User Id Matrix - Uip Sumbagut

Title & Version Control
General
Project Name PLN ERP Re-Organisasi Project
Information
Document Location
Associated
Documentation
Reviewer Team Name Sub Team Signature Date

Change Management Risma Budi Cahyani CM
Change Management Ardiyanto Kurniawan CM
Document
Version Reason for Change Date Effective
History
0.1 Initial Draft by Benhadad NS 1-Dec-15
0.5
10 Final Document
Document Information
General Information Project Name Evaluasi PLN User Access Matrix SAP Tahun 2022
Document Location
Associated Documentation
Reviewer Team Name
DIVSTI Agus Setiawan
DIVSTI Yulike Helda
DIVAKT Andi Quartiko
Document History Version Reason for Change

01 Initial draft by Happy Primariawan
05 Comment by
10 Final Document
ess Matrix SAP Tahun 2022
Sub Team Signature Date
Reason for Change Date Effective

rimariawan 19.05.2022
19.05.2022
CabangType CabangName Name NIP Perner
UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT 93161206

AHMAD SAID BAASHEN

ANTON MARLINDO
CYNTIA B JULISDA PANJAITAN
UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT DEDI AFRIZAL 86092100

DEVI YANTI
UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT DHANI APRISAL RITONGA 89122100

DHOLVIE AMRIKO
EMENDA NISAURA
UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT FERI ANDI TARIGAN 89102100

FERRY RAMADHANA
UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT HARLEN MANURUNG 67891800

HARTONO
UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT M. ZUL AJRI 96166208

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT MUHAMMAD RIZKI AKHIR 90102100
NORMA YUNITA
OCTAVIANUS DUHA
UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT PRAYOGI RAMADHAN 98166228

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT RAHMAD AZHARI HARAHAP 96166210
UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT SANDHY SILVIA DEBORA PARDEDE 84081800
SITI NURJANAH

SONI MAHYUDDIN

TOMU MURNIATY SIBARANI
UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT VENDIK SUDARIANTO 85112004

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT YUBEL SITOMPUL 86092107
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 1 EKO SUKMAWANTO 72931800
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 1 KHAIRUL ZAMAN NASUTION 85081800
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 1 NADA KASWARA 97166225
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 1 SATRIA PANJI HERLAMBANG 86092101
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 2 DAVID PARTOGI BUTAR BUTAR 91151802
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 2 MUHAMAD SALEH 93161804
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 2 NANDA DANI ANDRIANTO 85102007
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 2 SAMUELLA FERNANDEZ SIHOTANG 86122002
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 3 DERMAWAN SAKTI MANURUNG 93132100
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 3 YOVAN ANDIKA PUTRA 88122104
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 4 AGIL DARMAWAN 86102008
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 4 ERPINUS SIHOMBING 91151801
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 4 FRANSLASYA R.P. SIAHAAN 92151800
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 4 KHOIRIL FADLIL 85122003
UIP SUMBAGUT UPP SUMBAGUT 4 ZULHAM EFENDY HASYIM 91102004
Administrator
Administrator
ESS
Basic Role
Central Vendor Master Data
Central Customer Master Data

Position
ZBC051_ ZHRESS_ ZFM052_ ZFM053_
JE REN SIPIL ZBC051_000 ZHRESS_900
MSB LOG DAN KEPABEANAN ZBC051_000 ZHRESS_900
AS KEU ZBC051_000 ZHRESS_900
PLT AMN DAL KONS 1 ZBC051_000 ZHRESS_900
AS AKT ZBC051_000 ZHRESS_900
AMN REN SIPIL ZBC051_000 ZHRESS_900
PLT MSB AKT ZBC051_000 ZHRESS_900
PLT AMN DAL KEU ZBC051_000 ZHRESS_900
JF ADM DAN MUM ZBC051_000 ZHRESS_900

AS AKT ZBC051_000 ZHRESS_900
MSB MUM ZBC051_000 ZHRESS_900
SRM OP KONS I ZHRESS_900
JE ADM TEKNIK ZBC051_000 ZHRESS_900

JF LOG ZBC051_000 ZHRESS_900
JA AKT ZBC051_000 ZHRESS_900
GM UIP SUMBAGUT ZBC051_000 ZHRESS_900

AS ADM MUM ZBC051_000 ZHRESS_900
JA KEUANGAN ZBC051_000 ZHRESS_900 ZFM052_900 ZFM053_900
MSB KEU ZBC051_000 ZHRESS_900
SRM KEU, ANG DAN MUM ZBC051_000 ZHRESS_900
MSB PMIS DAN ADM TEKNIK ZBC051_000 ZHRESS_900

