NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

ALESSANDRA MEDEIROS ALEXANDRE

MODULO D – UC 12
AUXILIAR A GESTAO INTEGRADA DA ORGANIZAÇÃO

BARUERI
2021
 Anexo: 1
Relatório de auditoria interna
Versão: 1
Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2023
Relatório n.º: 1
Data da uditoria: 24/08/2021

1. Objetivo(s)
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência.
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à
política da organização?

2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
 ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
 ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
 ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
 NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social

3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Alessandra Medeiros Alexandre

4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.

5. Nome do(s) entrevistado(s)

Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.

N.º Item da norma ISO 6. Descrição da não conformidade

 Comunicação não adequada da política de
5.2. Política de saúde e
SST na empresa e em suas unidades
Exemplo segurança do trabalho
Inexistência de meios para divulgação da
(SST)
política
ITEM 7.3.1 ISO 9001:2015 – FALTA DE TECLADO E MOUSE NOS COMPUTADORES DA
1
INFRAESTRUTURA RECEPÇÃO
ITEM 7.1 ISO 45001:2018 –
2 ERGONOMIA – POSTURA INADEQUADA NO SETOR DE
RECURSOS TRABALHO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE –
3 TELEFONE FORA DO GANCHO
ITEM 9.1.2 ISO 9001:2015
REQUISITOS LEGAIS – ITEM
4 NÃO TER AREA DE DESCANSO PARA OS TRABALHADORES
6.1.3 ISO 45001:2018
ASPECTOS AMBIENTAIS –
5 PRODUTOS DERRAMADOS NO PATIO
ITEM 6.1.2 ISO 14001:2015
PLANEJAMENTO E CONTROLE FALTA DE FILTROS E EXAUSTORES NO LOCAL DE
6 OPERACIONAL – ITEM 8.1 ISO TRABALHO ONDE MANIPULA PRODUTO QUIMICO
14001:2015 TOLUENO
PROCESSO DE SECAGEM –
7 AMBIENTE INADEQUADO PARA O PROCESSO DE SECAGEM
ITEM 7.1.4 ISO 9001:2015
PLANO DE EMERGENCIA –
8 FALTA DE TREINAMENTO DE PLANO DE EMERGENCIA
ITEM 8.2 ISO 45001:2018
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
N.º Item da norma ISO 7. Descrição da oportunidade de
melhoria
Documentar a política de SST da
organização
5.2. Política de saúde e
Disponibilizar a política nos canais de
Exemplo segurança do trabalho
comunicação
(SST)
Comunicar a política aos funcionários em
treinamentos e reuniões
ITEM 7.3.1 ISO 9001:2015 – SOLICITAR COMPUTADORES , TECLADO E MOUSE PARA
1
INFRAESTRUTURA CADA ATENDENTE.
ITEM 7.1 ISO 45001:2018 –
2 COMPRAR CADEIRAS ERGONOMICAS E ADEQUAR MESAS
RECURSOS PARA CADA TRABALHADOR

3 SATISFAÇÃO DO CLIENTE – CONTRATAR NOVOS COLABORADORES E TREINA-LOS OU

 ITEM 9.1.2 ISO 9001:2015 IMPLEMENTAR ATENDIMENTO ELETRONICO
REQUISITOS LEGAIS – ITEM
4 AMPLIAR A AREA DE DESCANSO
6.1.3 ISO 45001:2018
ASPECTOS AMBIENTAIS – DESENVOLVER UM PROCESSO AUTOMATICO PARA
5 RETIRADA DA COLA DOS TONEIS E REALIZAR COMPRA OS
ITEM 6.1.2 ISO 14001:2015
TUBOS DE COLAS JÁ PRONTO PARA USO.
PLANEJAMENTO E CONTROLE
6 OPERACIONAL – ITEM 8.1 ISO INSTALAR SISTEMA DE VENTILAÇÃO NO LOCAL
14001:2015
PROCESSO DE SECAGEM –
7 INSTALAR VENTILADORES OU CLIMATIZADORES DE AR
ITEM 7.1.4 ISO 9001:2015
PLANO DE EMERGENCIA –
8 TREINAR OS COLABORADORES PARA UM PLANO DE
ITEM 8.2 ISO 45001:2018 EMERGENCIA .
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.

8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado
ou o que deve ser corrigido.
Não. O sistema de comunicação entre as áreas de gestão e superiores são falhas, deve se realizar
reuniões periódicas para orientações e treinamentos para adequar os requisitos das normas

9. Auditor líder
Nome: Alessandra Medeiros Visto: Alessandra Data: 24/08/2021

Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente

pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e
como ele é registrado.

DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO

Proposta da forma de Proposta da forma de
Documento
controle registro
Relatório de auditoria
LISTAGEM DE DOCUMENTOS REGISTROS FISICOS E ELETRONICOS
interna

Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens
em verde