KEMENTERIAN AGAMA

DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 1
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 1 Buah 11/06/2018 101 Pembelian 17-05-2018 DBR SB-02 3,150,000

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 1 Buah 30/06/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -315,000

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 1 Buah 31/12/2018 S02 -350,000

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 1 Buah 30/06/2019 S02 -310,625

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 1 Buah 31/12/2019 S02 -310,625

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 1 Buah 29/05/2020 101 Pembelian 29-05-2020 DBR SB-02 2,899,000

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 1 Buah 30/06/2020 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -793,792

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 1 Buah 31/12/2020 S02 -793,792

3,175,166

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 2 Buah 11/06/2018 101 Pembelian 17-05-2018 DBR SB-01 3,150,000

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 2 Buah 30/06/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -315,000

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 2 Buah 31/12/2018 S02 -350,000

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 2 Buah 30/06/2019 S02 -310,625

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 2 Buah 31/12/2019 S02 -310,625

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 2 Buah 30/06/2020 S02 -310,625

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 2 Buah 31/12/2020 S02 -310,625

1,242,500

3.05.01.04.002 Lemari Kayu 1 Buah 29/05/2020 101 Pembelian 29-05-2020 DBR 1,784,000

3.05.01.04.002 Lemari Kayu 1 Buah 30/06/2020 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -178,400

3.05.01.04.002 Lemari Kayu 1 Buah 31/12/2020 S02 -178,400

1,427,200

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 1 Buah 30/12/2013 101 Pembelian 22-11-2013 DBR SB-01 4,600,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 1 Buah 31/12/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 1 Buah 30/06/2014 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 1 Buah 31/12/2014 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 1 Buah 30/06/2015 S02 -460,000

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 2
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 1 Buah 31/12/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 1 Buah 30/06/2016 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 1 Buah 31/12/2016 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 1 Buah 30/06/2017 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 1 Buah 31/12/2017 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 1 Buah 30/06/2018 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 1 Buah 31/12/2018 S02 -460,000

-460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 2 Buah 30/12/2013 101 Pembelian 22-11-2013 DBR SB-01 4,600,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 2 Buah 31/12/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 2 Buah 30/06/2014 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 2 Buah 31/12/2014 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 2 Buah 30/06/2015 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 2 Buah 31/12/2015 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 2 Buah 30/06/2016 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 2 Buah 31/12/2016 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 2 Buah 30/06/2017 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 2 Buah 31/12/2017 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 2 Buah 30/06/2018 S02 -460,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 2 Buah 31/12/2018 S02 -460,000

-460,000

3.05.01.05.073 Alat Sidik Jari 1 Buah 31/12/2014 102 Transfer Masuk 30-12-2013 DBL 3,260,119

3.05.01.05.073 Alat Sidik Jari 1 Buah 31/12/2014 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -326,012

3.05.01.05.073 Alat Sidik Jari 1 Buah 31/12/2014 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -652,024

3.05.01.05.073 Alat Sidik Jari 1 Buah 30/06/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -326,012

3.05.01.05.073 Alat Sidik Jari 1 Buah 31/12/2015 S02 -326,012

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 3
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.05.01.05.073 Alat Sidik Jari 1 Buah 30/06/2016 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -326,012

3.05.01.05.073 Alat Sidik Jari 1 Buah 31/12/2016 S02 -326,012

3.05.01.05.073 Alat Sidik Jari 1 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional 1

3.05.01.05.073 Alat Sidik Jari 1 Buah 30/06/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -326,012

3.05.01.05.073 Alat Sidik Jari 1 Buah 31/12/2017 S02 -326,012

3.05.01.05.073 Alat Sidik Jari 1 Buah 30/06/2018 S02 -326,012

3.05.01.05.073 Alat Sidik Jari 1 Buah 31/12/2018 S02 -326,012

-326,012

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 1 Buah 02/09/2019 101 Pembelian 01-09-2019 DBR SB-02 1,672,000

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 1 Buah 31/12/2019 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -167,200

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 1 Buah 30/06/2020 S02 -167,200

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 1 Buah 31/12/2020 S02 -167,200

1,170,400

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 2 Buah 02/10/2019 101 Pembelian 01-10-2019 DBR SB-01 5,759,000

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 2 Buah 31/12/2019 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -575,900

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 2 Buah 30/06/2020 S02 -575,900

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 2 Buah 31/12/2020 S02 -575,900

