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Informe de Auditoría Interna PT - Diciembre
Informe de Auditoría Interna PT - Diciembre
1. ANTECEDENTES
2. PARTES IMPLICADAS
Las partes implicadas en el proceso de auditoría son: el auditor, el auditado y la autoridad auditora.
3. OBSERVACIONES
En los permisos de trabajo PT Nº 000617, 0538, 02201, 01945, 02062, 01932, se evidencian
que estos no cuentan con un plazo de autorización.
Los permisos de trabajos cerrados PT Nº 02201, 01945, 02062, 01932, al no contar con un
plazo de autorización, no se puede verificar que el plazo de autorización no exceda las 12
horas.
El permiso de trabajo PT Nº 2062, no considera equipos de protección colectiva en la actividad
a desarrollar (medición con wincha y descubrimiento de marcas enterradas), así mismo se
evidencia que no se procede a la firma de validación correspondiente del permiso de trabajo
en fecha 07/10/2021 por parte de supervisión y el dpto. de SSMA.
4. RECOMENDACIONES
5. ANEXOS
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Jason Alexander Zutara Morales
AUDITOR INTERNO