CEhgrmaupean)s _ xs PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG vane) AGorjuud|nn GAgen| yg: Sonera) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN sUWBeR DAYA MANUSIA JAAN UNTUNG SURAPATINO.2 TEL (388) 2 a souaioiea IDENTIFIKASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 Unsur No | Lingkungan Upaya Yang Dilakukan Bukti Pendukung Keterangan Pengendalian 1. | Penegakan ‘@ menyusun dan menerapkan 1. Kebijakan dan SOP yang integritas dan | aturan perilaku; ‘mengatur tentang aturan nilai etika perilaku (kode etik) b. memberikan keteladanan 2. Baliho bebas pungutan liar pelaksanaan aturan perilaku, | 3. Surat Teguran / Sanksi bagi PNS ©. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan tethadap kebijakan danprosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku; @ menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern;dan . menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis 2. [Komitmen [a mengidentifikasi dan 1, Adanya kebijakan kepala terhadap menetapkan kegiatan yang daerah yang mengatur kompetensi dibutubkan untuk tentang: 1. Standar menyelesaikan tugas dan kompetensi seluruh fungsi pada masing-masing jabatan yang mengatur posisi pada unit kerjanya; kkiteria atau standar 'b) menyusun standar kompetensi kompetensi teknis, untuk setiap tugas dan fungsi (pendidikan, ketrampilan, pada masingmasing jabatan; keahlian) dan soft ©) menyelenggarakan pelatihan kompetensi (antara lain dan pembimbingan untuk kemampuan mangjerial, membantu pegawai kemampuan analisis); mempertahankan dan 2. Pengiriman Diklat meningkatkan kompetensinya;dan @) memilih pimpinan organisasi yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalamanteknis yang luas dalam penyelenggaraan pemerintah Kepemimpinan yang kondusif. a) mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan; ’b) menerapkan manajemen berbasis kinerja, ©) mendukung fungsi tertentu seperti pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem informasi manajemen, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan baik intern maupun ekstern dalam penerapan SPIP; «) melindungi atas aset dan informasi dati akses dan penggunaan yang tidak sah; ©) melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah,dan Pedoman Penerapan SPIP 11 # merespon secara positif tethadap pelaporan yang, berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan Renja, Apel pagi Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ‘& menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;, b) memberikan kejelasan ‘wewenang dan tanggung jawab dalam unit kerja, ©) memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam unit kerja; @) melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis;dan ‘e) menetapkan jumlah pegawai yang sesuai. Perbup No. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ‘a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah, b) pegawai yang diberi wewenang ‘memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang Perbup Pendelegasian Wewenang; Disposisi Suratdiberikan terkait dengan pihak Jaindan c) pegawai yang diberi wewenang ‘memahami bahwa pelaksanaan ‘wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber dayamanusia ‘@_ penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia antara lain penetapan formasi, rekrutmen, pelatihan dan pendidikan, pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, penilaian prestasi pegawai, disiplin, penggajian, dan pemberhentian; . penelusuran Tatar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen;dan ‘©. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai Workshop, Bimtek, rapat Staf, FGD Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. a memberikan keyakinan yang ‘memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi: b. memberikan peringatan dint dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsisdan ©. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Melakukan evaluasi dan monitoring atasan sebagai bentuk pembinaan Hubungan kerja yang baik dengan Tnstansi Pemerintah terkait. mencocokkan data yang saling terkait dari dua atau lebih unit kerja yang berbeda Rapat koordinasi Embina Tk. | (IV/b) NIP. 196511141994031005