4,031,300

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 1 Buah 25/07/2018 101 Pembelian 24-07-2018 DBR 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 1 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 1 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 1 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 1 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 1 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 2 Buah 25/07/2018 101 Pembelian 24-07-2018 DBR 250,000
KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 4
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 2 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 2 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 2 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 2 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 2 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 3 Buah 25/07/2018 101 Pembelian 24-07-2018 DBR 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 3 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 3 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 3 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 3 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 3 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 4 Buah 25/07/2018 101 Pembelian 24-07-2018 DBR 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 4 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 4 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 4 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 4 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 4 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 5 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 5 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 5 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 5 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 5 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 5 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 5
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 6 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 6 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 6 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 6 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 6 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 6 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 7 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 7 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 7 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 7 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 7 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 7 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 8 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 8 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 8 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 8 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 8 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 8 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 9 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 9 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 9 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 9 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 6
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 9 Buah 30/06/2020 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 9 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 10 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 10 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 10 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 10 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 10 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 10 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 11 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 11 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 11 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 11 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 11 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 11 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 12 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 12 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 12 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 12 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 12 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 12 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 13 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 13 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000
KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 7
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 13 Buah 30/06/2019 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 13 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 13 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 13 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 14 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 14 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 14 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 14 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 14 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 14 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 15 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 15 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 15 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 15 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 15 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 15 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 16 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 16 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 16 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 16 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 16 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 16 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000
KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 8
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 17 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 17 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 17 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 17 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 17 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 17 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 18 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 18 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 18 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 18 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 18 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 18 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 19 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 19 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 19 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 19 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 19 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 19 Buah 31/12/2020 S02 -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 20 Buah 21/08/2018 101 Pembelian 20-08-2018 DBR SB-01 250,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 20 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 20 Buah 30/06/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 20 Buah 31/12/2019 S02 -25,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 20 Buah 30/06/2020 S02 -25,000

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 9
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 20 Buah 31/12/2020 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -25,000

125,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 21 Buah 13/09/2018 101 Pembelian 12-09-2018 DBR SB-01 5,550,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 21 Buah 31/12/2018 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -555,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 21 Buah 30/06/2019 S02 -555,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 21 Buah 31/12/2019 S02 -555,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 21 Buah 30/06/2020 S02 -555,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 21 Buah 31/12/2020 S02 -555,000

2,775,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 22 Buah 02/09/2019 101 Pembelian 01-09-2019 DBR SB-01 1,450,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 22 Buah 31/12/2019 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -145,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 22 Buah 30/06/2020 S02 -145,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 22 Buah 31/12/2020 S02 -145,000

1,015,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 23 Buah 02/09/2019 101 Pembelian 01-09-2019 DBR SB-01 1,450,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 23 Buah 31/12/2019 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -145,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 23 Buah 30/06/2020 S02 -145,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 23 Buah 31/12/2020 S02 -145,000

1,015,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 24 Buah 02/09/2019 101 Pembelian 01-09-2019 DBR SB-01 1,450,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 24 Buah 31/12/2019 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -145,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 24 Buah 30/06/2020 S02 -145,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 24 Buah 31/12/2020 S02 -145,000

1,015,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 25 Buah 02/10/2019 101 Pembelian 01-10-2019 DBR SB-02 3,419,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 25 Buah 31/12/2019 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -341,900
KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 10
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 25 Buah 30/06/2020 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -341,900

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 25 Buah 31/12/2020 S02 -341,900

2,393,300

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 26 Buah 02/10/2019 101 Pembelian 01-10-2019 DBR SB-01 1,600,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 26 Buah 31/12/2019 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -160,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 26 Buah 30/06/2020 S02 -160,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 26 Buah 31/12/2020 S02 -160,000

1,120,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 27 Buah 02/10/2019 101 Pembelian 01-10-2019 DBR SB-01 1,600,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 27 Buah 31/12/2019 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -160,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 27 Buah 30/06/2020 S02 -160,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 27 Buah 31/12/2020 S02 -160,000

1,120,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 28 Buah 02/10/2019 101 Pembelian 01-10-2019 DBR SB-01 1,600,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 28 Buah 31/12/2019 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -160,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 28 Buah 30/06/2020 S02 -160,000

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 28 Buah 31/12/2020 S02 -160,000

1,120,000

3.05.02.04.004 A.C. Split 1 Buah 29/08/2014 101 Pembelian 21-06-2014 DBR SB-01 5,830,000

3.05.02.04.004 A.C. Split 1 Buah 29/08/2014 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional - - -583,000

3.05.02.04.004 A.C. Split 1 Buah 31/12/2014 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -583,000

3.05.02.04.004 A.C. Split 1 Buah 30/06/2015 S02 -583,000

3.05.02.04.004 A.C. Split 1 Buah 31/12/2015 S02 -583,000

3.05.02.04.004 A.C. Split 1 Buah 30/06/2016 S02 -583,000

3.05.02.04.004 A.C. Split 1 Buah 31/12/2016 S02 -583,000

3.05.02.04.004 A.C. Split 1 Buah 30/06/2017 S02 -583,000

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 11
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.05.02.04.004 A.C. Split 1 Buah 31/12/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -583,000