AE K3 DAN KAM ZBC051_000 ZHRESS_900
MUP II SUMBAGUT 1 ZBC051_000 ZHRESS_900
MAN II DAL PRO ZBC051_000 ZHRESS_900
JF LOGISTIK ZBC051_000 ZHRESS_900
SPV II ADM KONTRAK DAN PMIS ZBC051_000 ZHRESS_900
SPV II DAL KONS ZBC051_000 ZHRESS_900
MUP II UPP SUMBAGUT 2 ZBC051_000 ZHRESS_900
JA PERIJINAN ZBC051_000 ZHRESS_900
MUP II UPP SUMBAGUT 4 ZBC051_000 ZHRESS_900
SPV II DAL KONS ZBC051_000 ZHRESS_900
SPV II KEU DAN ADM ZBC051_000 ZHRESS_900
Administrator
A/P Administrator
A/P Supervisor
A/R Supervisor
Budget Admin
CO & PS Master Data
A/R Administrator
ZFM054_ ZFM101_ ZFM102_ ZFM103_ ZFM104_ ZFM105_
ZFM054_900
ZFM103_900 ZFM104_900
ZFM103_901 ZFM104_901
ZFM101_900 ZFM102_900 ZFM103_904 ZFM104_904 ZFM105_900
ZFM103_906 ZFM104_906
ZFM103_907 ZFM104_907
ZFM105_870
ZFM105_900
ZFM103_900
ZFM103_901
ZFM101_900
ZFM103_902
ZFM103_903
ZFM103_900 ZFM104_900
ZFM103_901 ZFM104_901
ZFM101_900 ZFM102_900
ZFM103_902 ZFM104_902
ZFM103_903 ZFM104_903
ZFM105_900
Administrator
A/P Administrator - PPFA -
Unit
Treasury Outgoing
Treasury Outgoing Supervisor
Treasury Incoming
Administrator
Administrator
A/P Supervisor - PPFA - Unit
Bank Reconciliation
ZFM153_900 ZFM155_900
ZFM153_900 ZFM155_900
ZFM151_900 ZFM153_901 ZFM155_901
ZFM151_901 ZFM153_901 ZFM155_901
ZFM151_902 ZFM153_902 ZFM155_902
ZFM151_903 ZFM153_902 ZFM155_902
ZFM153_903 ZFM155_903
ZFM153_903 ZFM155_903
ZFM151_900 ZFM152_900 ZFM153_900 ZFM155_900

ZFM106_901 ZFM107_901
ZFM151_901 ZFM152_901 ZFM153_901 ZFM155_901
ZFM106_904 ZFM107_904
ZFM151_904 ZFM152_904 ZFM153_904 ZFM155_904
ZFM106_906 ZFM107_906
ZFM151_906 ZFM152_906 ZFM153_906 ZFM155_906
ZFM106_907 ZFM107_907
ZFM151_907 ZFM152_907 ZFM153_907 ZFM155_907
ZFM106_901
ZFM106_902
ZFM106_903
ZFM151_900 ZFM152_900 ZFM153_900 ZFM155_900

ZFM106_901 ZFM107_901
ZFM151_901 ZFM152_901 ZFM153_901 ZFM155_901
ZFM106_902 ZFM107_902
ZFM151_902 ZFM152_902 ZFM153_902 ZFM155_902
ZFM106_903 ZFM107_903
ZFM151_903 ZFM152_903 ZFM153_903 ZFM155_903
ZFM151_900 ZFM152_900
ZFM151_901 ZFM152_901
ZFM151_902 ZFM152_902
ZFM151_903 ZFM152_903
(Extra)
Asset Administrator
Asset Supervisor
Asset Reporting
Asset Reval Administrator

(Extra) - Unit
Asset Supervisor Kantor Induk

ZFM201_900 ZFM202_900 ZFM204_900

ZFM201_904 ZFM202_904 ZFM204_904
ZFM201_905 ZFM202_905 ZFM203_900 ZFM204_905
ZFM201_906 ZFM202_906 ZFM204_906
ZFM201_907 ZFM202_907 ZFM204_907
ZFM201_900 ZFM202_900
ZFM201_901 ZFM202_901
ZFM201_902 ZFM202_902
ZFM201_903 ZFM202_903
ZFM203_900 ZFM205_900
ZFM201_904 ZFM202_904
ZFM201_905 ZFM202_905
ZFM201_906 ZFM202_906
ZFM201_907 ZFM202_907
ZFM201_900 ZFM202_900 ZFM204_900

ZFM201_901 ZFM202_901 ZFM204_901
ZFM201_904 ZFM202_904 ZFM203_900 ZFM204_904
ZFM201_906 ZFM202_906 ZFM204_906
ZFM201_907 ZFM202_907 ZFM204_907
ZFM158_900U
ZFM204_900
ZFM204_901
ZFM204_902
ZFM204_903
ZFM204_904
ZFM204_905
ZFM204_906
ZFM204_907
ZFM204_900
ZFM204_901
ZFM204_902
ZFM204_903
ZFM204_904
ZFM204_905
ZFM204_906
ZFM204_907
ZFM158_900U
ZFM158_900U
Nakisa Master
Costing Administrator
Planning and Budgeting

