ELABORADO POR:

Nilda Ribeiro Mamede

P-03 INFORMAÇÕES PRELIMINARES REVISADO POR:
Ricardo Pereira Guimarães
ANEXO 3
APROVADO POR:
REVISÃO 06 Roberto Odilon Horta

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1. OBJETIVO

Definir os documentos básicos que compõem as Informações Preliminares e que devem ser enviados pelo
Candidato a SPIE, ou SPIE Certificado, ao OCP/IBP.

2. ABRANGÊNCIA

Este anexo aplica-se às organizações/empresas, ou grupos, Candidatos a SPIE, ou com SPIE Certificados e à
GCER, inclusive os Auditores de SPIE, próprios e/ou contratados.

3. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

3.1 Organograma da organização/empresa, ou grupo, mostrando o posicionamento do

estabelecimento/unidade de SPIE na estrutura organizacional.

3.2 Organograma do SPIE, mostrando a distribuição dos Profissionais Habilitados (PH’s), Técnicos de
Inspeção e Inspetores de Equipamentos nos estabelecimentos e/ou atividades.

3.3 Nome, função, qualificação e experiências de cada integrante da Atividade de Inspeção (ver requisitos
mínimos de qualificação de pessoal na INI - Instrução Normativa para SPIE.

Nota: Especificar claramente casos onde Gerente ou Responsável pelo SPIE execute inspeção de
equipamentos.

3.4 Planta baixa ou desenho esquemático das instalações industriais, contendo os seguintes
dados/informações:

3.4.1 Organizações/empresas concentradas numa única localidade:

a) localização das unidades;

b) localização de oficinas de calibração de psvs e de calibração de instrumentação;
c) localização do SPIE.

3.4.2 Organizações/empresas dispersas em vários núcleos:

a) distribuição geográfica dos núcleos com os respectivos estabelecimentos/unidades;

b) distância, em km, e condições de trafegabilidade das vias de acesso (ruas, estradas, etc.) entre os diferentes
núcleos;
c) instalações do SPIE, mostrando as Sedes dos PH’s, Inspetores, arquivos e locais de guarda de
equipamentos de monitoramento e medição;
d) localização das instalações de manutenção e/ou calibração de dispositivos de segurança e de instrumentos
de monitoração e controle.

3.5 Programação de Inspeção para todos os itens controlados pelo SPIE, fornecida no formato de planilha Excel,
não protegida, com colunas contendo, no mínimo, as seguintes informações:
a) nome da instalação como, por exemplo: Miranga, Porto de Aratu, Ativo Norte, etc;
b) nome da unidade operacional como, por exemplo: Casa de Força, Destilação Atmosférica, Olefinas, etc;
c) tipo do equipamento, de acordo com o seguinte padrão: caldeira, caldeira compacta, dispositivo de
segurança, duto, esfera, forno, forno de pirólise, gerador de vapor, permutador de calor, tanque API, tocha,
torre de processo, torre de resfriamento, tubulação interna não NR-13, tubulação interna NR-13,tubulação
externa, vaso de pressão NR-13, vaso de pressão não NR-13 e outros.
d) função do equipamento no processo como, por exemplo: filtro de óleo, ejetor, aquecedor de nafta, etc;
e) identificação (TAG, ou palavra-chave) do equipamento;
f) categoria do equipamento ou tubulação de acordo com os requisitos aplicáveis da NR-13;

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g) porte do equipamento classificados como: grande, médio ou pequeno, conforme tabela de “Determinação
do Efetivo Mínimo de SPIE”,constante da INI – Instrução Normativa para SPIE.
h) data da última inspeção externa;
i) intervalo entre as inspeções externas em meses, definido pelo PH para equipamentos e tubulações
classificados como NR-13 e pelo Procedimento do estabelecimento/unidade, para os equipamentos não
classificados como NR-13 ;
j) data da última inspeção interna;
k) intervalo entre as inspeções internas em meses, definido pelo PH para equipamentos e tubulações
classificados como NR-13 e pelo Procedimento do estabelecimento/unidade, para os equipamentos não
classificados como NR-13 ;
l) dispositivo(s) de segurança associado(s) ao equipamento (nota 1);
m) observações específicas relativas aos equipamentos, como por exemplo: sem acesso interno, criogênico,
com recheio, fora de operação, em inspeção, etc.

