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  • Asientos Septiembre

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    of 9

    ASIENTO 1

    COMPRAS
    INSUMOS DE COCINA C/F 625.18
    INSUMOS DE LIMPIEZA C/F 443.70
    INSUMOS DE ALIMENTOS S/F 542.00
    IMPUESTO IVA CREDITO 230.18
    CAJA M/N 1228.6
    CAJA M/N 612.46
    1,841.06 1,841.06
    ASIENTO 2
    COMPRAS
    MEDICAMENTOS 1,155.45
    IMPUESTO IVA CREDITO 172.65
    CAJA M/N 1,328.10
    1,328.10 1,328.10
    ASIENTO 3
    COMPRAS
    INSUMOS MEDICOS 2,777.56
    IMPUESTO IVA CREDITO 415.04
    CAJA M/N 3,192.60
    3,192.60 3,192.60
    ASIENTO 4
    COMPRAS
    INSUMOS MEDICOS 35,013.15
    IMPUESTO IVA CREDITO 5,231.85
    CAJA M/N 40,245.00
    40,245.00 40,245.00
    ASIENTO 5
    COMPRAS
    INSUMOS MEDICOS 939.60
    IMPUESTO IVA CREDITO 140.40
    CAJA M/N 1,080.00
    1,080.00 1,080.00
    ASIENTO 6
    GASTOS CAJA CHICA
    GASTOS MENORES C/F 1,346.74
    GASTOS MENORES S/F 3,135.60
    IMPUESTO IVA CREDITO 608.87
    CAJA M/N 5,091.21
    5,091.21 5,091.21
    ASIENTO 7
    SERVICIOS BASICOS
    COTEOR 487.95
    PUBLICIDAD 478.50
    ENTEL 260.13
    AGUA 426.83
    GAS 2,134.27 2453.18
    IMPUESTO IVA CREDITO 565.97
    CAJA M/N 4,353.65
    4,353.65 4,353.65 560.86
    ASIENTO 8 1290.5
    COMPRA 428.04
    INSUMOS MEDICOS 5,829.00 542.14
    SUMINISTROS DE COCINA 358.00 490.61
    SUMINISTROS DE LIMPIEZA 48.00 299
    IMPUESTO IVA CREDITO 810.55 550
    CAJA M/N 7,045.55
    7,045.55 7,045.55
    72.91
    71.5
    38.87
    63.78
    420.18
    ASIENTO 1
    COMPRAS
    INSUMOS ALIMENTOS C/F 625.26
    INSUMOS DE LIMPIEZA C/F 443.70
    INSUMOS DE ALIMENTOS S/F 542.00
    IMPUESTO DEL IT 47.00
    IMPUESTO IVA CREDITO 159.72
    CAJA M/N 1,228.60
    CAJA M/N 589.00
    1,817.68 1,817.60
    ASIENTO 2
    COMPRAS
    MEDICAMENTOS 1,155.45
    IMPUESTO IVA CREDITO 172.65
    CAJA M/N 1,328.10
    1,328.10 1,328.10
    ASIENTO 3
    COMPRAS
    INSUMOS MEDICOS 2,777.56
    IMPUESTO IVA CREDITO 415.04
    CAJA M/N 3,192.60
    3,192.60 3,192.60
    ASIENTO 4
    COMPRAS
    INSUMOS MEDICOS 35,013.15
    IMPUESTO IVA CREDITO 5,231.85
    CAJA M/N 40,245.00
    40,245.00 40,245.00
    ASIENTO 5
    COMPRAS
    INSUMOS MEDICOS 939.60
    IMPUESTO IVA CREDITO 140.40
    CAJA M/N 1,080.00
    1,080.00 1,080.00
    ASIENTO 6
    GASTOS CAJA CHICA
    COMBUSTIBLE C/F 79.16
    NO CREDITO FISCAL 38.99
    MANTENIMIENTO EQUIPOS S/F 400.00
    EQUIPAMIENTO COCINA C/F 200.10
    DEPOSITOS OPERACIONALES 185.50
