Informe Estadistico

INFORME ESTADÍSTICO DE LOS CODIGO RG-GIC-020
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y VERSION 00

MEDICIÓN FECHA 12-09-2022
JAMONERIA VERCAR
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre: Ricardo Flórez Nombre: Rafael Garzón Nombre: Rafael Garzón.
Camilo Gamarra
Daiana Gómez
Sofia Gonzales
Cargo: Coordinador HESQ Cargo: Instructor SENA Cargo: Instructor SENA
Fecha: 04-05- 2022 Fecha: 04-05-2022 Fecha: 04-05-2022
1
Contenido
LISTADO DE TABLAS...........................................................................................................................6
1. Objetivo......................................................................................................................................7
Objetivo General............................................................................................................................7
Objetivo Especifico.........................................................................................................................7
2. Referencias Normativas.............................................................................................................7
3. DEFINICIONES.............................................................................................................................7
4. Alcance.......................................................................................................................................8
5. Propósito....................................................................................................................................9
6. Análisis interpretativo de los resultados obtenidos con el instrumento....................................9
6.1. Planear...............................................................................................................................9
6.2. Hacer..................................................................................................................................9
6.3. Verificar..............................................................................................................................9
6.4. Actuar.................................................................................................................................9
7. Conclusiones..............................................................................................................................9
Bibliografía.........................................................................................................................................9
CONTROL DOCUMENTAL.................................................................................................................10
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO.......................................................................................10
2
Listado de ilustraciones
Ilustración 1 Relación Existencia-Cumplimiento.......................................................................10
Ilustración 2 Indicadores de gestión, Sistema de gestión al que pertenece y proceso.......15
Ilustración 3 Formato hoja de vida indicador de gestión..........................................................17
Ilustración 4 Matriz de seguimiento y medición de indicadores de gestión...........................18
Ilustración 5 Gráfico evolución indicador de crecimiento económico.....................................18
Ilustración 6 Gráfico evolución indicador cumplimiento controles operacionales.................19
Ilustración 7 Gráfico evolución indicador índice quejas y reclamos.......................................19
Ilustración 8 Gráfico evolución indicador índice de productividad..........................................20
Ilustración 9 Gráfico evolución indicador cumplimiento compras...........................................21
3
Listado de tablas
Tabla 1 Procedimiento Indicadores de Gestión........................................................................11
4
1. Objetivo
Objetivo General
Determinar dentro de la organización los indicadores asociados a los factores de

éxito a los sistemas de gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Salud en
el Trabajo JAMONERIA VERCAR para establecer las medidas de seguimiento y
medición necesarias para la ejecución correcta del SGI.
Objetivos Específicos
Establecer los métodos destinados a la identificación de los requisitos de Norma
que exigen seguimiento y medición en la organización.
Determinar los factores de éxitos vinculados a los procesos de la organización

para el diseño adecuado del indicador de gestión.
Establecer los lineamientos para la construcción del indicador de gestión vinculado

al factor o factores de éxito del o los procesos.
Implementar el indicador dentro de la organización y determinar el plan de

seguimiento y medición.
2. Referencias Normativas
NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad
NTC-ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental
NTC ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el

trabajo.
7
3. DEFINICIONES
REQUISITO
Un requisito legal o una obligación de cumplimiento es una condición impuesta por

leyes, reglamentos, códigos, estatutos, acuerdos u otros textos legalmente
vinculantes que le son aplicables a una organización y al sector en el que opera.
PROCESO
Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la

participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados
para conseguir un objetivo previamente identificado.
SISTEMA
Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un

mismo objetivo. Los componentes de sistema son: Entradas: Datos, información,
insumos que ingresan al sistema.
OBJETIVO
Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la
ejecución de las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad.
Medibles o cuantificables. Realista. Limitados en el tiempo.
ORGANIZACIÓN
Una organización es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan

personas con diversos roles, responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un
objetivo particular.
INDICADOR
Un indicador es una característica específica, observable y medible que puede ser

usada para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa hacia
el logro de un resultado específico. Deber haber por lo menos un indicador por
cada resultado. El indicador debe estar enfocado, y ser claro y específico
8
EFICIENCIA
Es "hacer correctamente las cosas", es decir, no importa lo que se haga,

concentrarse en el uso adecuado de los recursos. Se trata de lograr los resultados
con la menor cantidad posible de tiempo y dinero o, con los mismos recursos,
lograr resultados superiores.
EFICACIA
Eficacia se refiere a los resultados en relación con las metas y cumplimiento de los
objetivos organizacionales.
EFECTIVIDAD
La efectividad es la capacidad de conseguir el efecto deseado en lo que se realiza.

