I. Resumen Ejecutivo

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
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INDICE DE CONTENIDOS
DESCRIPCION: I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) Objetivo del proyecto Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Descripcin tcnica del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP Resultados de la evaluacin social Sostenibilidad del PIP Impacto ambiental 1.10.Plan de Implementacin 1.11.Organizacin y Gestin 1.12. Conclusiones y Recomendaciones 1.13. Marco Lgico
1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.
II. ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios Marco de Referencia 2.5 Descripcin del proyecto. 2.6 Relacin del Proyecto con la Poltica Sectorial
2.1 2.2 2.3 2.4
III.IDENTIFICACIN
3.1 Diagnostico de la Situacin Actual 3.1.1 Situacin y problemtica que Motiva el Proyecto. 3.1.2 Zona y Poblacin Afectada.
3.1.2.1Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin. 3.1.2.2Caractersticas de los grupos sociales afectados.
3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6
Gravedad de la situacin negativa que se intenta solucionar. Intentos Anteriores de Solucin. Intereses de los grupos involucrados. Anlisis de Riesgo de Desastre.
3.2 Definicin del Problema y sus Causas. 3.2.1 Definir el problema central. 3.2.2 Identificar las causas del problema principal. 3.2.3 Seleccionar y justificar las causas relevantes. 3.2.4 Agrupar y jerarquizar las causas. 3.2.5 Construccin del rbol de causas
Rehabilitacin y Mejoramiento del Camino Vecinal: Empalme SM 102(Sector Mangual) Vista Alegre
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAPATERO
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3.2.6 Identificar los efectos del problema principal. 3.2.7 Seleccionar y justificar los efectos relevantes. 3.2.8 Agrupar y jerarquizar los efectos. 3.2.9 Construccin del rbol de efectos. 3.2.10 Presentar el rbol de causas - efectos 3.3 Objetivo del Proyecto. 3.3.1 Definir el objetivo central. 3.3.2 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el Objetivo central y elaborar el rbol de medios. 3.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas que se generan Cuando se alcanza el objetivo central y elaboracin del rbol De fines. 3.3.4 Presentar el rbol de objetivos o rbol de Medios y Fines 3.4 Alternativas de solucin. 3.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no. 3.4.2 Relacionar los medios fundamentales. 3.4.3 Planteamiento de acciones. 3.4.4 Relacionar acciones. 3.4.5 Definir y describir los proyectos alternativos a considerar 3.4.6 Intentos anteriores de solucin.
IV FORMULACIN
4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin. 4.1.1 Fase de preinversin y su duracin. 4.1.2 Fase de inversin, sus etapas y su duracin. 4.1.3 Fase de post inversin y sus etapas. 4.2 Anlisis de la Demanda. 4.2.1 Servicios que ambos proyectos alternativos ofrecern 4.2.2 Diagnstico de la Situacin actual de la Demanda y sus principales determinantes 4.2.3 La poblacin de referencia 4.2.4 La Poblacin demandante sin proyecto 4.2.5 Los servicios demandados sin proyecto 4.2.6 Los servicios demandados con proyecto 4.3 Anlisis de la Oferta. 4.3.1 Los recursos fsicos y humanos disponibles en la unidad productiva 4.3.2 Oferta optimizada de los recursos fsicos y humanos en la unidad productiva 4.3.3 Oferta optimizada del bien o servicio 4.4 Balance de Oferta-Demanda. 4.4.1 Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto 4.4.1 Las metas globales y parciales de cada proyecto alternativo. 4.4.2 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer. 4.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas 4.15.1 Condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos y la secuencia de etapas. 4.5.2 Actividades asociadas con cada proyecto alternativo y su duracin
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4.6 Costos a Precio de Mercado. 4.16.1 Lista de requerimientos y precios unitarios de cada proyecto alternativo 4.16.2 Costos totales del proyecto alternativo 01 a precios de mercado 4.16.3 Costos totales del proyecto alternativo 02 a precios de mercado 4.6.4 Costos de mantenimiento para ambas alternativas a precios de mercado 4.6.5 Descripcin de las principales actividades para el mantenimiento con proyecto. 4.7 Flujo de Costos a precio de Mercado. 4.17.1 El flujo de costos totales. 4.17.2 Flujo de Costos Comparativos: Con Proyecto y sin Proyecto. 4.17.3 Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado.