3.05.02.04.004 A.C. Split 1 Buah 30/06/2018 S02 -583,000

3.05.02.04.004 A.C. Split 1 Buah 31/12/2018 S02 -1,166,000

-583,000

3.05.02.06.013 Megaphone 1 Buah 30/12/2013 101 Pembelian 22-11-2013 DBR SB-01 1,000,000

3.05.02.06.013 Megaphone 1 Buah 31/12/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 1 Buah 30/06/2014 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 1 Buah 31/12/2014 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 1 Buah 30/06/2015 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 1 Buah 31/12/2015 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 1 Buah 30/06/2016 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 1 Buah 31/12/2016 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 1 Buah 30/06/2017 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 1 Buah 31/12/2017 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 1 Buah 30/06/2018 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 1 Buah 31/12/2018 S02 -100,000

-100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 2 Buah 30/12/2013 101 Pembelian 22-11-2013 DBR SB-01 1,000,000

3.05.02.06.013 Megaphone 2 Buah 31/12/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 2 Buah 30/06/2014 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 2 Buah 31/12/2014 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 2 Buah 30/06/2015 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 2 Buah 31/12/2015 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 2 Buah 30/06/2016 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 2 Buah 31/12/2016 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 2 Buah 30/06/2017 S02 -100,000

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 12
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.05.02.06.013 Megaphone 2 Buah 31/12/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 2 Buah 30/06/2018 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 2 Buah 31/12/2018 S02 -100,000

-100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 3 Buah 30/12/2013 101 Pembelian 22-11-2013 DBR SB-01 1,000,000

3.05.02.06.013 Megaphone 3 Buah 31/12/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 3 Buah 30/06/2014 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 3 Buah 31/12/2014 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 3 Buah 30/06/2015 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 3 Buah 31/12/2015 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 3 Buah 30/06/2016 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 3 Buah 31/12/2016 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 3 Buah 30/06/2017 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 3 Buah 31/12/2017 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 3 Buah 30/06/2018 S02 -100,000

3.05.02.06.013 Megaphone 3 Buah 31/12/2018 S02 -100,000

-100,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 1 Buah 30/12/2013 101 Pembelian 22-11-2013 DBR SB-01 1,450,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 1 Buah 31/12/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 1 Buah 30/06/2014 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 1 Buah 31/12/2014 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 1 Buah 30/06/2015 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 1 Buah 31/12/2015 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 1 Buah 30/06/2016 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 1 Buah 31/12/2016 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 1 Buah 30/06/2017 S02 -145,000

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 13
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 1 Buah 31/12/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 1 Buah 30/06/2018 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 1 Buah 31/12/2018 S02 -145,000

-145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 2 Buah 30/12/2013 101 Pembelian 22-11-2013 DBR SB-01 1,450,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 2 Buah 31/12/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 2 Buah 30/06/2014 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 2 Buah 31/12/2014 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 2 Buah 30/06/2015 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 2 Buah 31/12/2015 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 2 Buah 30/06/2016 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 2 Buah 31/12/2016 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 2 Buah 30/06/2017 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 2 Buah 31/12/2017 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 2 Buah 30/06/2018 S02 -145,000

3.05.02.06.052 Manequin (Boneka) 2 Buah 31/12/2018 S02 -145,000

-145,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 1 Buah 30/12/2013 101 Pembelian 22-11-2013 DBR SB-01 350,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 1 Buah 31/12/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 1 Buah 30/06/2014 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 1 Buah 31/12/2014 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 1 Buah 30/06/2015 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 1 Buah 31/12/2015 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 1 Buah 30/06/2016 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 1 Buah 31/12/2016 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 1 Buah 30/06/2017 S02 -35,000

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 14
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 1 Buah 31/12/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 1 Buah 30/06/2018 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 1 Buah 31/12/2018 S02 -35,000

-35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 2 Buah 30/12/2013 101 Pembelian 22-11-2013 DBR SB-01 350,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 2 Buah 31/12/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 2 Buah 30/06/2014 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 2 Buah 31/12/2014 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 2 Buah 30/06/2015 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 2 Buah 31/12/2015 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 2 Buah 30/06/2016 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 2 Buah 31/12/2016 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 2 Buah 30/06/2017 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 2 Buah 31/12/2017 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 2 Buah 30/06/2018 S02 -35,000

3.05.02.06.074 Patung Peraga Pakaian 2 Buah 31/12/2018 S02 -35,000

-35,000

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 1 Buah 30/12/2013 101 Pembelian 22-12-2013 DBR 7,700,000

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 1 Buah 31/12/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -770,000

