CO LA CONTRALORIA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 011-2021- OC1/4059-SCC CONTROL CONCURRENTE HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Y REGION CALLAO “OPERATIVIDAD DE LAS AMBULANCIAS URBANAS TIPO IY TIPO Ill ADQUIRIDAS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA N.° 07-2020-HNDAC-1, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19” HITO DE CONTROL N° 1 “VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS AMBULANCIAS URBANAS TIPO II Y TIPO Ill DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 07-2020-HNDAC” PERIODO DE EVALUACION: DEL 20 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2021 TOMO 1DE! CALLAO, 7 DE MAYO DE 2021 DDecane de laiguldad de opartunigades cara mujeras y tombyes ‘Mo dol Bicertonaa del Per: 200 os de independencewe LA CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N° 011-2021-0C1/4059-SCC “QPERATIVIDAD DE LAS AMBULANCIAS URBANAS TIPO I! Y TIPO Ill ADQUIRIDAS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA N.° 07-2020-HNDAC-1, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID~ HITO DE CONTROL N° 4 - “VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS AMBULANCIAS URBANAS TIPO II Y TIPO Ill DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 07-2020-HNDAC” INDICE DENOMINACION N° Pig. 1 ORIGEN 2 IL OBJETIVOS 2 ALCANCE 2 INFORMACION RESPECTO DEL HiTO DE CONTROL 2 SITUACION ADVERSA 4 VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL 2 Vi INFORMACION. DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES 2 ADVERSAS Vil INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN 22 HITOS ANTERIORES 1X CONCLUSION 22 X. _ RECOMENDACIONES 2 APENDICE 23, (Es Qe LA CONTRALORIA Pigna te INFORME DE HITO DE CONTROL N° 011-2021-OC1/4059-SCC “OPERATIVIDAD DE LAS AMBULANCIAS URBANAS TIPO II Y TIPO Ill ADQUIRIDAS. MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA N.° 07-2020-HNDAC-1, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19" HITO DE CONTROL N° 4 - VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS AMBULANCIAS URBANAS TIPO II Y TIPO Il DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 07-2020-HNDAC |. ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional (OCI) det Hospital Nacional Daniel Alcides Cartién, mediante oficio de acreditacin n.° 042- 2021-OCIHNDAC-C, de 30 de abril de 2021; registrado en el Sistema de Control Gubemamtental - SCG, con ol n.* 4059-2021-040; en el marco de lo previsto en la Directiva 1n?002-2019-CGINORM. “Servicio de Control Simultaneo’, aprobado mediante Resolucién de Conlraloria n? 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y sus modifcatorias. IL OBJETIVOS 5.4 Objetivo general Delerminar la operatividad de fas ambulancias urbanas Tipo II y Tipo Ill adquiridos mediante Contratacién Directa n° 07-2020-HNDAC-1, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. 5.2 Objetivo especitico \Verifcar el cumpimiento de las Espectficaciones Técnicas establecidas en las Bases de la Contratacién Direota n.° 07-2020-HNDAC de las ambulancias Tipo Il y Tipo Ml adquirides por causal de emergencia, de conformidad con las normativas aplicables, Ml, ALCANCE El servicio de Control Concurrente se efectus al hito de control n 1: Verificacién del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de las ambulancias urbanas Tipo Il y Tipo Ill de la Contratacin Directa n.° 07-2020-HNDAC, y que ha sido ejecutado det 20 de abril al 3 de mayo de 2021, en las instalaciones del hospital Nacional Daniel Alcides Carrién, ubicado en la Av. Guardia Chalaca n° 2176, disito de Bellavista, provincia y departamento del Calla. IV, INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL El Hospital Nacional Daniel Alcides Carridn, a través del proyecto de Inversién de OptimizaciSn, Amoliacion Marginal, Reposicion y Rehbiitacién ~ IOARR, denominado:LA CONTRALO! la Pagina 36636 “Adquisicion de ambulancia urbana - Hospital Nacional Oaniel Alcides Carrién’, con Cédigo Unico de Inversién n.° 2483086, y un presupuesto asignado de S/ 860,167.00; adquiré dos (2) ambuiancias urbanas Tipo II y Tipo Il, mediante un proceso de contratacién directa por causal de emergencia, De la revisién efectuada a la documentacién correspondiente al proceso de Contratacién Directa n° 07-2020-HNDAC-1, "Adquisicién de ambulancias urbanas Tipo Il y Tipo tl, para ef Hospital Nacional Daniel Alcides Carrién’; se advierte la siguiente informacion: — La Oficina do Logistica, mediante Carta n.* 211-2020-OL-HNDAC-C de 17 de setiembre Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.* 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019 y modificado mediante Decreto Supremo n.