4.8 Beneficios V EVALUACIN ECONMICA.

5.1 Evaluacin Econmica a Precios de Mercado. 5.1.1 El flujo de ingresos generados por el proyecto. 5.1.2 El flujo de costos y beneficios a precios de mercado y el Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)
5.2
Estimacin de Los Costos Sociales.

5.2.1 5.2.2 Los Factores de Correccin. El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST).
5.3 5.4
Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo/beneficio

5.3.1 Flujo de los beneficios sociales netos y su valor actual (VACSN)
Anlisis de Sensibilidad.
5.41. Determinar las variables inciertas y su rango de variacin. 5.42. Estimar los cambios en el indicador de rentabilidad social ante modificaciones de las variables inciertas antes definidas
5.5 Seleccionar el Mejor Proyecto Alternativo 5.6 El Anlisis de Impacto Ambiental del proyecto seleccionado.
5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6 5.6.7 Marco Legal. Objetivos Generales. Objetivos Especficos. Consideraciones Generales. Identificacin de los impactos ambientales potenciales. Evaluacin de alternativas- mitigacin Plan de monitoreo ambiental y vigilancia ecolgica.
5.7 El Anlisis de Sostenibilidad del proyecto seleccionado. 5.8 Plan de Implementacin 5.9 Organizacin y Gestin 5.10 Marco Lgico del proyecto seleccionado. VI CONCLUSIONES
VII ANEXOS
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1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) El nombre asignado al presente proyecto es: REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO Distrito de Zapatero, Provincia de Lamas, Regin San Martin. VECINAL:
EMPALME SM 102 (SECTOR MANGUAL) VISTA ALEGRE en el
1.2 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP. La demanda potencial del Proyecto ser la demanda con proyecto y con una va de las caractersticas que planteamos cubrir dicha demanda. LAS METAS GLOBALES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO. En el presente Proyecto, se prev que demanda potencial ser atendida en un 100% desde el principio, para ambos Proyectos alternativos. LOS SERVICIOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECER. Los servicios que ambos Proyectos alternativos ofrecern estn considerados a base a la Demanda Potencial (Demanda en la situacin Con Proyecto) considerando atender desde el inicio del horizonte del Proyecto el 100% de la esta demanda. COSTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO. Se considera los costos de mantenimiento rutinario de la carretera, como limpieza de derrumbes, habilitacin de cunetas y bacheado de la plataforma en tramos crticos.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAPATERO Costos de Mantenimiento
Situacin Sin Proyecto PARTIDA CONSERVACION DE CALZADA Roce y Limpieza General Bacheo Remocion de Derrumbe Menores a 50 m3 km m2 m3 1.00 3,600.00 30.00 65.00 4.50 6.60 UNIDAD CANTIDAD P.U.
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PARCIAL
65.00 16,200.00 198.00
LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Limpieza de Cunetas

FUENTE : PROVIAS RURAL
ml
500.00 S/./km-ao US$/km-ao(*)
0.14
70.00 16,533.00 5,904.64
(*) considerando tipo de cambio S/.2.80
COSTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO. Los costos en la situacin con proyecto esta basados en los costos que se genera para mantener una carretera en buenas condiciones una vez puesto en operacin el proyecto con la Ejecucin de la Alternativa Seleccionada.
