SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

AUDIT REPORT
Organization No. Scheme Audit Type Audit No.

EMS 00398 ISO14001:2015 Preliminary 01

Name : REKAYASA ENGINEERING

Address : Jl. Kalibata Timur II No. 27, Pancoran

13 INDONESIA
Audit Objectives : To ensure that the organization`s Quality, Environmental, Safety and
Health Management System is documented / implemented / maintained
effectively and meets the requirements of audit standard, statutory &
regulatory and the scope of certification
Audit Date(s) : 07 - 08 Apr 2022
Scope (Category) : Engineering and Inspection Services for Process, Piping, Instrument,
Electrical, Mechanical and Civil.
Sector Code : 34
Audit Location : REKAYASA ENGINEERING
Jl. Kalibata Timur Ii No. 27, Pancoran
Audit Team : Yadi Rahmayadi (ATL/EVALUATOR)
Amy Desti Syarindra (ATL in evaluation)

This audit report is based on objective evidence presented at this time and does not mean that areas
which were not reviewed or mentioned are considered satisfactory or preclude the issue of Non
Conformity Reports at a later date.

Sucofindo ICS FRM 3.04

Rev. 15
1 of 4
SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Not Applicable
Clause(s):

Applicable statutory and regulatory requirements:

Undang-undang RI, Peraturan Pemerintah RI, Keputusan Presiden RI, Keputusan/Peraturan
Menteri, Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Provinsi, Keputusan Bupati/Walikota, Standar dan
Konvensi Internasional yang berkaitan dengan pengelolaan mutu, lingkungan dan keselamatan dan
kesehatan kerja serta Standar Nasional Indonesia.

General Overview of Organization’s Management System:

PT Rekayasa Engineering (RE) adalah anak perusahaan PT Rekayasa Industri yang berlokasi di Jl.
Kalibata Timur II No. 27, Kalibata, Jakarta 12740. Bisnis inti organisasi adalah menyediakan produk
dan jasa engineering dalam skala kecil menengah dengan lingkup kegiatan pengelolaan sumber
daya, pemasaran dan persiapan proposal, design engineering, project management, pengadaan,
inspeksi dan supervisi lapangan.
Organization’s Management System Documented Information
Organisasi sudah memiliki informasi terdokumentasi yang mendukung pelaksanaan ISO
14001:2015 dan terdaftar dalam PPWI Masterlist seperti policy, procedure dan work instruction,
dokumen eksternal berupa peraturan perundangan dan menggunakan sistem online. Organisasi
juga telah menetapkan isu internal dan eksternal berupa SWOT analisis, harapan dan kebutuhan
pihak – pihak berkepentingan, Quality dan HSE Manual, visi misi, kebijakan lingkungan, prosedur
penanganan risik dan peluang K3LL.
Organization’s Site–specific Conditions and Undertake Discussions with the Organization’s
Personnel to Determine the Preparedness for Stage 2
Organisasi menyediakan produk dan jasa engineering untuk lingkup kegiatan pengelolaan sumber
daya, pemasaran dan persiapan proposal, design engineering, project management, pengadaan,
inspeksi dan supervisi lapangan. Pelaksanaan stage II juga akan dilaksanakan untuk kegiatan
project yang sedang berjalan dan dokumentasi yang tersedia.
Organization’s Status and Understanding Regarding Requirements of the Standard, in
Particular with Respect to the Identification of Risk, Opportunities, Key Performance or
Significant Aspects, Processes, Objectives and Operation of the Management System
Kebijakan lingkungan telah ditetapkan di sahkan oleh Acting President Director pada 30 April 2020.
Kebijakan lingkungan sudah sesuai dengan persyaratan standar ISO 14001:2015 dengan komitmen
organisasi untuk menerapkan, meninjau ulang dan terus – menerus meningkatkan kinerja system
manajemen K3LL, mencegah segala kemungkinan yang dapat mengakibatkan pencemaran
lingkungan dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
Organisasi telah melakukan identifikasi isu internal dan eksternal dengan melakukan analisis SWOT
dimana isu internal dan eksternal tersebut memiliki kelemahan namun berpeluang sehingga
diperlukan perubahan strategi yang tepat.
Organisasi telah mengidentifikasi pihak -pihak berkepentingan dan telah terlihat identifikasi terkait
Sucofindo ICS FRM 3.04
Rev. 15
2 of 4
SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