Administrator
CO & PS Reporting
Supervisor
Nakisa Service

ZFM254_900
ZFM254_901
ZFM252_900
ZFM254_902
ZFM254_903
ZFM251_900 ZFM254_900
ZFM251_904 ZFM254_904
ZFM207_000 ZFM208_000 ZFM251_905 ZFM254_905
ZFM251_906 ZFM254_906
ZFM251_907 ZFM254_907
ZFM254_900
ZFM254_901
ZFM254_902
ZFM254_903
ZFM254_904
ZFM254_905
ZFM254_906
ZFM254_907
ZFM251_900 ZFM254_900
ZFM251_901 ZFM254_901
ZFM207_000 ZFM208_000 ZFM251_904 ZFM254_904
ZFM251_906 ZFM254_906
ZFM251_907 ZFM254_907
ZFM254_900
ZFM254_901
ZFM254_904
ZFM254_906
ZFM254_907
ZFM251_900 ZFM254_900
ZFM251_901 ZFM254_901
ZFM251_902 ZFM254_902
ZFM251_903 ZFM254_903
ZFM251_904 ZFM254_904
ZFM251_905 ZFM254_905
ZFM251_906 ZFM254_906
ZFM251_907 ZFM254_907
ZFM254_900
ZFM254_901
ZFM254_902
ZFM254_903
ZFM251_900 ZFM254_900
ZFM251_901 ZFM254_901
ZFM251_902 ZFM254_902
ZFM251_903 ZFM254_903
ZFM251_904 ZFM254_904
ZFM251_905 ZFM254_905
ZFM251_906 ZFM254_906
ZFM251_907 ZFM254_907
ZFM254_870
ZFM254_871
ZFM254_872
ZFM254_873
ZFM254_874
ZFM254_875
ZFM254_876
ZFM254_877
ZFM254_878
ZFM254_900
ZFM254_901
ZFM254_902
ZFM254_903
ZFM254_900
ZFM254_901
ZFM254_902
ZFM254_903
Administrator (Extra)
Costing Administrator (Extra)
Inventory Accountant
Accounting Administrator
Intercompany Accountant
Accounting Supervisor
ZFM255_900U
ZFM301_900 ZFM302_900 ZFM304_900

ZFM301_904 ZFM302_904 ZFM304_904
ZFM256_900U ZFM301_905 ZFM302_905 ZFM303_900 ZFM304_905
ZFM301_906 ZFM302_906 ZFM304_906
ZFM301_907 ZFM302_907 ZFM304_907
ZFM301_900 ZFM302_900
ZFM301_901 ZFM302_901
ZFM301_902 ZFM302_902
ZFM301_903 ZFM302_903
ZFM303_900
ZFM301_904 ZFM302_904
ZFM301_905 ZFM302_905
ZFM301_906 ZFM302_906
ZFM301_907 ZFM302_907
ZFM301_900 ZFM302_900 ZFM304_900

ZFM301_901 ZFM302_901 ZFM304_901
ZFM256_900U ZFM301_904 ZFM302_905 ZFM303_900 ZFM304_904
ZFM301_906 ZFM302_906 ZFM304_906
ZFM301_907 ZFM302_907 ZFM304_907
ZFM303_900
ZFM304_900
ZFM304_901
ZFM304_902
ZFM304_903
ZFM256_900U ZFM303_900
ZFM304_904
ZFM304_905
ZFM304_906
ZFM304_907
ZFM304_900
ZFM304_901
ZFM304_902
ZFM304_903
ZFM256_900U
ZFM304_904
ZFM304_905
ZFM304_906
ZFM304_907
ZFM303_900
Accountant
Accountant (Extra)
Accounting Consolidation
Accounting Display
Accounting Supervisor (Extra)

- Unit
Period End Closing
Supervisor
Period End Closing

ZFM312_900
ZFM312_904
ZFM306_900 ZFM307_900 ZFM308_900 ZFM312_905 ZFM314_ALL
ZFM312_906
ZFM312_907
ZFM306_900 ZFM307_900 ZFM308_900 ZFM310_900U ZFM314_ALL
ZFM312_900
ZFM312_901
ZFM306_900 ZFM307_900 ZFM308_900 ZFM312_904 ZFM314_ALL
ZFM312_906
ZFM312_907
ZFM312_900
ZFM312_901
ZFM312_902
ZFM312_903
ZFM308_900
ZFM312_904
ZFM312_905
ZFM312_906
ZFM312_907
ZFM312_900
ZFM312_901
ZFM312_902
ZFM312_903
ZFM308_900
ZFM312_904
ZFM312_905
ZFM312_906
ZFM312_907
ZFM314_ALL
ZFM308_900
Tax Administrator
Tax Verification
Administrator
FM Internal Auditor
Data For All Unit
Management Report
SIP2A Upload WBS Master
FM Management Reporting
ZFM409_ALL
ZFM501_900
ZFM501_901
ZFM501_904
ZFM501_905
ZFM501_906
ZFM501_907
ZFM501_900
ZFM501_901
ZFM501_904
ZFM501_906
ZFM501_907
ZFM501_900
ZFM501_901
ZFM501_904
ZFM501_906
ZFM501_907
ZFM501_900
ZFM501_901
ZFM501_902
ZFM501_903
ZFM501_870
ZFM501_871
ZFM501_872
ZFM501_873
ZFM501_874
ZFM501_875
ZFM501_876
ZFM501_877
ZFM501_878
ZFM501_900
ZFM501_901
ZFM501_902
ZFM501_903
ZFM501_900
ZFM501_901
ZFM501_902
ZFM501_903
ZHR051_
Personnel Administrator - HQ
ZHR052_
Personnel Administrator - Unit
ZHR055_
Personnel Administration
Manager
ZHR101_
Benefit Administrator
ZHR152_
Compensation Management
Administrator
ZHR154_
Compensation Management
Manager
CM Admin & CM Manager-
ZHR155_
Extra (for HQ, Dis HQ & P3B
HQ)
ZHR253_
Payroll Supervisor
ZHR254_
Payroll Administrator PPFA -

