CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Elaboró: Coordinación de Calidad
Fecha: 25-02-2013
Nombre del Proceso: Direccionamiento Estratégico
Direccionar la gestión del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá mediante la proposición y evaluación de las
Objetivo:
políticas, planes, programas, metas y objetivos establecidos, propendiendo por el desarrollo de la especialidad
PROVEEDORES
Procesos Juzgados y Centro de Servicios
SPA.
Sala Administrativa Consejo Seccional /
Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial
Alta Dirección
Sala Administrativa Consejo Superior de la
Judicatura
Todos los procesos
Sala Administrativa Consejo Superior de la
Judicatura
Todos los Procesos del Sistema
Todos los Procesos del Sistema
Todos los Procesos del Sistema
Código:C-DE-00
Revisó: Líder del Proceso Aprobó: Comité de Calidad
Fecha: 25-03-2013 Fecha: 24-06-2013
REPONSABLE Director(a) Ejecutivo(a) Seccional de Administración Judicial.
CICLO PHVA - Actividades
TIPO ENTRADAS SALIDAS CLIENTES TIPO
CICLO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REPONSABLE
Diagnosticar las necesidades y Se coordina la participación de Presidente(a) Sala
Requerimientos. requerimientos del Sistema Acusatorio la Sala Administrativa Administrativa.
Resultado de diagnóstico Sala Administrativa del
Propuestas. Penal de Bogotá, de acuerdo con las Seccional, Dirección Seccional Director(a) Ejecutivo(a)
Interno. P de Necesidades y Consejo Superior de la Externo.
Encuestas. competencias de la entidad, para la y Comité del Sistema Penal Seccional. Juez(a)
requerimientos. Judicatura.
Seguimiento. construcción del Plan Sectorial de Acusatorio, quienes dan insumo Coordinador(a) Centro
Desarrollo al Plan Sectorial de Desarrollo. de Servicios.
Se elabora la propuesta para el
Necesidades de Plan Operativo, considerando
Interno la especialidad como mínimo los siguientes
Penal factores: las necesidades
Elaborar el plan operativo para el
identificadas, los resultados de
P Centro de Servicios Judiciales y los Juez(a) Coordinador(a) Plan Operativo. Todos los Procesos Interno
los objetivos de calidad y de
Objetivos de Juzgados de SPA
Interno desempeño de los procesos,
Calidad los riesgos y los proyectos
Plan Sectorial de señalados en el Plan Sectorial
Externo
Desarrollo de Desarrollo para el SPA.
Procedimiento para la
El Comité de Calidad establece Elaboración del Informe de
el procedimiento y metodología Revisión para la Alta
Diseñar y programar el procedimiento,
Directrices para la preparación del Informe Dirección.
actividades y metodología para la
Interno Comité de P de Revisión para la Alta Coordinador de Calidad Todos los procesos Interno
preparación del Informe de Revisión
Calidad Dirección. Así mismo programa Cronograma de actividades
para la Alta Dirección
las actividades necesarias para para la Elaboración del
su elaboración. Informe de Revisión para la
Alta Dirección.
Cada nominador ejecuta las
Implementar Modelo de Gestión disposiciones que tome la Sala
organizacional en el Centros de Administrativa del Consejo
Acuerdo de Sala Sala Administrativa
Servicios y Despachos Judiciales con Superior en materia Informe de Seguimiento de
Interno. expedido y H Juez(a) Consejo Seccional de la Interno
base en las normas y en los Acuerdos organizacional, siguiendo las implementación.
socializado. Judicatura.
que expida la Sala Administrativa del instrucciones dadas por el
Consejo Superior de la Judicatura. Director Seccional y por la Sala
Administrativa Seccional
Informe por
proceso sobre el Se realiza la ejecución de las
Ejecutar las actividades señaladas en Registros de las actividades Todos los Procesos del
Interno. desempeño de H actividades consignadas en el Juez(a) Coordinador(a) Interno.
el Plan Operativo del SPA. realizadas. Sistema
los planes Plan Operativo del SPA.
operativos
Anualmente se elabora el
Informe de Revisión para la Alta
Registros del
Elaborar el Informe de Revisión para la Dirección, el cual debe
sistema de Informe de Revisión para la
Interno. H Alta Dirección, de conformidad con el contener como mínimo los Coordinador de Calidad Todos los procesos Interno
gestión de Alta Dirección
procedimiento establecido. requisitos establecidos en la
calidad
Norma NTCGP 1000:2009 e
ISO 9001:2008.
