CHECKLIST DE POSTO DE COMBUSTÍVEL REVENDEDOR VAREJISTA - RENOVAÇÃO

Para assinalar a condição do item na edificação ou área de risco, tem-se as definições abaixo:
“C” = CONFORME / “NC” = NÃO CONFORME / “NA” = NÃO APLICÁVEL

Item Requisitos para Inspeção C NC

1 SISTEMA DE INCÊNDIO

Para a vistoria dos Postos de Abastecimento de Combustíveis o vistoriador

1.1 deverá estar de posse do Projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico
(PPCIP);
1.2 Verificar se a disposição das edificações/arquitetura permanece conforme
Projeto aprovado;
2 Tanques
2.1 Verificar se todos os tanques são do tipo subterrâneo;
2.2 Verificar se o número de tanques previsto em projeto corresponde ao
instalado no Posto;

2.3 Verificar se os tanques instalados permanecem com afastamentos para

edificações, divisa de propriedade e vias públicas conforme projeto;

Verificar se o número de respiros é igual ao número de bocas de

2.4 abastecimento dos tanques do posto e estes são iguais ao que prevê o
projeto técnico;
2.5 Verificar se os respiros dos tanques estão projetados a, no mínimo, 3,5 m
acima do solo ou do piso acabado;
3 Unidades de abastecimento (bombas)
3.1 Verificar se o número de unidades de abastecimento (bombas) corresponde
ao instalado no Posto;

Verificar se as unidades de abastecimento (bombas) foram instaladas com

3.2 afastamentos para edificações, divisa de propriedade e vias públicas
conforme projeto;
4 Áreas de abastecimento

4.1 Verificar se os locais de abastecimento estão com piso impermeabilizado

tanto na área dos tanques quanto na área de abastecimento;

Verificar se há canaletas metálicas de contenção do escoamento de

4.2 combustíveis que circundem tanto a área dos tanques quanto a área de
abastecimento;
4.3 Verificar se há sinalização(ões) de proibição do tipo “proibido fumar” na área
de abastecimento;
4.4 Verificar se as instalações dos locais de armazenamento de combustíveis
possuem SPDA;
4.5 Verificar, quando visível, se a malha de aterramento do SPDA apresenta
afastamento mínimo de 3,0 m dos tanques

Verificar se há, nos locais de descarga de combustível, condutor terra

4.6 apropriado, conforme a NR 10 do MTE, para se descarregar a energia
estática dos carros transportadores;
4.7 Verificar se as instalações e conexões elétricas estão em boas condições
visuais (conduites, sem pontas ou fiações expostas, etc);
 Verificar, em caso de haver revenda de GLP no posto de abastecimento, se
4.8 está em conformidade com projeto com Projeto Técnico (Classe, número de
botijões, etc);
5 Gás Natural

5.1 Verificar, em caso de haver GN (Gás Natural) no posto de abastecimento, se

a posição da instalação está em conformidade com o Projeto Técnico;
6 Documentações ART/RRT
6.1 Recolher, quando houver, a ART/RRT de instalação da rede interna de Gás
Natural do posto;

Conferir na ART/RRT de instalação da rede interna de Gás Natural se os

6.2 dados da edificação vistoriada conferem com os dados mencionados no
documento;

Exigir que a ART/RRT possua no campo “Observações” a seguinte descrição:

6.3 “Serviço de instalação do sistema de pressurização de Gás Natural e rede
interna realizado conforme NBR 12236”
6.4 Conferir a autenticidade da ART/RRT mediante assinatura do Responsável
Técnico (RT);

CHECK LIST PRONTUARIO DAS INSTALAÇÕES IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA

DA NR 20 POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS

PROJETO DA INSTALAÇÃO - 20.5 SIM NÃO

1 Possui a Descrição dos processos?
2 Possui lista de equipamentos?
3 Possui Lista de equipamentos de armazenamento de Combustiveis?

4 Possui Lista de equipamentos de Gás Natural Veicular- GNV, se Houver?

5 Possui Lista de Facilidade e equipamentos de serviços e outros?

6 Possui Lista de equipamentos de Prevenção e Contole?
7 Possui Registro de Atualizações dos processos?
8 Possui Planta geral de locação das instalações?
9 Possui a descrição com as Caracteristicas dos produtos?

10 Possui a FISPQ de todos os produtos manipulados e comercializados?

11 Possui Sistemas de segurança da instalação em tanques, bombas etc.?

Possui (plantas, desenhos e especificações técnicas do sistema de segurança

12
da instalação)
Possui Planta de drenagem de águas oleosas e caixa separadora de agua e
13
oleo?
14 Possui Planta de lançamento de Efluentes?
15 Possui Planta de Instalaçoes e´letricas relativas a botoeiras e alarmes?

16 Possui Planta de sistema de monitoramento de tanques , bombas e linhas?

17 Possui Planta do sistema de combate a incendio?

18 Possui planta de identificação de areas classificadas?
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM - 20.6
19 Possui Licença de operação - L.O?
20 Possui Alvará de funcionamento da prefeitura?
21 Possui Certificado de aprovação das instalações?
22 Possui auto de vistoria do corpo de bombeiros?
23 Possui Lista de Facilidade e equipamentos de serviços e outros?
24 Possui outros certificados e licenças solicitados em sua região?
25 Possui comprovante de registro de calibragem de tanques?
Possui comprovante de registro de testes de tanques e linhas
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(estanqueidade)?