HQ
ZHR255_
Payroll Administrator PPFA -

Unit
ZHR301_
Recruitment Administrator
ZHR302_
Recruitment Manager
ZHR351_
Time Management
Administrator
ZHR401_
Training Administrator
ZHR402_
Training Coordinator
ZHR451_
ZHR451_900
Travel Administrator
ZHR452_
Travel Manager
ZHR455_
Travel Administrator PPFA -

Unit
ZHR451_900 ZHR452_900
ZHR455_901
ZHR455_903
ZHR501_
Incident Report Administrator
ZHR552_
HR Reporting - ADM SDM
ZHR553_
HR Reporting - BANG SDM

ZHR601_
Organizational Management
Manager
ZHR603_
Personnel Development
Administrator
ZHR609_
Personnel Development
Administrator - HQ
ZHR552_870
ZHR552_900
ZHR552_900
ZHR701_
HR internal Auditor
ZHR703_
Organizational Management
Administrator Display
ZHRESS_
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
HRESS: ESS
ZMM051_
Material Catalogue
Administrator
ZMM053_
Vendor Account Administrator

ZMM056_
Quality Master Catalogue

Administrator
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900 ZMM051_900 ZMM053_900 ZMM056_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZHRESS_900
ZMM101_
ZMM101_900
MRP Administrator
ZMM102_
MRP Manager
ZMM151_
Purchasing Administrator
ZMM151_*A
ZMM151_*B
ZMM151_*C
ZMM151_900C
ZMM101_900 ZMM102_900
ZMM151_900A ZMM151_900B
ZMM151_900A ZMM151_900B
ZMM151_906
ZMM151_904
ZMM151_906
ZMM151_907
ZMM151_907
ZMM151_*D
ZMM151_*E
ZMM151_*F
ZMM152_
Purchasing Manager
ZMM153_
(Extra) - unit only
ZMM201_
ZMM201_901
ZMM201_902
QI Administrator
ZMM152_900C
ZMM152_900B
ZMM151_900D ZMM151_900F
ZMM151_900D
ZMM152_870
ZMM201_901
ZMM152_900C
ZMM152_900F
ZMM153_900U
ZMM152_904
ZMM152_900C
ZMM201_904
ZMM153_900U
ZMM201_906
ZMM152_906
ZMM201_906
ZMM201_901
ZMM152_907
ZMM201_907
ZMM153_900U
ZMM201_907
ZMM153_900U
ZMM202_
ZMM202_901
QI Manager
ZMM251_
Tender Committee
Administrator
ZMM251_*A
Tender Committee
Administrator
ZMM251_*B
Tender Committee
Administrator
ZMM251_*C
Tender Committee
ZMM251_900C
Administrator
ZMM251_*D
Tender Committee
Administrator
ZMM251_900A ZMM251_900B ZMM251_900D
ZMM251_906
ZMM251_904
ZMM251_906
ZMM202_906
ZMM202_901
ZMM251_907
ZMM202_907
ZMM251_907
ZMM251_*E
Tender Committee
Administrator
ZMM251_*F
Tender Committee
Administrator
ZMM301_
ZMM301_901
ZMM301_902
ZMM301_900
Warehouse Administrator
ZMM302_
ZMM302_901
ZMM302_900
Warehouse Manager
ZMM303_
Warehouse Administrator
ZMM303_900U
ZMM303_900U
ZMM303_900U
Extra (Level 1 & 2)

ZMM304_
Warehouse Manager Extra -
ZMM304_900U
Unit
ZMM251_900F
ZMM301_901 ZMM303_900U
ZMM301_904 ZMM303_900U
ZMM301_906 ZMM303_900U
ZMM301_906 ZMM302_906 ZMM303_900U ZMM304_900U
ZMM301_901 ZMM302_901 ZMM303_900U ZMM304_900U
ZMM301_907 ZMM303_900U
ZMM301_907 ZMM302_907 ZMM303_900U ZMM304_900U

Requestor
Requestor
Requestor
Requestor
Requestor
HQ
Warehouse Manager Extra -
ZMM305_ ZMM351_ ZMM351_*A ZMM351_*B ZMM351_*C ZMM351_*D
ZMM305_900U
ZMM351_900C
ZMM351_900A ZMM351_900B ZMM351_900D
ZMM351_900A ZMM351_900B ZMM351_900D
ZMM351_901
ZMM351_906
ZMM351_904
ZMM351_906
ZMM305_900U
ZMM351_907
ZMM305_900U
ZMM351_907
Requestor
Requestor
Requestor Manager
QA Administrator
QA Manager
Requestor Manager (STO)
ZMM351_*E ZMM351_*F ZMM352_ ZMM352_ ZMM551_ ZMM552_
ZMM352_900E
ZMM352_901A
ZMM352_902A
ZMM352_903A
ZMM551_902
ZMM551_901 ZMM552_901
ZMM352_900C
ZMM352_900B
ZMM351_900F
ZMM352_870
ZMM352_900
ZMM551_901
ZMM352_900C
ZMM352_900F
ZMM352_904
ZMM352_900C
ZMM551_904
ZMM551_906
ZMM352_906
ZMM352_906A ZMM551_906 ZMM552_906
ZMM551_901 ZMM552_901
ZMM352_907
ZMM551_907
ZMM352_907A ZMM551_907 ZMM552_907

