MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMO DINAS NOMOR: Of /MD/M/2021 Yth. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR Dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hal Perubahan Matriks Kebijakan 9 (Sembilan) Strategi Pencegahan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR Tanggal 8 Februari 2021 Lampiran 1 (satu) berkas Menunjuk Memo Dinas Menteri PUPR Nomor 07/MD/M/2020 Tanggal 29 Juni 2020 Perihal Implementasi Kebijakan 9 (Sembilan) Strategi Pencegahan dalam Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PUPR, dan dalam rangka menajamkan capaian pada indikator keberhasilan, ukuran keberhasilan, bukti dukung serta penanggung jawab dari setiap strategi, kami perintahkan kepada Saudara untuk 4, Melaksanakan langkah strategis seperti yang tertuang dalam matriks terbaru 9 (Sembilan) Strategi Pencegahan Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PUPR (terlampir) dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri, 2. Meminta Komite Audit Kementerian PUPR untuk melakukan Reviu secara triwulan atas Implementasi 9 (Sembilan) Strategi; 3. Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. ‘Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Jn M. Basuki Hadimuljono Tembusan: Komite Audit Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatLampiran Memo Dinas Menteri PUPR Nomor : Tanggal Lampiran |: Perubahan Matriks 9 Strategi Pencegahan Penyimpangan Dalam Proses PBJ di Kementerian PUPRow ae a smarest |. cts | KeMERASCA Uren Peneragung | Uturan iaran Penanggut oe ASLAN | ctenasten | 28804000. | “SR | xetemasin | OuetDutwrg | POSEN | aborasan | StvOmumg | MSR Reergarises! | Evaluas’ | 1, Pelaksanaan | Tersusunnya | Dokumen | Difen, Bina | Tercapainya | Dotumen Laporan | Dijon. Bina | Tevaksanany | T.Laporan | Din. Bina Stutur | Kapasias | proses PBJ yang | Indkator— | KonsepPratt_| Konsiuksi | rileiLaporan | Atuntabiltas Kneja | Konsiuksi | aproses PB) | pelatsanaan | Konsiuksi Orgarsasi | Orgarisasi | tepat wat, Kineja | Indikator Akuntabitas | Instans Pemernch yang sesuei | PBJ@iUKPB | DtPengadsan UnitLayanan | Bazi Iredibel dan sesusi | Utama (Key | Kineja Utama Kineja | (LAKIP)TA2020 dengan | dan UPTPBUl | Jasa Konsiuks Pengadaan | Peaksana | slandarlayanan | Performance | (Key instansi | minimal BB Indkctor | Trwulan 1 TA | BaleiP2uK ddan Kelompok | Pemiinan | pub. InicatorkP) | Perfomance Pomerniah | “Bila belum Kiera Utama | 2021 Koja dasa Calatan: sesual itera | IndcatoKPl) (AKP)TA | dertitan maka (h. 2 Dokumen Pongadsan | Konsinksi | Terkatcalamnya | SMART | sesuaitrieria 2020 miimal_| tsa berupa craft pemenuhan BarangJasa | (P2KK)pada | komunikas yang | Spec, | SMART 38 final LAKIP Kematanganma (8,) Unsur | bak antaraUnor | Measueable, | (Spesic, (Direktorat tas UPB] Copeian | Teknis dengan Bale | Acievabe, | Measurable, Pengadaan Jakon pata peode Kinja dan | P2UK Relevant, | Achievebe, dan BP2IK Wiayeh) a 2020 Layanan Time Bound), | Relevant, Mangjemen Time Bound) Z Penerapan SN | 1Ditelapkan | DafarBP2.K | Dijn, Bina | Teaksanany | 1,Dokumen Pokok- | Dijen Bina | Tefalsanany | Laporan Dien. Bina 180370012016 | ryaPiot | Plt Project | Konsinksi | atahap | pokok Kebjakan | Konsiuks) | atahap | pelasanaan | Konsbutsi Sistem Manejemen | Pret Balai pengembanga | Penerapan SMAP | (eibatkan | penerapan | penerapan ISO_| (Melbatken An Penyuapan | P2IK untuk ‘Sistem SNI_| 2, Dokumen BalaiP2IK | SistemSNI | SNI37001:2016 | Bale P2IK Pit padeBalaiP2iK | penerapan 18037001: | KomimenAnd | Plot | ISO SWAP period | Prec) yargdunik | SMIIS0 2016yeng | Penyuapan Projec) | 37001-2016 | winlan 1 TA sebagai Pot Project | 370012016, terdsidan_—| 3. Dokumen yengteréi | 2021 (6 (ima) Baki | Sistom Pengembang_| Rencana Koja dan dat Pak). Mansjemen ankebiakan | Roadmap Sosiasasi ani dan Peleksanaen den Penyuapan. Dokumentasi | Penerapan SMAP 2Tetksana_ | Laporan | Dien Bina 4,Dokumen -tyatahap | Peteksanaan | Konstksi Mangjmen Riso persipan | Inlematsasi | (Valbatkan Suap PAIK penerapan | SNIISO | Balai P2IK (Biber Rsk SWiisO | 37001: 2016 | Pot ‘Assesment 37001 2018 Project PenilaianRisiko yang ted Suap) dai Training ‘Avamess dan Gap Analysis.LANGKAH | _ INDIKATOR BiB. Bat B24 STRATEG! | STRATEGI | KEBERHASILA Ponerggun | Okura Ponanggung | Uturan Penang 8 N Butt Dung | "g Jaweb | Kebethastan | PuebDuturg | Taya | _Keberhasan bela Duong Jawad Reorganisasi | Evaluasi | 1. Pelaksanaan Dokuen | Dien Terlaksenanya | 1. Laporan Dien. Bina Stuktur | Kapasites | proses PB hasi review | Bina proses PB) | peleksanaen PB di | Konstuks! Orgarisasi | Organisasi_ | yang topat Konsrusi yang sesuei | UKPBI dan UPTPBN UnitLayanan | Balai walt, kredbel Kineja dengan iTA 2021 Pengadaan | Pelaksena | dan sesuei Utama (Key Indkalor Kine | 2. Dokurmen ddan Kelompok | Pemithan | standarlayanan Performan, Utama (KPI). | pemenuhan tngkat era asa publi e kematengan/natuntas Pengadaan | Konsinxsi | Catatan: Indico LUKPB PUPR Barang Jasa_| (P2JK) pada | Terkat 1 sesuai Tercapainya | Dokumen Laporan | Din. Bina (PB) Unsur | didalarnya atria : : nai Laporan | Akuntabitas Kiera | Konstuksi Capaian | komunikasi SMART ‘Akuntaitas | IntansiPemerintah Kinerja dan | yang baik (Goesic, Kiera nstansi | (LAKIP) TA 2021 Layanan | antara Unor Measueabl Pemeritah | minimal BB Manajemen_| Teknis dengan e (AKP)TA | *Biabelum Bale P2IK Achievable, 2021 minimal | ceritkan maka bisa Relevant, cy berupa draft final Time LAKIP (Direltorat Bou). Pengadaan Jakon dan BP2IK Wilayah) 2 Penerapan | Teriaksananya | Laporan | Dijen. | Teraksananya | Laporan Dijon. Bina | Terpogramnya | ¥.Dokumen DIPA | Dijen Bina SNIISO tahap evauasi | pelksana | Bina | serifkasiSNI_ | pelaksanzan | Konstuksi_| keglatan anggaran TA2022 | Konstusi 370012018 | penerapan | -anevaivasi | Konsiksi | ISO 37001:2016 | sertfikasi SNI evalvasi yang memuat (Webatkan Sistem Sistem SNI1SO | penerapan | (Melbatka | Sistem 1802016 setifkasi SNI_ | program kegiatan | Balai P2sK Pit Manajemen Ani | 37001:2016 | SNIISO._ | nBalai__ | Manajomen Ani | Sistem 150370012016 | evatuasiserifkesi | Project) Penyuapan | yang terdridari_| 3700%:2016 | P2IK Piot | Penyuapan di | Mangjomen Ant dalam DIPA | SNIISO:37001:2016 padaBlai | AudtIntemal, | SMAP: | Projet) | BalaiP2UK Pot | Penyuapan anggaran tahun | SMAP Paik yang | Tinjavan kegiatan Project. untuk 5 BP2IK borkuinya. | 2. Penyerehan cltunjuk sebagai | Manajemen, | Audit inter, Prot Project. ‘sefkat SNIISO Pilot Project | dan Persiapan | Tinjavan 37001-2016 SMAP {6 (ima) Balsi | Sertikas. Manajemen, pada 8P2IK Pilot Paik) dan Project Tahap | persianen 3. SK Penetapan proses BP2JK Plot Project setikas. Penerapan SNI ISO 370012016 SMAP Tahap 2.Be Bz Bi LANGKAH. | INDIKATOR No} stra TES! | cTRATEGIS | KEBERHASIAN | UM | euaouarg | Porranna | | Unen | as ung | PEGRGHNY | UrwranKebetsien | BuktDuarg | Poa 7 | Petustan | TPemeraha | Pomenihen | Teraksananya | Dokuren | Dijen Bina | Tersusurnya | Dokumen | Dijon | Tevaksananya Dokunenlsuat | Dijon Bina Sumber | nSOM | formas evaluat haslevauasi | Konstutsi | usvanformasi | usin | Bina | koordinasi dengan | rekomendasi | Konstuts Daya | Bidang___|ebuturan perhtungan | perhtungan | (Gekajsa | jebatan fomasi | Konstusi | LKPP stauKemen. | kebutuhanjalng | (ekefsa arusia | Pengadsan | jebaten bebankea | beban ja | madengan | pengadsan | jalan _|(Bekeyjesa | PANR®. tertatfrmasi | PBJdai LPP | madengan SOM | Barangdan | pengadaan | jebatan jabetan | Bro Kopeg, | barang danjosa | pangadsan | ma | jbatanpengataan Biro Kepeg, Jasa(PB) | barangdanjasa | pengadaan | pongadaan | Sekretarat’ | ciBalaiP2IK | barngdan | dengan | barang dan asa ci Balai Sekrtaiat iBalei | yangsesvel | barangdanjasa | barangdan | Jenderl) | periods tahun | jasadi | Bro. | PAIK ender P2K dengan boban | ci BalaiP2IK. | jos BP2IK et sd. 