27 Possui Comprovante de testes de pré- partida de bombas e dispensers?

28 Possui comprovante de Calibragem e primeira aferição das bombas?

29 Possui comprovante de testes de compressores, cilindros, filtros diesel?

Possui comprovante de testes de elevadores hidraulicos, eletricos,

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calibradores de ar?
Possui comprovante de teste do sistema de monitoramento de vazamentos
31
de liquidos?
Possui comprovante de testes de equipamentos de loja (geladeiras, freezers,
32
fornos, mix refrigerantes)?
33 Possui sinalizações de maquinas e equipamentos?
34 Possui sinalizações de equipamentos de combate a incendio ?
35 Possui sinalizações de rotas de fuga?
36 Possui sinalizações de orientações de segurança?
37 Possui as sinalizações conf. Solicitação da ANP?
38 Possui procedimentos operacionais (manual de operação)?
39 Possui descrição dos procedimentos?

40 Possui ficha de procedimento operacional para as atividades desenvolvidas?

41 Possui manual de especificação tecnica dos equipamentos?

42 Possui manual de operação dos equipamentos?
43 Possui ficha de procedimento de uso dos equipamentos?
44 Há necessidade de atualização de procedimentos?

45 Surgiram recomendações decorrentes do sistema de gestão de mudanças?

46 Surgiram recomendações decorrentes das analises de riscos?

47 Ocorreram modificações ou ampliações das instalações?
Surgiram recomendações decorrentes de acidentes e/ou incidentes nos
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trabalhos com inflamaveis?
49 Ococrreram solicitações da CIPA ou do SEESMT?
 MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES - 20.8 E 20.9
50 Possui plano de manutenção de equipamentos?
51 Possui profissionais de manutenção na equipe?
Possui empresas contratadas para manutenção de equipamentos e
52
instalações?

53 É cobrado das contratadas qualificação e capacitação comprovadas para

trabalhos em ambientes com inflamaveis?
54 Possui procedimentos para liberação do trabalho?
55 Possui um cronograma para realização das manutenções?
56 Possui cronograma para realização das inspeções de segurança
57 Possui um plano de inspeção das instalações?

58 São gerados e armazenados relatórios de inspeções das instalações?

ANALISE PRELIMINAR DE PERIGOS/ RISCOS 20.10

59 Possui analise preliminar de perigos para as atividades desenvolvidas?

60 Possuianalise preliminar de riscos pra as atividades desenvolvidas?

61 houve revisão das analises de perigos e riscos?
62 As analises de riscos estão articuladas com o PPRA?
63 Possui o controle de fontes de ignição?
As instalações eletricas na zona de risco estão adequadas a prova de
64
explosão?

65 Maquinas, lanternas, radios de comunicação, são a prova de explosão?

CAPACITAÇÃO 20.11
66 Todos os trabalhadores foram capacitados?
67 todos os prestadores de serviços apresentaram a capacitação?
68 Possui formação da brigada contra incendio?
69 Possui a formação da comissão ou designado a CIPA?

70 Prestadores de serviço com eletricdade estao capacitados conf. NR10?

71 Prestadores de serviço com trabalho em altura estão capacitado conf. Nr35?

72 Possui o controle de presença do treinamento?

73 Possui o controle de entrega dos certificados?
74 Os certificados estão arquivados no prontuario?
75 Possui planejamento de reciclagens?
76 Possui planejamentos para capacitação de novos funcionarios?
PLANO DE PREVENÇÃO E CONTROLE 20.12

77 Possui plano de prevenção e controle de de vazamentos e derramamentos?

78 Possui a contratação de uma equipe de pronto atendimento de emergencia?

Possui cronograma de inspeção do sistema de monitoramento de tanques e

79
bombas?
80 as ações necessarias para manter a LO, estão sendo atendidas?
81 Possui controle de fontes de ignição?
 as instalações eletricas na zona de risco estão adequadas a prova de
82
explosão?

83 Maquinas, lanternas, radios de comunicação, são a prova de explosão?

PLANO DE RESPOSTAS A EMERGENCIA 20.14

84 Possui um plano de respostas a emergencias?
85 Possui um cronograma de treinamentos e simulados?
86 Possui registro dos simulados realizados?
87 Possui plano de comunicação de ocorrencias?
PRONTUARIO- CHECK
88 O PRONTUARIO POSSUI AS ANALISES DE PERIGOS E RISCOS?
89 O PRONTUARIO POSSUI OS PROJETOS DAS INSTALAÇÕES?
90 O PRONTUARIO POSSUI OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS?
91 O PRONTUARIO POSSUI OS PLANOS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO?
92 O PRONTUARIO POSSUI OS PLANOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE ?

93 O PRONTUARIO POSSUI O PLANO DE CONTROLE DE FONTES DE IGNIÇÃO?

94 O PRONTUARIO POSSUI O PLANO DE RESPOSTAS A EMERGENCIAS?

95 O PRONTUARIO POSSUI AS CAPACITAÇÕES DOS TRABALHADORES?

96 O PRONTUARIOS POSSUI COPIA DISPONIBILIZADA AOS TRABALHADORES?

97 FOI CRIADO MURAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS

TRABALHADORES?
98 FOI CRIADO PROTUÁRIA DE NR 12 DOS EQUIPAMENTOS?
99 FOI CRIADO PROTUÁRIA DE NR 13 DOS COMPRESSORES?
100 POSSUIR LAUDOS E TESTE DO VASOS DE PRESSÃO CONFORME A NR13?
OVAÇÃO
ões abaixo:

NA
O DE SEGURANÇA

NA