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 1 Buah 30/06/2014 S02 -770,000

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 1 Buah 31/12/2014 S02 -770,000

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 1 Buah 30/06/2015 S02 -770,000

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 1 Buah 31/12/2015 S02 -770,000

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 1 Buah 30/06/2016 S02 -770,000

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 1 Buah 31/12/2016 S02 -770,000

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 1 Buah 30/06/2017 S02 -770,000

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 15
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 1 Buah 31/12/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -770,000

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 1 Buah 30/06/2018 S02 -770,000

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 1 Buah 31/12/2018 S02 -770,000

-770,000

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 Buah 31/12/2014 102 Transfer Masuk 30-12-2013 DBL 6,360,119

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 Buah 31/12/2014 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -636,012

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 Buah 31/12/2014 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -1,272,024

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 Buah 30/06/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -636,012

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 Buah 31/12/2015 S02 -636,012

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 Buah 30/06/2016 S02 -636,012

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 Buah 31/12/2016 S02 -636,012

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional 1

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 Buah 30/06/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -636,012

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 Buah 31/12/2017 S02 -636,012

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 Buah 30/06/2018 S02 -636,012

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 Buah 31/12/2018 S02 -636,012

-636,012

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 2 Buah 31/12/2018 107 Reklasifikasi Masuk 30-12-2013 DBL 88,246,622

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 2 Buah 31/12/2018 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional - - -8,824,662

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 2 Buah 31/12/2018 S03 -79,421,960

3.06.01.02.128 Camera Digital 1 Buah 31/12/2014 102 Transfer Masuk 30-12-2013 DBL 9,360,119

3.06.01.02.128 Camera Digital 1 Buah 31/12/2014 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -936,012

3.06.01.02.128 Camera Digital 1 Buah 31/12/2014 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -1,872,024

3.06.01.02.128 Camera Digital 1 Buah 30/06/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -936,012

3.06.01.02.128 Camera Digital 1 Buah 31/12/2015 S02 -936,012

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 16
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.06.01.02.128 Camera Digital 1 Buah 30/06/2016 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -936,012

3.06.01.02.128 Camera Digital 1 Buah 31/12/2016 S02 -936,012

3.06.01.02.128 Camera Digital 1 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional 1

3.06.01.02.128 Camera Digital 1 Buah 30/06/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -936,012

3.06.01.02.128 Camera Digital 1 Buah 31/12/2017 S02 -936,012

3.06.01.02.128 Camera Digital 1 Buah 30/06/2018 S02 -936,012

3.06.01.02.128 Camera Digital 1 Buah 31/12/2018 S02 -936,012

-936,012

3.06.01.02.128 Camera Digital 2 Buah 01/12/2016 101 Pembelian 01-12-2016 DBR SB-01 7,500,000

3.06.01.02.128 Camera Digital 2 Buah 31/12/2016 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -750,000

3.06.01.02.128 Camera Digital 2 Buah 30/06/2017 S02 -750,000

3.06.01.02.128 Camera Digital 2 Buah 31/12/2017 S02 -750,000

3.06.01.02.128 Camera Digital 2 Buah 30/06/2018 S02 -750,000

3.06.01.02.128 Camera Digital 2 Buah 31/12/2018 S02 -875,000

3.06.01.02.128 Camera Digital 2 Buah 30/06/2019 S02 -725,000

3.06.01.02.128 Camera Digital 2 Buah 31/12/2019 S02 -725,000

3.06.01.02.128 Camera Digital 2 Buah 30/06/2020 S02 -725,000

3.06.01.02.128 Camera Digital 2 Buah 31/12/2020 S02 -725,000

725,000

3.06.01.02.128 Camera Digital 3 Buah 31/12/2018 107 Reklasifikasi Masuk 30-12-2013 DBL 92,075,722

3.06.01.02.128 Camera Digital 3 Buah 31/12/2018 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional - - -82,868,150

3.06.01.02.128 Camera Digital 3 Buah 31/12/2018 S03 -9,207,572

3.06.02.07.005 Finger Printer Time and Attandance Acces 1 Buah 16/02/2012 102 Transfer Masuk 09-02-2012 DBR SB-01 98,064,122
Control System

3.06.02.07.005 Finger Printer Time and Attandance Acces 1 Buah 01/01/2013 S01 Penyusutan/Amortisasi Pertama Kali - - -19,612,824
Control System
KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 17
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.06.02.07.005 Finger Printer Time and Attandance Acces 1 Buah 30/06/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -9,806,412
Control System