dengan kebutuhan dan harapan dari masing-masing stakeholders tersebut. Identifikasi tersebut juga
telah ditindaklanjuti terhadap kebutuhan dan harapan tersebut.
Organisasi telah menetapkan sasaran lingkungan organisasi beserta target dan program yang
dituangkan dalam HSE Target dan Performance 2022.
Information regarding the scope of the management system, including: the organiztions’s
site(s); processes and equipment used; levels of controls establihed (particularly in case of
multisite organizations); applicable statutory and regulatory requirements;
Ruang lingkup penerapan ISO 14001:2015 yang didokumentasikan dalam Quality dan HSE Manual
(PTRE-PL-401, rev. O, tanggal 26 Oktober 2020). Organisasi tidak mengecualikan klausul yang
tidak diterapkan sesuai dengan kegiatannya. Lingkup kegiatan yaitu pengelolaan sumber daya,
pemasaran, dan persiapan proposal, design engineering, project management, pengadaan, inspeksi
dan supervisi lapangan.
Peraturan perundangan terkait dengan proses bisnis organisasi tertuang pada Quality dan HSE
Manual serta daftar dokumen eksternal yang telah terdokumentasi dengan baik.
Allocation of resources and the details for stage 2 (number of employees, and audit
mandays planning for stage 2)
Berdasarkan informasi dari organisasi terkait jumlah karyawan, terdapat 330 karyawan yang terlibat
dalam lingkup system manajemen. Audit mandays yang diperlukan untuk pelaksanaan certification
ISO 14001:2015 sejumlah 8 mandays.
Sufficient Understanding of the Organization’s Management System and Site Operations in
the Context of The Management System Standard or Other Normative Document
Organisasi telah menetapkan ruang lingkup dan penerapan SML secara umum pada Quality dan
HSE Manual (PTRE-PL-401, rev. O, tanggal 26 Oktober 2020). Organisasi sudah melakukan
identifikasi stakeholder beserta dengan isu-isu internal dan eksternal yang terkait.
Internal audits and management reviews and the level of implementation of the management
system substantiates
Organisasi telah melaksanakan audit internal pada tanggal 28 Januai – 10 Februari 2022 yang
dibuktikan dengan Summary Laporan Audit Manajemen Terintegrasi. Organisasi juga melaksanakan
audit internal untuk project yang sedang berjalan. Hasil audit internal yakni sebanyak 9 Minor dan 34
Observasi.
Organisasi telah melaksanakan tinjauan manajemen dengan mengacu kepada SOP Management
Review (PTRE-PR-403, rev. G, tanggal 8 Juli 2020). Tinjauan manajemen terakhir dilaksanakan
pada tanggal 30 Maret 2022.

Specific Overview and Analysis of Critical Point (Process and/or Product):

Sucofindo ICS FRM 3.04

Rev. 15
3 of 4
SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Effectiveness Of Management System Implementation (For Recertification / Renewal Audit):

Attachment(s)
Non Conformity Report (NCR)

Scoring Table

General Sampling Report

Others: ………………………………………………..

Signature
Scheme Conclusion
Audit Team Organization
Leader Representative
ISO14001:2015 Berdasarkan hasil Preliminary
Audit, tim audit telah menemukan
dan menerbitkan 3 observasi. PT ............................ ............................
Rekayasa Engineering harus (Name) : Yadi Rahmayadi (Name) :

menindaklanjuti hal tersebut (Date) : 08 April 2022 (Date) : 08 April 2022

dengan melakukan investigasi

akar masalah, tindakan koreksi
dan tindakan korektif serta
mengirimkan bukti perbaikan dan
tindakan perbaikan ke Sucofindo
ICS sebelum pelaksanaan
Certification Audit sebagai
pertimbangan dalam proses
kegiatan audit selanjutnya.

Written response of Non conformity(s) will be submitted to Sucofindo ICS before the Certification
Audit will be held.
(Applied when Non Conformity(s) identified only)s
34258 24721 auditreport

Sucofindo ICS FRM 3.04

Rev. 15
4 of 4