FORMATO OE-11

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA N° 11025 JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN, EN LA LOCALIDAD DE
Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito: LAMBAYEQUE/CHICLAYO/LA VICTORIA
LA VICTORIA – DISTRITO DE LA VICTORIA – PROVINCIA DE CHICLAYO –
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Numero de Convenio o Código de la

39-0090-AII-27 Aporte total del Programa (S/) 82,579.00
Actividad:

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Nombre del Representante Legal RAÚL RONY OLIVERA MORALES

Nombre del Responsable Técnico: ING. GINO ENRIQUE BACA MANRIQUE

Nombre del Inspector de Actividad: ING. RAFAEL ANTONIO ENRIQUEZ ASALDE

Fecha Agosto del 2022

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO
Comprobante de Numero de Factura, (S/)
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)

1 002432 0000002481 PINTADO VELAZCO DERSY 13 308.00

2 002431 0000002481 VEGA VERGARA SOCORRO MILAGROS 13 308.00

3 002430 0000002481 SERQUEN RAMIREZ ELSA ABIGAIL 13 308.00

4 002429 0000002481 GUEVARA CHAPA JESSICA MARIBEL 13 308.00

5 002428 0000002481 SERQUEN GUEVARA WENDY STEFANNIE 13 308.00

6 002427 0000002481 CHAVESTA SUCLUPE GIANMARCO JONATHAN 13 176.00

7 002426 0000002481 GASTELO RAMOS JOSE FERNANDO 13 176.00

8 002425 0000002481 REAÑO MONTEZA YAJAIRA MEDALITH 13 308.00

9 002424 0000002481 BURGA MONTALVAN DAVID HUMBERTO 13 308.00

10 002423 0000002481 BUSTAMANTE CHERO LUIS MIGUEL 13 308.00

11 002422 0000002481 DIAZ CHERO CINTHIA LISBETH 13 308.00

12 002421 0000002481 DELGADO SANCHEZ YOISSY DAIR 13 220.00

13 002420 0000002481 CORDOVA VASQUEZ YAMILET ANGELA 13 88.00

 Detalle del sustento de los gastos ejecutados
Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO
Comprobante de Numero de Factura, (S/)
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)