En economía, este concepto también se relaciona con lo realmente causado en el
caso de variables.
4. Alcance
Este documento es pertinente a toda la organización comenzando desde la
identificación de los requisitos de Norma que exigen seguimiento y medición y
terminando en la implementación del indicador de Gestión y su posterior
5. Propósito
El seguimiento y medición dentro de la organización se determina conforme al
indicador de Gestión o Indicadores de Gestión establecidos para identificar el nivel
de cumplimiento en cada uno de los procesos relacionados con los factores claves
de éxito alineados a la misión, visión, política y objetivos del SGI y para ello se
hace necesario el diseño del presente informe para especificar cada actividad
realizada y representar a modo grafico cada resultado vinculado a este proceso de
9
6. Análisis interpretativo de los resultados obtenidos con el

instrumento
6.1. Planear
En la organización se identifica en la Norma NTC ISO 9001:2018, NTC ISO
14001:2015 Y NTC ISO 45001:2018 cada uno de los requisitos que exigen
seguimiento y medición, cada uno de estos requisitos se vinculan a una matriz y
se elabora un diagrama de barras para establecer el cumplimiento de la
organización respecto a cada requisito.
Ilustración 1 Relación Existencia-Cumplimiento
Tabla de Relacion de requisitos de Norma por Sistemas de gestion y

cumplimiento
Sistema de Sistema Sistema Sistema
Gestión Calidad Medio SST
Integrado Ambiente
Requisitos 18 16 6 5
Cumplimiento de la 100%
organizacion
Junto con esta matriz de seguimiento y medición se establece en el manual del

SGI los objetivos estratégicos vinculados a la misión, visión y política de la
organización para determinar los factores de éxito y realizar el procedimiento
acorde a la organización para el diseño, elaboración e implementación del
indicador de gestión acorde a cada proceso presente en JAMONERIA VERCAR.
10
Tabla 1 Procedimiento Indicadores de Gestión.
N FLUJOGRAMA DESCRIPCION DE RESPONSA DOCUMENTO

o LA ACTIVIDAD BLE
1 Identificar el objetivo Coordinador Manual del
Inicio
del proceso bien sea HSEQ Sistema
estratégico, misional Integrado de
o de apoyo para Gestión.
Identificar el objetivo del determinar el grado
proceso establecido para de cumplimiento del
determinar el indicador objetivo en cuanto a
estructura clara y
vinculada a la misión,
visión y política de la
organización.
2 Se cuestionará si el Coordinador Manual de
objetivo está acorde HSEQ Sistema
a los objetivos del Integrado de
NO Sistema Integrado de Gestión.
¿El objetivo es
1
Gestión para definir
acorde al SIG?
así su acople a los
objetivos de Calidad,
SI Seguridad y salud en
el trabajo y Medio
ambiente.
3 Al determinar si el Coordinador Matriz de

objetivo es acorde a HSEQ seguimiento y
los SGI se medición. MT
determinan los GIC-037
Establecer los factores claves de éxito
factores de éxito Matriz de
vinculados al proceso de la vinculados al proceso caracterización
organización para un posterior de procesos
diseño del indicador Matriz de
adecuado para ese o interacción de
esos factores de procesos
éxito.
1
11
4 1 Los factores de éxito Coordinador Matriz de

establecidos para HSEQ caracterización
cada uno de los Jefe de de procesos
procesos determinan proceso MT-GIC-014
su efectividad y Formato Hoja
crecimiento a través de vida
de un indicador, el Indicador de
cual identificado y Gestión
Identificar los indicadores asociados a diseñado para esta FT-GIC-027
los factores de éxito. labor se adecua al
objetivo y el factor de
éxito vinculado al
proceso y se
establece el objetivo
propio del indicador.
5 De acuerdo a la Coordinador Formato Hoja
identificación del HSEQ de vida
indicador acorde al FT-GIC-027
factor de éxito ligado Matriz lista de
al proceso, definir la Indicadores de
forma de cálculo del Gestión MT
indicador permitirá GIC-038
Definir la forma de cálculo establecer la manera
para determinar el
valor del indicador y
asociarlo así al área
pertinente
6 De acuerdo a su Coordinador Formato Hoja

