neay 20 12/2015 va tir thang 1 dén thing 11/2016 hang thang | hang thang | Ke Khai, nOp: Phi dich vy moi truomg rimg nim 2015 Naiy 03, | ely 20 va cde quy 1, 2,3 nim 2016 trude ngay 21 cba quy PS ciaquy | cua quy | tigp theo tip theo. | tip theo. Chip hanh eée guy | ~ Ké khai Thué thu nh doanh nghigp phin kinh i ree ee = 21 | dinh Phap luat vé tai | doanh dich vy nam 2015 va cée quy 1, 2,3 nim 2016 isites. || ihe ae chinh, thué tigp theo. | tgp theo. ~ Ké khai thué thu np c4 nhan nim 2015 va eée quy Cée don | Nady 10 | Naty 29 1,2,3 nim 2016 S vi claquy suaquy tiép theo | tiép theo ~ Gia frinh s6 Tiga Tign quan dén cOng tae Tai chink - a ane Ké toan ciia Cong ty v6i ede co quan thanh tra, kiém PS P2, P4 samt se ea tra, kiém toain. 104_,, | Cae Mue tiéu chink i Don vithwe hign | _Thoi gian thye hign Set iim 2016 Ke hogel tye kita Chi tri | Phdi hyp | Bat a Két thite ~Ngiy 01 | -Ngay 19 céaquy | cdaquy - Hoan thanh bdo cdo tai chinh quy 1, 2, 3 nam 2016, tiép theo | tiép theo lap bio cfo tai chinh va bio edo kiém ké nim 2015 ps Pe -Neay | -Neay 24 ciia Cong ty theo quy dinh cia EVN. Thai han truée o1i2 isp | cia quy ngay 26 cia quy tiép theo. theo déi | tiép theo véi béo oho | déi véi bio | nim | céo nam Tigi tra vige quinn Iy sf dung cdc lori vit tr tat sin, ‘inh hinh chap hanh kj luftthanh toén, chép hinh dy’ | Ps | Pl,p2 | ens ‘Thuong xuyén xuyén tod chi phi. ~ Kiém sot tinh dling din, hop php, hop Ié trong, thuc hién céc chi phi sin xudt kinh doanh: Kiém tra, kiém soat tinh hinh chp hanh cdc tiéu chun dinh ps | Céedon | Thutmg | Thudng mire, cdc ché 46 chinh sach quan ly tai chinh hign vi xuyén xuyén hanh etia Nha nue, Tp doan Dign Ire Vigt Nam va ‘cia Cong ty. ~ Phd bien va huréng din cho CBCNV trong cdng ty cc ché a6 chinh sich v8 thug, tai chinh c6 lién quan cee ee én hd sa, thi tye thanh quyét todn, a ace Cp nhat ap dung kip thai cae chinh sdch ti chinh, KE ps | Céedon | Thutmg | Thuong toan, thué méi co higu lye thi hinh, vi xuyén_| _ xuyén ~ Thong ké, cap nhét doanh thu sin xuat dign hang nam cita Cong ty tir nim tir 2010 dén 31/12/2015. a5 PX | OTl2016; | SANE ap | Xty dumgco sé de | Théng ké, e§p nhdt doanb thu sin xuat dign hing PS px | 01/4/2016 | 30/4/2016 Ay ane oO nm 2016 ciia Céng ty. Hae tavebint ~ Thong ké chi phi san xuat dign va gid thanh dign eta | ps Pa potaboie awn O16 Céng ty tir nam 2010 dén 31/12/2015. 7 oe - Thong ké so thué da nop cdc loai thué vio NSNN PS. 01/4/2016 | 30/4/2016 nnaCie Myc tiéu chink | a. Don vj thyc hign | _Thdi gian thyre hign = nam 2016 Ké hogeh thye higa Chi tri | Phoihyp | Batdiu | Két thie ‘hang nam cia Cong ty tir nm. 2010 dén 31/12/2015. ~ Thong ké doanh thu, chi phi va Igi nhudn cia hogt dng kinh doanh dich vy Khach san Sé San tir nam PS KS 01/4/2016 | 30/4/2016 2010 dén 31/12/2015. ~ Thong ké sé ligu trich Ip, phan phii, sir dung cde uy khen thuéng, phic Igi hing nm cha Cong ty tr | PS ps | 01/4/2016 | 30/4/2016 nam 2010 dén 31/12/2015 “Thong ke tong quy lwong thy hign hang nfm cia Céng ty tir mim 2010 dn 31/12/2015. ba Pa | ousanle | snails ~ Thong ké liru chuyén tién t@ hing nim ea Cong ty tir nim 2010 dén 31/12/2015. BP — ~ Thong ké két qua tiét kigm chi phi hang nm cia Céng ty tir nim 2010 dén 31/12/2015. ie 01/4/2016 | 30/4/2016 ~ Thong Ké tdi sin cb dinh mua sim xy dyng mdi hang nim eiia Cong ty tir nim 2010 dén 31/12/2015. BS o17Aa/2016 | 30/4/2016 ~ Théng ké danh muc, gid tr thye hign sita chtta Kin hang nim cia Cong ty tir nam 2010 dén 31/12/2015. es manne | sonent ~ Thong ke tii sin, ngudn von hing nim cia Cong