INSTRUCCIONES:

A) Completar los espacios en blanco de la siguiente manera:

1) Componente: Detallar el concepto de gasto.

2) Cantidad necesaria por mes: Indicar la cantidad necesaria por concepto cada mes o, de ser el caso, el número de vece
3) Unidad de medida: Detallar la unidad de medida de cada concepto incluido (kg., lt., unidades, veces, etc.)
4) Meses: Indicar con una X el(los) mes(es) en el(los) que se programa realizar cada concepto de gasto.
5) Costo Unitario: Indicar el costo del concepto de gasto por cada unidad (kg., lt., unidad, vez, etc.)
6) Fuente de Financiamiento: Seleccionar con qué se financia cada componente.

COSTOS DE OPERACIÓN

Cantidad Mes
N° Componente Unidad de medida
necesaria por mes
E F
1 CLORO - Insumo p/cloración del agua 2 Kg X X
2 CLORO - Insumo p/desinfección de la infraestructura 2 Kg X
3 REACTIVO DPD - Pastillas DPD 1 caja X
4 OTROS INSUMOS QUÍMICOS - Insumos para potabiliza 0 sacos X X
5 TRANSPORTE DE INSUMOS - Tubos 1 veces X
6 TRANSPORTE DE INSUMOS - Cemento 1 veces X
7 COMBUSTIBLE - Combustible 1 veces X
8 ELECTRICIDAD - p/local comunal 1 veces X X
9 ELECTRICIDAD - p/operación del sistema 0 veces X X
10 RETRIBUCIÓN AL OPERADOR - Pago mensual 1 veces X X
11 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA - Análisis de la cal 1 veces X
12 GASTOS POR ELIMINACIÓN DE EXCRETAS - Pago al ope 0 veces X X
13 GASTOS POR ELIMINACIÓN DE EXCRETAS - Equipos de 1 global X
14 GASTOS POR ELIMINACIÓN DE EXCRETAS - Gasto en ins 30 Kg X
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 caso, el número de veces que se realiza la actividad relacionada durante 1 mes.
, veces, etc.)

Plantilla Referencial sin Valor

OPERACIÓN

Meses Cantidad
Costo Unitario Costo total anual
Necesaria por año
M A M J J A S O N D
X X X X X X X X X X 24 S/. 18.00 S/. 432.00
X 4 S/. 18.00 S/. 72.00
1 S/. 400.00 S/. 400.00
X X X X X X X X X X 0 S/. 0.00 S/. 0.00
1 S/. 25.00 S/. 25.00
1 S/. 25.00 S/. 25.00
1 S/. 0.00 S/. 0.00
X X X X X X X X X X 12 S/. 8.00 S/. 96.00
X X X X X X X X X X 0 S/. 0.00 S/. 0.00
X X X X X X X X X X 12 S/. 200.00 S/. 2,400.00
1 S/. 3,000.00 S/. 0.00
X X X X X X X X X X 0 S/. 100.00 S/. 0.00
1 S/. 200.00 S/. 0.00
30 S/. 1.50 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
a Referencial sin Valor Oficial
S/. 3,450.00

Fuente de Financiamiento

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 INSTRUCCIONES:
A) Completar los espacios en blanco de la siguiente manera:

1) Componente: Detallar el concepto de gasto.

2) Cantidad necesaria por mes: Indicar la cantidad necesaria por concepto cada mes o, de ser el caso, el número de vece
3) Unidad de medida: Detallar la unidad de medida de cada concepto incluido (kg., lt., unidades, veces, etc.)
4) Meses: Indicar con una X el(los) mes(es) en el(los) que se programa realizar cada concepto de gasto.
5) Costo Unitario: Indicar el costo del concepto de gasto por cada unidad (kg., lt., unidad, vez, etc.)
6) Fuente de Financiamiento: Seleccionar con qué se financia cada componente.