ZMM601_
MM Internal Auditor
ZMM602_
MM Management Reporting
ZMM603_
MM Display (standard for MM
ZMM603_ALL
ZMM603_ALL
ZMM603_ALL
ZMM603_ALL
User) - All units
ZMM604_
MM Display (Standard for MM
ZMM604_ALL
ZMM604_ALL
ZMM604_ALL
ZMM604_ALL
User)
ZPM012_
PM Master Data Administrator

ZPM022_
PM Transmisi - Master Data

Administrator
ZMM602_900
ZMM602_900 ZMM603_ALL ZMM604_ALL
ZMM603_ALL ZMM604_ALL
ZMM602_870
ZMM602_900
ZMM602_900

ZMM602_900
ZPM102_
PM Transmisi - Notification
Requestor
ZPM112_
Reviewer
ZPM122_
Approver
ZPM202_
PM Transmisi - Accounting
Administrator
ZPM252_
PM Transmisi - Budget WBS

Administration
ZPM302_
PM Transmisi - Display Only

ZPM352_
Transmisi - Interface
Administrator KI
ZPM402_
PM Transmisi - WO Requestor
ZPM412_
PM Transmisi - WO Reviewer
ZPM422_
PM Transmisi - WO Confirm
Reviewer
ZPM432_
PM Transmisi - WO BAST
Reviewer
ZPM452_
PM Transmisi - WO Safety
Checker
ZPM602_
PM Transmisi - Maintenance
Manager
Role SAP
Requestor Manager
Purchasing Manager
CO & PS Reporting
FM Manager
Budget Admin
Requestor Manager
Purchasing Manager
Requestor
Tender Committee Administrator

Requestor Manager
Purchasing Manager
Requestor
Warehouse Manager
Purchasing Manager
Quality Inspection Manager
Quality Assurance Manager
Material Catalogue Administrator
Quality Master Catalogue Administrator - Unit
Vendor Account Admin
Requestor Manager
Purchasing Manager
Requestor
Budget Admin
CO & PS Reporting
A/R Supervisor
Central Customer Master Data Administrator
A/R Administrator
A/P Supervisor
Central Vendor Master Data Supervisor
Central Vendor Master Data Administrator
A/P Administrator

Treasury Outgoing Administrator
Treasury Incoming Administrator
Bank Reconciliation Administrator

Tax Administrator
Planning & Budgeting Supervisor

Budget Admin
CO & PS Master Data Administrator
Planning & Budgeting Administrator
CO & PS Reporting
CO & PS Reporting
Asset Supervisor
Costing Admin
CO & PS Reporting
Costing Admin
CO & PS Reporting
Asset Administrator
Accounting Supervisor
Accounting Consolidation Supervisor
CO & PS Reporting
CO & PS Reporting
Costing Admin
CO & PS Reporting
Requestor Manager
Purchasing Manager

Requestor
Organizational Management Manager
Recruitment Manager
HR Reporting - Bang SDM
Organizational Management Administrator
Recruitment Administrator
Personnel Development Administrator - HQ
Training Administrator
Training Coordinator
Payroll Supervisor
PA Manager
HR BI Reporting
CM Admin & CM Manager-Extra (for HQ, Dis

HQ & P3B HQ)
Personnel Administrator - HQ
Incident Report Admin
Time Management Administrator
Compensation Management Administrator
Payroll Administrator PPFA - HQ
Benefit Administrator
Travel Manager
Deskripsi Role
Memiliki otorisasi untuk:
Memeriksa dan menyetujui atau menolak dokumen permintaan pengadaan material/ jasa
Memeriksa dan menyetujui atau menolak status penerimaan jasa
Memiliki otorisasi untuk memeriksa dan menyetujui atau menolak dokumen pengadaan seperti Purchase Order
(Surat Pesanan/Surat Pembelian), Service Order (Surat Perintah Kerja) dan Contract (KHS)

- Memeriksa dan menyetujui semua pembayaran baik untuk pihak ketiga (vendor) maupun karyawan
- Merevisi (jika diperlukan) pencatatan pembayaran
- Memeriksa dan merevisi (jika diperlukan) pencatatan persekot dinas
Memiliki otorisasi untuk melihat pelaporan yang berhubungan dengan kegiatan investasi, pemeliharaan dan operasi
termasuk biaya untuk kegiatan investasi, pemeliharaan dan operasi
Memiliki otorisasi untuk melihat laporan-laporan dalam area Manajemen Keuangan dan Akuntansi
Memiliki otorisasi untuk memonitor realisasi anggaran
Memiliki otorisasi untuk melihat laporan - laporan management logistik
Memiliki otorisasi untuk melakukan berbagai transaksi display terhadap kegiatan yang berhubungan
dengan SDM
Mempunyai otorisasi untuk melihat laporan manajemen untuk bidang Pengembangan SDM


