Hospital San Juan Bautista E.5.E. ‘Nit 890.701.459-4 Chaparral - Tolima Chaparral, 13 de Septiembre de 2022 Oficio AM-125-078 Senora HEIDI YULIANA VILLAMIL, Auxiliar Administrativo Hospital San Juan Bautista £.S.€ Chaparral Tolima Asunto: GLOSAS PARA RECAUDO Cordial saludo, Mediante la presente me permito remitir a usted las siguientes glosas aceptadas en el area de auditoria de cuentas medicas con el fin de que se pague el valor que a continuacion se relaciona: Ne ‘NOMBRE PCTE VALOR | CONCEPTO NOMBRE FACTURA, FACTURADOR 2840449 | ANGIE VIDAL ‘$64,400 | Recaudo laboratorio sin Heidi Yuliana Vilarni MENDOZA autorizacion En el proceso de auditoria de las objecions efectuada a la factura anteriormente relacionada, no fue posible subsanar la causal efectuada por el ente pagador, el valor de la glosa debe ser asumida por uste Sebido a que en el momento de facturar el servicio, no se contaba con autorizacién para la realizacion ct laboratorio. Si considera que la causal de devolucion puede ser subsanada, se requiere un término de 3 dias para anexar soporte y subsanar la cuenta, Adjunto factura con los respectivos soportes, Cordial saludo, JHONY PAULO EMILIO CARDENAS CARDENAS Enfermero Auditor Beve JrGH PALO EO CARDENAS CARDENAS ss os perrscaacd VIGHADO ™ - SUD DE LOY GRANDES, SOS ENE le 11 carreras 9» 40 Febdfono: 2400077 Ext 124 Chaparal To wow hospitals:anjuan auditoramedicaa osptalsanjuanbouista go" 0 ga Correos: gerenviaa orpitalsanjuanbatists gov. vajean ontanillauniva g@boypitalsagjuanbautista gov se seaneado con CamSeannerHospital » san Juan Bautista E.S. Nit '990.702.459-4 & Chaparral - Tolima “saparral, 19 de Mayo de 2022 ep AN 125-050 efor Y YULIANA VILLAMIL 4210) treat Administrative auxiiar ‘pial San Juan Bautista E.S.E chaparral nto: Devolucion factura 2797585. Cordial saludo, Fodiante la presente me permito remit @ usted la siguiente causal de devolucion: ir NOMBRE PCTE [0CTO [VALOR CONCEPTO FACTURA 7797585 | MARIA ORFILIA 25678916 | $49,000 Rutorizacion SANTOFIMIO adjunta ya habia GALEANO sido utilizada en la factura 2781455 En el proceso de auditoria de las objeciones efectuada a ta farts anteriormente relacionada, Fg fue posible subsanet | oe ial efectuada por el ente PagaHO". ‘el valor de la glosa debe ser eumida por usted device ¢ que en el momento de facturar er servici, la autorizacion ya habla Zido utiizada en la facture 2797585, i considera que !@ causal de devolucion puede ser subsanada, se requiere Un termino de 3 dias para anexar porte y subsanar l@ cuenta. ‘Agjunto factura con tos respectivos SoPoneS: Cordial saludo. ES, NOS UNE Teléfano: 2460077 Ext 124 tat hospitasan)uanbautist BOV:CO Gots ventullauicn@hospiasarjuanbantitn gx <> Escaneado con CamSeannerHospital San Juan Bautista E.S.E. Nit 890.701.459-4 Chaparral - Tolima Be spaparral, 10 de Junio de 2021 yficio AM-125-041 iefora {EIDI YULIANA VILLAMIL \UXILIAR ADMINISTRATIVO jospital San Juan Bautista E.S.E Ciudad sunto: Glosa factura 2635393 sordial saludo, lediante la presente me permito remitir a usted la siguiente causal de glosa: NOMBRE DCcTO VALOR| ESTADO CONCEPTO TuR | PCTE | 393 | HAYDEE CC. 65827446 | $43.800 | GLOSA NO Se evidencia que la | MARTINEZ | SUBSANADA | autorizacion principal | VAQUIRO | | no se adjunto, sino | que se anexo la | | misma autorizacion | de la factura 2634426 de fecha 08/02/2021 in el proceso de auditoria de las objeciones efectuada a la