* 377-2019-EF, vigente a partir del 15 de diciembre de 2018. Articulo 100° Condiciones para el empleo de fa Contratacién Directa La entidad puede contratar civectamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del artcuo 27 de la Ley bajo as condiciones que a continueci6n se indican: (od) ») Situacién de Emergencia La situacién de emergencia se configura por alguno defo siguientes supuestos: () }.d) Emergencias sanitarias, que son aquolas decleradas por el ente rector det sistema nacional d salud conforme a la ley dela materia. En cichas situaciones, la Enided contrata de manera iamedlata los bienes, servicios en general, consultorias u obras estrictamente necesarios, lanto para provenir fos efectos del evento prétino @ producise, como para atender fos requerimienlos generados como consecuencia directa del evento producido, sin sujelarse a fos requisites formales de la presente norma, Como maximo, dertro del plazo de aez (10) das hébiles siguientes de efectuade ja entrega del! bien, (...), fa Entidad regulariza aquella documentacién referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen ef sustento legal de la Contratacién Directa, la resolucén 0 aouerdo que la aprueba, esi como el contato y sus requisitos (que 2 1a fecha de fa contrataciin no haya sido elaborada, aprobada 0 suserita, sagin coresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publcar en ef SEACE los informes y la resolucién o acuerdos antes ‘mencionados. Para le regulerizeci6n de la garantia, e plazo puede ampliase por diz (10) alas adleionales. Gy Articulo 101° Aprobacién de contrataciones directas 101.2, La vesolucién del Titular de la Entdad, ecuerdo de Consejo Regional, (.), segiin corresgonda, que apruebe Je Coniratacién Direcla requiere obligatoramente del respectvo sustento técnico y legal, en el informe o informes previos, que conlengan la jusifcacién de la necesidad y procedencia de la Contatacién Directa, > Decreto de Urgencia n.° 025-2020, mediante ef cual dictan medidas urgentes y excepcionales destinades a reforzar el Sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional, vigente 2 partir del 12 de marzo de 2020. Articulo 6° Autorizacién para la adquisicién y transferencia de bienes y servicios 6 “Dispongase que para las contrataciones de bienes y servicios que reaficen las entidades en ef marco del eral b) del articulo 27 det Texto Unica<1 LA CONTRALORIA 2 gina 10. 98 Ordenado de la Ley n.° 30226, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado ‘meciante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y artioulo 100 de! Reglemento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprodado mediante Decrelo ‘Supremo n.* 344-2018-EF, para alcanzar el objetivo del presente Decreto de Urgencia, la regularizacion se efectia en un plazo méximo de treinta (30) dias hébiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a fo previsto en dicho Roglamento’. > Decrato de Urgencia n.° 102-2020 Decreto de Urgencia que dicta m cextraordinarias y urgentes para ampliar y reforzar la respuesta sanitaria en ‘ol Marco de la Emergencia Nacional por el Covide19, de 2 de setiembre de 2020, Articulo 11. Vigencia “El presente Decroto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, (.) Segunda Disposicién Complementaria Final: ‘Aulorizase a los Alcaldes y Gobernadores Regiorates, de manera excepcianal, a aprobar las contrataciones diractas que ofectien en a! marco del Iteral b) de! numeral 27.1 del articulo 27 det Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decrelo Supremo n.° 082-2019-EF, como consecuencia de la situacién de emergencia por el brote del COVID-19, respecto de las contrataciones que se encuenlran pendientes de regularizacion, asi como de aquellas que se realicen a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia’. fo) Consecuencia: Los hechos expuestos, respecto a que, habiéndose excedido el plazo para la aprobacién de la contratacion directa de fa adquisicién de las ambulancias tipo Il y tipo Ii, ls cuales se encuentran en via de regularizacién; asi como su respectvo registro en el Seace, generan el riesgo de afectar la transparencia y legalided do las acluaciones ante el estado de emergencia sanitara por el covid-19. LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ELABORADAS PARA LA ADQUISIGION DE LAS AMBULANCIAS URBANAS TIPO II Y TIPO Ill APROBADAS MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO, A TRAVES DEL CUAL, SE APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO IOARR N° 2483086, FUERON MODIFICADAS SIN PREVIA JUSTIFICACION POR EL AREA USUARIA, PARA LA CONTRATACION DIRECTA N° 007-2020-HNDAC-1, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR EL RESULTADO 0 EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUGIONALES. a) Condicién: De la revision efectuada al expediente de Contralacién Directa N° 07-2020-HNDAC: 1, ‘Adquisicién de las Ambulancias Urbanas tipo ll y tipo Ill ~ Hospital Nacional Daniel Alcides Carri’, se advierte la Resolucién Directoral 1.” 123-2020-D6-ottton, *) LA CONTRALORIA 2M eitinor nine ie Pgia 14036 HNDAC de 28 de mayo de 2020, a través del cua, se aprobd el expeciente técnico JOARR? “Inversiones de Oplimizacién, Ampiacién Marginal, Reposicidn Rehabiltacién’, con Cédigo de Inversién n.° 2483086, denominado, "Adquisicon de ambulancia Urbana ll y Ambulancia Urbana Il" en fa EESS Daniel Alcides Carrin’ on un monto de inversion de SY 850 187,00. La aprobacién del citado expediente se sustenté en las especificaciones técnicas del ‘equipamiento médico y esistencia basica de las referides ambulancias; habiéndose cevidenciado los siguientes documentos que se detalla a continvacién: Mediante memorando n.