- Membuat dan memelihara dokumen permintaan pengadaan (Purchase Requisition)
- Mencatat status penerimaan material non-stock dan jasa / progress pekerjaan
- Membuat reservasi ke gudang

1. Memastikan konsistensi data vendor pemenang beserta quotation (Surat Penawaran), antara yang ada di e-Proc
dengan yang ada di ERP
2. Mengelola dokumen permintaan penawaran harga (RFQ) dan penawaran harga (Quotation) sebagai pemenang
tender
Mengelola dokumen pengadaan seperti Purchase Order (Surat Pesanan/ Surat Pembelian), Service Order (Surat
Perintah Kerja) dan Contract (KHS)
Membuat dan memelihara dokumen Request for Quotation (Permintaan
Penawaran) berikut Quotation (Surat Penawaran)



tender

Membuat dan memelihara dokumen Request for Quotation (Permintaan Penawaran) berikut Quotation (Surat
Penawaran)

- Memantau dan memeriksa pergerakan material di gudang
- Memeriksa dan menyetujui atau menolak hasil perhitungan material (Stock Count)
- Membuat Stock Transfer Order (STO) untuk perpindahan material antar unit/wilayah
Memiliki otorisasi untuk memeriksa dan menyetujui atau menolak hasil FAT (Factory Acceptance Test)

- Memeriksa dan menyetujui atau menolak hasil pemeriksaan material yang dilakukan di gudang
- Merubah tipe material dari blocked stock (quarantined) ke stock
Memiliki otorisasi untuk melihat lapora+D41n - laporan management logistik

Memiliki otorisasi untuk mengelola katalog material spesifik untuk unit yang bersangkutan
Membuat Bill of Material (BOM) yang berlaku spesifik di unit/plant yang bersangkutan. BOM ini bisa berupa daftar
material untuk kegiatan tertentu (mis. Pasang baru) ataupun berupa struktur Material (mis. struktur untuk KWH
meter combo)
Memiliki otorisasi untuk menetapkan dan memelihara rencana inspeksi untuk setiap material yang ada di unit terkait,
berdasarkan kriteria inspeksi yang telah ditetapkan oleh Quality Master Catalogue Administrator - Centra

- Memelihara katalog vendor di PLN
- Memastikan konsistensi antara daftar vendor di e-Proc dengan daftar vendor di ERP



tender

Penawaran)


Memiliki otorisasi untuk melihat pelaporan yang berhubungan dengan kegiatan investasi, pemeliharaan dan operasi
termasuk biaya untuk kegiatan investasi, pemeliharaan dan operasi

Memiliki otorisasi untuk memeriksa dan merevisi (jika diperlukan) terhadap credit/debit memo, tagihan, uang muka
pelanggan dan hutang macet
Memiliki otorisasi untuk mengelola master data customer / pelanggan : menambah, mengubah, dan menandai
penghapusan data customer.

- Mengelola dokumen credit/debit memo, tagihan, uang muka pelanggan dan hutang macet
- Memproses surat peringatan penagihan, baik untuk karyawan maupun pihak ketiga.

1. Melakukan verifikasi pengelolaan credit/debit memo, klaim pegawai, persekot dinas, uang muka vendor, garansi
bank, post parked invoice.
2. Memeriksa tagihan yang masih diblok / sudah tidak diblok untuk pembayaran.
3. Menampilkan dan memeriksa laporan hutang, a.l: invoice aging report, outstanding A/P report.
Memiliki otorisasi untuk memeriksa pengelolaan master data vendor / pemasok
Memiliki otorisasi untuk mengelola master data vendor/pemasok, termasuk membuat, mengubah, memperluas,
menghapus, memblok dan membuka blok

- Mengelola dokumen credit/debit memo, klaim pegawai, persekot dinas, uang muka pemasok, garansi bank
- Melakukan verifikasi dan pencatatan tagihan pemasok
- Identifikasi tagihan yang masih diblok / sudah tidak diblok untuk pembayaran

- Membuat dan mencetak bukti pembayaran (cek dan surat transfer) dan statusnya (sudah dibayar, dibatalkan,
belum dibayar)
- Melakukan pembayaran & membuat proposal pembayaran di sistem (untuk pencatatan pembayaran otomatis)
- Mencatat di sistem pembayaran keluar
- Mengeluarkan bukti potong pajak dan bukti kas/bank
- Memproses persekot dinas yang telah disetujui
- Memproses klaim petty cash dan pembayaran yang menggunakan petty cash

- Memonitor penerimaan uang, baik melalui kas maupun bank
- Mencatat pembayaran masuk
- Mengeluarkan bukti kas merah

- Melakukan rekonsiliasi bank (otomatis atau manual)
- Melakukan pencatatan untuk transaksi-transaksi yang belum “clear”

belum dibayar)


1. Melakukan rekonsiliasi bank baik secara otomatis (EBS) dan manual.
2. Melakukan pencatatan untuk transaksi-transaksi yang belum “clear”

belum dibayar)