14 002419 0000002481 PINTADO VASQUEZ

BONILLA VELAZCO LUIS
DERSYFERNANDO 13 308.00

15 002418 0000002481 SANDOVAL MUÑOZ MAURICIO ALEXANDER 13 308.00

16 002417 0000002481 MUÑOZ MENDOZA MARIELA 13 308.00

17 002416 0000002481 DIAZ TORRES YANINA YOHAMI 13 308.00

18 002415 0000002481 AQUINO COTRINA ANITA ELISABEL 13 308.00

19 002414 0000002481 MURO GASTULO EVA ELIZABETH 13 308.00

20 002413 0000002481 ANCAJIMA ESQUEN PATRICIA DELPILAR 13 308.00

21 002412 0000002481 TAFUR TUANAMA FRANCO ANTONHY 13 308.00

22 002411 0000002481 MONTEZA SANCHEZ RUIBARDO JAIRO 13 176.00

23 002410 0000002481 FLORES CASTRO DANISSA KARIN YESENIA 13 308.00

24 002409 0000002481 CARO VELASQUEZ KATHERINE YNDIRA 13 132.00

25 002408 0000002481 ACOSTA ACOSTA FRANCISCA CHARITO 13 308.00

26 002407 0000002481 MAURO RAMIREZ ROBERTO MANUEL 13 176.00

27 002406 0000002481 VASQUEZ MORA SONIA EMPERATRIZ 13 308.00

28 002405 0000002481 LLUEN DIAZ MARIA DEL PILAR 13 308.00

29 002404 0000002481 COZ FACUNDO RITA ISABEL 13 308.00

30 002403 0000002481 MONTALVO RANGEL MARIA FRANCISCA 13 308.00

31 002402 0000002481 MONTEZA TORRES DE CORREA DELIA AURORA 13 308.00

32 002401 0000002481 ORDINOLA MEDINA MARIA DEL PILAR 13 308.00

33 002400 0000002481 VASQUEZ RAMIREZ CARMEN ROSA 13 308.00

34 002399 0000002481 JIMENEZ RAMOS HILARIA 13 308.00

35 002398 0000002481 ARAUJO LARIOS SILVA YRIS 13 308.00

36 002397 0000002481 BALCAZAR MONTERO MAGDALENA 13 308.00

37 002785 0000002272 EB01-13 20607154571 IBAB PERU LE E.I.R.L. 13 1,125.00

38 002778 0000002218 E001-322 20607165832 MEDICINA CORPORATIVA Y SALUD S.A.C. 13 628.24

39 002955 0000002177 E001-175 10167346621 BACA MANRIQUE GINO ENRIQUE 13 500.00

40 002694 0000002193 E001-7 10725173691 QUIROZ SANCHEZ ROBERTO ALEXANDER 13 3,500.00

 Detalle del sustento de los gastos ejecutados
Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO
Comprobante de Numero de Factura, (S/)
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)

41 002674 0000002250 E001-72 20608146009 PINTADO VELAZCO

MULTISERVICIOS DERSY SOLIS E.I.R.L.
GRAFICOS 13 308.00
704.00

42 002668 0000002248 MULTISERVICIOS GRAFICOS SOLIS E.I.R.L. 13 96.00

43 002664 0000002229 E001-36 20607408191 MULTISERVICIOS ABM PERU E.I.R.L. 13 1,767.60

44 002700 0000002177 E001-177 10167346621 BACA MANRIQUE GINO ENRIQUE 13 5,000.00

GERENCIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS
45 002758 0000002278 E001-248 20604987769 INDUSTRIALES E.I.R.L.
13 708.25
GERENCIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS
46 002756 0000002263 E001-241 20604987769 INDUSTRIALES E.I.R.L.
13 16,730.13
GERENCIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS
47 002713 0000002261 E001-246 20604987769 INDUSTRIALES E.I.R.L.
13 536.20
MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
48 002711 0000002206 F105-00004215 20418896915 REASEGUROS S.A.
13 498.31
MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
49 F105-00003714 20418896915 REASEGUROS S.A.
13 483.80

50 002710 0000002233 E001-319 20607165832 MEDICINA CORPORATIVA Y SALUD S.A.C. 13 1,213.13

51 002709 0000002246 E001-41 20607408191 MULTISERVICIOS ABM PERU E.I.R.L. 13 1,062.00

52 002707 0000002241 E001-523 20603727551 STALNO S.A.C. 13 3,237.36

53 002706 0000002211 E001-497 20603727551 STALNO S.A.C. 13 240.15

GERENCIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS
54 002771 0000002257 E001-238 20604987769 INDUSTRIALES E.I.R.L.
13 460.50
GERENCIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS
55 002770 0000002242 E001-233 20604987769 INDUSTRIALES E.I.R.L.
13 575.00

56 002795 0000002251 E001-154 20601550335 SERVICIOS CASTILLO & LARIOS E.I.R.L. 13 964.87

57 002790 0000002194 E001-1 10726844386 PISFIL FARROÑAY YERRY SANTIAGO 13 2,000.00

58 002787 0000002255 E001-149 20601550335 SERVICIOS CASTILLO & LARIOS E.I.R.L. 13 560.50

59 002786 0000002223 E001-148 20601550335 SERVICIOS CASTILLO & LARIOS E.I.R.L. 13 1,455.59

60 002776 0000002215 E001-522 20602727551 STALNO S.A.C. 13 2,003.43

61 002831 0000002481 PINTADO VELAZCO DERSY 13 616.00

62 002830 0000002481 VEGA VERGARA SOCORRO MILAGROS 13 616.00

63 002829 0000002481 SERQUEN RAMIREZ ELSA ABIGAIL 13 616.00

64 002828 0000002481 GUEVARA CHAPA JESSICA MARIBEL 13 616.00

65 002827 0000002481 SERQUEN GUEVARA WENDY STEFANNIE 13 616.00

66 002826 0000002481 CHAVESTA SUCLUPE GIANMARCO JONATHAN 13 616.00

67 002825 0000002481 GASTELO RAMOS JOSE FERNANDO 13 616.00

 Detalle del sustento de los gastos ejecutados
Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO
Comprobante de Numero de Factura, (S/)
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)