2026. | BP2IK | Kepeg, kerja Baal peviode | Sekeaia PAK. tahun 2021. | tJendra) sd7024 ‘Penguslan | 1 Terseda | Tefakeananya | Laporan | BPSD | Teredanya | 1. Dokuren | BPSDM — | Tevaksananya Taporan pasiapan | BPSOM SOM Bidang | kukuumdan | review cepat | kegialan turiuum dan | jal dat | Bekerja | persiapan peaksanaan | pelasanaan dk | (penyelengg Pengadean’ | modi uruum dan | review cepat rol jabatan | sama | dat jebatan labatan pengedaan | ara vl) Bareng an | Penyusunan | modu pelathan | kuriium dan pelathan seta | pengadaen | dengan | pengadaanbarang dan | bareng danjasa, dJesadi Bali | HagaPerkaan | sejenis ‘modul jada baangdan | Digen | jase, hususnya dat | khususnya det P2XKdan | Sendi(HPS) | (Petathan | pelathan peleksanaen | asa, Bing | Penyusuran HPS | Penyusunan HPS UnorTetnis | dalam dvit | Estimas Biaya | sejeis Git jabetan | Khususeya | Konstksi | Cataan: yang jabatan Konstuks).” | (Pelathan pengadaan | dk | danUnor_| Peserta dat 60 orang Kompeten | pengadsan Estmasi barang dan | Penyusuna | Tetris) | (2 angktan) dan barang dan jsa. Biaya jasa, Krususnya | n HPS Berntegrtas Konsiuks). ait 2. Dokumen Tersedanya | Dokumen | BPSDM | Peryusunan | kurkulum analsss anais HPS, dan modul ebutuhan dan | kebutuhan pelathan rkulum dat | dan kuru pengadaan diniat barang dan | pengadsan jasa,uvousnya | barang dan Terai dengan | jasa mate Kususnya Penyusunen | tera dengen HPS. maton Penyusunan HPS, =rBO Bz BI, LANGKAH | INDIKATOR I STRATES! | sTRATEGIS | KEBERHASIAN | Jit | sutouong | Fewrany | Unrm | ucouang | POY | Ueconkabatsten | Buk Dury — Porkuaian | 2 7 Tersedia Tersusunnya | draftawal | Dijon Bina | Tersusunnya | Dokuren | Dijen | Torsosalsasikannya | Laporankegiatan | Dijon Bna Sumber | Penguatan | pedoman raf awal | pedoman | Konsiuksi_ | pedoman pedoman | Bina __| pedoman peiian | sosialisasi pedoman | Konstuksi Daya ‘SOMBidang | peniaian kuatas | pedoman | peniiaizn | (Oidukung | porian peniian | Konstuksi | kuatashasi kya (KP) | penaiankualtas has) (Didkung Manusia | Pengadaan | hasl keia(KP!) | penaian ualtas hast | oleh Bio | kuatas has | kualtas has | (Didukung | jabetan pengadazn | kava (KPI jbatan | oleh Bio (80M) | Barang dan_ jabatan ualtas hast | kefja (KPI) | Kepeg, | kaa KP) | kerja (KPI) | oleh Bio | barang danjasa. pengadaan barang | Kepeg, dasa di Bale | pengadsan ea (KP) | jabatan Sekretariat |} jabatan jabatan | Kepeg, | Catatan: Satter, Pokja, | danjasa. Sekroarit PUK dan | barang danjasa_| jbatan engadaan | Jendera) | pengadaan | pengadaan | Selon) | Penelii dan Pelaksan senderal) UnorTelnis | diBalaiP2JK. | pengadaen | barang dan Darang dan jaa | barang dan yang berang dan asa | jasa ci Balai 100 | masing | (100N) Teriaksananya | Laporan | Inspektorat | Hesil Kvantias dan | Pengawasan dari | kntsarhas! | ikhsar hast | Jenderal evauasinast | evaluasihast | Jenderal | Pekerjaan | Kuala Hash | BPKP yang pengawasan | pengavasan | (Diukung penganasan | pengawasan | (Ddutung (System | bir rmenyatakan | Proyek Proyek deh Unar Proyek Stategis | Proyek leh Unor Dalen) oleh | Pekeraan | bahwakuanttas | Stategis Stategis Teknis sesual Nasioral olen | Stategis | Teinis Kementerian | dengan dan kuatas has | Nasional pata | Nasional pada | PSN) BPKP. Nasional oleh | sosuai SN) PUPRdan | Quelty pekerizansesuai | Kementeran | Kementenian BPKP BPKP Assurance | dengan dokumen | PUPRoieh | PUPR oleh GariBPKP | Kontak BPKP BPP = Khusus untuk Teraksananya | Laporan Tnspoltorat | Teraksananya | Laporan | Inpeklorat | Telssananya | Laporan | nepetorat Proyek monitoring | monitoring | Jenderal | montorng | moniring | Jenderal_ | monitoring tidak | montong | Jenderal Stategis findak lant | tindak jut | (Oidukung | tndaklanjut | indakanut | (Ddukung | lanjut ata hasl | tindakanut | (Didukung Nasional tas hai atas hes leh Unor | alas asi atashasi| | oleh Unor | penganasen | alashasil | oleh Unor pengawasan | pengawasan | Tetris sesuai | penganasan | pengawasa | Teknis sesual | ProyekStrategis | pengawasan | Tetnis Proyek Proyek PN) Proyet nProyek | PSN) Nasiral ol | Proyek sesuei PSN) Stctegis Siraegis States Sraegis BPKP Srategis NNasionaloleh | Nasional oleh Nasional olen | Nasional Nasional ol BPKP. BPAP BPKP ‘leh BPKP BPP Pendanping | Tersedialaporan | Persigpan | Dokurran Tnspekiorat | Teriaksananya | Laporan | Inspottorat | Pelaksanaan | Laporan | Inspettorat mn pendampingan | Pelaksanaan | Persiapan | Jonderal_ ‘| Pelaksanaan | Proges | Jonderal | Probty Audit | Pelatsanaan_ | Jenderl Pelaksanaan | dan probity audt | Probiy Audit | Pelaksanzan | (Odukung | ProbtyAuct | Pelaksanaa | (Ddukung | Proyek PSNoleh | Probiy Audit | (idukung Proyek pelaksenaan | Proyek PSN | Probiy Audit | oleh Unor | ProyekPSN | nProbity | oleh Uncr | en Prayek PSN | oleh Unor Strtegis | proyek trategis | oleh jen Proyek PSN | Teknissesuai | oleh en (On | Audit Teknis sesua atch jen | Teknis Nasional oleh | nasional oleh oleh jen PsN) Going) Proyek PSN | PSN) sosuai PSN) BPKP BPKP mengenai oleh en kesesuzian proses dengan fetentuan yang Penelapan | Dckumen Inspetorat Pedoman Pedoman denderal Probty Aust | Probiy Aue | (Daukung Proyek Proyek leh Unor Stategis Strategis Teknis sesuai Nasional olen | Nasional olen | PSN) Wen tienBie Bi 6 No] STRATEGI | | Pengembeng | Pengembengen | (Dkikung an Unit UnitKepatunan | oleh | Kepatunan | Intem pada | Inspeklorat Intem pada | BalaiUPT. | Jenderal) BalaiPT. |B09 Bia. BIS. ] Lancia INOKATOR No] stRaresi Utaran Pena Ukuran Pon Uieran Penanggut sreaTecs | veseniastan | UM | uiouung | Perego | Uwe | eascuing | Penman | Ukr | pyaouang | Pesta 7 | Pembentukan | Pembentukan | Ditetapkan SOP | Dittapkannya | SK Tim UKIUnor | Tersusunnya | Dokumon Dra | UKIUnor | Ditetapkannya | SOP Kepatunan | UKIUnor | Unit Strutur Unit | Kepatuhan Item | SK Tim Penyusunen | (Didukung | Draft SOP | SOP Kepatuhan | (Didukung | SOP Kepatuhan | Inte (Oidukung Kepatuhan | Kepatuinan | (Termasuk Penyusunan | SOP oleh Kepatuhan | Intern oleh Inte oleh | intern Intem (UK) | pengendatan | SOP Kepatuhan | inspektorat | Inter, Inspektorat Inspektorat (Gevond Line | sebagai Second | kepathan item | Kepatuhan | Intern denderal) denceal) sJenderal) of Defense) di | Line of Defense | dan pembinaen | Ine. Unordan | (in manajemen —[Telaksanany | Laporen | Inspettorat_| Terlaksanany | Laporan inapektorat | Teraksananya | Laporan BPSDN Baa Peete - taka) aPelatnan | Pelaksanaan | Jenderal | a Peiatinan | pelaksanaan | Jenderal ‘| Peathan Pelatnan (diduhung | Kea) yang Pengendalian | Pelathan Pengendalan | Pelatnan (Didukung | Pengendalin | Pengendalian | Inspettorat | aor Intem Tahap | Pengendatan Inte Takap | Pengendaan | oleh BPSDM) | Inlem Tahep3 | Intom Tahap 3 | Jenderal) Stuktral dan 1 Inte Tahap 2 Inte Tetap 2 Fungsioral | 1 Bertrdak untuk | Memasikan | Kepatunan | c ~tBie Bai Be Lanka INDIKATOR STRATEGI Ururen Penanggung | Ukuran Penanggung | Ukuran | Penanggurg STRATESIS | KEBERHASILAN | MVE? | putiDukung | Peraragund | | Uran | Bok Dukung sears | \auehaae tf Bako |t gee Pembentukan | Pembentukan | Teriaksana | Ditetapkannya | Pedoman | Inspeklorat | Terieksananya | Laporen Inspektorat | ~ - : Unit Struktur Unit | tugas UKI di | pedoman penisianfev | Jenderal | sosialisasi pelaksanzan | Jenderal Kepatuhen | Kepatuhan Intern | Unor. penizianfevalua | alvasi edoman sosialses! Didukung ole Intern (U&I) sebagai sipenerapan | penerapan evaluasi pedoman evaluasi | Selurun Unor (Second Line | Second Line of, Manajemen | Manajemen penerapan | penerepan ‘of Defense) di | Defense (Lin Risiko Risiho Manajemen | Manajemen Unordan | Pertahanan Risko Riko Balai Kedua yang Terlaksana | Dokumen rencana | Inspetorat | Tevaksanany | Laporan Inspettorat secara Strukturl persiapan pelaksanzan | Jenderal «=| a peleksanaan | Jenderal ‘dan Fungsional evaluasi evalua | penilaianfeval_ | penlaianiovalua Bertindak untuk penerapan | penerapan asi si ponerapan Memastixan Manajemen | Manajemen enerapan | Manajemen Kepatunan Reko Riko | Menajemen | Riso Fisk Teriaksaranya | Dokumen encana | UXIselunih | Teriaksanany | Laporan UKI Seiuuh persiapan pelaksanean | Unor aevauasi | peleksanaen | Unor evaluasi mandi | evaluasi mandir mandi evaluasi mandi penerapan | penerapan penerapan | penerepan Manajemen | Manajemen Mangjemen | Manajemen Rsko oleh UKI_ | Risio oleh UKI Risto Risixo Tersusunnya | Draft Tnspektorat | Dietapkannya | Pedomman Inspektorat | Tevlaksanany | Dokursen Tnspekiora raftpedoman | pedoman | Jenderal | pedoman evaluasi Jenderal | apersigpan | perencanaan | Jenderal peniaian peniaian evalua penerepan KI penisian | penitaian | penerapan Ki | penerapan penerapan KI penerapan KI | penerapan KI | KI leh ‘lah Inspektorat Inspektorat | Jenderal | denderal | TTerpenuhinya | Dokumen | Selunh | - : - TTerpenuhinya | Dokumen peta | Selurih 50% SOM pela Unor 75% SDM — | pemenuhan | Unor Kepatuhan | pemenuhan | (Cidukung Kepaturan | 75% SDM (Didukung Intem yang | 50% SDM | oleh Biro Intem yang | Kepatuhan | oleh Biro. sesual Kepatuan | Kepegawaia sesual Inter yang | Kepegaweia ompetensidan | Intem yang | n) ompetensi | sesuai ) ualfkasi sesual dan kompetensi dan kompetensi alfa. | ivaifkasi dan kualfikas ! Fae Ba Bas ] | LaNGKAH INDICATOR STRATES Uhuran Penanegu Usuren Penanggu turn Penaragu STRATEGIS | KEBERHASILAN | VEN | uet Dukang | Per=negure an Bult Dukung Te troen fo sud oomare oe Pembentukan | Pembentukan | Diterapkan | Diterapkannya | Sk Seluh | Terlaksananya | Laporan ‘Selurh Unor | Tariaksanany | Laporan Selursh Unit Struktur Unt | Kepatuinan | UK diseluruh | Penetapan | Unor monitoring dan | peleksanaan | (Oidukung | amontoring | peleksanaen | Unor Kepatuhan | Kepatunan intern | Intem pada | BalaUPTdi =| UKIdi | (Didukung | evaivasifasil | monitong den | oleh danevaluesi | monitoring dan | (Diukung Inter (UK!) sebagai | BelaiUPT. | seiap Unor. | seluruh oleh penerepan | evaluasihas | inspektorat | asi evaluasihasil | oleh (Second Line | Second Line of Balai(JPT | Inspektorat | Kepatuhan | penerapan endera) | penerapan | penerapan | Inspektorat ‘of Defense) di | Defense (Lin dendera) | Iniem Kepaihan intern Kepatuhen | Kepatunan | Jenderl) Unordan | Pertahanan BalaiUPT oleh | BalaiUPT oleh KI Inter Inte Bala eda) yang KI Pusat di 50% | Pusat di 50% BaiUPT | BalaiUPT olen secera Structural (Tahap 1) (Tatep 1) oleh KI Pusat_| KI Pusat 505% dan Fungsional BalaiUPT | BalaiUPT 150% (Tanep 2 Berindak untuk (Tahap 2) | BaaiUPT Memastican BalaiUPT Kepatunan Ditetapkan SOP | Tarsosiasasiny | Laporan | Inspektorat | Teraksananya | Dokumen Tnspekiorat | Teraksanany | Dokumenhasi | Inspelforat Kepatunan | aSOP sosialsasi | Jenderal | persigpan porsigpan denderal | aevaluasi | evaiuasihasil | Jenderal Intern Kepatunan | SOP (Oidukung | evaluasi hast | evaluasihasi hasi ppenerapan (Termasuk | Intem. Kepatuhan | oleh UKI” | penerapan | penerapan peenerapan | Kepaiuhan pengendaian Inter, setap Unor) | Kepatuhan | Kepatuhan Inte Kepatuhen | Intem Unor kepatuhan Inte Unor | Unor Inter Unor intem dan pembingan | ‘marjemen riko) Pee eee ee = 7 | Pee ae TTerlaksananya | Laporan | BPSDM | Terlaksananya | Lapor BPSOM | Teraksaneny | Dokumenhasit | BPSOM Petetinan Pelatinan | (ddukung | Petatnan Pelatinan (ddukurg | aEvauasi | evauasi | Pengendalian | Pengendata | Inspektort | Pengendatian | Pengendalian | Inspektorat__| pengembange | pengembangan Intem Tanap4 | nintem | Jenderal) | Inte Tahap'S | Inter Tanap 5 | Jenderal) | nkapasitas | kapastas SOM Tahap 4 SOMUKI | UKI =oe a Ag tangwat | oKaToR No} sTRaTEci cron | aa | Penargura | Usran Penoagueg | Ubvan enone SES ee Keberhasilan ‘Dukung Jawab Kederhasilan ‘Bukti Dukung Jawab Keberhasilan Bea naire Jawab 8 | Membentuk | Pelaksanaan | Terlaksana Tugas | Tersusunnya Dokumen | Inspektorat | Ditetapkannya | Dokumen peta proses | Inspektorat - - - Inspektorat | Tugas Inspektorat Draft Peta draftpeta | Jenderal peta proses bisnis kegiatan Jenderal Bideng. | Inspettrat | Bdang Ivesigas | Proses Bisnis | proses | tisis Inspektorat VI Ivestgasi | Bdeng” | (B) di Kegilen | isis, Kegiten (Biden | vests | inspeKorat | Inspetorat vi | egitn | inspktcat v1 in | i Picea —_ Penguatan | (B)sebagel | Jenderal dengan | inspeltora Tersusunrya | Drei pedoran ala | lnspekirat | Dstaptannya | Pedoman aia | spurt ompetonsi | UntEseon | bak M drat pedomen | kerasudtinvesigesi | Jenderal” | pedoman tata | kejaaudt | Jenderal Gan Bae tata koja Kejaaudt—_| investgas Indoperden Inspeltorat aud inestgas siAudtor | Jenderl invesigesi Inspktorat_| Komen. PUPR erusunnya | Dokumen ajan | lspeliorat | Tersedanya moar | Dotamen | hspekiort ender” | yang Bertugas desein sistem | pengentengan | Jendetel” | upsstem ‘Scerstoot | Jenderal tk infomasl | rencana stem infomasi ping | lockup sisem ‘Mencegeh profiling informasi profiling pegawai informasi Sekaligus pegawai pegawai profling pegawai Nendetetsi fees Terelenggaran | Laporan | repeat Tererikasn | Laporanrelseraan | epeNorat | Tevateananja—] Laporan Tapert (ree) va pelatsaa | Jendrel” | yaS0% JPA" | SOR FA pada ender kekusertaan | kakusetaan | Jenderal | ast Dengentengan | an peda'Bi | seksi FA pada Bl | 80% JFA pada nee Kompetensi | pengemba tea investiga (CFE, tek Investigast | sets teat | Penyimpanga ‘Auditor gan Investigasi | CFA). (CFA, CFrA), Investigesi (CFA, | nraut) a Investgasi | kompeten (CFE, CFIA). | (Tahap 1) (Taha 2) CFA) Lingkungen (CFrA. CFA, | siaucitor (Tahap 1) (Tahap 2) | Keser: PU dan Investigasi. | investigasi TTerlaksananya | Laporan Tnspekiorat persapan pessopan | Jenderal pelacanaan | plseanaan fnaisbeton | enaiisbeban kerja Inspektorat | kerja Inspektorat bidang investiga | bideng (Inspektorat VI} | Investigasi (Inspektorat VI) | Tersedianya | Dokumen analisis Inspektorat | ae pra Inspektorat anaiisis | kebutuban sarana dan | Jenderal = aa | Jenderal Kebaunan | prasarana oma peyece | momerarayeca saranaden | Laboratorium Fcensk Fong ton | forge praserana Pesce Sarvesaana Lsboatoriam Litoaoim | Lito French stPenguatan ‘Dokumen pela Inspektorat TTersusunnya ‘Dokum rencana Inspektoret Kualtas dan denderal | peta ompetensi JFA Jerderal | rencena fpemenuhen | Jenderal Kuanttas kompetensi (Didukung | pemenunan kebutuhan JFA | (Didukung Auditor SFA, ‘leh Biro | Kebutuhan JFA | dai segi deh Biro Inspektorat Kepegawalan | dari segi vant, Kepegawaia Jenderal dan BPSDM) | kuanttas dan ‘BPSOM) Tepe Tersusunnya | Dokumen rencana | Inspektorat | Terselenggaranya | Laporan Tnspektorat ben ‘encana Pemenuian kebutunan | Jenderal | diklat FA sesuai | penyelenggaraa | Jenderal inspelirat ‘pemenuhan | JFAdarisegikualtas | (Didukung | kebutuhan, diva JFA | (Didukung ee ‘rebutuhan | dan kuantitas. ‘leh Bro leh Biro JPA dari segi Kepegawalan Kepegawatz ‘valtas- ‘dan BPSDM) ndan ‘BPSOM) TTersusunnya | Dokumon SKTim | Inspeltorat | Tersusunnya | Laporan Tnspekiorat Sk Tim ACM | JACM. Jerdoral | rencanakerja—_| penyusunan | Jendoral (Didukung | untuk mendukung | rencana koja ‘lsh Biro | Internal Aucit. | untuk Kepegawaian | Capacity Model | mendukung ‘dan BPSDM) | (|ACM) menuju | Intemal Auct Level 32, Capacity Model (ACN) mengiu Level 3.2. =Bi oa Lansean | INDKATOR No} STRATES! Uluran Buk | Pen Ularan Pon Ponanagu sirens | eemtn | ime Bi ame |, | oaacry | PIER | ucts | sled | PS 8 | Membeniuk | Pelaksanaan | Torlaksana Tugas | Terlaksananya | Laporen | Ispeltort | Terlaksananya | Laporan Inspektrat | Telksanenya Laporan Inspektorat Ingpektoret | Tugas Ingpektorat audi investgasi | progres | Jerdera | Auctinvestgasi | interimhasi audit | Jenderal | eveuasi mandi (se evaluas mandi | Jondera Bideng | Inspektrat | Bidang Investig! | sesuaidengan | peeksena sesvei dengan | invesigasi sesuai