3.06.02.07.005 Finger Printer Time and Attandance Acces 1 Buah 31/12/2013 S02 -9,806,412
Control System

3.06.02.07.005 Finger Printer Time and Attandance Acces 1 Buah 30/06/2014 S02 -9,806,412
Control System

3.06.02.07.005 Finger Printer Time and Attandance Acces 1 Buah 31/12/2014 S02 -9,806,412
Control System

3.06.02.07.005 Finger Printer Time and Attandance Acces 1 Buah 30/06/2015 S02 -9,806,413
Control System

3.06.02.07.005 Finger Printer Time and Attandance Acces 1 Buah 31/12/2015 S02 -9,806,412
Control System

3.06.02.07.005 Finger Printer Time and Attandance Acces 1 Buah 30/06/2016 S02 -9,806,413
Control System

3.06.02.07.005 Finger Printer Time and Attandance Acces 1 Buah 31/12/2016 S02 -9,806,413
Control System

3.06.02.07.005 Finger Printer Time and Attandance Acces 1 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional 1
Control System

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 16/02/2012 102 Transfer Masuk 09-02-2012 DBR SB-01 86,893,622

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 01/01/2013 S01 Penyusutan/Amortisasi Pertama Kali - - -8,689,362

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 30/06/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -4,344,681

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 31/12/2013 S02 -4,344,681

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 30/06/2014 S02 -4,344,681

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 31/12/2014 S02 -4,344,681

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 30/06/2015 S02 -4,344,681

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 31/12/2015 S02 -4,344,681

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 30/06/2016 S02 -4,344,681

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 18
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 31/12/2016 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -4,344,681

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 30/06/2017 S02 -4,344,681

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 31/12/2017 S02 -4,344,681

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 30/06/2018 S02 -4,344,681

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 31/12/2018 S02 -4,965,350

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 30/06/2019 S02 -4,241,237

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 31/12/2019 S02 -4,241,236

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 30/06/2020 S02 -4,241,237

3.06.03.23.022 Change Over Switch 1 Buah 31/12/2020 S02 -4,241,236

8,482,473

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 31/12/2014 102 Transfer Masuk 18-11-2013 DBR 44,610,119

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 31/12/2014 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -2,230,506

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 31/12/2014 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -4,461,012

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 30/06/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -2,230,506

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 31/12/2015 S02 -2,230,506

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 30/06/2016 S02 -2,230,506

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 31/12/2016 S02 -2,230,506

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional 1

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 30/06/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -2,230,506

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 31/12/2017 S02 -2,230,506

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 30/06/2018 S02 -2,230,506

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 31/12/2018 S02 -2,453,557

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 30/06/2019 S02 -2,205,723

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 31/12/2019 S02 -2,205,723

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 30/06/2020 S02 -2,205,722

3.06.03.47.002 Genset 1 Buah 31/12/2020 S02 -2,205,723

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 19
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11,028,612

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 16/02/2012 102 Transfer Masuk 09-02-2012 DBR SB-01 88,246,622

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 01/01/2013 S01 Penyusutan/Amortisasi Pertama Kali - - -11,030,828

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 30/06/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -5,515,414

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 31/12/2013 S02 -5,515,414

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 30/06/2014 S02 -5,515,414

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 31/12/2014 S02 -5,515,414

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 30/06/2015 S02 -5,515,414

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 31/12/2015 S02 -5,515,414

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 30/06/2016 S02 -5,515,414

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 31/12/2016 S02 -5,515,414

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional 1

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 31/12/2016 S03 1

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 30/06/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -5,515,414

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 31/12/2017 S02 -5,515,414

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 30/06/2018 S02 -5,515,414

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 31/12/2018 304 Reklasifikasi Keluar 09-02-2012 DBR SB-01 -88,246,622

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 1 Buah 31/12/2018 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional - - 66,184,966

-5,515,414

3.09.04.04.004 Digital Camera 1 Buah 16/02/2012 102 Transfer Masuk 09-02-2012 DBR SB-01 92,075,722

3.09.04.04.004 Digital Camera 1 Buah 01/01/2013 S01 Penyusutan/Amortisasi Pertama Kali - - -23,018,931

3.09.04.04.004 Digital Camera 1 Buah 30/06/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -11,509,465

3.09.04.04.004 Digital Camera 1 Buah 31/12/2013 S02 -11,509,465

3.09.04.04.004 Digital Camera 1 Buah 30/06/2014 S02 -11,509,465

3.09.04.04.004 Digital Camera 1 Buah 31/12/2014 S02 -11,509,465

3.09.04.04.004 Digital Camera 1 Buah 30/06/2015 S02 -11,509,466

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 20
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.09.04.04.004 Digital Camera 1 Buah 31/12/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -11,509,465

