Professional Documents
Culture Documents
Lampiran Pendanaan Indikatif
Lampiran Pendanaan Indikatif
Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Target, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Puskesmas Kota Mungkid
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air Operasional Jumlah alat komunikasi, sumber air dan
2 Item 4 4 4 4 4 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000
dan listrik kantor listrik, internet
3 Penyediaan jasa kebersihan cleaning servis jumlah cleaning servis orang 1 1 1 1 1 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
mebelair
1 Pengadaan mebelair puskesmas/PK Jumlah mebelair Paket 1 1 1 1 1 5,000,000 5,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000
D
5 Pengadaan peralatan gedung kantor peralatan kantor Jumlah peralatan kantor unit 2 3 3 3 3 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,950,000 5,000,000
D Program Obat dan perbekalan Kesehatan 81,000,000 88,000,000 89,000,000 89,000,000 89,000,000
1 Pengadaan obat dan perbekes Obat Jumlah pengadaaan obat Paket 2 2 2 2 2 80,000,000 87,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000
Kelompok Target Kinerja Pendanaan indikatif (Rp.)
No Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Sasaran
alkes dan
2 Pemeliharaan alat kesehatan dan laboratorium 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
laborat jumlah pemeliharaan alkes dan laborat Paket 2 2 2 2 2
,poskestren,
1 Pengembangan UKBM kader, desa siaga,poskestren,kader, paket 1 1 1 1 1 8,000,000 6,000,000 8,000,000 6,000,000 7,000,000
perangkat,toma
media
Pengembangan media promosi dan informasi
2 promosi/informa jumlah leaflet/media yang dicetak paket 1 1 1 1 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000
sadar hidup sehat
si
balita gizi
Penanggulanagn balita gizi kurang/buruk dan
1 kurang/buruk, kunjungan rumah balita/bumil kek kali 24 24 24 24 24 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
bumil kek
bumil kek
Kelompok Target Kinerja Pendanaan indikatif (Rp.)
No Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Sasaran
H Program pengembangan Lingkungan Sehat 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
Cakupan penemuan kasus TB BTA (+) persen 100 100 100 100 100
Cakupan penemuan pneumonia balita persen 100 100 100 100 100
siswa kelas
2 BIAS jumlah siswa yang diimunisasi orang 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,2,3
1 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas komputer dan LAN,alkes,alat laborat paket 3 3 3 3 3 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
Cakupan neonatal resti yang ditangani persen 100 100 100 100 100
kader,ibu
1 Pelayanan kesehatan ibu dan anak hamil,balita,neo Jumlah sasaran paket 1 1 1 1 1 24,588,000 25,870,000 24,588,000 24,963,000 24,900,000
natus
Jumlah kunjungan pasien baru persen 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4
62,51- 62,51- 62,51- 62,51- 62,51-
survei IKM persen
81,25 81,25 81,25 81,25 81,25
2 Pengembangan BLUD puskesmas pelaksanaan pendampingan BLUD paket 1 1 1 1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
3 pengembangan akreditasi dan ISO puskesmas staf puskesmas akreditasi puskesmas paket 1 1 1 1 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
KODE
REKENING URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2
0.00 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.01
0.00 01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
0.00 01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00 01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0.00 01.04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
0.00 01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0.00 01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00 01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan
0.00 01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00 01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00 01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
0.00 01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00 01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00 01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00 01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00 01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00 01.16. Penyediaan bahan logistik kantor
0.00 01.17. Penyediaan makanan dan minuman
0.00 01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00 01.19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0.00 01.20. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
0.00 01.21. Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah
0.00 01.22. Penyediaan Jasa General Cek Up
0.00 01.23. Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)
0.00 01.24. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
0.00 01.25. Pengendalian Administrasi Keuangan
0.00 01.26. Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah
0.00 01.27. Pemantauan dan Evaluasi Persuratan
0.00 01.28. Dst…..
619171526.xlsx 5
1 2
0.00 02.04. Pengadaan mobil jabatan
0.00 02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0.00 02.06. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
0.00 02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0.00 02.08. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
0.00 02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor
0.00 02.10. Pengadaan Mebeulair
0.00 02.11. Pengadaan Tanah
0.00 02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0.00 02.21. Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
0.00 02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0.00 02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
0.00 02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00 02.25. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
0.00 02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0.00 02.27. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
0.00 02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0.00 02.29. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair
0.00 02.30. Pemeliharaan Rutin / Berkala…..