Costos de Mantenimiento
Situacin Con Proyecto para la Alternativa 01mantenimiento rutinario PARTIDA CONSERVACION DE CALZADA Roce y Limpieza General Bacheo Remocin de Derrumbe Menores a 50 m3 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Limpieza de Cunetas Limpieza de Alcantarillas UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL
km m2 m3
1.00 550.00 2.00
180.00 4.50 5.25
180.00 2,475.00 10.50
ml Und
1,200.00 1.00
1.25 90.00
1,500.00 90.00
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Limpieza de badn CONTROL DE VEGETACION Roce y Limpieza TRANSPORTE Transporte de materiales de Cantera
FUENTE : PROVIAS RURAL- PROVIAS DEPATAMENTAL
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Und
3.00
7.89
23.67
m2
2,200.00
0.65
1,430.00
m3
83.00 S/./km-ao US$/km-ao
17.02
1,412.66 7,121.83 2,543.51
(*) considerando tipo de cambio S/.2.80
Situacin Con Proyecto para Alternativa 01
Mantenimiento vial Mantenimiento rutinario Mantenimiento peridico cada 3 aos TC, El Peruano del 21.08.2010
Costo/K m$ 2543.51 2,800 2.8
Dlares 15,133.8 9 16,660.0 0
Soles 42,375 46,648
1.3 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP. El proyecto consiste en mejorar la superficie de rodadura, realizando explanaciones a nivel de sub - rasante, con un ancho de plataforma de 4.50 m (3.6+0.90) incluyendo bermas en una Longitud 05+947.83Km., realizando variantes adems de la construccin de cunetas y alcantarillas. Con la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica se solucionar la rstica integracin vial de las zonas pobladas del mbito del proyecto y sus capitales Distritales, sectores rurales y productivos, y se lograr una mayor integracin con los sectores de comercializacin del departamento de San Martn y a su vez del resto del pas. Hecho que
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redundar favorecidas.
en
el
desarrollo
socio-econmico
de
las
comunidades
Se realizaran las siguientes partidas: Obras Preliminares. Comprende la construccin del campamento y el cartel de obra. Trabajos Preliminares. Comprende la movilizacin y desmovilizacin de maquinarias y equipos, replanteo y control topogrfico, desvo provisional de cursos de agua y el acondicionamiento de acceso de cantera Movimiento de tierras. Comprende, el corte de material suelto, escarificado de rasante antiguo y la conformacin de terrapln con material de cantera. Pavimento (a nivel de afirmado). Comprende el afirmado granular e=0.20m. Obras de arte y drenaje. Comprende la excavacin para estructuras a mano, relleno compactado para estructuras eliminacin, concreto de diferentes resistencias, encofrado y desencofrado, el habilitado y colocacin del acero, colocacin de alcantarillas, as como el calafateo respectivo con pintura asfltica. Sealizacin. Comprende la utilizacin de Seales en Zonas de Trabajo para prevenir posibles riesgos para los usuarios de la va y evitar la degradacin del medio ambiente provocada por las actividades humanas.
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Manejo Ambiental. Comprende todas las actividades relacionadas al manejo ambiental y la caracterizacin ecolgica ambiental, que nos permite tener una informacin bsica generalizada para establecer oportunamente dentro del estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental.
Tipo de Camino La carretera en estudio es del tipo vecinal a nivel de afirmado. Distancias Km. 0+000 Empalme SM 102(Sector Mangual) Vista Alegre= 05+947.83 Km.