objetivo y diseño se HSEQ de vida
clasifica el indicador Indicador de
determinando, así Gestión. FT
como el indicador GIC-027
Clasificar los indicadores de gestión es establecido para Matriz de lista
evaluar la eficacia, de indicadores
efectividad o de Gestión
eficiencia del
proceso.
1
12
7 1
El diligenciamiento Coordinador Registro Hoja
del formato de la hoja HSEQ de vida
de vida del indicador Indicador de
es el paso siguiente Gestión.
después de definir la
forma de cálculo y la
Diligenciar la hoja de vida del clasificación del
Indicador de Gestión indicador por parte
del encargado HSEQ.
El registro de esta
hoja de vida se
realiza con base en lo
establecido en la
matriz MT-GIC-037
Lista de Indicadores
de Gestión.
8 La definición de un Coordinador Programa

programa para el HSEQ seguimiento y
seguimiento y medición
medición del Indicador de
indicador permite Gestión.
determinar la manera
Determinar un programa para en que se realizara
seguimiento y medición del indicador seguimiento, este
determina la correcta
implementación del
indicador dentro del
proceso para el cual
fue diseñado y así
evidenciar la
aplicación al factor de
éxito determinado.
9 El indicador es Coordinador
implementado dentro HSEQ
Implementar el Indicador dentro del del proceso Alta
proceso determinado en la seleccionado en la Dirección
organización. organización para así Jefe de
evaluar el nivel de proceso
1 cumplimiento
1 asociado al factor de
13
éxito.
Dicha
implementación se
determina bajo los
parámetros definidos
por la Alta Dirección y
el jefe de proceso
vinculado a la
ejecución del
Indicador de Gestión.
1 Realizar seguimiento Coordinador
0 a la implementación HSEQ Formato hoja
del indicador para Jefe de de verificación
determinar así la proceso FT-GIC-028
Realizar seguimiento a la
evolución del proceso
implementación del indicador en relación al factor
de éxito vinculado al
mismo.
El registro de dicho
seguimiento se
realiza en una hoja
de verificación para
establecer causas y
FIN efectos asociados al
indicador.
Al implementar el indicador de gestión se procede a establecer el plan para el

seguimiento y medición acorde al indicador de gestión y se define el instrumento
para registrar el seguimiento de dicho indicador denominado matriz de
seguimiento y medición indicadores de gestión.
6.2. Hacer
Se estableció 25 indicadores de gestión, estos indicadores se agruparon de

acuerdo al proceso presente en la empresa y la cantidad de indicadores se
representó en un matriz listado de indicadores de gestión donde se especificó el
sistema de gestión al cual pertenece cada uno.
14
El proceso estratégico identifico cuatro indicadores, el proceso de gestión

Integrada seis indicadores, los procesos de apoyo diez indicadores y los procesos
de apoyo cinco indicadores.
Los indicadores de gestión asociados al SGI son 11, los indicadores de gestión
asociados al Sistema de gestión de la Calidad 11, 1 indicador fue establecido
para el sistema de medio ambiente y 2 indicadores de gestión para el sistema de
seguridad y salud en el trabajo.
La presente información se estableció en la siguiente tabla donde se determinan

los indicadores y el sistema al cual pertenecen y los procesos de la organización.
Ilustración 2 Indicadores de gestión, Sistema de gestión al que pertenece y

proceso.
Posicionamiento
de la marca
Cumplimiento
Recursos usados
requisitos legales
Temas
Quejas y
relevantes
reclamos
comunicados
SISTEMA
GESTIÓN
Reciclaje de
INTEGRADO
Indicador de
residuos
crecimiento
aprovechables
Cumplimiento de
Acciones
controles
correctivas
operacionales
Cumplimiento de
Cumplimiento plan
plan de
de capacitaciones
formación
15
Numero de
informes con
errores
Cumplimiento
Oportunidad en
del calendario de
tiempo
obligaciones
Oportunidad en Presupuesto de
tiempo mantenimiento
SISTEMA
GESTIÓN
Pedidos
CALIDAD Cumplimiento del
plan de
completos
mantenimiento
Índice de Cumplimiento en
productividad las compras
Presupuesto de
Gasto de venta
ventas producto
Índice de
personal
capacitado
SISTEMA
GESTIÓN
SST
SISTEMA Índice de
GESTIÓN personal Indice de
AMBIENTAL capacitado frecuencia
de
accidentes
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESOS MISIONALES
PROCESOS DE APOYO
16
Se estableció en la organización el diligenciamiento del formato hoja de vida del

indicador para determinar el objetivo del indicador, la frecuencia del indicador, su
clasificación, la forma de calcularlo y la meta.
SISTEMA GESTION CALIDAD
Ilustración 3 Formato hoja de vida indicador de gestión.
Al diligenciar el formato Hoja de vida del Indicador de Gestión, se implementa en