3.09.04.04.004 Digital Camera 1 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -1

3.09.04.04.004 Digital Camera 1 Buah 31/12/2016 S03 1

3.09.04.04.004 Digital Camera 1 Buah 31/12/2018 304 Reklasifikasi Keluar 09-02-2012 DBR SB-01 -92,075,722

3.09.04.04.004 Digital Camera 1 Buah 31/12/2018 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional - - 92,075,722

3.10.01.02.001 P.C Unit 1 Buah 16/02/2012 102 Transfer Masuk 09-02-2012 DBR SB-01 4,572,150

3.10.01.02.001 P.C Unit 1 Buah 01/01/2013 S01 Penyusutan/Amortisasi Pertama Kali - - -1,143,038

3.10.01.02.001 P.C Unit 1 Buah 30/06/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -571,519

3.10.01.02.001 P.C Unit 1 Buah 31/12/2013 S02 -571,519

3.10.01.02.001 P.C Unit 1 Buah 30/06/2014 S02 -571,519

3.10.01.02.001 P.C Unit 1 Buah 31/12/2014 S02 -571,518

3.10.01.02.001 P.C Unit 1 Buah 30/06/2015 S02 -571,519

3.10.01.02.001 P.C Unit 1 Buah 31/12/2015 S02 -571,518

3.10.01.02.001 P.C Unit 1 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -1

3.10.01.02.001 P.C Unit 1 Buah 31/12/2016 S03 1

3.10.01.02.001 P.C Unit 1 Buah 31/12/2016 S03 1

3.10.01.02.001 P.C Unit 1 Buah 31/12/2016 S03 -1

3.10.01.02.001 P.C Unit 2 Buah 16/02/2012 102 Transfer Masuk 09-02-2012 DBR SB-01 4,572,150

3.10.01.02.001 P.C Unit 2 Buah 01/01/2013 S01 Penyusutan/Amortisasi Pertama Kali - - -1,143,038

3.10.01.02.001 P.C Unit 2 Buah 30/06/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -571,519

3.10.01.02.001 P.C Unit 2 Buah 31/12/2013 S02 -571,519

3.10.01.02.001 P.C Unit 2 Buah 30/06/2014 S02 -571,519

3.10.01.02.001 P.C Unit 2 Buah 31/12/2014 S02 -571,518

3.10.01.02.001 P.C Unit 2 Buah 30/06/2015 S02 -571,519

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 21
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.10.01.02.001 P.C Unit 2 Buah 31/12/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -571,518

3.10.01.02.001 P.C Unit 2 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -1

3.10.01.02.001 P.C Unit 2 Buah 31/12/2016 S03 1

3.10.01.02.001 P.C Unit 2 Buah 31/12/2016 S03 1

3.10.01.02.001 P.C Unit 2 Buah 31/12/2016 S03 -1

3.10.01.02.001 P.C Unit 3 Buah 31/12/2014 102 Transfer Masuk 30-12-2013 DBL 12,610,119

3.10.01.02.001 P.C Unit 3 Buah 31/12/2014 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -1,576,265

3.10.01.02.001 P.C Unit 3 Buah 31/12/2014 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -3,152,530

3.10.01.02.001 P.C Unit 3 Buah 30/06/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -1,576,265

3.10.01.02.001 P.C Unit 3 Buah 31/12/2015 S02 -1,576,265

3.10.01.02.001 P.C Unit 3 Buah 30/06/2016 S02 -1,576,265

3.10.01.02.001 P.C Unit 3 Buah 31/12/2016 S02 -1,576,265

3.10.01.02.001 P.C Unit 3 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional 1

3.10.01.02.001 P.C Unit 3 Buah 30/06/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -1,576,265

3.10.01.02.001 P.C Unit 4 Buah 31/12/2014 102 Transfer Masuk 30-12-2013 DBL 12,610,119

3.10.01.02.001 P.C Unit 4 Buah 31/12/2014 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -1,576,265

3.10.01.02.001 P.C Unit 4 Buah 31/12/2014 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -3,152,530

3.10.01.02.001 P.C Unit 4 Buah 30/06/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -1,576,265

3.10.01.02.001 P.C Unit 4 Buah 31/12/2015 S02 -1,576,265

3.10.01.02.001 P.C Unit 4 Buah 30/06/2016 S02 -1,576,265

3.10.01.02.001 P.C Unit 4 Buah 31/12/2016 S02 -1,576,265

3.10.01.02.001 P.C Unit 4 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional 1

3.10.01.02.001 P.C Unit 4 Buah 30/06/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -1,576,265

0
KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 22
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.10.01.02.001 P.C Unit 5 Buah 31/12/2020 102 Transfer Masuk 07-12-2020 DBR 12,390,000