Tiempos En la actualidad, los pobladores emplean 3 horas en promedio para caminar los 05+947.83 Km. que existe entre el Empalme SM - 102
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(Sector Mangual) y Vista Alegre, utilizando acmilas de silla y de carga para transportar sus productos desde los centros de produccin a Vista Alegre, para luego ser llevado a Zapatero. En pocas de ausencia de lluvias transitan en forma escasa y excepcional debido al estado deteriorado de la va solo camionetas tipo, Toyota y Nissan, desde la ciudad de Tarapoto hasta la localidad de Vista Alegre, en 1.5hr. aproximadamente. ALTERNATIVA 1:
Consiste en la Rehabilitacin y Mejoramiento de 5.948 Km. del Camino Vecinal EMPALME SM 102 (SECTOR MANGUAL) VISTA ALEGRE, con la finalidad de reducir el estado de deterioro de la va, eliminando los tramos crticos y reponiendo la carpeta de rodadura. No se prev asfaltados, pavimentos rgidos, cambios de trazo o ensanche del camino. Estos trabajos comprenden principalmente, trabajos de estabilizacin y mejoramiento de la subrasante, la colocacin de material de afirmado (base) taludes. sobre la superficie de rodadura con un espesor de 0.20m., construccin, mejoramiento y limpieza de obras de arte y proteccin de
As como la implementacin de seales adecuadas para la va y capacitacin a pobladores y a todos los que hacen uso de la va, con la finalidad de crear conciencia, promover actitudes responsables para el mantenimiento de la va, no daando las seales de trnsito, para conservar la va en ptimo estado de funcionalidad evitando tambin los accidentes de trnsito. La capacitacin se realizar dos veces durante el proyecto. Las caractersticas de diseo de la va se desarrollaron teniendo en cuenta los parmetros del Manual Para el Diseo de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Trnsito, aprobado por la Resolucin
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Ministerial N 303-2008-MTC/02 del 04 de Abril del 2008 los cuales se describen a continuacin:
Longitud Tipo de Carretera Categora Ancho de rodadura Ancho de plataforma Espesor de afirmado Pendiente mxima Pendiente mnima Radio mn. Normal Radio mn. Excepcional Long. Min. Curva vertical Velocidad directriz Ancho de Berma : 5.948Km. : Vecinal : Tercer Orden : 3.60m. : 4.50m. : 0.20m. : 8% : 0.5% : 30m. : 27m. : 40m. : 30Km./Hr. : 0.45m.
A nivel de afirmado con obras de arte y drenaje. Grficamente tenemos:
L
CO RT E (V /H )
DE
ANCHO DE PLATAFORMA
CUNETA
TA L
UD
0.50
2% BOMBEO e=
2% BOMBEO
SUBRASANTE
1.50
E LL RE NO /H (V )
1
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ALTERNATIVA 2:
Consiste en la Rehabilitacin y Mejoramiento de 5.461Km. (4.261Km. de
Tramo antiguo y una variante de 1.2Km.) del Camino Vecinal EMPALME SM 102 (SECTOR MANGUAL) VISTA ALEGRE, con la finalidad de reducir el estado de deterioro de la va, disminuyendo el tiempo de viaje, eliminando los tramos crticos, realizando cambios de trazo o ensanchamiento del camino, reponiendo y poniendo la carpeta de rodadura. No se prev asfaltados, pavimentos rgidos. Estos trabajos comprenden principalmente, trabajos de estabilizacin y mejoramiento de la subrasante, la colocacin de material de afirmado (base) mejoramiento y limpieza de obras de arte y proteccin de taludes. As como la implementacin de seales adecuadas para la va y capacitacin a pobladores y a todos los que hacen uso de la va, con la finalidad de crear conciencia, promover actitudes responsables para el mantenimiento de la va, no daando las seales de trnsito, para conservar la va en ptimo estado de funcionalidad evitando tambin los accidentes de trnsito. La capacitacin se realizar dos veces durante el proyecto.
Las caractersticas de diseo de la va se desarrollaron teniendo en
sobre la
superficie de rodadura con un espesor de 0.20m., construccin,
cuenta los parmetros del Manual Para el Diseo de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Trnsito, aprobado por la Resolucin Ministerial N 303-2008-MTC/02 del 04 de Abril del 2008 los cuales se describen a continuacin: Longitud Tipo de Carretera Categora Ancho de rodadura : 5.461Km. (4.261Km. de Tramo antiguo y una variante de 1.2Km.) : Vecinal : Tercer Orden : 3.60m.