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Cantidad Mes
N° Componente Unidad de medida
necesaria por mes
E F
1 MATERIALES - cemento+arena 1 global X
2 MATERIALES - acero corrugado (9m) 1 unidad X
3 MATERIALES - alambres para desague 0 rollo X
4 MATERIALES - pintura epóxica+esmalte reservorio 1 global X
5 MATERIALES - escobilla+escoba+teflón+tuercas 0 global X
6 MATERIALES - tubos (6m) 1 unidad X
7 MATERIALES - cemento PVC azúl 1/4 0 unidad X
8 ACCESORIOS - mangueras 3/4" x 100m 0 rollo X
9 ACCESORIOS - baldes 20L y 5L 0 global X
10 ACCESORIOS - válvulas+codos+uniones+reducciones 1 global X
11 HERRAMIENTAS - boogie 0 unidad X
12 HERRAMIENTAS - brocha N°16+brocha N°20+rodillo 0 global X
13 HERRAMIENTAS - pico+barreta+lampa+rastrillo 0 global X
14 HERRAMIENTAS - machete 0 unidad X
15 HERRAMIENTAS - arco de sierra+hoja de sierra+lija N 0 global X
16 HERRAMIENTAS - alicate+llave francesa 14"+llave ing 0 global X
17 HERRAMIENTAS - cronómetro 0 unidad X
18 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - protector de g 1 unidad X
19 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - mameluco 1 unidad X
20 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - botas+casco+l 1 global X
21 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA - Pago a pers 1 veces X
22 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE MICROMEDIDORES - 0 veces X
23 GASTOS POR ELIMINACIÓN DE EXCRETAS - Pago por 1 veces X
24
25
 caso, el número de veces que se realiza la actividad relacionada durante 1 mes.
, veces, etc.)

Plantilla Referencial sin Valor

ANTENIMIENTO

Meses Cantidad
Costo Unitario Costo total anual
Necesaria por año
M A M J J A S O N D
1 S/. 67.50 S/. 67.50
1 S/. 65.70 S/. 65.70
0 S/. 200.00 S/. 0.00
1 S/. 270.00 S/. 270.00
0 S/. 20.00 S/. 0.00
1 S/. 35.00 S/. 35.00
0 S/. 50.00 S/. 0.00
0 S/. 169.90 S/. 0.00
0 S/. 25.00 S/. 0.00
1 S/. 90.00 S/. 90.00
0 S/. 120.00 S/. 0.00
0 S/. 25.00 S/. 0.00
0 S/. 130.00 S/. 0.00
0 S/. 15.00 S/. 0.00
0 S/. 23.00 S/. 0.00
0 S/. 55.00 S/. 0.00
0 S/. 20.00 S/. 0.00
1 S/. 180.00 S/. 0.00
1 S/. 60.00 S/. 0.00
1 S/. 60.00 S/. 0.00
X 2 S/. 200.00 S/. 0.00
0 S/. 1,000.00 S/. 0.00
1 S/. 500.00 S/. 500.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
a Referencial sin Valor Oficial
S/. 1,028.20

Fuente de Financiamiento

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
1
1
1
 INSTRUCCIONES:
A) Completar los espacios en blanco de la siguiente manera:

1) Componente: Detallar el concepto de gasto.

2) Cantidad necesaria por mes: Indicar la cantidad necesaria por concepto cada mes o, de ser el caso, el número de vece
3) Unidad de medida: Detallar la unidad de medida de cada concepto incluido (kg., lt., unidades, veces, etc.)
4) Meses: Indicar con una X el(los) mes(es) en el(los) que se programa realizar cada concepto de gasto.
5) Costo Unitario: Indicar el costo del concepto de gasto por cada unidad (kg., lt., unidad, vez, etc.)
6) Fuente de Financiamiento: Seleccionar con qué se financia cada componente.

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

Cantidad necesaria Mes

N° Componente Unidad de medida
por mes
E F
1 PAGO ANA - ALA - Pago por el uso del agua 1 veces
2 GASTOS DE OFICINA - Libro de actas (Asamblea General 1 veces X
3 GASTOS DE OFICINA - Libro de actas (Consejo Directivo 1 veces X
4 GASTOS DE OFICINA - Libro de caja y su legalización 1 veces X
5 GASTOS DE OFICINA - Cuaderno de control de recaudos 1 veces X
6 GASTOS DE OFICINA - Libro de inventario y su legaliza 1 veces X
7 GASTOS DE OFICINA - Cuaderno de padrón de asociado 1 veces X
8 GASTOS DE OFICINA - Recibos de ingresos 1 veces X
9 GASTOS DE OFICINA - Papelotes+plumones gruesos+ 1 global
10 GASTOS DE OFICINA - Sellos+tampón 0 global X
11 GASTOS DE OFICINA - Cinta maskintape+goma+regla+t 1 global X
12 GASTOS DE OFICINA - Archivadores 1 unidades
13 GASTOS DE OFICINA - Calculadora 1 día
14 GASTOS DE OFICINA - Fotocopias 1 veces X
15 GASTOS DE OFICINA - Impresiones 1 veces X
16 LOCAL - Alquiler de local para asambleas 1 veces X X
17 LOCAL - Almacén 1 veces X X
18 REMUNERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - Pag 1 veces X X
19 GESTIONES DEL CONS. DIRECTIVO (PASAJES) - Pasajes 2 veces X X
20 GESTIONES DEL CONS. DIRECTIVO (ALIMENTACIÓN) - 2 veces X X
21 GESTIONES DEL CONS. DIRECTIVO (OTROS) - Elaboraci 0 veces X
22 CAPACITACIÓN - Capacitación a operador y administr 1 veces X
23
24
25
 caso, el número de veces que se realiza la actividad relacionada durante 1 mes.
, veces, etc.)

