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  • Auditoría Documental

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    Angelica Puebla Labarca
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    AUDITORÍA DOCUMENTAL

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    Fecha Inicio

    23/05/2022
    AUDITORÍA DOCUMENTAL Vigencia:
    MC.MV.GSSO.F031 Versión: 0
    Página: 1 de 2

    Empresa: <<EMPRESA>> Fecha Auditoria: <<FECHA>> Correo electrónico ADC: <<EMAIL>>

    ¿Plan Sheq está en línea con ¿Se cuenta con los respaldos de las
    FECHA
    Elemento informe Mensual de Gestión actividades programadas v/s las PLAN DE ACCION
    Mensual SSO? realizadas? CUMPLIMIENTO
    <<Elemento 1: ¿Plan Sheq <<Elemento 1: ¿Se cuenta
    está en línea con informe con los respaldos de las
    1 Mensual de Gestión actividades programadas v/s
    Mensual SSO?>> las realizadas?>>
    <<Elemento 2: ¿Plan Sheq <<Elemento 2: ¿Se cuenta
    está en línea con informe con los respaldos de las
    2 Mensual de Gestión actividades programadas v/s
    Mensual SSO?>> las realizadas?>>
    <<Elemento 3: ¿Plan Sheq <<Elemento 3: ¿Se cuenta
    está en línea con informe con los respaldos de las
    3 Mensual de Gestión actividades programadas v/s
    Mensual SSO?>> las realizadas?>>
    <<Elemento 4: ¿Plan Sheq <<Elemento 4: ¿Se cuenta
    está en línea con informe con los respaldos de las
    4 Mensual de Gestión actividades programadas v/s
    Mensual SSO?>> las realizadas?>>
    <<Elemento 5: ¿Plan Sheq <<Elemento 5: ¿Se cuenta
    está en línea con informe con los respaldos de las
    5 Mensual de Gestión actividades programadas v/s
    Mensual SSO?>> las realizadas?>>
    <<Elemento 6: ¿Plan Sheq <<Elemento 6: ¿Se cuenta
    está en línea con informe con los respaldos de las
    6 Mensual de Gestión actividades programadas v/s
    Mensual SSO?>> las realizadas?>>
    <<Elemento 7: ¿Plan Sheq <<Elemento 7: ¿Se cuenta
    está en línea con informe con los respaldos de las
    7 Mensual de Gestión actividades programadas v/s
    Mensual SSO?>> las realizadas?>>
    Fecha Inicio
    23/05/2022
    AUDITORÍA DOCUMENTAL Vigencia:
    MC.MV.GSSO.F031 Versión: 0
    Página: 2 de 2

    <<Elemento 8: ¿Plan Sheq <<Elemento 8: ¿Se cuenta


    está en línea con informe con los respaldos de las
    8 Mensual de Gestión actividades programadas v/s
    Mensual SSO?>> las realizadas?>>
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    está en línea con informe con los respaldos de las
    9 Mensual de Gestión actividades programadas v/s
    Mensual SSO?>> las realizadas?>>
    <<Elemento 10: ¿Plan Sheq <<Elemento 10: ¿Se cuenta
    está en línea con informe con los respaldos de las
    10 Mensual de Gestión actividades programadas v/s
    Mensual SSO?>> las realizadas?>>
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    está en línea con informe con los respaldos de las
    11 Mensual de Gestión actividades programadas v/s
    Mensual SSO?>> las realizadas?>>
    <<Elemento 12: ¿Plan Sheq <<Elemento 12: ¿Se cuenta
    está en línea con informe con los respaldos de las
    12 Mensual de Gestión actividades programadas v/s
    Mensual SSO?>> las realizadas?>>

    Nombre y Firma ADC Contratista Nombre y Firma ADC Contratista

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