* 013-2020-HNDAC-OIISBG de 13 de enero de 2020, el sefior Pablo Javier Acosta Human, jefe (e) de la Oficina de Infraestructura, Ingenieria Biomédica y Servicios Generales - OIIBSG se dirge 2 fa Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico para solicitar la reposicién de dos ambulancias fipo II y Ili, necesarios para la unidad de transporte. Asimismo, sefala que adjunta las “caracteristicas Técnicas". De la revsién a los mismos, se adverte que se encuentran suscitas por el sefior Ernesto Peria Otero, coordinador de la Unidad de Transportey e! Ing, Rolando J. Rodriguez Rivas, de la Unidad de Bioingenieri’. = Mediante memorando n.* 237-2020-HNDAC-OAJ de 21 de abvil de 2020, el seflor Rubén Herrera Mestanza, jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, se dirige al sefior Pablo Javier Acosta Huinan, jefe (@} de la Oficina de Infraestructura, Ingenieria Biomédiea y Servicios Generales - OIIBSG, para comunicatle que piovia a la emisién del acto resolutivo de aprobacién de la IOARR, es necesario elaborar un Informe Técnico en sefial de conformidad y visto bueno de las Especificaciones Técnicas, remitidas, en concordancia a la Directiva rn.” 002- 2006-MTCI15 y la Resoluctén Ministerial n.° 953-2006/MINSA. = Informe Técnico n.° 057-2020-HNDAC-OIISBG-UB de § de mayo de 2020, suscrto por el ingeniero Rolando J, Rodriguez Rivas, do la Unided de Bioingeniera, diigido al sefior Pablo Javier Acosta Huinan, je (e) de la Oricina de Infraestructura, Ingenieria Biomédica y Servicios Generales ~ OlIBSG, mediante el cual comunica e! resultado de la evaivacién y veriicacion de las Especfcaciones Técnicas de la ambulancia urbana tipo ly de la amiulancia Urbana tio Ii, tanto de la parte mecénica y equipamiento mécico del mismo ‘expodiento, de acuerdo a los lineamientos y base legal de la Directivan.° 002- 2006-MTC/15, Resolucién Ministerial n.° 953-2006/NIINSA, NTS n° 5t- MINSA/OGDN-V.04. En fal sentido, decara la conformidad técnica y visto bueno de as especiticaciones téoncas. = Con Informe 1° 047-2020-HNDAC-C-OEA de 6 de mayo de 2020, el director ecutive de la Oficina Ejecutiva de Administracin se diige al Director General del Hospital para solicilar que apruebe las espectficaciones técnicas de las OAR: i, Amglacion Magina. Sagusionn » Rerabtacen Es una inverencion putue soo uno o nis acl estrategcos \AE, que mtegran una Unga Preductora UP) en funcionanvenia, {htps haw mel gob poleomenidestiny_publicadocsteapactazon201912038Lireamientos !OARR 2 elo que musta as Sspechcacoos teencae de ae aulanias to I bp il. no se wie lea et Ing, Reno Redaqued FisLA CONTRALORIA Pagina 12 0 36 08-C en fase de ejecucién del Banco de Inversiones y poder solicitar los recursos presupuestales ante el Gobierno Regional del Callao No obstante, en el expediente de contratacién, también se aprecia el Informe n.° 563- 2020-HNDAC-OIIBSG" de 14 de agosto del 2020, mediante el cual la Oficina de Infraestructura, Ingenierta Biomédica y Servicios Generales, cortié traslado det Informe a.° 087-2020-HNDAC-OIIBSG-UT%, de 12 de agosto de 2020, de la Unidad de Transporte, al Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administracién, solctando la elecucion del IOARR, para ta adquisicidn de las Ambulancias Tipo Il y Tipo Il; para to ‘cual adjunté las Especiicaciones Técnicas de las citadas ambulancias, las cuales se encuentran suscrtas por el sefior Emesto Pefia Otero, coordinador de la Unidad de ‘Transporte y el Ing. Rolando J. Rodriguez Rivas, de la Unidad de Bioingenieri, Al respecto, de la revision a las citadas Especificaciones Técnicas, se advierte que, son diferentes a las aprobadas por la R.D. N° 123-2020-DG-HNDAC, en la cual se aprecia modificaciones y eliminaciones de muchos rubros; conforme se evidencia en ‘al cuadro que se muestra en el Apéndice n.° 2. En esa linea, de la revisibn 2 la documentacién que obra en el expediente de contratacion de la Contratacién Directa n.° 007-2020-HNDAC-1, no se advierte un documento técnico de parte del area usvaria que justiique o sefiale las causas, por las quales ser realizaron tales modificaciones, que inicialmente fueron aprobados ‘mediante acto resolutivo por el Director General del hospital. Asimismo. es importante sefialar que, la normativa de Contrataciones del Estado sefiala que las Especificaciones Técnicas, que integra el requerimiento, contiene la descripcién cbjetiva y precisa de las caracleristicas ylo requisites funcionales relevantes para cumplirlafinalidad piblica de la contratacién y las condiciones en las que debe ejecutarse dicha contratacién; indicando ademas que, ef area usuaria, dofine con precision, las especticaciones técnicas, las caraclerslicas, condiciones, cantidad y calidad de fo que se requiere contratar, de tal manera que satisfagan su necesiad. b) Criterio: La situacién expuesta, no es concordante con la normativa siguiente: > Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019, 29.11 “El-requerimiento puede ser modifcado para_mejorar, actualizar_o perfeccionar las especificaciones tcnicas, los lérminos de referencia y 2f expadiente tcnico de cbra, asf como los requisitos de calftcacion. previa justificacién que forma parte del expedionte de Et namve WP 32-2020-IDAC-OIGSG. v2 sneenra mado oor a star Ice Guta Prodo Cail, te ercagato ‘Gein clasts gen a Brea Sanieas Generals 5 lfrme 11 087 2025 INDAC-OTBSG-UT, 0 ancunia ssc por vs saferes Joe Glnmo Prada Coil Yilams Aga “anion jf dea Uidd do TrasponeLA CONTRALORIA (2) pacientes en estado critco inestables que requieren asistencia médica especializada x A} Pagina 134038 contratacién, bajo responsabilidad, Las modificaciones cuentan con a aprobacién de rea usuaria’. ¢) Consecuencia: Los hechos expuestos, respecto a que las especficaciones técnicas fueron modificadas sin previa justificacién por el érea usuaria, para la Contratacién Directa n° 007-2020-HNDAC-1, generando el riesgo de afectar el resultado o el logro de los objetivosinstitucionales. 3, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 007- 2020-HNDAC-1 “ADQUISICION DE AMBULANCIAS URBANAS TIPO II T TIPO Ill PARA EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION", NO CORREDPONDE EN ALGUNAS CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTOS MINIMOS, A LO DISPUESTO EN LA NTS N° 05¢-MINSAIOGDN-VO1 "NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL ‘TRANSPORTE DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE”, LO QUE PODRIA AFECTAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL ASISTENCIAL Y LA CALIDAD EN LA ATENCION AL PACIENTE EN SITUACION DE EMERGENCIA. a) Condicién: De conformidad con lo dispuesto en fa NTS n.° 051-MINSNOGDN-VO1 "Norma ‘Técnica de Salud para et Transporte de pacientes por Via terrestre’; las amioulancias urbanas clasificades como Tipo I y Tipo ill, son utlizadas para el transporte de durante su traslado, Asimismo, la citada normativa, dispone que, de acuerdo con su clasiicactén, dichas unidades, deberdn contar con ciertas caracteristicas y equipamiento basico. En esa linea, de la revision a las especificaciones ténicas', de fas ambulancias urbanas Tipo lly Tipo Il, elaboradas por las Unidades do Transport y Bioingeniara, 'y que consta en el Informe n.° 087-2020-HNDAC-OIIBSG-UT de 12 de agosto de 2020, documento que obra en el expadiente del procedimiento de Contratacién Directa n.° 007-2020-HNDAC-1, se advierte que, algunas caracteristicas minimas y equipamiento, establecidos en a normativa de salud, no fueron considerados en las referidas especticaciones. Neston lfcme 2° 0SP-AOODHNGACCIBSGUT de 12 oe agosto de 2022. serio ongoneri,depaaseres ee Ofena de niaesrucua ngnara Beméca y Sericos a aac cs cries), ara a agus do'45 aban Tike 1 Ti 198 Unidas ce Teansgone es, alameda cada oena, Melo o nkrme 9 52-2020-NORC-OFBSG 4s 14 de agosio do 2020 la Oto de nkeesiuctua,Igeieta Boma y Senos Gerertus. stots 31a Ofena Ejeeutia de rina t acquis de es os 2) anbulnoas utanas Toy Teo ‘i corierladas an a CARR. con cogo n° 24HD085 gaa al Hosplal Nacnal Daniel edes Carin Acjnanda para 25 cactansas wene3s 6 las eds antsanoas, apredadas medina ls Rascucén Deora” IZI202D-0GNDAC, do 28 ‘4omayo e200.) LA CONTRALORIA Pagina 164096 A respecto, se elabord un cuadro comparativo entre las caractersticas minimas y ‘equipamiento de las ambulancias urbanas tipo Il yIl!seftaladas en la Norma Técnica de Salud n.” 054-MINSA/OGON-VO1 "Norma Técnica de Salud para el Transporte de pacientes por Via lerrestre’, y las especificaciones técnicas; que se muestran a continuacién: Cusdron 4 Cearatoristiasyoouipaiontosinimosestablecidos en a NTS 0,051 MinsalOGON-VO1, no onsidoradoe on las espcicaionasenicss das ambulances ipo ly tip ~ | _ Eebeclfeaciones Técnicas nvome HO ee 1.” 087-2020-HNDAG-O|BSG.UT) ‘Ambulanela TpoIly Tip i 62.2 Requisitos minimos y condiciones dl oa do ater Wo 0 consideran en Tas espocificaciones : Aonicas “Espacio ibe no menor de 0.30 mats ene [B25 (..) Espacio fibre en le camila y 0 logar lacamilay ol gar donde se sienta o! donde se sena el personal asisiencal personal asistencia ‘ons: ‘No se precisa el espacio libre mirimo de 0:30 mains, ene carl y lugar donde se seria el - persona asistencia + Selemas aliconales de seguidad:exinores [824 Ssloma adiGonales de sogusded: Yyposamance sobre las pues eintrcr dala | exintowes y pasamanos. cabin, ‘+ Dspositv osstoma de peta ~sueres. ons: No se considera sislomas aticiondles de seguridad en interior de cabina 6.2.3 Dal equipamiento bésico: “+ Malotn de soporte basico de vida; Contenido: “+ Resueitador manual para adultos: = Balsa de slicona esterlizable en | Resuclador manual para adullos con balsas do ‘autoclave y con capacided mayor de | siicona 1200ee. ons: Nose esté consdevando la capacidad doa bolsa de silcona, tampoco la caracerisica que ésta 22 esteriizable en autocave = Waiwola de pasonie y valwla PEEP No so consideran en las especifcaciones oguableyesteritzable en autoclave. | téenieas. = Balsa de reservorio de cxigena no menor |No se consideran en las especificaciones de 2000 ee WWenieas. ucitador manvel pediatric Tosa de stcena —esierizabe en |Resvctador manual pedtiien con boSa de ‘aulerave y con capacided mayor 2 459] sizona ‘ecy menor 1000.02 ops: 1 Nose ata considaranco ls capacidad de a bos | | dosifcona, omecen la aractristia que sta | seaestenizable enauecave j\ LA CONTRALORIA Pagina 50838 Norma Técnica de Salud n.