Plantilla Referencial sin Valor

MINISTRACIÓN

Meses Cantidad
Costo Unitario Costo total anual
Necesaria por año
M A M J J A S O N D
X 1 S/. 204.00 S/. 204.00
1 S/. 25.00 S/. 0.00
1 S/. 25.00 S/. 0.00
1 S/. 25.00 S/. 0.00
1 S/. 25.00 S/. 0.00
1 S/. 25.00 S/. 0.00
1 S/. 25.00 S/. 0.00
1 S/. 35.00 S/. 35.00
X 1 S/. 67.50 S/. 67.50
0 S/. 30.00 S/. 0.00
1 S/. 30.00 S/. 30.00
X X X 3 S/. 15.00 S/. 0.00
X X X 3 S/. 15.00 S/. 45.00
1 S/. 15.00 S/. 15.00
1 S/. 15.00 S/. 15.00
X X X X X X X X X X 12 S/. 30.00 S/. 0.00
X X X X X X X X X X 12 S/. 40.00 S/. 0.00
X X X X X X X X X X 12 S/. 100.00 S/. 1,200.00
X X X X X X X X X X 24 S/. 10.00 S/. 240.00
X X X X X X X X X X 24 S/. 15.00 S/. 360.00
X 0 S/. 20.00 S/. 0.00
1 S/. 200.00 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
a Referencial sin Valor Oficial
S/. 2,211.50

Fuente de Financiamiento

1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
 INSTRUCCIONES:
A) Completar los espacios en blanco de la siguiente manera:

1) Componente: Detallar el concepto de gasto.

2) Cantidad necesaria por mes: Indicar la cantidad necesaria por concepto cada mes o, de ser el caso, el número de vece
3) Unidad de medida: Detallar la unidad de medida de cada concepto incluido (kg., lt., unidades, veces, etc.)
4) Meses: Indicar con una X el(los) mes(es) en el(los) que se programa realizar cada concepto de gasto.
5) Costo Unitario: Indicar el costo del concepto de gasto por cada unidad (kg., lt., unidad, vez, etc.)
6) Fuente de Financiamiento: Seleccionar con qué se financia cada componente.

COSTOS DE REPOSICIÓN

Cantidad Mes
N° Componente Unidad de medida
necesaria por mes
E F
1 Fondo de reposición de sistemas de cloración y otros 1 veces
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 caso, el número de veces que se realiza la actividad relacionada durante 1 mes.
, veces, etc.)

Plantilla Referencial sin Valor

REPOSICIÓN

Meses Cantidad
Costo Unitario Costo total anual
Necesaria por año
M A M J J A S O N D
X 1 S/. 200.00 S/. 200.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
0 S/. 0.00
a Referencial sin Valor Oficial
S/. 200.00

Fuente de Financiamiento

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INSTRUCCIONES:

A) NOMBRE DEL ASOCIADO(A): Completar con el nombre de cada asociado de la Organización Comunal.

B) CUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO DE LA CF (del año anterior):

- Completar con la letra P, en caso el asociado SI haya cumplido en la fecha correspondiente con el pago de la Cuota familiar.
- Completar con la letra A, en caso el asociado NO haya cumplido en la fecha correspondiente con el pago de la Cuota familia
- Completar con la letra E, en caso el asociado se encuentre exonerado del pago de la Cuota familiar.