    INSUMOS DE MANTENIMIENTO S/F 800.00
    OTROS GASTOS S/F 555.10
    MATERIAL DE ESCRITORIO 378.45
    SERVICIOS ECOGRAFIA 174.00
    INSUMOS DE MANTENIMIENTO C/F 243.60
    GASTOS OPERACIONALES C/F 237.50
    SUMINISTROS DE ENFERMERIA S/F 1,195.00
    IMPUESTO IVA CREDITO C/F 196.18
    IMPUESTO IVA CREDITO S/F 407.63
    CAJA M/N 5,091.21
    5,091.21 5,091.21
    ASIENTO 7
    SERVICIOS BASICOS
    COTEOR 487.95
    PUBLICIDAD 478.50
    ENTEL 260.13
    SELA 426.83
    GAS 844.06
    ENDE 1,967.94
    IMPUESTO IVA CREDITO 667.24
    CAJA M/N 5,132.20
    5,132.65 5,132.20
    ASIENTO 8
    COMPRA
    INSUMOS MEDICOS S/F 5,829.00
    SUMINISTROS DE COCINA 358.00
    SUMINISTROS DE LIMPIEZA 48.00
    IMPUESTO IVA CREDITO 810.55
    CAJA M/N 7,045.55
    7,045.55 7,045.55
    ASIENTO 1
    COMPRAS
    GASOLINA C/F 129.98
    GASTOS MANTENIMIENTO S/F 810
    GASTOS VARIOS S/F 2340.1
    INSUMOS DE COCINA C/F 230.00 625.18
    DEPOSITOS VARIOS 49.00 443.70
    MATERIAL DE ESCRITORIO C/F 435.00
    INSUMOS MEDICOS C/F 280.00
    GASTOS DE OPERACION C/F 409.50
    INSUMOS DE ALIMENTOS S/F 542.00
    IMPUESTO IVA CREDITO C/F 230.18
    CAJA M/N 1228.6
    CAJA M/N 612.46
    4,683.58 1,841.06 1,841.06
    ASIENTO 2
    COMPRAS
    MEDICAMENTOS 1,155.45
    IMPUESTO IVA CREDITO 172.65
    CAJA M/N 1,328.10
    1,328.10 1,328.10
    ASIENTO 3
    COMPRAS
    INSUMOS MEDICOS 2,777.56
    IMPUESTO IVA CREDITO 415.04
    CAJA M/N 3,192.60
    3,192.60 3,192.60
    ASIENTO 4
    COMPRAS
    INSUMOS MEDICOS 35,013.15
    IMPUESTO IVA CREDITO 5,231.85
    CAJA M/N 40,245.00
    40,245.00 40,245.00
    ASIENTO 5
    COMPRAS
    INSUMOS MEDICOS 939.60
    IMPUESTO IVA CREDITO 140.40
    CAJA M/N 1,080.00
    1,080.00 1,080.00
    ASIENTO 6
    GASTOS CAJA CHICA
    GASTOS MENORES C/F 1,346.74
    GASTOS MENORES S/F 3,135.60
    IMPUESTO IVA CREDITO 608.87
    CAJA M/N 5,091.21
    5,091.21 5,091.21
    ASIENTO 7
    SERVICIOS BASICOS
    COTEOR 487.95
    PUBLICIDAD 478.50
    ENTEL 260.13
    AGUA 426.83
    GAS 2,134.27 2453.18
    IMPUESTO IVA CREDITO 565.97
    CAJA M/N 4,353.65
    4,353.65 4,353.65 560.86
    ASIENTO 8 1290.5
    COMPRA 428.04
    INSUMOS MEDICOS 5,829.00 542.14
    SUMINISTROS DE COCINA 358.00 490.61
    SUMINISTROS DE LIMPIEZA 48.00 299
    IMPUESTO IVA CREDITO 810.55 550
    CAJA M/N 7,045.55
    7,045.55 7,045.55
    1228.6
    612.46
    1,841.06
    72.91
    71.5
    38.87
    63.78
    420.18

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