Checklist Keterangan

No Uraian Persiapan PIC

YA TIDAK
Masih Menunggu
Spv. Prep +
1 Ketersediaan Standard, SOP, IK di area Preparasi Pengiriman dari
QA/QC
Kantor Pusat

2 Ketersediaan, Kelayakan Sieve & Tempat Penyimpanan

75 mm ; 50 mm ; 31,50 mm ; 25 mm ; 22,4 mm ; 16 mm ; 12,50 mm

11,20 mm ; 10 mm ; 8 mm ; 5,60 mm ; 4,75 mm ; 4 mm ; 2,36 mm ; 2 mm ; Spv Prep

1,18 mm ; 1 mm ; 600 µm ; 500 µm ; 250 µm ; 212 µm ; 125 µm ; 75 µm

0,2 mm ; 0,63 mm ; 0,071 mm (standard GB) ü

3 Kondisi Alat (Kelayakan Alat)

- Raymond mill
- CMD + kondisi crusher
- Jaw crusher
- coffee mill Spv Prep

- HGI + bola-bola HGI

- Timbangan
- TML
- Oven

Apabila ada kerusakan harus di beri label alat rusak

Spv Prep +
QA/QC
Apabila ada alat yang belum terakreditasi harus di beri label diluar akreditasi

4 Label Faktor Koreksi pada drying sheed Spv Prep

5 Ketersediaan bahan standar Acuan & Tempat Penyimpanan Spv Prep

6 Penyusunan Storage Spv Prep

7 Log book Pembuangan / pemusnahan sample Spv Prep

8 Log book Data Alat (Peminjaman) Spv Prep

9 Data Validasi HGI Spv Prep

10 Data Validasi homogenitas mixer RSD / CMD Spv Prep

11 Data inhouse HGI Spv Prep

Spv Prep +
12 Uji Banding HGI dan TML
QA/QC
13 Kalibrasi Eksternal Spv Prep

14 Jadwal Perawatan/Pemeliharaan Alat Spv Prep

15 Jadwal Validasi :

Uji Homogenitas RSD / CMD

Pengecekan mess sieve Spv Prep

Pengecekan bola-bola HGI

Pengecekan HGI dengan CRM

16 Kebersihan dan Kerapian area kerja + AC berfungsi Spv Prep

17 Ketidakberpihakan & Kerahasiaan Personel Preparasi Spv Prep +

QA/QC
Spv Prep +
18 Flow Process di Area Preparasi
QA/QC

19 Supervisi Staf Preparasi Spv Prep +

HRD
Spv Prep +
20 Kompetensi Personel Preparasi
HRD
Spv Prep +
21 Penilaian / evaluasi karyawan harian
HRD
 Checklist Keterangan
No Uraian Persiapan PIC
YA TIDAK
Spv Lab +
Ketersediaan Standard, SOP, IK di Laboratorium
QA/QC

Kondisi Alat (Kelayakan Alat) dalam form riwayat alat Spv Lab

Aliran selang Nitrogen pada alat MFS Spv Lab

Apabila ada kerusakan harus di beri label alat rusak

Spv Lab +
QA/QC
Apabila ada alat yang belum terakreditasi harus di beri label diluar akreditasi

Label Kadaluarsa reagen Spv Lab

Label Faktor Koreksi Spv Lab

Ketersediaan bahan standar Acuan & Tempat Penyimpanan Spv Lab

Penyusunan / Penyimpanan Sample Spv Lab

Log book Pembuangan / pemusnahan sample Spv Lab

Log book Data Alat (Peminjaman) Spv Lab

Pengerjaan duplo pada pengujian Spv Lab

jika ada koreksi,

Identitas dan verifikasi pada lembar kerja Spv Lab corret 1 kali dan di
beri paraf

Jadwal & Data Validasi (Kalibrasi) Parameter Uji Spv Lab

Data ketidakpastian, Presisi, akurasi, limit deteksi dan batas keberterimaan Spv Lab

Data inhouse Spv Lab

Spv Lab +
Uji Banding
QA/QC
Kalibrasi Eksternal Spv Lab

Jadwal Perawatan/Pemeliharaan Alat Spv Lab

Kebersihan dan Kerapian area kerja + AC berfungsi Spv Lab

Spv Lab +
Ketidakberpihakan & Kerahasiaan Personel Analis
QA/QC

Daftar Subkontrak Man Lab

Sertifikat pengujian Man Lab

Spv Lab+
Supervisi Staf Analis
HRD
Spv Lab+
Kompetensi Personel Analis
HRD