3.10.01.02.001 P.C Unit 5 Buah 31/12/2020 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -1,548,750

10,841,250

3.10.01.02.001 P.C Unit 6 Buah 31/12/2020 102 Transfer Masuk 07-12-2020 DBR 12,390,000

3.10.01.02.001 P.C Unit 6 Buah 31/12/2020 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -1,548,750

10,841,250

3.10.01.02.002 Lap Top 1 Buah 31/12/2015 101 Pembelian 30-12-2015 DBR 10,927,000

3.10.01.02.002 Lap Top 1 Buah 31/12/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -1,365,875

3.10.01.02.002 Lap Top 1 Buah 30/06/2016 S02 -1,365,875

3.10.01.02.002 Lap Top 1 Buah 31/12/2016 S02 -1,365,875

3.10.01.02.002 Lap Top 1 Buah 30/06/2017 S02 -1,365,875

3.10.01.02.002 Lap Top 1 Buah 31/12/2017 S02 -1,365,875

3.10.01.02.002 Lap Top 1 Buah 30/06/2018 S02 -1,365,875

3.10.01.02.002 Lap Top 1 Buah 31/12/2018 S02 -2,048,813

3.10.01.02.002 Lap Top 1 Buah 30/06/2019 S02 -682,937

3.10.01.02.002 Lap Top 2 Buah 29/12/2016 101 Pembelian 29-12-2016 DBR SB-01 7,700,000

3.10.01.02.002 Lap Top 2 Buah 31/12/2016 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -962,500

3.10.01.02.002 Lap Top 2 Buah 30/06/2017 S02 -962,500

3.10.01.02.002 Lap Top 2 Buah 31/12/2017 S02 -962,500

3.10.01.02.002 Lap Top 2 Buah 30/06/2018 S02 -962,500

3.10.01.02.002 Lap Top 2 Buah 31/12/2018 S02 -1,203,125

3.10.01.02.002 Lap Top 2 Buah 30/06/2019 S02 -882,292

3.10.01.02.002 Lap Top 2 Buah 31/12/2019 S02 -882,292

3.10.01.02.002 Lap Top 2 Buah 30/06/2020 S02 -882,291

0
KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 23
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.10.01.02.003 Note Book 1 Buah 06/04/2011 101 Pembelian 05-04-2011 DBR SB-01 9,923,500

3.10.01.02.003 Note Book 1 Buah 01/01/2013 S01 Penyusutan/Amortisasi Pertama Kali - - -4,961,750

3.10.01.02.003 Note Book 1 Buah 30/06/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -1,240,438

3.10.01.02.003 Note Book 1 Buah 31/12/2013 S02 -1,240,437

3.10.01.02.003 Note Book 1 Buah 30/06/2014 S02 -1,240,438

3.10.01.02.003 Note Book 1 Buah 31/12/2014 S02 -1,240,437

3.10.01.02.003 Note Book 1 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional 1

3.10.01.02.003 Note Book 1 Buah 31/12/2016 S03 -1

3.10.02.02.010 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1 Buah 16/02/2012 102 Transfer Masuk 09-02-2012 DBR SB-01 88,166,322

3.10.02.02.010 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1 Buah 01/01/2013 S01 Penyusutan/Amortisasi Pertama Kali - - -22,041,581

3.10.02.02.010 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1 Buah 30/06/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -11,020,790

3.10.02.02.010 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1 Buah 31/12/2013 S02 -11,020,790

3.10.02.02.010 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1 Buah 30/06/2014 S02 -11,020,790

3.10.02.02.010 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1 Buah 31/12/2014 S02 -11,020,790

3.10.02.02.010 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1 Buah 30/06/2015 S02 -11,020,791

3.10.02.02.010 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1 Buah 31/12/2015 S02 -11,020,790

3.10.02.02.010 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -1

3.10.02.02.010 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1 Buah 31/12/2016 S03 1

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 16/02/2012 102 Transfer Masuk 09-02-2012 DBR SB-01 88,466,622

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 01/01/2013 S01 Penyusutan/Amortisasi Pertama Kali - - -22,116,656

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 30/06/2013 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -11,058,328

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 31/12/2013 S02 -11,058,328

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 30/06/2014 S02 -11,058,328

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 31/12/2014 S02 -11,058,327

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 24
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 30/06/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -11,058,328

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 31/12/2015 S02 -11,058,327

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -1

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 31/12/2016 S03 1

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 31/12/2016 S03 1

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 31/12/2016 S03 -1

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2 Buah 31/12/2014 102 Transfer Masuk 30-12-2013 DBL 2,710,119

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2 Buah 31/12/2014 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -338,765

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2 Buah 31/12/2014 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -677,530

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2 Buah 30/06/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -338,765

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2 Buah 31/12/2015 S02 -338,765

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2 Buah 30/06/2016 S02 -338,765

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2 Buah 31/12/2016 S02 -338,765

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional 1

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2 Buah 30/06/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -338,765