ty tir nfim 2010 dén 31/12/2015. i ouagole || s0aaole ~ Theo doi, danh gid sin Iuong va ede chi tiéu kinh t6- [ig tant hing ngiy ding va ly a. PX p4 | 01/01/2016 | 31/12/2016 = Theo di, dn att xy eo ng guy dh cée théng s6 van hanh, tinh trang thiét bj dé kip thoi a3 | Sin lug dign sin | ngin ngite, kh phye ee Khiém khuyét, hr hong thiés| PX! P4 | 01/01/2016 | 31/12/2016 xudt dat 1,4 ty kWh | bi. > TO chive Cong te chun bj hign trudng, chay thir ane ane thes cs Le PX1 pa | ov/o1/2o16 | 31/12/2016 ~ Gidi quyét tha te phiéu, Iénh cing te ding quy dinh va rit ngin thoi gian. PXIL P4 01/01/2016 | 31/12/2016 14Cac Muc tiéu chinh ] £ “i Don vi thyc hign Théi gian thy hién a St nim 2016 Ké hogch thyre hign Chi tri Phoihgp| Batdiu | Két thie TTuin tha phrong thie van hanh, quy trinh van hinh_|__PX1 P4 | 01/01/2016 | 31/12/2016 Tuan thi ede quy dink vé an toin, PCCN trong van fe hnh va stia chita thiét bj. Thuc hign ding cée tha tue 24 | Khong c6-vi phom | 65 tgp, cho phép DCT vio lam vige va dua thidt bj vao | PX! Pq jeuouzois|aina2ote quy trinh van hanh , ee lam vige sau stra chita. ~ Kim tra vige chap hanh quy tinh trong cong tac vn hanh, chan chinh kip thi cde ttm hgp vi pham. EAL P4 | 01/01/2016 | 31/12/2016 ~ Ra soit Iai ede bigu mau bao ef, ede quy dinh cia | ce cdp c6 thim quyén lién quan t6i digu tiét. ee Fe OOM OTe UeOrs ~ Quan tre, tin todn,tham muru du tet hb chia theo | psy pat ilteueianielsuiisule og gy a ye gs | dling quy trinh, quy dinh, pigu tiéthd chia se Wy thank 25 | Santtheo ding quy | ~_Livfng xuyén theo doi tn thay vin, cOng suat trinh lién hd, don hd cua nha may Sé San 4A dé didu tiét theo dung quy PXI P4 01/01/2016 | 31/12/2016 trinh. ~ Lani dao Phan xurong kiém tra cae bio efo digu tig, nat ky vén hanh Truong ca, s6 ghi thong s6 true} PX1 p4 | 01/01/2016 | 31/12/2016 TIDK hang tuan. ~Thrimg xuyén theo dbi 36 ligw thy vin ho dig ha, céng sudt cia nha may Sé San 4A dé digu tiét theo | PX1 pa | 0/01/2016 | 31/12/2016 Dim bio dong chiy | Sire oO nn, a6 a ne ‘61 thigu_ 195 Fach dao Phin xudng Kidm Wa cfe blo ofo dieu Hi, nhat ky vén hanh Truéng ca, sé ghi thong 36 true PX1 Pa 01/01/2016 | 31/12/2016 TDK hang tuan, - Kiém tra, nhc nho CBCNV trong Phan xuéng cong —— téc an toan lao dong, bao hO lao d6ng khi tién hanh, PX2, P4 01/01/2016 | 31/12/2016 27 | Khong vi pham quy | cic cong viée hang ngay va trong cc ky sita chita PX3 trinh stra chita Ion. ~ Tham gia hoe tap va sat hach quy trinh ky thuat an PX2, P4 | 01/01/2016 | 31/12/2016 13/‘Don vi thye hign ‘Thoi gian thye hign ‘Cae Mye tiéu chink " 3 St nim 2016 Ké hoach thy hign : Chi tri | Phdihop | Batdiu | Kétthic foun, quy tinh sita chi PX3 ~Té chite he tap, va kiém tra thuong xuyén ndi quy, | PX2, | ps pq | 01/01/2016 | 31/12/2016 quy trinh, quy pham. PX3 : ~ Bao quan va str dung ding va day dit bao hd lao PX2, py | owora2016 | 3171272016 dong. PX3 ~ Kho sit, inh gid, lp ké hogch, chuong tinh vat) peo, 01/01/2016 | 31/12/2016 chite sita chita ding céc buée nhu chong trinh da pets P4 duge phé duyét. - Thuong xuyén kiém tra theo d6i thict bj trong van hanh, sita chita khiém khuyét thiét bi! kip thai dam bio | PX2, P4, PX1 01/01/2016 | 31/12/2016 chat Itong va tién d6, khong c6 su 66 xy ra do chat PX3 z Iugng sira chita kém. ~ Hoan thanh toan bo danh muc sira chifa 16n nam Px2, 01012016 | 31127201 2016 theo diing thoi gian dang ky vi khong 06 trong | py P4 — : hop dig may do chat lugng stra chita lén - Tuan thi phiéu cOng tac, lénh céng tic Khi the hign | PX2, pa | oW012016 | 31/12/2016 PX3 cng tae stra chita 14