la organización y se determina por medio de una matriz el seguimiento y medición
del indicador teniendo en cuenta el proceso al cual pertenece, el Sistema de
gestión, la meta del indicador y la frecuencia en la que se evalúan los datos.
El seguimiento y medición establecidos determinan el avance del indicador para el

cumplimiento del factor o los factores de éxito vinculados a los procesos.
17
Ilustración 4 Matriz de seguimiento y medición de indicadores de gestión.
6.3. Verificar
Identificado el proceso de seguimiento y medición establecido para los indicadores
de Gestión y la herramienta diseñada para la recolección de datos referentes a la
evolución del indicador, los indicadores de Gestión identificados en la organización
que presentan un bajo cumplimiento en relación con los factores de éxito son
graficados para un análisis y representación de su comportamiento mes tras mes.
Ilustración 5 Gráfico evolución indicador de crecimiento económico
El indicador de Gestión diseñado para determinar el crecimiento económico de la

organización mostro a lo largo del tiempo una evolución notable, en el mes de
Marzo mostro una disminución notable del cumplimiento representado en un 35%,
en los meses de Noviembre y Diciembre mostró un cumplimiento del 100% en
relación con el factor de éxito y el avance del indicador representa un porcentaje
del 75%, determina así un rendimiento sobresaliente en relación con el
cumplimiento del factor de éxito.
18
Ilustración 6 Gráfico evolución indicador cumplimiento controles

operacionales
El indicador de Gestión diseñado para determinar el cumplimiento de la

organización en la aplicación de los controles operacionales establecidos mostro
a lo largo del tiempo una evolución notable, en el mes de Marzo, Mayo y
Diciembre reflejo una disminución notable del cumplimiento representado en un
67%, en los meses de Enero y Julio mostro un cumplimiento del 100% en relación
con el factor de éxito y el avance del indicador representa un porcentaje del 82%,
determina así un rendimiento sobresaliente en relación con el cumplimiento del
factor de éxito.
Ilustración 7 Gráfico evolución indicador índice quejas y reclamos
19
El indicador de Gestión diseñado para determinar el nivel de la organización en la

disminución de quejas y reclamos por parte de los clientes y partes interesadas
mostro a lo largo del tiempo una evolución notable, en el mes de Enero, Marzo,
Abril, Agosto, Octubre y Noviembre reflejo una disminución de quejas y reclamos,
durante los meses de Febrero, Mayo, Julio y Septiembre evidencio un aumento de
las quejas y reclamos y el avance del indicador representa un porcentaje del 51%,
determina así un rendimiento satisfactorio en relación con el cumplimiento del
factor de éxito.
Ilustración 8 Gráfico evolución indicador índice de productividad
El indicador de Gestión diseñado para determinar la productividad de la

organización mostro a lo largo del tiempo una evolución notable, en el mes de
enero, junio y octubre reflejo una disminución de la productividad de JAMONERIA
VERCAR, durante los meses de marzo y diciembre evidencio un aumento de la
productividad y el avance del indicador representa un porcentaje del 73%,
determina así un rendimiento sobresaliente en relación con el cumplimiento del
factor de éxito.
20
Ilustración 9 Gráfico evolución indicador cumplimiento compras
El indicador de Gestión diseñado para determinar el cumplimiento de las compras

en la organización mostro a lo largo del tiempo una evolución notable, en el mes
de abril y agosto reflejo una disminución del cumplimiento de las compras en
JAMONERIA VERCAR, durante los meses de septiembre y noviembre evidencio
un aumento del cumplimiento y el avance del indicador representa un porcentaje
del 84%, determina así un rendimiento sobresaliente en relación con el
cumplimiento del factor de éxito.
6.4. Actuar
Al identificar los indicadores donde se evidencia un nivel de cumplimiento bajo en

referencia con los factores de éxito se determina las herramientas para el estudio
de las causas que generan este comportamiento de los indicadores de Gestión y
asi mismo evidenciar actividades de mejora en los procesos para un cumplimiento
satisfactorio del indicador de Gestión.
Las herramientas definidas para tal fin buscan una plena identificación de las
fallas, las causas que las generan y posterior tratamiento de estas por lo tanto se
establece un conjunto de acciones correctivas para la ejecución de la mejora
continua dentro de la organización.
21
6. Conclusiones
Establecida una matriz de Seguimiento y medición se determinó cada requisito de