Cada proceso informa el Informe consolidado de
desempeño de sus planes Seguimiento al Plan
Cronograma de Llevar a cabo el seguimiento a las
operativos a la Alta Dirección, la Operativo, con
Interno. actividades, V actividades señaladas en el Plan Juez(a) Coordinador(a) Todos los procesos Interno
cual hace las recomendaciones recomendaciones y
registros. Operativo del SPA.
del caso, y de ser necesario decisiones de la Alta
toma decisiones. Dirección
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Todos los Procesos del Sistema
Todos los Procesos del Sistema
Todos los procesos
Todos los procesos
Líder del proceso y equipo operativo del
proceso.
PROCESOS QUE SUMINISTRAN LOS RECURSOS
Gestión Tecnológica, Gestión Humana, Adquisición de Bienes y Servicios.
DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS
Procedimiento para la Formulación y Seguimiento de Planes, Programas y
Proyectos.
Procedimiento para la Elaboración del Informe de Revisión para la Alta
Dirección.
Código:C-DE-00
Sala Administrativa
Indicadores de A partir del análisis de la
Consejo Superior de la Externo.
Gestión. información reportada por las
Judicatura.
Encuestas Verificar la eficiencia y eficacia del herramientas de evaluación de Presidente(a) Sala
Interno. V Informes de evaluación
Propuestas de modelo organizacional implementado. la gestión, estudios, pruebas Administrativa.
reorganización, piloto, se verifica la suficiencia
informes del modelo organizacional. Todos los procesos Interno
Informe de Se evalúa por la Alta Dirección Comentarios al Informe de
Verificar la eficiencia, eficacia y
Interno. Revisión para la V el Informe de Revisión Alta Dirección Revisión para la Alta Todos los procesos Interno
efectividad del SGC
Alta Dirección presentado para tal fin. Dirección
Evaluar la gestión del proceso a través
La verificación se realiza a
del seguimiento de los indicadores de
Registros del partir de los resultados Informe del seguimiento del Proceso Mejoramiento y
Interno. V gestión, los planes de mejoramiento y Líder del Proceso Interno
proceso evidenciados en los registros Proceso. Evaluación del SGC.
del seguimiento a los riesgos
del proceso.
identificados.
Informes de
Se realiza el ajuste y/o
seguimiento y
actualización del Plan Plan Operativo Actualizado
Interno. cumplimiento de A Actualizar y/o ajustar el plan operativo. Juez(a) Coordinador(a) Todos los procesos Interno.
Operativo de conformidad con y/o ajustado.
los Planes
los resultados obtenidos.
Operativos.
Registros del
proceso y De acuerdo con el
Interno evaluación del Identificar Acciones de gestión propias procedimiento de acciones Acciones correctivas,
A Líderes de Proceso Todos los procesos Interno.
Informe de del proceso, correctivas y preventivas preventivas y/o de Mejora.
Revisión para la vigente.
Alta Dirección
RECURSOS
PARÁMETROS DE MEDICIÓN
RECURSOS SUMINISTRADOS
Tipo de recurso
Comportamiento de las Acciones CYP a partir del Informe de Revisión para
Talento Humano
la Alta Dirección
Muebles, enseres, papelería, equipo de oficina. Avance del Plan Operativo Institucional
Software (Sierju, Justicia SIGLO XXI), Hardware (Redes LAN y VAN)
REQUISITOS DE NORMA NTCGP 1000:2009 APLICABLES RIESGOS DEL PROCESO
4.1 Requisitos generales
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5 Responsabilidad de la Dirección
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.4 Análisis de datos Ver mapa de riesgos
8.5 Mejora
REQUISITOS LEGALES APLICABLES
Ver listado maestro de documentos externos y normatividad.
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