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Ancho de plataforma Espesor de afirmado Pendiente mxima Pendiente mnima Radio mn. Normal Radio mn. Excepcional Long. Min. Curva vertical Velocidad directriz Ancho de Berma
: 4.50m. : 0.20m. : 8% : 0.5% : 30m. : 27m. : 40m. : 30Km./Hr. : 0.45m.
A nivel de afirmado con obras de arte y drenaje.
Grficamente tenemos:
L
CO RT E (V /H )
DE
ANCHO DE PLATAFORMA
CUNETA
TA L
UD
0.50
2% BOMBEO e=
2% BOMBEO
SUBRASANTE
1.50
E LL RE NO /H (V )
1
D LU TA D E
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1.4
COSTOS DEL PIP. El costo de la alternativa seleccionada es:

COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 01 DESCRIPCIN COSTO S/.
ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.5%Costo Total de Obra) INFRAESTRUCTURA SUPERVISIN (5%Costo Total de Obra) CAPACITACIN (0.25%Costo Total de Obra)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
39,505.27 1,580,210.89 79,010.54 3,950.53

1,702,677.23
El costo de la segunda alternativa es:

COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 02 DESCRIPCIN COSTO S/.
ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.5%Costo Total de Obra) INFRAESTRUCTURA SUPERVISIN (5%Costo Total de Obra) CAPACITACIN (0.25%Costo Total de Obra)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
43,400.56 1,736,022.24 86,801.11 4,340.06

1,870,563.97
1.5 BENEFICIOS DEL PIP. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Los beneficios actuales en la situacin sin proyecto, que los pobladores pueden captar son nfimos debido a los altos costos de produccin que ocasiona evacuar los productos agropecuarios a los mercados. La situacin actual no solo afecta la evacuacin de los productos a los mercados, sino que tambin afecta en el transporte de los insumos agrcolas, elevando as el nivel de incidencia de plagas y enfermedades que atacan a los diferentes cultivos, lo cual se refleja en la disminucin de los niveles de produccin y productividad agrcola.
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En conclusin la situacin actual no constituye un factor de despegue en la mejora de las condiciones socioeconmicas de los pobladores de la zona, lo cual se refleja en la carencia de asistencia tcnica de cultivos, el empleo solo de mano de obra familiar y el uso de semilla no certificada en los diferentes cultivos. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO. Los beneficios en la situacin con proyecto son los ahorros en costos de operacin vehicular, ahorro del tiempo. Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos de operacin vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto.
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO-ALTERNATIVA 01 En Miles de Soles a Precios Sociales
TIPO DE VEHICULO 2010 2011 TRAFICO NORMAL AUTOMOVIL CAMIONETA COMBIS CAMION 2E CAMION 3E TRAFICO GENERADO AUTOMOVIL CAMIONETA COMBIS CAMION 2E CAMION 3E IMD SUB-TOTAL IMD TOTAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0.00 52.66 54.91 54.91 57.16 57.16 59.41 61.66 63.91 63.91 67.74 0.00 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 4.74 0.00 49.50 51.75 51.75 54.00 54.00 56.25 58.50 60.75 60.75 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
0.00 59.41 61.66 61.66 63.91 63.91 66.16 68.41 72.91 72.91 76.74 0.00 59.41 61.66 61.66 63.91 63.91 66.16 68.41 72.91 72.91 76.74
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO-ALTERNATIVA 02

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAPATERO En Miles de Soles a Precios Sociales
TIPO DE VEHICULO 2010 TRAFICO NORMAL AUTOMOVIL CAMIONETA COMBIS CAMION 2E CAMION 3E TRAFICO GENERADO AUTOMOVIL CAMIONETA COMBIS CAMION 2E CAMION 3E IMD SUB-TOTAL IMD TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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2020
0.00 48.32 50.39 50.39 52.45 52.45 54.52 56.58 58.65 58.65 62.16 0.00 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 4.35 0.00 45.42 47.49 47.49 49.55 49.55 51.62 53.68 55.75 55.75 57.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.19 0.00 6.19 0.00 0.00 0.00 6.19 0.00 6.19 0.00 0.00 0.00 6.19 0.00 6.19 0.00 0.00 0.00 6.19 0.00 6.19 0.00 0.00 0.00 6.19 0.00 6.19 0.00 0.00 0.00 6.19 0.00 6.19 0.00 0.00 0.00 6.19 0.00 6.19 0.00 0.00 0.00 8.26 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00 8.26 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00 8.26 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00