° 054+ ‘MINSA/OGDN-VO4 Fepocificaciones Técnicas (Informe 1° 087-2020-HNDAC-OIIBSG-UT) ‘Ambulanclas Tipo ily Tipo Il = Valnia 49 pedente y valwla de seguided do sobre presion (eat) eserizable en autoclave. No se consideran en las ospecificaciones téonicas, = Bolsa de reservar de oxigono no mente | de2000ce Wo se eonsidoran an las eepocificaciones (onicas. + Accesorios = Tubes co fariigees de aiferenies famafoe pata pacientes adutos pediticos ot Sa hos woirhgeas S bos or fringeos (ode sr de gules semates) ‘ons: La NTS cera que os tubos oo faringaos debon sor do dferentes tamarios, para pacentos als y pediicos. | = Dos tudos tpn obturador esolégco para adultes, No se consderan en las. especifeaciones Wenicas —Pirza tipo magil 17 an pedis. ‘C09 Una (01) pinza tipo magil pediatric. ons: No se considera medidas para ta pinza magi peciico, = Birza tipo magil de 25 em para adultos: ‘CIO Una ft) piraa bee magi ado ‘08s: No se considera medidas para la pinze magit adutos, Aue de alarmar ‘+ Toda ambilaneia teresre deberd contar con ‘una cca po bandera (une bara de bees con dons) de exlor seg la norma vigenie del Minsterio de Transportes y ‘Comunicaciones colocada on el techo de la unidad y luces en las partes laterales y postarior que idnifquen a ipo de vehicuo. ‘DOI Una {O1) bata de Wicas de techo Hoo bandera, con leds. Dos fares de luz heligena 0 led mulidreccional, a ambos lados del veicul, 08 ops: [Nose considera hues en la parts poster. 8.25 Sistema de alarma: tonos como minimo y funcién de manos bres. | Fede amtulancia deber8 contr con una stena | DG Una (1) rena elecicrica con sisieme deo de 100 watis de sala con megéfono y dos | manos bres ons: No se consigera fa potencia de 100 walls de sal con megaiono y os tons como mini, Foe: Nena Téerca de Sed H” DSTAUNSHIOGDN-VOK Norma Tei do Sad para a Waepore de acenies por via tereaze, arabada gor Resducién Deca 053. 2008ANNSA do 10.6 ore {e 200 y mocicaa cn Res ‘nfm n” 087 20204NDACOIBSG.UT Eldbrado: Contin Je Convo, rn Wastna ° 520-2012 MINA puleads 218 se cero ce 212 De lo exoueslo en el cuadro precedente, se advierte que las Especificaciones Tecnicas no incluyeron algunos aspectos necesarios como: ‘sistemas adicionales de\ LA CONTRALORIA gina 18.69.96 seguridad en e! interior de fa cabina’, “valvula de paciente y valvula PEEP” regulable yy esteriizable en autociave’ (adulto y pedidtrco), entre otros, establecidos en la NTS 1 054-MINSA/OGDN V.01; aspeclos que no se consideraron en el marco de la ejecucién de la contratacién, para el cumplimiento con la finalidad péblica de la ccontratacion, b)Criterio: La situacidn expuesta, no es concordante con fa normativa siguiente: > Raglamento de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019. TITULO IV ACTUACIONES PREPARATORIAS CAPITULO! REQUERIMIENTO Y PREPARACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION. Articulo 29, Requerimiento 29.1. ‘Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expodiente técnico de obra, que infegran el requarimiento, contienen la descripcion objeliva y precisa de las caracleristcas ylo requisites funcionales relevantes pare cumplr la finalidad piiblica de la contralacién, y las condiciones en las que se ejecuta (.. ‘Adicionalmente, el requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos lécnicos, normas metiolégicas ylo sanitarlas, reglamentos y demés normas que reguian e! objeto de ia contratacion con ccaréoterobligatoio.(..) > Norma Técnica de Salud n.° 054-MINSA/OGDN V.04 “Norma Técnica para el Transporte Asistido de Pacientes por Via Terrestte”, aprobado mediante la Resolucién Ministerial n.° 953-2006/MINSA de 10 de octubre de 2006. 4, AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE, - ‘La presente Norma Técnica de Salud es de observancia obligatoria en todo ef lerttorio de fa Republica para todas las organizacionas del secior plblico y no ppiblico que prestan ef servicio de atencién pre-hosplalaria y transporte asistido de pacientes por via terres’ () 6.2.2. Requisitos minimos y condiciones del area de atencién: fed + Dispositivo o sistema de porta ~ sueros.LA CONTRALORIA 6.2.3 6.24 625 ra, Pagina 36 a) ‘© Espacio libre no menor de 0,30 metros entre ja camilla y el lugar donde se sienta el personal asistencial, 6.) «Sistemas avicionales de seguridad: extintores y pasamanos sobre las puertas e interior de la cabina () Del equipamiento basico: Toda ambulancia, indepencientemente de su clasiicacién deberd contar con: ‘+ Maletin de soporte basizo de vida (.. conteniondo: + Resuilador manuel are eds: Bolsa de Silicona estertizable en autoclave y con capacidad mayor de 1200 cc. () ~Valvula de paciente y valvula PEEP regulablo y esterizable en autoclave. () = Bolsa de reservorio de oxigeno no menor de 2000 ce. ‘+ Resucitador manual pediétrico: - Bolsa de siicona esteriizable en autoclave y con capacidad ‘mayor a 450 cc y menor a 1000 ce. (.) - Valvula de paciente y vélvula de seguridad de sobre presién (elie) esteriizable en autoclave. () = Bolsa de reservorio de oxigeno no menor de 2600 cc ‘+ Accesorios = Tubos oro faringeos de diferentes lamafios para pacientes adultos y pediaticos, ~ Dos tuibos tipo obturador esofigico para adultos. (.) + Pinza tipo magil 17 om peditricos. ~ Pinza tipo magi de 25 om para adulos. () Luces de alarma: Toda ambulancia terestre deberd contar con una circulina tipo bandera (una barra de luces con domas) de color segtn la norma vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones colocada en el techo de la tnidad y luces en las partes lalerales y posterior que identiiquen al tipo de vehicui. ‘Sistema de alarma Toda ambulancia devera contar con una sirena de 100 watts de salida cn megéiono y dos fonos coma minimo y funcién de oxancs libres,LA CONTRALORIA Pagina 180.35 ¢) Consecuencia La situacién expuesta, podria afectar fa seguridad del personal asistencia y la calidad en la atencién al paciente en situacién de emergencia. 