Nota 1: Também é aceitável que a coluna Dispositivo de Segurança seja substituída por uma planilha
independente, contendo a lista de dispositivos de segurança associados a cada equipamento ou
tubulação.
Nota 2: Para o caso de dutos informar na coluna observação: Diâmetro do duto, se é pigável ou não,
e o método utilizado para avaliação de integridade. Os dutos podem ser enviados em planilha
separada.
Nota 3: Para Dutos pigáveis informar adicionalmente a data da última corrida de PIG e a data prevista
para a próxima corrida.
Nota 4: Se o duto for não pigável deve ser informado as razões técnicas para esta decisão. Neste
caso deve ser informado se é feito análise de fluídos, de sedimentos e controle por cupom de
corrosão.
Nota 5: Para Dutos marinhos informar a data e prazos para inspeção externa (ROV ou outra técnica).

3.6 Lista dos Procedimentos de Inspeção, com a última revisão.

3.7 Lista dos Contratos do último ano, contendo: a identificação do contrato, a descrição dos serviços
contratados e as datas de início e término dos serviços.

3.8 Lista dos Profissionais Contratados no último ano contendo: nome, qualificação/certificação, atividade
desenvolvida, número do contrato vinculado e datas de início e término da prestação dos serviços.

3.9 Indicadores de Desempenho da atividade de inspeção, contendo:

a) descrição do indicador;
b) monitoramento do indicador através de gráfico, ou tabela, mostrando a variação mensal dos últimos doze
(12) meses;
c) metas estabelecidas para os indicadores.

NOTA: entre os indicadores devem estar incluídos os que mostram o acompanhamento das Recomendações de
Inspeção e do Programa de Inspeção dos equipamentos controlados.

3.10 Relatórios de Não-Conformidades (RNC) da última auditoria, preenchidos com as correções/análises das
causas/ações corretivas e as evidências de auditoria da efetiva implementação das ações propostas.

3.11 Planilha de Cálculo do Efetivo Mínimo de SPIE, devidamente preenchida.

NOTA: as quantidades de cada tipo de equipamentos devem ser compatíveis com as apresentadas na
programação.

3.12 Relação dos membros da CIPA da gestão atual, contendo:

a) nome, cargo na organização/empresa ou grupo e condição de cada membro (eleito ou indicado);

b) data de início da atual gestão;
c) cargo ou função na empresa.

3.13 Informações atualizadas sobre a Representação Sindical predominante na organização/empresa ou

grupo, contendo:

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a) endereço completo e atualizado da Representação Sindical ou Sindicato predominante na
organização/empresa, ou grupo;
b) nome e cargo do Diretor da Representação Sindical, ou Sindicato, de contato.

3.14 Relação com descrição resumida das Alterações ocorridas no SPIE no último período.

Esta relação deve conter no mínimo as informações aplicáveis detalhadas no subitem 4.2.10.4 do P-03.

4. MODELO DE PLANILHA PARA PROGRAMAÇÃO DE INSPEÇÃO

INSPEÇÃO INSPEÇÃO

DISPOSITIVO DE

OBSERVAÇÕES
EQUIPAMENTO

EXTERNA INTERNA

ESPECÍFICAS
SEGURANÇA
INSTALAÇÃO

FUNÇÃO NO

CATEGORIA
PROCESSO
UNIDADE

PORTE

INTERVALO

INTERVALO
TIPO

TAG

ÚLTIMA

ÚLTIMA

NOTA: Intervalo em meses.

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