0.00 54.52 56.58 56.58 58.65 58.65 60.71 62.78 66.91 66.91 70.42 0.00 54.52 56.58 56.58 58.65 58.65 60.71 62.78 66.91 66.91 70.42
BENEFICIOS INCREMENTALES. La determinacin de los beneficios incrementales previsto para el tiempo en relacin al horizonte del proyecto, es la diferencia en la situacin con proyecto menos los beneficios en la situacin sin proyecto; los valores estn dados en miles de nuevos soles, detallado en la siguiente tabla:
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR
En Miles de Soles a Precios Sociales

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sin Proyecto 67.86 67.86 70.72 70.72 73.58 73.58 76.44 79.29 82.15 82.15 52.66 54.91 54.91 57.16 57.16 59.41 61.66 63.91 63.91 67.74 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 9.00 9.00 9.00 48.32 50.39 50.39 52.45 52.45 54.52 58.65 58.65 58.65 62.16 6.19 6.19 6.19 6.19 6.19 6.19 6.19 8.26 8.26 8.26 Alternativa 01 Trfico Normal Trfico Generado Alternativa 02 Trfico Normal Trfico Generado
10 87.50 FUENTE: Elaboracin propia
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BENEFICIOS INCREMENTALES
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En Miles de Soles a Precios Sociales Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alternativa 01 Alternativa 02
8.45 9.06 9.06 9.67 9.67 10.28 10.88 9.24 9.24 10.76
13.35 14.14 14.14 14.93 14.93 15.73 14.45 15.25 15.25 17.08
FUENTE: Elaboracin propia
1.6 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.

RESUMEN DE LA EVALUACIN DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES PRECIOS SOCIALES INDICADORES ECONMINCOS ALTERN.01 ALTERN.02 VACSN 611,308.63 506,004.39 TIR 22.28% 19.69% B/C 1.57 1.43
ALTER NATIV A
De los valores que se exponen en los cuadros, se deduce que la viabilidad econmica del proyecto de la alternativa 01, su rentabilidad est asegurada segn la forma como se ha planteado, por lo tanto la ejecucin del proyecto es factible. El anlisis econmico indica que se hace un buen uso de los recursos, ya que se basa en la comparacin de los costos necesarios para la construccin y operacin del proyecto, con los beneficios que se derivan del mismo.
SELEC IONAD A
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1.7 SOSTENIBILIDAD DEL PIP. Desde el punto de vista de la sostenibilidad del proyecto, luego de ejecutar la obra, el Gobierno Regional a travs del proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo proceder a la entrega formal de la obra al Municipio Distrital de Zapatero, quedando bajo su responsabilidad gestionar ante El Instituto Vial Provincial de Lamas (IVP-LAMAS) la operacin y mantenimiento de la misma. La sostenibilidad del proyecto est dada principalmente por el adecuado mantenimiento y mitigacin de los impactos ambientales presentados en la nueva infraestructura, teniendo en cuenta que es una va componente de la red vial vecinal, la conservacin estara a cargo del Instituto Vial Provincial de Lamas. El gasto anual estimado en dlares americanos (tipo de cambio=2.80) en Mantenimiento es de US$ 2,543.51 en el horizonte planteado de 10 aos y para Mitigacin de Impacto Ambiental es de US$ 12,036.47.que ser financiado por la municipalidad distrital de Zapatero. 1.8 IMPACTO AMBIENTAL. Con el desarrollo del proyecto se contribuir a lograr mejorar las condiciones de vida de la poblacin, Mejorando el comercio y transitabilidad en la zona de influencia. El estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo identificar, predecir, integrar y comunicar los probables Impactos Ambientales que se originaran en las etapas de Construccin y operacin de la infraestructura vial, tratada en el presente Perfil, as como tambin, las alternativas factibles de solucin que pueden ayudar a mitigar los Impactos Ambientales Negativos; y en el caso de los impactos positivos, reforzar los beneficios generados por la ejecucin del Proyecto.