4, CARENCIAS DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS BASICOS DE LAS AMBULANCIAS URBANAS TIPO Il Y TIPO ill, DEL HNDAG PONE EN RIESGO LA OPORTUNIDAD DEL SOPORTE MEDICO FARMACOLOGICO PARA LOS PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA DURANTE SU TRASLADO. a) Condicién: De conformidad con lo establecido en fa NTS n.° 051-MINSA/OGDN V.01 “Norma Técnica para el Transporte Asistido de Pacientes por Via Terrestre’, aprobado mediante fa Resolucién Ministerial n.° 953-2006/MINSA, en el cuel se dispone, un listado de medicamentos, insumos y materiales basicos, para el diagnéstico, iratamiento 0 prevencién de enfermedades al paciente en estado de emergencia, durante el transporte hacia el centro de salud. A respecto, de la visita realizada por la comisién de contol a la Unidad de Transportes del hospital, se verificaron las dos (2) ambulancias Tipo II y Tipo Il, que prestan el servicio asistido de pacientes por via terestre del Hospital Nacional Daniel Aides Carri. Cabe sefielar que dicha veriicacién se realiz6 en presoncia del seftor Wiliam Aguilar Jhonson, coordinador de la Unidad de Transportes, habiéndose advertide que no ‘cuenta con ninguno de fos medicamentas sefialadas en la Norma Técnica de Salud n® OS1-MINSA-OGDN-V.01 "Norma Técnica para el Transporte Asistido de Pacientes por Via Terrestre’; los cuales consta en el Acta, suscrta el 30 de abril de 2021; conforme se aprecia a continuacién: Cuadro n.° 5 Veriiacién de os medicamentos establecidos en la NTS n.°O54-MINSA-OGDN-VO‘ ‘en ias Ambulancias tipo ity tipo Il | eammeanitom., [tas | Mie” | coencous suciee rare | cw | a ‘MEDICAMENTOS: EE | a “Agua dstlada TO a |x tf x ‘Atropina de 1g x‘LA CONTRALORIA. AGa "Ghar aevasruntc nk gina 198. 98 stad de Modeannios estblecldosenlaNomna Técnica | Tipo! | Thott ‘Cloeriea 109 ‘Clon de poasio 14% ‘Clo de £060 0.9% 100081 ‘loro da sod 20% Dexameasora dng Dextose 120m Dena 1000 Bioonaco 75 ‘Dimonhisinao 40g Detutomin 2509 Deparin 20079 Escopdarina a9) Fenobefbla si 200 9 Fenoltl 08% fo Fuosenida 0 mg Exponsor do osm 690 etlpecrisolena idocana spray 10% otsaiol 1 ge dain 9 Reosignina 05 9 Rania £0. ‘Sabla (baad) Sue sign 10 Sula Ge Magness 20% ‘Veropeio 59. secaina ea 2 X Uiecsina 2 x ‘ueoia: ela do 3 doa do 207, ealaada cas Undad de Taneponas, Realzado por Comisin do Conta ‘OBSERVACIONES = tH ch | a gfele]e]e|e]ele]z|2|s]a]e]~]2]3| ‘Como se pueda apreciar, en ef cuadro precedente, se advierte que fas ambulancias turbanas Tipo I! y Tipo Ill, no cuentan con fos medicamentos, que se encuentran sefialados on la referida normativa; siendo que, eslos medicamentos bésicos sirven para reducr sus efectos sobre el organismo o para alviar un dolor fisico, durante el traslado de los pacientes. Del mismo modo, se revisaron los “Materiales e Insumos", de las referidas ambulancias, contrastada con la citada normativa de salud, habiéndose obtenido ef siguiente resultado: Cuadron.? 6 Veritfcacin de Materiales e Insumos eslablocidos on la NTS n.*051-NINSA-OGDN-VO4 cenlas Ambulancas tipo My tipo I ‘anbutanaa | "Ambul LUstdodetateiaes | tye | Mal scnincoies w | Insumos exalecies on ia | came | cule TS." ostask o6DNay |—Poe—}_—_S (7 Titawaongensas x x HEH (iat Aad cmewmesreceerarrr-eeterrag cence x (a [asta Xf x 1 goto astra as x x 5 | Bajo terguas. 1 1 x x (oT oa cos ix in |\ LA CONTRALORIA ») Piga 20 4026 [7 Uislado do Materiales © [Ambulansia | ~Anbulncia “| insumasestablecdos ena | Tipoll Tcl | _OBSERVACIONES 1_| canvatioaal x | Car pererco x x 9 | Elecvodos x x 107 | Equipo de copa x x 11] ipo de cuglade leas. x 12 | Equipe a crag de eas. x 19 | Eauip co vena x ‘W_| Eepacider ae cima paiaica x x 15 | Fé nouns, x ¥ 16 | Gaeas ets x x 7 | Guaros descarables exes x x 1p | Stes drs al ; . “o | Gila pala cobeatin donto dotaqueal F_| seinga desaraio x x 21 | scx abuteactn 1 y 22 | Wear recenoro oily | Wscaa vari aduto 25” | Senda ce sspocn 26_| Senda Foy x x x 26 | Macca dscanabios x x x x 21_| Sande noses 28_| Sonda Nalin x x 29_| Termésrevo way cat x x 30" | Tubo do Majo x x 31_[ Tb easoroaial x x onl: ha db 30d ad 227, ralaac0 cola Unidad Wasps. Realtao pe: Carisibn de Conte Del resultado que se muestra en el cuadro precedente, se advierte que ambas ambulancias carecen de calorce (14) materiales 0 insumos médicos, de los trenta y tuno (31) requeridos por la Normativa Técnica de Salud n.