0.00 02.39. Dst…..
0.00 02.40. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan
0.00 02.41. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
0.00 02.42. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
0.00 02.43. Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan
0.00 02.44. Perencanaan Gedung-Gedung Kantor
0.00 02.45. Penataan Kantor
0.00 02.48. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah
0.00 02.49. Dst…..
619171526.xlsx 6
1 2
0.00 05.02. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
0.00 05.03. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
0.00 05.04. Penilaian Angka Kredit (PAK)
0.00 05.05. Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian
0.00 05.06. Dst.......
619171526.xlsx 7
1 2
1.02 16.11. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
1.02 16.12. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
1.02 16.13. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
1.02 16.14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 16.15. Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.02 16.16. Pengadaan Bahan Makanan Pasien
1.02 16.17. Fasilitasi dan koordinasi kesiapsiagaan menghadapi penyakit menular dan wabah
619171526.xlsx 8
1 2
1.02 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.02 19.01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1.02 19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02 19.03. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
1.02 19.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 19.05. Penggalangan Kerjasama Lintas Sektor Puskesmas dan Organisasi Profesi
1.02 19.06. Kesehatan
Fasilitasi dan koordinasi komite penanggulangan AIDS Kab. Magelang
1.02 19.07. Evaluasi pelaksanaan desa siaga
1.02 19.08. Refresing kader posyandu
1.02 19.09. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
1.02 19.10. Promosi Kesehatan dan Advokasi Masalah Kesehatan Serta Preventif P2
1.02 19.11. Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
1.02 19.12. Pelatihan dan Refresing Kader Posyandu
1.02 19.13. Dst.......
1.02 20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 20.01. Penyusunan peta informasi Masyarakat Kurang Gizi
1.02 20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02 20.03. Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
619171526.xlsx 9
1 2
1.02 21.08. Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Lalat
1.02 21.09. Uji Cholinesterase Darah Petani
1.02 21.10. Pemeliharaan Sumur dan Sistem Distribusi Air
1.02 21.11. Pemeliharaan Taman dan Penataan Taman Rumah Sakit
1.02 21.12. Pemeriksaan Sanitasi Rumah Sakit
1.02 21.13. Pengendalian Serangga dan Vektor di Lingkungan Rumah Sakit
1.02 21.14. Pembangunan Sumur/Jaringan Perpipaan Dari Mata Air dan Distribusinya
1.02 21.15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Incenerator
1.02 21.16. Kajian dan Perencanaan Dampak Merokok Bagi Kesehatan
1.02 21.17. Penyehatan lingkungan dan pengendalian vektor lalat di TPA/S
1.02 21.18. Penyusunan Environment Health Risk Assesment ( EHRA )
1.02 21.19. Fasilitasi Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) sebagai Tindak lanjut
Studi EHRA
1.02 21.20. Dst…..
619171526.xlsx 10
1 2
1.02 23.05. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
1.02 23.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 23.07. Pembuatan/Pemeliharaan WEBSITE
1.02 23.08. Penyediaan Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02 23.09. Pembuatan Buku Profil Kesehatan
1.02 23.10. Pembuatan Buku Saku
1.02 23.11. Pelatihan BTLS Bagi Perawat
1.02 23.12. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dengan Trauma Center
1.02 23.13. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
619171526.xlsx 11
1 2
1.02 25.12. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
1.02 25.13. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
1.02 25.14. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
1.02 25.15. Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas pembantu
1.02 25.16. Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas perairan
1.02 25.17. Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas keliling
1.02 25.18. Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana posyandu
1.02 25.19. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
1.02 25.20. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
1.02 25.21. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02 25.22. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan
1.02 25.23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 25.24. Dst…..