NOTA: Las letras "P", "A" y "E" indican si el asociado ha cumplido puntualmente con el pago de la Cuota familiar y si se encue
En el caso de identificar el mensaje "#¡VALOR!" en la columna "Asociado Atrasado" luego de haber ingresado las letras P, A o
Excepcionalmente, de no contar con la información solicitada en el punto B), dejar las celdas en blanco.

CUMPLI

NOMBRE DEL ASOCIADO(A) Enero Febrero

Puesto de Salud E E
Cementerio E E
Asociado3 A A
Asociado4 A A
Asociado5 A A
Asociado6 A A
Asociado7 A A
Asociado8 A A
Asociado9 A A
Asociado10 A A
Asociado11 A A
Asociado12 A A
Asociado13 A A
Asociado14 A A
Asociado15 A A
Asociado16 A A
Asociado17 A A
Asociado18 A A
Asociado19 A A
Asociado20 A A
Asociado21 A A
Asociado22 A A
Asociado23 A A
Asociado24 A A
Asociado25 A A
Asociado26 A A
Asociado27 A A
Asociado28 P P
Asociado29 P P
Asociado30 P P
Asociado31 P P
Asociado32 P P
Asociado33 P P
Asociado34 P P
Asociado35 P P
Asociado36 P P
Asociado37 P P
Asociado38 P P
Asociado39 P P
Asociado40 P P
Asociado41 P P
Asociado42 P P
Asociado43 P P
Asociado44 P P
Asociado45 P P
Asociado46 P P
Asociado47 P P
Asociado48 P P
Asociado49 P P
Asociado50 P P
Asociado51 P P
Asociado52 P P
Asociado53 P P
Asociado54 P P
Asociado55 P P
Asociado56 P P
Asociado57 P P
Asociado58 P P
Asociado59 P P
Asociado60 P P
Asociado61 P P
Asociado62 P P
Asociado63 P P
Asociado64 P P
Asociado65 P P
Asociado66 P P
Asociado67 P P
Asociado68 P P
Asociado69 P P
Asociado70 P P
Asociado71 P P
Asociado72 P P
Asociado73 P P
Asociado74 P P
Asociado75 P P
Asociado76 P P
Asociado77 P P
Asociado78 P P
Asociado79 P P
Asociado80 P P
Asociado81 P P
Asociado82 P P
Asociado83 P P
Asociado84 P P
Asociado85 P P
Asociado86 P P
Asociado87 P P
Asociado88 P P
Asociado89 P P
Asociado90 P P
Asociado91 P P
Asociado92 P P
Asociado93 P P
Asociado94 P P
Asociado95 P P
Asociado96 P P
Asociado97 P P
Asociado98 P P
Asociado99 P P
Asociado100 P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
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P P
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P P
P P
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P P
P P
P P
 Plantill

on el pago de la Cuota familiar.

con el pago de la Cuota familiar.

e la Cuota familiar y si se encuentra exonerado, por tanto NO deben modificarse durante el año de vigencia de la Cuota familiar.
haber ingresado las letras P, A o E, sírvase revisar si completó correctamente el llenado de celdas. No considerar esto en el caso de celdas

CUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO DE LA CF (del año anterior)

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

E E E E E E E E
E E E E E E E E
P P P P P P P P
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 Plantilla Referencial sin Valor Oficial
Nro de Asociados Atrasados (AA) 25

Promedio de Cuotas Atrasadas (PCA) 2

Cuota familiar.
esto en el caso de celdas vacías.

Nro de cuotas
Noviembre Diciembre Asociado Atrasado
atrasadas (CA)

E E NO 0
E E NO 0
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 Plantilla Referencial sin Valor Oficial
NA 100
NE 2

AA 25
PCA 2
FIP 4.2%

CO S/. 3,450.00
CM S/. 1,028.20
CA S/. 2,211.50
CR S/. 200.00

RR S/. 688.97

PA S/. 7,578.67

CF S/. 6.70
Plantilla Referencial sin Valor Oficial
Número total de asociados
Número de asociados exonerados

Número total de asociados atrasados

Promedio de cuotas atrasadas
Factor por Incumplimiento de pago

Costo anual de las actividades de operación

Costo anual de las actividades de mantenimiento
Costo anual de las actividades de administración
Costo anual de las actividades de reposición

Reserva anual para rehabilitaciones menores (0.10 x (CO+CM+CA+CR))

Presupuesto Anual (PA=CO+CM+CA+CR+RR)

Cuota familiar