assesmentjpenerana | (se Ivestgasi | Bidang (8) ai pedoman anaudit edoman Audi | dengen pedoman nauditinvestiasi | assesment)pee (Bi)dan | Investigasi | Inspektorat investgasi Investigasi. | Audit Investgasi. sesuai dengan ‘review Penguatan | (8) sebagai | Jenderal dengan s2sual pedoman penerapan audit Kompetensi | Unit selon! | bak. dengan investiga! an Bardi ppedoman sesuel dengan Independen | Inspektrat is pedoman siaudior | Jendera Teraksananya | Sceensh | spot | Teraksananya | Laporan uj eoba | Tnspekiorat | Launching ssiem | Laporan Inspektorat Inspektorat_ | Kemen. PUPR Integrasi sistem | oot sender | yj cobasistom | sistem infermasi | Jenderal | infarmasipoting | telaksananya | Jendera Jnderal | yang Bertugas informasi Integrast informs profing pegavai pegawal launching untuk profing séiem profing sistem informasi | Menegah pgawal(antara | informasi pegaual profling Sekaigus Tain: EHRM, | profing pegawal Mendetksi Lp2P) pegawal dan Menindak Terseasinya | Serfikat | lispeitert | Tersetikasinya | Sertikal (FE dan | Inspekiorat | Tersedianya anaisa | Dokumen Tnepaktrat (itersep) 50% JFATerkat | CFE dan | Jendera!” | 50% JFA terkat | CFrA (Tahap 2) | Jenderal | kebutuhan rencana senderal Indias Investgasi | GFA Investgasi pengembangan | kebutuhan Potensi (CFE,CFA) | (Tahap 1) (CFE, CFA) Korpetensi Bidang | pengemangan Penyimpange (rahep 1) (Tahap 2 Investigas kopetens n Fraud) di | Bidang Lingkungen | Investigas Kemen, PUPR aa efeksananya | Laporen | ispeltorat | Teaksananya | Dokumen usulan | Inepekiorat | Terpenahinya 25% 50M | Penetapen 25% | Inspektorat anaisisbeban | peatsanza | Jenderd | pengusulan | pemenuhan SDM | Jenderal | yangdidasekanpaca | SDM yong denderal fae seta | nana pererthan: | Emenee sede aja | etapa tidang ivestgasi | beban kaa inspekirat iderg | ena teben traps VD | rept ou iat kate Ines repost | ej epetost ‘bidang bberdasarkan | Inspektorat bidang 7) bidang investigasi investiga ‘nalsisbeban | Investgasi (splice Vp (nspetora tea (ospettorat VI) wh Inspektorat bidang investiga! (inspektral Vi aMembentuk | (anjufanpoin | Terlcksena Tugas Dokumen | ispottort | - A z edanya peranglat | Ockumen Hard |” ngpettort Inspektorat | dihalaman | inspetorat tontak | Jendral saranadan prasarena | overperangkat | Jenderal Bidang | sebelurmya) | Bidang Investigas! pengadaan Latoraorum Foensi | sarana dan Investigasi (8) ci peegea fea (dan lnspekterat a eee Penguaten Jenderal dengan Toboratra Kompetensi bik. nF orensi dan Independen pees Teriksanenya | Dokumen | Ispektorat | - e Teriaksana diklat | Laporan’ Inspektorat Inspektorat pengusulan | Pengusua | ender! pembertukanJFA | pelaksanaan | Jenderal baeaial diklat nditat dikat (Cidukung pembentukan | pembenta pembenivkan | deh Biro JF kan JFA AFA Kepegawaia aidan BeSDM) Wembentuk | Penguatan | Terpenuht Terselenggaran | Leporan | Inpektrat_| Terselenggaran | Laporan Inspeltrat | 1, Evalue 7 Laporan | Inspetorat Inspektrat | Kuaitas dan | Kualtas dan | ya dlatteknis | penyolong | Jendeal | ya dklattoknis | penyolenggarean | Jendoral | palaksenaan Evavasi senderal Bidang | Kuanitas | Kuanitas Audtor | substantive JFA | geraan substantive JFA | ckiat ohn pengembangan | peleksanaan | (Didukung Investig utr Inspektorat sesusi ait sesuai substantive JFA kompetensipegawai | pengembangan | cleh Biro (1B) dan | Inspoktorat | Jendoral. kebutuhan. | teris Kebuiuhan, | sesvaikebutuhan 2.Perencenaan | kompetensi | Kepegawala Penguaian | Jenderl substaniv pengembangan | pegavat dan Kompetensi euFA ompetensipegawai | 2.Dokumen | BPSDN) dan sesua Kebutunan Independen febutuhan ‘Akan Ditlat siAudtor (KAD) Inspektorat Terieksananya | Leporen | Wpektoret | Teraksenanya | Laporan Inspekeorat | Taraksananya Laporan Tnspeltorat denderal pembahasan | pembahas | Jendeal | peniaian pelaksanzan Jenderal | asesmentacM | asesmen ACM. | Jendera intemal Aust | an mandi (set | peniain mandi mengjuLevel32 | menuju Level Capacty odol | intemal assessment) | (self assessment) leh pak BPKP | 3,2 oleh pitak (ACM) menyju | Auat JACM menyju | JACM menuju Level BPKP Level 32 Capacity Level 3.2 32. Model (acy mmenuju Level 3,2. a>a Bi aS LANGKAH | —_INDIKATOR NaS Er ERHASI Ukuren Penanggung | —_Ukuren Penangguna | Ukuran Penanggung STRATEGIS | KEBERHASIAN | tats | S46 Duly | “ena | Kebeacn | SKHOuluna | SIETSD™ | obeasion | DA Ouang vaweb 9 | Continuous | Membangun | Terbangun Sistem | Terpetakannyate | Daffar sistem | Pusdatn, | Tersusunnya | TOR Pusdatn, | Tersusunrya | Dokumen Pusdat, Monitoring | Sislem | Informasi ridenikasiya | infomasi | Sekretaat | Kebutunan | pengembangan | Sekrtariat | desaintisnis | desainbisis | Sekretarat as Informasi | Teritegrasi yang | sistem infornasi | eksstng saat | Jenderal | sistemdan | Sistem informasi | Jenderal_| proses sistem | proses sistem | Jenderal Perangkat | (SI) dapatmeringkatkan | etssing seatini | iniyang akan | (Berkonsut | database | (S)ntegrasi | (Berkonsut | informasi | informasi yang | (Berkonsutas Pencegahan | Terniograsi | kvaltas yang akan igurekan | asidengan | yang akan | (Roadmap ‘| asidengan | yang ‘erintegrasidan | dengan Penyimpanga | yang pelaksanaan PBJ | igunakan untuk | untuk Inspektoret_ | dgunakan | PUPR4.0 Inspoktoret | terintograsi | digunakan | Inspetorat 1 (Fraud) PBJ | Menjukke | dan menjadi cary | continuous continvous | denderal | untuk Tesntegrs) | Jenderal | can unk continous | Jenderal dan denganiT | Single | waning system | monioring ‘monioring | dan Unor) | moakukan dan Unor) | cigunakan | monitoring | Uncr) Based PUPR | Database | terhadap pelasanzen | peleksanaen Continuous untuk pelaksanan 49) yang dapat | penyimpangan | PBL PB Moning continous | PBL Memberkan | (aud) pada PB pelaksanaan ‘monitring Informasi | (apikasisistem PB) pelaksanan secara | yang harus PBL Realtime, | ditegrasi dan akan | nine dan | digunakan dalam Handal | continuous | torkat | monitoring antara Risiko dan | lin Potersi | a) E-Mon (ist Fraud PBS | progres visual), b)SIPBI 0) SPSE, | d)Bast, 2) Sip, | ‘)stia, | g)uki, i) | was, | gratiikasi, i) SIMPAN, I) HPS, dan rm) SHRM. +Bie i Baa uwexas | INoKATOR Nac STRATES JERHAS! Uhuren Penanggur Ukuran Penanggur Ukuran ‘Penanggun: STRATEGIS | KEBERHASIAN / terrain | OU6Odang | TSE | Kebanasln | Miura) IONE | eben | SaiDoke | PED ® | Continuous | Membargun | Terbangun Sistem | Teraksenanya | 1. Laporan | Pusdatn, | Terlaksananya | 1. Laporan Pusdatn | Soft launching | 1. Laporan | Pusdatn, Montorng | Sistom | iformasi pembangunan | pelatsanaa | Sekretaat | pembangunan | pelaksanaen | Sekretarat_ | Sistem pelasanaan | Sekretarat ats Iniormasi | Terintegrasi yang | prototype | mprogres | Jenderal | sistem informasi | pembengunan | Jenderal | Informesi_|kegiatan Soft | Jenderal Perangkat | (Si) dapatmeningkattan | Integra sstem | Integasi | (Berkonsut | ternegresi. | sistominformasi | (Bereonsut | intgrated | launching —_| (Berkonsultasi Pencagahan | Teriniegrasi | alts informas. sistem | asi dengan teritegrasi asidengan | Continous | Sistem ‘dengan Penyimpanga | yang pelaksanaan PBS informasi. | Inspekorat 2.Linksistem | Inspettoet | Monitoring, | infoemasi Inspektorat (Fraud) PB | Menjukke | dan menjadi early 2, Prototype | Jenderl iniormasi Jenderal Integrates | Jenderal dan dengan IT | Single | warming systom Sistem | dan Unor) teintegrasi dan Uno) Continuous | Uner) Based PUPR | Databaso | teshadao Informesi Monitoring. 40) yang dapat | penyimpangan Terntgras 2, Dashboard 6 Momberkan | (rad) peda PB rmontering Informasi | (apikasisistem pimpinan PUPR secara | yang harus Realtime, | difegrasi dan akan Online dan | gigunakan dalam Handal | continuous tetkat | monforingantra Risiko dan | lan: Potens\ | a) E-Mon set Fraud PBJ | progres visu), )SIPBU o)SPSE, 4) BAST, «) Sor, fst, 4) UKi, 1) MR, i) WBS, ) aratias, i) SIMPAN, HPS, dan mm) EHR.