factura anteriormente elacionada, no fue posible subsanar la causal efectuada por el ente pagador, el valor de la jlosa debe ser asumida por usted debido a que en el momento de facturar no se tuvo en cuenta que la autorizacion ya habia sido usada con anterioridad en otra factura Cordial saludo, ic ala JHONY.PAULP EMILIO CARDENAS CARDENAS ws Enfermero(a) Auditor(a) can ye man iro Rewiso JHONY PAULO EMILIO CARDENAS CARDENAS Proyecto Wendi Rayo "ehwvaso.en 125.19 1 Comunicacionesinternas e= asad VIGILADO "~~" Je Salud de los Grovdes Nos Une Je Sale oe fos Grandes SS 1a, calle 11 carreras 9 y 10- Tel 2460077 ext (124) Chaparal lor Coreos gerencia@hospitalsanjuanbaulsla gov co ‘wre hospitalsanjuanbautista com — Eseaneado con CamSeannerJOU ONY oy 4 ital Hovguan Bautista E.S.E. ;701.459-4 ; ime Sorat = Tolima tiembre de 2021 ira 17,00, S0P aaa 25-08° eto LAMIL O' IANA VIL VIEDO ore UDMINISTRATIVO ara an Juan Bautista E.S.E Ciudad spr Devotucion facture 2636644 coral saludo, ante la presente me permite remitir a usted la siguiente causal de devolucion: rw] NOMBRE | OCTO VALOR | ESTADO CONCEPTO acTuRA | PCTE Fagus | LUCELY 78662075 | $105.300 DEVOLUCION _ | Se evidencia ave ja RAMOS NO SUBSANADA | autorizacion principal no se PERDOMO agjunto, sino que se anexo '9 fnisma autorizacién de !a fatencién prestada en la factura 2634471 de fecha 01/02/2021 Enel proceso de auditoria de las objeciones efectuada 2 la factura anteriormente recionada, no fue posible ‘subsanar la cau | efectuada por ‘el ente pagador, el valor de la dhosa debe ser asumida por usted wagpido a que en el moments Ge facturar no se tuvo en cuenta que la autorizacion ya habia sido enviada con anterioridad en otfa factura. Sieonsera que la devolucion puede Ser emeignada, se requiere un ermine de 3 dias pare anexar soporte y subsanar la cuenta. Cordial saludo, x ZIONY PAULO EMILIO CARDENAS CARDENAS ° ~ fermero(a) Auditor(a) Vor “ oy Qe Plat ony vu Fat ene PAULO EsO CARDENS ‘CARDENAS av NGhado on ora 125.19. ‘Comunicaciones! — supers @ viiapo 490077 ext (124 woras 9 10:70 2 24 Chaparral Tolima. a 0. ghosptalsan ar apaubsta 9"? 92 ‘www hospitalsanjuanbautis! Cores geterigunica nos au ' calle 11 ica@hospitalsar wyanbauiista-0% Eseaneado con CamScannerx Hospital f) san Juan DautetakS.& al - Tolima ji > Chapare ira 18.00 JUNIO de 2022 7 aet25-062 em " era eyASTANO BACTLIANA VILLAMIL OVIE oral gan Juan Bautista ESE Sparel TOU sont: DEVOLUCIONES PARA REFACTURAR qordial saludo, Jeliante la presente me permito remitir a usted la siguiente devolucién aceptada la cual se eberd realizar el debido proceso de refacturacién ya que se generé la cuenta a seguros BOLIVAR y la entidad correspondiente era ADRES.: We NOMBRE ETO VALOR CONCEPTO FACTURA, GLOSA FE2BO9325 | JUAN SEBASTIAN ROIAS [ T1. 1112389423 32.988 Generar nueva factura. | CHARRY refacturar ala aseguradora correspondiente. TOTAL $2988 ja a la factura anteriormente relacionada, no se realiz6 nota crédito waa que se puedan anular y refacturar con 12 misma admision. La anterior devolucion bera ser subsanada en 2 dias habiles, por lo cual se agradece informar por escrito a la %pendencia de auditoria medica el tramite realizado. inel proceso de auditori: ‘vadecemos su colaboracion. Sora “dial saludo, BONY PHOLO EMILIO EARDENAS CARDENAS ‘tfermero(a) Auditor(@) Noa Fay EMO tao CANOE CARDENAS! S Eseaneado con CamScannerww 2 ital Gy eeaiss Bautista E.S.E. 9 