3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 31/12/2014 102 Transfer Masuk 30-12-2013 DBL 3,510,119

3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 31/12/2014 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -438,765

3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 31/12/2014 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -877,530

3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 30/06/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -438,765

3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 31/12/2015 S02 -438,765

3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 30/06/2016 S02 -438,765

3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 31/12/2016 S02 -438,765

3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional 1

3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 Buah 30/06/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -438,765
KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 25
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 2 Buah 31/12/2020 102 Transfer Masuk 17-12-2020 DBR 5,489,000

3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 2 Buah 31/12/2020 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -686,125

4,802,875

3.10.02.04.001 Server 1 Buah 31/12/2014 102 Transfer Masuk 30-12-2013 DBL 42,110,119

3.10.02.04.001 Server 1 Buah 31/12/2014 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -5,263,765

3.10.02.04.001 Server 1 Buah 31/12/2014 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -10,527,530

3.10.02.04.001 Server 1 Buah 30/06/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -5,263,765

3.10.02.04.001 Server 1 Buah 31/12/2015 S02 -5,263,765

3.10.02.04.001 Server 1 Buah 30/06/2016 S02 -5,263,765

3.10.02.04.001 Server 1 Buah 31/12/2016 S02 -5,263,765

3.10.02.04.001 Server 1 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional 1

3.10.02.04.001 Server 1 Buah 30/06/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -5,263,765

3.10.02.04.024 Switch 1 Buah 31/12/2014 102 Transfer Masuk 30-12-2013 DBL 2,330,119

3.10.02.04.024 Switch 1 Buah 31/12/2014 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -291,265

3.10.02.04.024 Switch 1 Buah 31/12/2014 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional -582,530

3.10.02.04.024 Switch 1 Buah 30/06/2015 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -291,265

3.10.02.04.024 Switch 1 Buah 31/12/2015 S02 -291,265

3.10.02.04.024 Switch 1 Buah 30/06/2016 S02 -291,265

3.10.02.04.024 Switch 1 Buah 31/12/2016 S02 -291,265

3.10.02.04.024 Switch 1 Buah 31/12/2016 S03 Penyusutan/Amortisasi Transaksional 1

3.10.02.04.024 Switch 1 Buah 30/06/2017 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -291,265

3.10.02.99.999 Peralatan Komputer Lainnya 1 31/12/2020 102 Transfer Masuk 07-12-2020 DBR 1,670,000

3.10.02.99.999 Peralatan Komputer Lainnya 1 31/12/2020 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -208,750
KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020 Tanggal : 18-03-2021
Halaman : 26
NAMA UAPKPB : 025.09.16.635425.000 KUTIM Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG TGL JNS URAIAN KODE RUANG/

NUP SAT TGL OLEH TERCATAT NILAI
BUKU TRN TRANSAKSI NO KIB
KODE URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,461,250

3.10.02.99.999 Peralatan Komputer Lainnya 2 31/12/2020 102 Transfer Masuk 07-12-2020 DBR 1,670,000

3.10.02.99.999 Peralatan Komputer Lainnya 2 31/12/2020 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -208,750

1,461,250

3.10.02.99.999 Peralatan Komputer Lainnya 3 31/12/2020 102 Transfer Masuk 07-12-2020 DBR 5,000,000

3.10.02.99.999 Peralatan Komputer Lainnya 3 31/12/2020 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -625,000

4,375,000

3.10.02.99.999 Peralatan Komputer Lainnya 4 31/12/2020 102 Transfer Masuk 07-12-2020 DBR 5,000,000

3.10.02.99.999 Peralatan Komputer Lainnya 4 31/12/2020 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran - - -625,000

4,375,000

8.01.01.01.002 Lisensi 1 31/12/2014 102 Transfer Masuk 30-12-2013 DBL 2,835,119

8.01.01.01.002 Lisensi 1 01/01/2016 S01 Penyusutan/Amortisasi Pertama Kali - - -708,780

8.01.01.01.002 Lisensi 1 31/12/2016 S02 Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran -151,881

8.01.01.01.002 Lisensi 1 30/06/2017 S02 -151,881

8.01.01.01.002 Lisensi 1 31/12/2017 S02 -151,881

8.01.01.01.002 Lisensi 1 30/06/2018 S02 -151,881

8.01.01.01.002 Lisensi 1 31/12/2018 S02 -167,070

8.01.01.01.002 Lisensi 1 30/06/2019 S02 -150,194

8.01.01.01.002 Lisensi 1 31/12/2019 S02 -150,194

8.01.01.01.002 Lisensi 1 30/06/2020 S02 -150,194

8.01.01.01.002 Lisensi 1 31/12/2020 S02 -150,194

750,969

73,918,345