Norma que exige seguimiento y medición dentro de la organización y el
cumplimiento de cada requisito por parte de JAMONERIA VERCAR.
Determinados los factores de éxito asociados a los procesos presentes en la

organización se estableció diseñar un indicador por cada factor de éxito.
Se estableció un procedimiento donde se determinaron los lineamientos para la

identificación, diseño y seguimiento y medición del indicador de gestión.
Determinado el indicador de gestión se estableció una matriz de seguimiento y

medición para evidenciar el cumplimiento de cada indicador.
Bibliografía
NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad
NTC-ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental
NTC ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
https://www.endvawnow.org/es/articles/336-indicadores
https://economipedia.com/definiciones/organizacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Requisito
https://www.javeriana.edu.co/blogs/algomez/files/OBETIVOS
22
CONTROL DOCUMENTAL
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre: Ricardo Flórez Instructor Rafael Garzón Instructor Rafael Garzón
Camilo Gamarra
Daiana Gómez
Sofia Gonzales
Cargo: Coordinador HESQ Cargo: Instructor SENA Cargo: Instructor SENA
Fecha: 07-09-2022 Fecha: 07-09-2022 Fecha: 07-09-2022
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSION FECHA DE DESCRIPCION DEL RESPONSABLE
VIGENCIA CAMBIO
00 07-09-2022 Creación del Planeación
documento
23

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INFORME ESTADÍSTICO DE LOS CODIGO RG-GIC-020

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y VERSION 00

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Determinar dentro de la organización los indicadores asociados a los factores de

Determinar los factores de éxitos vinculados a los procesos de la organización

Establecer los lineamientos para la construcción del indicador de gestión vinculado

Implementar el indicador dentro de la organización y determinar el plan de

NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad

NTC-ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental

NTC ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el

Un requisito legal o una obligación de cumplimiento es una condición impuesta por

Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la

Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un

Una organización es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan

Un indicador es una característica específica, observable y medible que puede ser

Es "hacer correctamente las cosas", es decir, no importa lo que se haga,

La efectividad es la capacidad de conseguir el efecto deseado en lo que se realiza.

6. Análisis interpretativo de los resultados obtenidos con el

Ilustración 1 Relación Existencia-Cumplimiento

Tabla de Relacion de requisitos de Norma por Sistemas de gestion y

Junto con esta matriz de seguimiento y medición se establece en el manual del

Tabla 1 Procedimiento Indicadores de Gestión.

N FLUJOGRAMA DESCRIPCION DE RESPONSA DOCUMENTO

3 Al determinar si el Coordinador Matriz de

4 1 Los factores de éxito Coordinador Matriz de

6 De acuerdo a su Coordinador Formato Hoja

8 La definición de un Coordinador Programa

Al implementar el indicador de gestión se procede a establecer el plan para el

Se estableció 25 indicadores de gestión, estos indicadores se agruparon de

El proceso estratégico identifico cuatro indicadores, el proceso de gestión

La presente información se estableció en la siguiente tabla donde se determinan

Ilustración 2 Indicadores de gestión, Sistema de gestión al que pertenece y

Se estableció en la organización el diligenciamiento del formato hoja de vida del

SISTEMA GESTION CALIDAD

Ilustración 3 Formato hoja de vida indicador de gestión.

Al diligenciar el formato Hoja de vida del Indicador de Gestión, se implementa en

El seguimiento y medición establecidos determinan el avance del indicador para el

Ilustración 4 Matriz de seguimiento y medición de indicadores de gestión.

Ilustración 5 Gráfico evolución indicador de crecimiento económico

El indicador de Gestión diseñado para determinar el crecimiento económico de la

Ilustración 6 Gráfico evolución indicador cumplimiento controles

El indicador de Gestión diseñado para determinar el cumplimiento de la

Ilustración 7 Gráfico evolución indicador índice quejas y reclamos

El indicador de Gestión diseñado para determinar el nivel de la organización en la

Ilustración 8 Gráfico evolución indicador índice de productividad

El indicador de Gestión diseñado para determinar la productividad de la

Ilustración 9 Gráfico evolución indicador cumplimiento compras

El indicador de Gestión diseñado para determinar el cumplimiento de las compras

Al identificar los indicadores donde se evidencia un nivel de cumplimiento bajo en

Establecida una matriz de Seguimiento y medición se determinó cada requisito de

Determinados los factores de éxito asociados a los procesos presentes en la

Se estableció un procedimiento donde se determinaron los lineamientos para la

Determinado el indicador de gestión se estableció una matriz de seguimiento y

NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad

NTC-ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental

NTC ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

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