1. Melakukan rekonsiliasi bank baik secara otomatis (EBS) dan manual.
2. Melakukan pencatatan untuk transaksi-transaksi yang belum “clear”

- Mengkoreksi pajak atas pembayaran dan pendapatan (apabila perlu)
- Menyiapkan laporan-laporan pajak
Memiliki otorisasi untuk memeriksa dan menyetujui anggaran

Memiliki otorisasi untuk mengelola data master yang berhubungan dengan kegiatan investasi dan pemeliharaan
Memiliki otorisasi untuk memasukan data perencanaan anggaran investasi dan operasi
Memiliki otorisasi untuk melihat pelaporan yang berhubungan dengan kegiatan dan biaya investasi, pemeliharaan
dan operasi.
Memiliki otorisasi untuk melihat pelaporan yang berhubungan dengan kegiatan investasi, pemeliharaan dan
operasi termasuk biaya untuk kegiatan investasi, pemeliharaan dan operasi
Memiliki otorisasi untuk melihat laporan-laporan manajemen di bidang logistik

Memiliki otoriasi untuk:
- Mencatat transaksi yang berhubungan dengan persediaan
- Menghapus persediaan
- Melakukan koreksi terhadap perbedaan nilai dan valuasi perbedaan

- Memeriksa data alokasi Aktiva PDP dan Aktiva Tetap
- Memeriksa hasil asset depresiasi
- Menyetujui akuisisi aktiva, revaluasi, penghapusan, transfer aktiva intra dan inter perusahaan

- Menjalankan pencatatan biaya aktual di modul CO
- Menjalankan alokasi biaya
Memiliki otoriasi untuk:
- Mencatat transaksi yang berhubungan dengan persediaan
- Menghapus persediaan
- Melakukan koreksi terhadap perbedaan nilai dan valuasi perbedaan

- Melakukan penyelesaian bulanan dari cost object ke Aktiva PDP dan Aktiva PDP ke Aktiva Tetap
- Memelihara distribusi Aktiva PDP dan aturan main penyelesaian aktiva
- Menjalankan depresiasi di sistem
- Mencatat akuisisi aktiva, revaluasi, penghapusan aktiva dan transfer aset intra dan inter perusahaan

- Mengelola data jurnal manual
- Mengelola jurnal manual
- Membuat dan save original recurring document, dan mencatatkan recurring entries pada tanggal yang telah
ditentukan

- Menjalankan proses konsolidasi
- Membuat laporan konsolidasi
dan operasi.
dan operasi.

- Mengelola data jurnal manual
- Mengelola jurnal manual
- Membuat dan save original recurring document, dan mencatatkan recurring entries pada tanggal yang telah
ditentukan

dan operasi.

- Memeriksa dan menyetujui atau menolak dokumen permintaan pengadaan material/ jasa
- Memeriksa dan menyetujui atau menolak status penerimaan jasa
Memiliki otorisasi untuk melihat laporan-laporan manajemen di bidang logistik
dengan SDM

Penawaran)
Memiliki otoritas untuk :
Melakukan review dan menyetujui perubahan organisasi di sistem.
Memiliki otorisasi untuk menyetujui usulan pengangkatan, mengidentifikasi kebutuhan perekrutan, menghitung
anggaran dan persetujuan perekrutan.
Memiliki otorisasi untuk menampilkan laporan-laporan manajemen yang terkait dengan pengembangan SDM.

Mengelola administrasi data struktur organisasi dan detail entitas organisasi.
Memasukkan data kandidat ke dalam sistem, baik internal maupun eksternal
Mengelola master data kandidat seperti hasil test, interview, dsb
Mengatur rencana tahunan pegawai
Menganalisa kompetensi gap & membuat rencana pengembangan kompetensi
Menganalisa pengembangan karir dan rencana pergantian pegawai

1. Menyusun dan membuat katalog pelatihan di sistem berdasarkan direktori training yang dibuat oleh Pusdiklat /
Udiklat.
2. Membuat dan mencatat hasil evaluasi pelatihan

Menyusun kebutuhan pelatihan untuk masing – masing unit termasuk pendaftaran pelatihan dan memonitor status
pendaftaran
Melakukan verifikasi hasil payroll dan validasi pembayaran lewat transfer bank.
Memberikan persetujuan pinjaman pegawai
Memiliki otorisasi untuk memberikan persetujuan terhadap usulan mutasi, promosi dan pengangkatan pegawai.
dengan SDM
Mempunyai otorisasi untuk melihat laporan manajemen untuk bidang SDM di aplikasi Buisness Intelligence

- Mengidentifikasi untuk membuat program reguler
- Merencanakan dan membuat program reguler dan berkala, membuat laporan, menjalankan simulasi,
menyetujuinya kemudian menerbitkan SK
- Mencatat hasil survey penggajian di dalam sistem

1. Menjalankan proses mutasi pegawai dalam lingkup Kantor Wilayah dan antar Area, promosi pegawai (bagian dari
proses mutasi pegawai), pemberhentian, pensiun dan cuti diluar tanggungan.
2. Melakukan pemeliharaan data kepegawaian (perubahan status, alamat, tanggungan, dll).
3. Menjalankan proses tindakan disiplin pegawai atau keluh kesah pegawai.
4. Membuat SK
Memiliki otorisasi untuk mencatat kecelakaan kerja dan membuat laporannya

Mengelola administrasi data absensi pegawai, pencatatan waktu absensi, kehadiran, cuti/mangkir dan pengganti
tugas (substitusi).