1.02
1.02 26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata
1.02 26.01. Pembangunan rumah sakit
1.02 26.02. Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
1.02 26.03. Pembangunan gudang obat/apotik
1.02 26.04. Penambahan Ruang rawat inap Rumah sakit ( WIP, VIP, Kelas I,II,dan III )
1.02 26.05. Pengembangan ruang gawat darurat
1.02 26.06. Pengambangan ruang ICU, ICCU, NICU
1.02 26.07. Pengembangan ruang operasi
1.02 26.08. Pengambangan ruang terapi
1.02 26.09. Pengembangan ruang isolasi
1.02 26.10. Pengembangan ruang bersalin
1.02 26.11. Pengembangan ruang inkubator
1.02 26.12. Pengembangan ruang bayi
1.02 26.13. Pengembangan ruang rontgen
1.02 26.14. Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
1.02 26.15. Pembangunan kamar jenazah
1.02 26.16. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1.02 26.17. Rehabilitasi bangunan rumah sakit
1.02 26.18. Pengadaan alat-alat rumah sakit
1.02 26.19. Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1.02 26.20. Pengadaan ambulance/mobil jenazah
1.02 26.21. Pengadaan mebeleur rumah sakit
1.02 26.22. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
1.02 26.23. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
1.02 26.24. Pengembangan tipe rumah sakit
1.02 26.25. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 26.26. Dst…..
619171526.xlsx 12
1 2
1.02 27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan
rumah sakit mata
1.02
1.02 27.01. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.02 27.02. Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
1.02 27.03. Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
1.02 27.04. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
1.02 27.05. Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
1.02 27.06. Pemeliharaan Rutin Berkala Ruang ICU,ICCU,NICU
1.02 27.07. Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
1.02 27.08. Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi
1.02 27.09. Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi
1.02 27.10. Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin
1.02 27.11. Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator
1.02 27.12. Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi
1.02 27.13. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen
1.02 27.14. Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit
1.02 27.15. Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah
1.02 27.16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1.02 27.17. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02 27.18. Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah
1.02 27.19. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit
1.02 27.20. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
1.02 27.21. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 27.22. dst……………………
619171526.xlsx 13
1 2
1.02 29.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 29.09. Penanganan Anak Dengan Kelainan Tumbuh Kembang
1.02 29.10. Penanganan Balita Gizi Buruk
1.02 29.11. Pembinaan Kelompok Pos Yandu
1.02 29.12. Dst.......
619171526.xlsx 14
1 2
1.02 32.14. Rakor KIA Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
1.02 32.15. Dst…..
619171526.xlsx 15
PELIMPAHAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN KE PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2015
DALAM RANGKA PENERAPAN PPK BLUD PUSKESMAS
Pengurangan Bertambah/
Nama Program Nama Kegiatan Anggaran Pelimpahan Ke Puskesmas
BLUD Berkurang
Program pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat menyurat 77,000,000 77,000,000 0
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 54,427,000 54,427,000 0
daerah
Penyediaan jasa administrasi keuangan 222,630,000 118,230,000 -104,400,000 Jasa Cleaning servise non PNS
