REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: JOSE ANTONIO GUTIERREZ ROJO

IGSA S.A. DE C.V.
PASEO DE LA REFORMA 2977
No. COMPROBACIÓN 02
05000 MEXICO, CDMX
FECHA: 22 y 23 de JUNIO del 2022 TELS: 5626-5350 FAX: 5626- (EMPIECE UNA SERIE NUEVA CADA AÑO)
5155
CLIENTE: SEDENA / AIFA DEPARTAMENTO: SERVICIOS PLANTAS FECHA: 29-Jun-2022
No. CODIFICACION: 220125-1

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE (CIUDAD/POBLACIÓN) IGSA, CUAJIMALPA

DEBE HABER A (CIUDAD/POBLACIÓN) ZUMPANGO, ESTADO DE MEXICO
CTA. IMPORTE CTA. IMPORTE FECHA 22-Jun 23-Jun
PAPELERIA
ESTACIONAMIENTOS
PASO PTE. (CASETAS)
TAXIS Y AUTOBUSES
COPIAS FOTOSTATICAS
TELEFONO, TELEX, CORREO
GASOLINA Y LUBRICANTES
HOTEL
COMIDAS DE TRABAJO 77.00 87.00
BOLETO DE AVION
PROPINAS
DIVERSOS
HERRAMIENTAS DE CONSUMO
MATERIAL INDIRECTO
MATERIAL DIRECTO A LA O.T.
ARRENDAMIENTOS DE AUTOS
MTO. REPARACION DEL AUTO
SUBTOTAL 75.67 77.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA 1.33 9.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 164.00 77.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO DE CUENTA MONEDA
TIPO DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA
(PARA SER LLENADO POR EL EMPLEADO) NACIONAL

SALDO ANTERIOR
ANTICIPO RECIBIDO A COMPROBAR

FECHA 22 y 23-Jun-22
TOTAL 164.00
COMPROBANDO EN ESTA CTA.

SALDO A CARGO

SALDO A FAVOR DE

AUTOMOVIL MARCA PLACAS No.

ENVIESE CHEQUE A:

JOSE ANTONIO GUTIERREZ ROJO ELIZABETH MARTINEZ VELAZCO

FIRMA DEL EMPLEADO DIRECTOR AREA CONTABILIDAD ACM

FOR-CTG-GXC-03