-Mengidentifikasi untuk membuat program reguler
-Merencanakan dan membuat program reguler dan berkala, membuat laporan, menjalankan simulasi, menyetujuinya
kemudian menerbitkan SK
-Mencatat hasil survey penggajian di dalam sistem

- Menjalankan proses penggajian didalam sistem
- Bekerja sama dengan bagian keuangan untuk setiap pembayaran yang dilakukan diluar kondisi normal.

-Memeriksa klaim kesehatan pegawai dan mencatat data klaim ke dalam sistem
-Mencetak laporan mengenai data klaim kesehatan karyawan yang akan diproses pembayaran di bagian keuangan

- Memeriksa biaya – biaya dinas untuk perjalanan dinas yang telah disetujui
- Memberikan persetujuan terhadap biaya – biaya dinas

1. Memasukkan data biaya – biaya untuk permohonan perjalanan dinas yang telah disetujui oleh atasan.
2. Melakukan posting data biaya perjalanan dinas yang telah disetujui oleh Travel Manager ke bagian keuangan
melalui sistem.

1. Memasukkan data biaya – biaya untuk permohonan perjalanan dinas yang telah disetujui oleh atasan.
2. Melakukan posting data biaya perjalanan dinas yang telah disetujui oleh Travel Manager ke bagian keuangan
melalui sistem.

User Id Matrix - Uip Sumbagut

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

User Id Matrix - Uip Sumbagut

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Title & Version Control

Reviewer Team Name Sub Team Signature Date

0.1 Initial Draft by Benhadad NS 1-Dec-15

Reviewer Team Name

DIVSTI Agus Setiawan

DIVSTI Yulike Helda

DIVAKT Andi Quartiko

Document History Version Reason for Change

Sub Team Signature Date

Reason for Change Date Effective

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT 93161206

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT 81071800

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT 94161806

CYNTIA B JULISDA PANJAITAN

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT DEDI AFRIZAL 86092100

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT DHANI APRISAL RITONGA 89122100

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT 93160109

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT FERI ANDI TARIGAN 89102100

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT HARLEN MANURUNG 67891800

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT M. ZUL AJRI 96166208

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT 72951600

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT PRAYOGI RAMADHAN 98166228

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT 72935801

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT 69955601

UIP SUMBAGUT UIP SUMBAGUT VENDIK SUDARIANTO 85112004

Central Vendor Master Data

Central Customer Master Data

JE REN SIPIL ZBC051_000 ZHRESS_900

MSB LOG DAN KEPABEANAN ZBC051_000 ZHRESS_900

AS KEU ZBC051_000 ZHRESS_900

PLT AMN DAL KONS 1 ZBC051_000 ZHRESS_900

AS AKT ZBC051_000 ZHRESS_900

AMN REN SIPIL ZBC051_000 ZHRESS_900

PLT MSB AKT ZBC051_000 ZHRESS_900

PLT AMN DAL KEU ZBC051_000 ZHRESS_900

JF ADM DAN MUM ZBC051_000 ZHRESS_900

MSB MUM ZBC051_000 ZHRESS_900

SRM OP KONS I ZHRESS_900

JE ADM TEKNIK ZBC051_000 ZHRESS_900

JA AKT ZBC051_000 ZHRESS_900

GM UIP SUMBAGUT ZBC051_000 ZHRESS_900

JF LOG ZBC051_000 ZHRESS_900

JA KEUANGAN ZBC051_000 ZHRESS_900 ZFM052_900 ZFM053_900

MSB KEU ZBC051_000 ZHRESS_900

SRM KEU, ANG DAN MUM ZBC051_000 ZHRESS_900

MSB PMIS DAN ADM TEKNIK ZBC051_000 ZHRESS_900

Treasury Outgoing Supervisor

ZFM151_900 ZFM152_900 ZFM153_900 ZFM155_900

ZFM151_900 ZFM152_900 ZFM153_900 ZFM155_900

Asset Reval Administrator

Asset Supervisor Kantor Induk

ZFM201_900 ZFM202_900 ZFM204_900

ZFM201_900 ZFM202_900 ZFM204_900

Planning and Budgeting

Planning and Budgeting

ZFM207_ ZFM208_ ZFM251_ ZFM252_ ZFM253_ ZFM254_

Costing Administrator (Extra)

ZFM301_900 ZFM302_900 ZFM304_900

ZFM301_900 ZFM302_900 ZFM304_900

Accounting Supervisor (Extra)

Period End Closing

ZFM306_900 ZFM307_900 ZFM308_900 ZFM310_900U ZFM314_ALL

Payroll Administrator PPFA -

Payroll Administrator PPFA -

ZMM305_ ZMM351_ ZMM351_A ZMM351_B ZMM351_C ZMM351_D