SOP
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
[Nomor Sor ‘a SOP- SH POLTERPEL SBY] 122018
fl Disanka 24/07/2017
frp Revs 8/12/2018
[igl-Diberiaan | 18/12/2018
[sable oleh DIRERTOR
POLITENNIK PELAYARAN SURABAYA
ee
HERU SUS Mt
‘i. 19711003 200502 1 001
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
[Dasa Haka
[er Men
fUU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Ferubahan Aus UU No ST
‘Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindale Pana Korupsi
la. Peraturan Menteri Pendayegunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI No, 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
‘Unum Penanganan Benturan Kepentingan
Js. Peraturan Menteri Perhubungan RI No, PM 44 Tabun 2016
tentang Organiaasi dan Tata Kerja Poiteknik Pelayaran
Surabaya
5. Peraturan Menteri Perhubungan RINo, PM 140 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perbubungan No.
P70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan,
Serif! serta Dinas Jaga Laut
lo. Peraturan MenteriPerhubungan RIN. PM 13 Tahun 2017
tentang Stata Politik Petayaran Surabaya
Dillan kegiatan Peannganan Benturan Repentingan semua
dengan SOP dan peraturan perindangan yang beraka
Monitoring pelaksanaan SOP Penanganan Benturan
Kepentingan
Mengevaluasi hasil monitoring dan melaksenakan audit muta
@ MASTERFr Peraturan Monten Petiubungan RINo, PH SO Tahun 2077
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
COperasional Provedur di Lingkangan Kementenian Perhubungan|
Js. Peraturan Menter Perhubuigan Rl No. PM 25 Talhun 2018
tentang Tata Cara Renyelenggaraan Sistem Pengenalian Intern
Pemerintah di lingkungan Kementerian Peshubungan
lo. Peraturan Menten Peruloungan RI No. PM 42 Tahun 2018,
tentang Piagm Pengawosan Inern/lnteral Audit Charter
Kementesian Perhabungar
10, Peraturan Menten Perhubangan RIN. PM 41 Tahun 2019,
tentang Tata Cara Pelalesnasin Pengawasan Intern
13, STOW 1978 dan Amendemen
12 Standar 160 9001-2015, Kiausul 8.5.1 Pengendalian Produksi
ddan Penyediaan Jesa
19, Kebijaan SPMI/Pedoman Mut Politeknik Pelayaran Surabaya
No, PM.Rew.05 Tahun 2018
14, Manual fora SPME Polite Playaran Surabaya Tahun 2018
18, Standar Pendidikan Tinga (SPM Politik Pelayaran
Surabaya[Retereattan =
[Feralataa
T.” SOP Audit Opeaalonal
‘Komputer/Eaplap
Peringatan:
[Apatila kepatan SOP Penangnnan Benturan Kopentngan Walk
Javekssnakan maka penerapan sistem manajemen mutu dt
lapangan akan mengalami kendala dan dak sesuel dengan
peraturan perundangan yang berlalea
fs. Daftar inde Pormulie
ls. FSPLO1-RO Kertas Kerja Audit
Is. F:SP.02.R0 Berta Acara Audit
jo. F-SPLO2-RO Checest Verikast
\r\ F-8PL08-80 Formalirpelaporan benturan kepeningae
ls. F-sPcos Ro Berta Acara Pemeriksaan Benturen Kepentingan
lo. F-8P1-06-R0 Formule pelaporan penecimann gratis!
10, FSP1-07 Ro Berita Acara Penyershan Bult Fisk Gratitkast
11, F-SP1-08-R0 Sorat penetspan pemanfaatan bareng hasta taspentort | gmat | srr une)| reaaper| Pomgor | xslengtapin | watts | Ontat a
a TET a fo
[eeeomients Doo > fee =
fname foo rt
a ooo =e el oe
= ine
Sa ST Sara — Pa a
ssmeceree | Ce — Ft
[Si nin eon =| ngoren' fora Peng
Kea fee |
eerste er
a cRIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN
Wo i
rubahan
‘Tanggal Berlin
‘OT | Ferabahan penomoran SOP semuni PERNENHUS RI No, PW SO Tahun DOI? dan SOP SPLOT
‘menjadi 008/SOP-SPI/POLTEKPEL SBY/ 12/2018
- Perubahan dasar hulcim penyustnan SOP dari PERMENPANRB RI No.35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP Adeinistrasi Pemerintah ke PERMENHUB Ri No. PM 50 Tahun
2017 tentang Pecoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP di Lingkungan Kemenhub,
ddan update dasar hulcum karkulum pendidikan dan pelatihan yang digunakan
167127208