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 230,000,000 230,000,000 0
listrik
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 41,393,000 41,393,000 0
daerah
Penyediaan jasa adminstrasi perkantoran 42,000,000 42,000,000 0
Program Peningkatan sarana Pengadaan perlengkapan gedung kantor 97,380,000 24,027,000 -73,353,000 Pelimpahan berupa pengadaan mebelair ( meja kerja, meja rapat ) dll
prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 195,640,000 159,640,000 -36,000,000 Pelimpahan berupa honor cleaning servise Pusk. RI
Pengadaan peralatan gedung kantor 161,221,000 60,796,000 -100,425,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1,989,000,000 676,548,000 -1,312,452,000 Pelimpahan berupa servise kendaraan, suku cadang, oli dll
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 105,300,000 105,300,000 0
kantor
Program peningkatan disiplin Penyelesaiaan Kasus Kepegawaian 17,500,000 17,500,000 0
aparatur
Pembinaan pengelolaan kepegawaian Puskesmas 12,000,000 12,000,000 0
dan UPT
Penilaiaan tenaga kesehatan teladan 20,000,000 20,000,000 0
Penilaian Angka Kredit 68,800,000 68,800,000 0
Pelatihan mutu pelayanan tenaga kesehatan 36,500,000 22,500,000 -14,000,000
Program peningkatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 20,000,000 20,000,000 0
pengembangan sintem pelaporan realisasi kinerja SKPD
capaian kinerja dan keuangan
Program Obat dan Perbekalan Pengelolaan Sistem Informasi managemen Obat 18,700,000 18,700,000 0
Kesehatan dan jaringannya
Pemeliharaan alat Lobaratorium 47,000,000 47,000,000 0
Pengelolaan obat ( pamantauan, penyimpanan, 40,000,000 40,000,000 0
distribusi dan pemusnahan )
Pengadan Bahan Laboratorium 250,000,000 175,000,000 -75,000,000
Page 16 of 27
Pengurangan Bertambah/
Nama Program Nama Kegiatan Anggaran Pelimpahan Ke Puskesmas
BLUD Berkurang
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,108,406,000 3,108,406,000 0
(DAK)
Pembinaan Sistem Pengelolaan Obat Puskesmas 16,500,000 16,500,000 0
dan Sistem Managemen informasi obat
Program Upaya Kesehatan Pengadaan Bahan Makan Pasien 495,000,000 - -495,000,000 Dilimpahkan ke Puskesmas
Masyarakat
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi 70,000,000 70,000,000 0
korban bencana
Penatalaksanaan pelayanan kesehatan jiwa 40,000,000 20,000,000 -20,000,000 Pelimpahan berupa pelatihan kader untuk deteksi dini kesehatan jiwa ( Mamin,
(Gulkin) Perjalanan, honor narasumber dll)
Pelayanan P3K Hari Raya, Tahun Baru dan hari 10,000,000 10,000,000 0
besar di posko
Penatalaksanaan Pelayanan kesehatan gigi & 20,000,000 20,000,000 0
mulut (Gilut)
Peningkatan Manajemen Kinerja perawat dan 30,000,000 30,000,000 0
Bidan
Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) 45,000,000 45,000,000 0
Pemeriksaan Laboratorium 25,000,000 20,350,000 -4,650,000
Pengembangan media promosi dan informasi 50,000,000 10,000,000 -40,000,000 Pelimpahan berupa penggandaan media promosi ( leaflet, banner dll)
sadar hidup sehat
Page 17 of 27
Pengurangan Bertambah/
Nama Program Nama Kegiatan Anggaran Pelimpahan Ke Puskesmas
BLUD Berkurang
Pengembangan Upaya Kesehatan 50,000,000 50,000,000 0
Bersumberdaya Kesehatan (UKBM)
Promosi kesehatan dan advokasi masalah 75,000,000 - -75,000,000 Pelimpahan berupa pertemuan ( transport, ATK, mamin rapat dll)
kesehatan serta preventif P2 Narkoba
Refresing Kader Posyandu ( Desa Miskin) 50,000,000 - -50,000,000 Pelimpahan berupa pertemuan ( transport, ATK, mamin rapat dll)
Program Perbaikan Gizi Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) 32,000,000 17,435,000 -14,565,000 Pelimpahan berupa pertemuan ( honor tim, transport, ATK, mamin rapat dll)
Masyarakat