° 0S1-MINSAIOGDN V.01, los cuales son empleados para el diagnéstico, tratamiento 0 prevencion de enfermedades durante el transporte de los pacientes crtcos. Criterio: LLasituacisn expuesta, no es concordante con la normativa siguiente: > Norma Técnica de Salud n.° 051-MINSA/OGDN V.04 "Norma Técnica para el Transporte Asistido de Pacientes por Via Terrestre”, aprobado mediante la Resolucién Ministerial n.° 953-2006/MINSA de 10 de octubre de 2006, 5, AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE, - “La presente Norma Técnica de Salud es de obsesvancia obligatoria en todo el lemilorio de la Republica para todas fas organizaciones del sector publico y no piiblica que prestan ef servicio de alencién pre-hospitalaria y transpode asistido de pacientes por via terestre". 6,3. DE LOS MEDICAMENTOS MATERIALES E INSUMOS(EA CONTRALORIA gina 21 de 98 “Todas las ambutancias deberin contar por fo menos con el siguiente listado de medicamentos, insumos y materiales en cantidad suficiente para brindar asistencia médica durante e! transporte’ Westar Tio Weiaentn te de ‘ta he “ica” ae | ign i ot Pe] [oss a9 z aguas SL] esegtonns a zie Aes 12g || Fonbatiat ecco mg pe ‘tia ZL] [Fett 0586 ee | awn bar EL] [peeimts rn fe Beaton oso [| [eapnran pana |e ‘rom ea ng | [ieevcons £ Sete de kone oe i] eames 1 ze Cape a 30. Ta] fats oe ee ‘afer et] Part: z (amo dono HOH The] [teetgnesos mee oes OMT [xe] [aoe x ‘Ga 0 20 | satura aa ‘oslo tng er atten 10m xe owes 250 Foe} [Sut gra 2 r ones 3 so ate a £ Debio 5 Sf] | tsi pe Divers 0g Ee] Pesci ate Dattani 25009 n () Canad amar y Caos do avo ols wacenates ea usuais| Weisiaipaama tps Ty | Wivilahamed tp Tq | nls mule Speaosgeso| EL] [Beans serottsortioe | xe Ap aecatt ete sr etsnstespad [| ‘ator Ee) [outsgwaicseeseenar ite |r Te bse xi en aie et) Pings nese ote [ease Cr) [Miseranetonectnamioy | [oe Beta cace Ee] [ietesaisenor ate ra Chava na Le] [sere vermont ex rps ef) [eet eons rx rate IOC] [Seas seisce ze Expo ee] sen ra aap dc ob 25 Oe] [Seni nase ele yup cag Hue, pe] sea z Equpoah eri OC] Prema anivecr ze Fxonndrsevcimoapeaiie |r [ | | Teboaeltyo ran Fa seuss ee] Phaser i arate be 1 Cand aati y Gates Go acuerdo as raresatas de uss ) Consecuencia: Los hechos expuestos, revela las carencias de fos medicamentos, materiales & insumos basicos de las ambulancias urbanas Tipo Il y Tipo Ill, generando el riesgo que se brinde una limitada asistencia médica a los pacientes en situacién de emergencia en su traslado, VL DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL Las siuaciones adversas identiicadas en el presente informe se sustentan en fa cevisién y anaisis de la documentacion e informacion obtenida gor ia Comision de Control, fa cual ha sido seflalada en la condicién y se encuentra en el acervo decumentario del Hospital Nacional Daniel Aleides Carrén, fa misma que se encuentra detaliada en el apéndice n.” 1‘) LA CONTRALORIA Pijna 22656 VII. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS Durante fa ejecucién del presente servicio de Control Concurrent, la Comisién de Control no emilié Reporte de Avance ante Situaciones Adversas, Vill. INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE xX HITO DE CONTROL ANTERIORES No aplca CONCLUSION Durante la ejecucion del servicio de Control Concurrente al Hito de Contiol n° 4: “Verificaciin del cumpimiento de las Especifcaciones Técnicas de las ambulancias urbanas Tipo lty Tipo Il de le: Contratacion Directa n.° 07-2020-HNDAC’, se ha advertido cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, respecto a la respuesta sanilaria oportuna y fectva, para la atencién de la emergencia producida por el Covid-19, en cl Hospital Nacional Danie! Alcides Carrén, las cuales han sido detalladas en el presente informe. RECOMENDACIONES 4, Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, el presente Informe de Hito de Control 1.” 4, ef cual contiene cuatro (4) situaciones adversas identificada como resuilado del servicio de Control Concurrent al Hilo de Control n° 1 “Veriicacién del cumplimiento de les Especificaciones Técnicas de las ambulancias urbanas Tipo II y Tipo Ill de la Contratacién Directa n.° 07-2020-HNDAC’; con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la. gestion institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivas del referido procedimiento, 2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, que debe comunicar al Organo de Control Insttcional, a través del plan de accién, fas acciones preventvas 0 correctivas que ‘mplemenie respecio a ls silvaciones adversas contenida en el presente Informe de Hito de Control n° isan Volarde Cabrera Supervisora Comisién de ControlLA CONTRALORIA gina 23 026 ‘APENDICE N° 1 DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL. 1, ELHOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION VIENE INCUMPLIENDO CON LA REGULARIZACION DOCUMENTARIA QUE SUSTENTA EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA “ADQUISICION DE AMBULANCIAS URBANAS TIPO Il Y TIPO Ill", AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DE LAS ACTUACIONES ANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. ie ycumento Carta n.* 211-2020-OL-HNDAC.C de 17 de setiembre de 202 Informe n.° 501-2021-OIIBSG-HNDAC de 20 de abril de 2021. Informe n.