3300,701,459-4 SS Chaparral - Tolima 2022 arral, 05 de Agosto de Ccio AM-125-071 Enfermera CASTANO uta ‘San Juan Bautista E.S.E Chaparral Tolima Asunto: GLOSAS Y DEVOLUCIONES PARA RECAUDO Cordial saludo, Mediante la presente me permito remitir a usted las siguientes glosas aceptadas para que sean entregadas al facturador responsable; con el fin de que se pague el valor que a continuacin se relaciona: Ne NOMBRE PCTE VALOR CONCEPTO NOMBRE FACTURA FACTURADOR FE2777289 | KEVIN STIVEN $ 49.000 | La autorizacién adjunta ya habia sido | FRANCENID ARAOS OEE ORTIZ YELA utilizada en la factura 2278698 BEDOYA FE2801638 | MARTHA ISABEL $3700 Recaudo cuota pago compartido: HEIDY YULIANA: é GIL LAIISECA VILLAMIL a€ FE2810226 | ALEJANDRA $3700 Recaudo cuota pago compartido EDUBAN TOBIAS are TORRES VARON DEVIA FE2813133 | YANETH VELASCO | $3700 Recaudo cuota pago compartido EDUBAN Tt MOGOLLON 7 DEVIA ote a F€2818420 | LUIS FERNANDO. $3700 Recaudo cuota pago compartido DIANA MARCELA AGUIRRE DIAZ Fe2s22866 | JULIETH YASMIN | $3700 _ | Recaudo cuota pago compari CAICEDO ANGEL a7 eae Renee nt En el proceso de auditoria de las objeciones efect e uada a la factura anteri i no fue posible subsanar la causal efectuada por el ente pagador, el valor da mo ess, ‘Suu por el facturador debido a que en el momento de facturar el servicio, Is primera factura felacionada la autorizacion ya habia sido utilizada er n la fac demas no se realizo el cobro de la cuota moderadora, | "® 2278698. Y en cuanto a las Si considera i que la causal de devolucién puede ser su : ias para anexar soporte y subsanar la cuenta, bsanada, se requiere un término de 3 Adjunto facturas Cordial saludo, VIGIADO 0 SP STSAG cl AD “LA SALUD DE LOS GRANDES, NOS Gagne a » NOS UNI ping Taina ele 1 eis 3y 10 Paefon SG exe 1nq ves hospiasanjunnbnutst com —Conreos, egret: 2 . auitoriamein hos : Berencin@hospitalsanjuanbnut Caen anceRe, Nit 890,701,459-4 ae Chaparral - Tolima = Hospital &))Saniuan Bautista E.S.E. aparral, 08 de Agosto de 2022 clo AN-128-076 fora !ANCENID ARAOS >xiliar Administrative spital San Juan Bautista E.S.E aparral Tolima sunto: GLOSAS PARA RECAUDO rdial saludo, adiante la presente me permito remitir a usted las siguientes glosas aceptadas para que sean \tregadas al facturador responsable; con el fin de que se pague el valor que a continuacién se laciona: : NOMBRE PCTE | VALOR | CONCEPTO NOMBRE \CTURA FACTURADOR 7462 | ROSALBA CAMPOS | $3700 _| Recaudo cuota pago Diana Marcela Diaz | MENDEZ compartido : 01852 | MARIAFERNANDA | $3700 _| Recaudo cuota pago Luisa Fernanda Parra MURILLO compartide 82600 | AURELIO '$11000 | Recaudo cuota pago Heidi Yuliana Villarit CHINCHILLA compartido (usuario categoria VANEGAS 8) Vel proceso de auditoria de las objeciones efectuada a la factura anteriormente relacionada, no tue »sible subsanar la causal efectuada por el ente pagador, el valor de la glosa debe ser asumica por el ‘Sturador debido @ que en el momento de facturar el servicio, no se realizo el cobro de la cucta oderadora. ‘Sjunto factura con los respectivos soportes. ordial saludo, = ———— a ¥ 'HONY PAULO EMILIO CARDENAS CARDENAS: > memero Auditor y e s = a raerasoomocacevs ows 1 Sa Korn ent super stud CChapasral Tota, calle 1 asteras 9) 10 elena: 2460077 Bat 124 vevichospiaiajantatiicon Cocos gecnighoptaananbaaingny auditoriamedica @hospitalsanjuanbautista 4o¥ sv * vesnnniltanien@ ” Escaneado con CamSeanner