Penanggulangan anemia pada Ibu Hamil (Bumil) 51,000,000 24,700,000 -26,300,000 Pelimpahan berupa perjalanan pengambilan sampel Bumil, penyuluhan ( honor,
transport, ATK, mamin rapat dll), pembelian alat Hemaque & cuvet
Penanggulangan Anemia pada Wanita Usia Subur 41,900,000 40,850,000 -1,050,000 Pelimpahan berupa perjalanan pengambilan sampel Bumil, penyuluhan ( honor,
(WUS) transport, ATK, mamin rapat dll), pembelian alat Hemaque & cuvet
Penanggulangan Balita gizi kurang/buruk dan ibu 199,160,000 199,160,000 0
hamil KEK
Rakor Gaky Monitoring garam beryodium dan 20,000,000 14,150,000 -5,850,000 pelimpahan berupa SPPD monitoring garam
pengadaan yodium tester
Fortifikasi garam beryodium 12,000,000 12,000,000 0
Pemantapan konseling Pojok Gizi (POZI) 15,000,000 14,200,000 -800,000 Pelimpahan berupa transport pemantauan gizi kurang/buruk
Pemantauaan deteksi dini kasus kretin 40,000,000 29,450,000 -10,550,000 Pelimpahan berupa perjalanan kunjungan kasus baru dan mamin rapat
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 30,000,000 30,000,000 0
keluarga sadar gizi
Page 18 of 27
Pengurangan Bertambah/
Nama Program Nama Kegiatan Anggaran Pelimpahan Ke Puskesmas
BLUD Berkurang
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), 300,535,000 292,853,000 -7,682,000 Pelimpahan berupa perjalanan dan mamin rapat
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
Program Pengembangan Pembangunan sarana jamban keluarga (Gulkin) 100,000,000 83,300,000 -16,700,000
Lingkungan sehat
Pendampingan PAMSIMAS 390,000,000 334,785,000 -55,215,000
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 40,000,000 30,800,000 -9,200,000 Pelimpahan Honor kader Posbindu ( 10 Pusk X 7 bln )
penyakit menular
Pemberantasan penyakit TB Paru 75,000,000 61,520,000 -13,480,000 Pelimpahan pembelian alkes berupa OB glass, Pot Sputum, Minyak i-Merci, Spiritus
Pengendalian penularan penakit endemik Malaria 200,000,000 190,200,000 -9,800,000
Pengendalian penularan Penyakit Endemik DBD 135,000,000 133,250,000 -1,750,000 Pelimpahan perjalanan dinas rapat teknis DBD
Pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS 40,000,000 30,625,000 -9,375,000 Pelimpahan rapat sosialisasi HIV/AIDS
Pemberantasan Penyakit Flu Burung 30,000,000 21,750,000 -8,250,000
Program Standarisasi Pelayanan Penyusunan data inventori/terpadu 34,000,000 34,000,000 0
Kesehatan
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan 15,000,000 15,000,000 0
anak terhadap tindak kekerasan
Pembinaan Pelayanan keshatan Haji di 12,500,000 12,500,000 0
Puskesmas
Pembinaan Pelayanan Puskesmas, Pustu, dan 135,000,000 121,000,000 -14,000,000 Pelimpahan berupa pertemuan audit mutu puskesmas ( Mamin rapat & honor)
pelayanan prima dengan ISO 9001 :2008
Penyusunan Buku Profil Kesehatan dan SPM 35,000,000 35,000,000 0
Tahun 2014
Pembinaan tenaga PTT 9,000,000 9,000,000 0
Pembuatan / Pemeliharaan Website Dinas 16,000,000 16,000,000 0
Kesehatan
Pengembangan pelayanan kesehatan puskesmas 15,000,000 15,000,000 0
dengan Trauma Center
Pengembangan Simpus rawat jalan 16,500,000 16,500,000 0
Pembuatan Buku Saku tahun 2014 17,000,000 17,000,000 0
Program Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan masyarakat miskin non 6,000,000,000 5,500,000,000 -500,000,000
Penduduk Miskin Jamkesmas (Gulkin)/Pelayanan kesehatan
masyarakat miskin non JKN (Gulkin)
Page 19 of 27
Pengurangan Bertambah/
Nama Program Nama Kegiatan Anggaran Pelimpahan Ke Puskesmas
BLUD Berkurang
Program Pengadaan, Peningkatan Pengembangan e-Goverment DKK 110,000,000 110,000,000 0
dan Perbaikan sarana prasarana
Puskesmas / Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Pengadaan komputer pelayanan kesehatan 500,000,000 - -500,000,000 Pelimpahan berupa pengadaan komputer
Puskesmas dan Simpus Multiuser
Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan buku pemantauan kesehatan pribadi 60,000,000 - -60,000,000 Dilimpahkan ke Puskesmas
Kesehatan Lansia Lansia
Program Pengawasan dan Kursus penjamah makanan & minuman 20,000,000 18,445,000 -1,555,000
Pengendalian kesehatan makanan
Program Peningkatan Rakor KIA Tk. Kecamatan dan Kabupaten 22,900,000 22,900,000 0
Keselamatan Ibu melahirkan dan
anak
Pengadaan Buku KIA dan Kartu Ibu 60,000,000 - -60,000,000 Dilimpahkan ke Puskesmas
Penelusuran kematian Ibu dan Anak 17,700,000 17,700,000 0
Focus Group Discussion (FGD) 150,000,000 20,000,000 -130,000,000 Dilimpahkan ke Puskesmas
Pendampingan Balita kelainan tumbuh kembang 17,500,000 17,500,000 0
Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit 40,000,000 40,000,000 0
(MTBS) bagi bidan
Page 20 of 27
Pengurangan Bertambah/
Nama Program Nama Kegiatan Anggaran Pelimpahan Ke Puskesmas
BLUD Berkurang
Pemeriksaan dini kanker leher rahim bagi WUS 43,500,000 - -43,500,000
Gakin
Kelas Ibu Hamil 200,000,000 - -200,000,000 Dilimpahkan ke Puskesmas
Program Manajemen Pelayanan Pembinaan Akreditasi Puskesmas 30,000,000 30,000,000 0
Kesehatan
Penyedia jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 650,000,000 -650,000,000
daerah
Pembinaan perijinan pelayanan bidang kesehatan 22,700,000 22,700,000 0
Page 21 of 27
ASUMSI PEMBIAYAAN PER KEGIATAN
Jumlah Hari/Kali Orang Anggaran
1 Pelatihan kader/masyarakat/dll 4,450,000
- Konsumsi (Snack + Kudapan) 25,000 2 25 1,250,000
- Honor Narasumber (Hanya untuk narasumber luar) 250,000 2 2 1,000,000
- Honor Makalah (Apabila narasumber dari luar) 150,000 2 2 600,000
- ATK 150,000 1 1 150,000
- Penggandaan 200,000 1 1 200,000
- Transpot 25,000 2 25 1,250,000
5 Pengadaan Barang dan Jasa (Pada rincian detail pada RBA mengacu pada ASB)
- Honor PPKom Mengacu indeks
- Honor Panitia/Pejabat Pengadaan Mengacu indeks
- Honor Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan Mengacu indeks
- ATK (Jika diperlukan) Mengacu indeks
- Konsumsi (Jika diperlukan) Mengacu indeks
- Perjalanan dinas (jika diperlukan) Mengacu indeks
- Barang/jasa yang akan diadakan Survei harga/Indeks
6 Bimbingan Teknis
- Asumsi Bintek yang dilaksanakan oleh pihak ketiga 2,500,000 per orang/paket
- Perjalanan dinas (Jika diperlukan) Mengacu indeks
- Uang harian (Jika diperlukan) Mengacu indeks
an 3. Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Target, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Puskesmas Kota Mungkid
Pendanaan
Target Kinerja
indikatif (Rp.)
No Program dan Kegiatan Kelompok Sasaran Indikator Kinerja Satuan
2017 2018 2019 2020 2021 2017
mebelair
1 Pengadaan mebelair Jumlah mebelair Paket 1 1 1 1 1 6,745,000
puskesmas/PKD
5 Pengadaan peralatan gedung kantor peralatan kantor Jumlah peralatan kantor unit 2 3 3 3 3 0
Cakupan pelayanan
persen 15 15 15 15 15
kesehatan jiwa
Cakupan posyandu
persen 4 4 4 4 4
mandiri
Cakupan pemberian
persen 100 100 100 100 100
MPASI pada bayi BGM
Cakupan bufas
persen 90 90 90 90 90
mendapat vit A
persentase keluaraga
persen 85 85 85 85 85
memiliki SAB
Persentase keluarga
persen 88 88 88 88 88
memiliki jamban sehat
Persentase keluarga
persen 85 85 85 85 85
memiliki SPAL
Cakupan penemuan
persen 100 100 100 100 100
kasus TB BTA (+)
Cakupan penemuan
persen 100 100 100 100 100
pneumonia balita
cakupan implementasi
persen 100 100 100 100 100
SIMPUS multiuser
Cakupan pelayanan
persen 70 70 70 70 70
usila dan pra usila
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga persen 100 100 100 100 100
kesehatan
Cakupan pelayanan
persen 90 90 90 90 90
anak balita
kader,ibu
1 Pelayanan kesehatan ibu dan anak Jumlah sasaran paket 1 1 1 1 1 16,000,000
hamil,balita,neonatus
pelaksanaan
2 Pengembangan BLUD puskesmas paket 1 1 1 1 1 10,000,000
pendampingan BLUD