* 087-2020-HNDAC-OIBSG-UT, de 12 de agosto de 2020. Informe n.* 563-2020-HNDAC-OIIBSG, de 14 de agosto de 2020 ‘Memorando n.° 1191-2020-HNDACIOEPE, ds 21 de seliembre de 2020, ‘Resolucién Directoraln.° 227-2020-HNDAC-DG, de 19 de noviembre de 2020, Informe Técnico N° 307-2020-OL-HNDAC-C, de 14 de diciembre de 2021 ‘Orden de Compra N° 0001069, de 29 de setiembre de 2020._ Oficio n.° 2763-2020-DG-OAJ-HN-DAC.C de 23 de diciembre de 2020 Informe n.° 009-2021-GRCIGAJ, del 4 de enero de 2024 Tnforme n.* 249-2021-GRC-GA-OL, de 11 de enero de 2021 ‘Memorandum n.° 077-202/-HNDAC-C-0G de 25 de enero de 2021 Informe n.° 350-2021-OL-HNDAC:C de 26 de febrero de 2021 2, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ELABORADAS PARA LA ADQUISICION DE LAS AMBULANCIAS URBANAS TIPO II Y TIPO Ill APROBADAS MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO, A TRAVES DEL CUAL, SE APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO IOARR N° 2483086, FUERON MODIFICADAS SIN PREVIA JUSTIFICACION POR Et AREA USUARIA, PARA LA CONTRATACION DIRECTA N° 007-2020-HNDAC-1, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR EL RESULTADO O EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. Ne Documento Resolucién Directoraln.* 123-2020-DG-HNDAC de 28 de mayo 4 2020. | 2_| Mediante memorando n.* 013-2020-HNDAC-OIISBG de 13 de enero de 2020 3. | memorando n.° 237-2020-HNDAC-OA, de 21 de abril de 2020. 4 Informe Técnico n.* 057-2020-HNDAC-OIIS8G-UB de 5 de mayo de 2020 5 ‘Informe n.° 047-2020-HNDAC-C-OEA de 6 de mayo de 2020. 6 _| Informe n,* 563-2020-HNDAC-OIIBSG de 14 de agosto del 2020, [T_T Informe n.* 087-2020-HNDAC-ONBSG-UT, de 12 de agosto de 2020.LA CONTRALORIA Pagina 24d 98 LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 007- 2020-HNDAC-1 “ADQUISICION DE AMBULANCIAS URBANAS TIPO II T TIPO Ill PARA EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION", NO CORREDPONDE EN ALGUNAS CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTOS MINIMOS, A LO DISPUESTO EN LA NTS N° OS1-MINSA/OGDN-VO1 “NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL ‘TRANSPORTE DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE”, LO QUE PODRIA AFECTAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL ASISTENCIAL Y LA CALIDAD EN LA ATENCION AL PACIENTE EN SITUACION DE EMERGENCIA. Ne Documento ‘1_| Informe n,* 067-2020-HNDAC-ONBSG-UT, de 12 de agosto de 2020. 2 | Norma Técnica de Salud N° 051-MINSAIOGDN-VO1 "Norma Técnica de Salud pata el Transporte de pacientes por Via terrestre CARENCIAS DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS BASICOS DE LAS AMBULANCIAS URBANAS TIPO Il Y TIPO Ill, DEL HNDAC PONE EN RIESGO L OPORTUNIDAD DEL SOPORTE MEDICO FARMACOLOGICO PARA LOS PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA DURANTE SU TRASLADO, as Ne Documento 1 | Acta, suscrita con el coordinador de la Unidad de Transporte, de 30 de abril de 024 lorma Técnica de Salud INSAIOGDN-VO1 para el Transporte de pacientes por Via teresire”.vosoranooracoaveratcnescamon | CA R Fag, cao ‘BREE EION GENERAL Bellavista, OFICIO N° 043 -2021-OCI- HN-DAC-C Doctor, 13 MAY 2001 Timoteo Rolando Fritas Urbizagastegui Director General REC coy i Hospital Nacional Daniel Aleides Carrién wae Z Se Presente. f Sots Pa ASUNTO —: Comunicacion de Informe de Hito de Control n.° 011-2024-0C1/4059-SCC! REF 2 a) Articulo 6° de la Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Conirol y de la Contraloria General de la Reptbiica, y sus modificatoras, b) Ley n.° 31016 Ley que Establece Medidas para Despliegue del Control ‘Simulténeo durante la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, de 6 de abril de 2020, ©} Directiva n.° 002-2019-CGINORM, “Servicio de Control Simultineo', ‘aprobada con Resolucién de Contraloria n® 115-2019-CG, de! 28 de marzo de 2019 y modificada mediante Resolucién de Contraloria n.” 100-200-C6, de 28 de marzo de 2020, Me dirjo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simulténeo y establece la comunicacién al Titular de la entidad, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, él resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, afin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Sobre el particular, de la revision de la informacién y documentacion Vinculada a la “Operatvidad de las ambulancias urbanas Tipo I! y Tipo ll adquiidas mediante Contratacién Directa 1.” 07-2020-HNDAC-4, en el marco de la Emergencia Sanitaria por Covid- 19", comunicames que se ha identiicado cuatro (4) situaciones adversas contenidas en et Informe 1.” 011-2021-OC14059-SCC, del Hito n.” 1 “Verificacién del cumplimiento de las especiicaciones \Genicas de las ambulancias urbanas Tipo lly Tipo ll de la Contratacién Directa n° 07-2020- HNDAC”, que se adjunta al presente documento. En tal sentido, solicitamos remitir al Organo de Control institucional, en un plazo de cinoo (6) dias habiles contados a partir del dia siguiente habil de reciida la presente ‘comunicacién, el Plan de Accién correspondiente, el cual deberd detallar las ecciones preventvas yilo correctivas que correspondan, Es propicia la oporlunidad para expresarle las seguridades demi consideracién, Atentamente, svciene Ep