68 002824 0000002481 PINTADO

REAÑO VELAZCOYAJAIRA
MONTEZA DERSY MEDALITH 13 308.00
616.00

69 002823 0000002481 BURGA MONTALVAN DAVID HUMBERTO 13 616.00

70 002822 0000002481 BUSTAMANTE CHERO LUIS MIGUEL 13 616.00

71 002821 0000002481 DIAZ CHERO CINTHIA LISBETH 13 616.00

72 002820 0000002481 DELGADO SANCHEZ YOISSY DAIR 13 528.00

73 002819 0000002481 BONILLA VASQUEZ LUIS FERNANDO 13 572.00

74 002818 0000002481 DIAZ VASQUEZ LESLIE LIZET 13 572.00

75 002817 0000002481 SANDOVAL MUÑOZ MAURICIO ALEXANDER 13 616.00

76 002816 0000002481 MUÑOZ MENDOZA MARIELA 13 616.00

77 002815 0000002481 DIAZ TORRES YANINA YOHAMI 13 572.00

78 002814 0000002481 AQUINO COTRINA ANITA ELISABEL 13 616.00

79 002813 0000002481 MURO GASTULO EVA ELIZABETH 13 616.00

80 002812 0000002481 ANCAJIMA ESQUEN PATRICIA DELPILAR 13 616.00

81 002811 0000002481 TAFUR TUANAMA FRANCO ANTONHY 13 616.00

82 002810 0000002481 MONTEZA SANCHEZ RUIBARDO JAIRO 13 616.00

83 002809 0000002481 FLORES CASTRO DANISSA KARIN YESENIA 13 572.00

84 002808 0000002481 CARO VELASQUEZ KATHERINE YNDIRA 13 572.00

85 002807 0000002481 ACOSTA ACOSTA FRANCISCA CHARITO 13 616.00

86 002806 0000002481 MAURO RAMIREZ ROBERTO MANUEL 13 616.00

87 002805 0000002481 VASQUEZ MORA SONIA EMPERATRIZ 13 572.00

88 002804 0000002481 LLUEN DIAZ MARIA DEL PILAR 13 616.00

89 002803 0000002481 COZ FACUNDO RITA ISABEL 13 616.00

90 002802 0000002481 MONTALVO RANGEL MARIA FRANCISCA 13 616.00

91 002801 0000002481 MONTEZA TORRES DE CORREA DELIA AURORA 13 616.00

92 002800 0000002481 ORDINOLA MEDINA MARIA DEL PILAR 13 616.00

93 002799 0000002481 VASQUEZ RAMIREZ CARMEN ROSA 13 616.00

94 002798 0000002481 JIMENEZ RAMOS HILARIA 13 616.00

 Detalle del sustento de los gastos ejecutados
Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO
Comprobante de Numero de Factura, (S/)
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)

95 002797 0000002481 PINTADOLARIOS

ARAUJO VELAZCO DERSY
SILVA YRIS 13 308.00
616.00

96 002796 0000002481 BALCAZAR MONTERO MAGDALENA 13 616.00

97 0000002481 BACA MANRIQUE GINO ENRIQUE 13 500.00

Monto Total rendido S/ 78,450.06

Saldo S/ 4,128.94

Son: Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: ING. GINO ENRIQUE BACA MANRIQUE Nombre: ING. RAFAEL ANTONIO ENRIQUEZ ASALDE
Nº Reg. Profesional: 96591 Nº Reg. Profesional: 136065