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En conclusin, con el proyecto no se afecta ningn dao relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la gestin del medio ambiente. CARACTERIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL Durante la etapa de construccin se generaran emisiones contaminantes en la propia obra, en el transporte de material desde las canteras y en los botaderos. Esta contaminacin se produce fundamentalmente por la emisin de partculas minerales (polvo), procedentes del movimiento de tierras (excavacin, zarandeo, carga, transporte y descarga), exposicin de tierra desnuda al efecto del viento. Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentracin del polvo en el aire durante la fase de ejecucin de las obras, son las siguientes: Riego de las superficies de actuacin (superficie de rodadura y en la propia obra), con agua hasta donde sea posible, a fin de que estas reas mantengan el grado de humedad necesario para evitar o reducir la produccin de polvo. Dichos riegos se realizaran a travs de un camin cisterna, con periodicidad diaria o intermedia. As mismo, el contratista deber suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de proteccin personal (principalmente mascarillas). El transporte de materiales de las canteras a obra, deber realizarse con la precaucin de humedecer dichos materiales y cubrirlos con una manta hmeda. Realizar los procesos de trituracin de ridos mediante la utilizacin de agua y utilizar filtros que minimicen la cantidad de partculas emitidas del aire. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL Y VIGILANCIA ECOLGICA Las medidas adoptadas para minimizar algunos impactos en el rea de trabajo se debern considerar la filosofa del concepto de reserva de biosfera a fin de mantener intangibles ambas mrgenes de la va; para tal fin se considerar lo siguiente:
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Una zona intangible de proteccin absoluta de la flora y fauna silvestre (zona ncleo), a 500 metros a ambos lados de la va. Una zona de amortizacin, donde la intervencin humana se limite al cultivo como barrera protectora de la va y de los fenmenos erosivos.
(i)
REFORESTACIN Se deber hacer con mas nfasis en las parcelas de caf haciendo un cultivo asociado con plantas forestales maderables, la ejecucin del Proyecto afectara inevitablemente de algn modo, al medio fsico (suelos, agua, aire, etc.), as como tambin, a la flora y fauna que habite en dicho medio conformando el ecosistema; en tal sentido y apuntando precisamente a disminuir el grado de afectacin el presente EIA, incluye una serie de propuestas para prevenir, eliminar, minimizar tales impactos en beneficio del medio ambiente.
(ii)
PROTECCIN DE LA FLORA Y FAUNA Con la finalidad de evitar la tala de vegetacin especialmente en la zona del bosque natural, se recomienda: Utilizar madera para aserrado y campamento, solamente de los que provienen de los rboles cados ubicados dentro de las vas de acceso. Colocar avisos prohibiendo la tala de rboles y extraccin de los productos forestales de la zona. Elaborar un manual orientado a la proteccin de los recursos naturales. Prohibir la extraccin de rboles semilleros con capacidad de brindar semillas y especies a utilizarse en generacin natural.
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(iii)
PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL Coordinando con diferentes sectores, se ejecutar un programa de Educacin Ambiental, mediante charlas de concientizacin, capacitacin, cursos, talleres, letreros y boletines. Paralelamente a la ejecucin de este programa se incidir en la organizacin comunal.
(iv)
SEALIZACIN ECOLGICA Esta referida a la colocacin de sealizacin especifica para la conservacin de los recursos naturales existentes en la zona y especialmente los relictos de vegetacin. Se han considerado 2 letreros teniendo un costo total de 1,380.96 Nuevos Soles.
1.9 PLAN DE IMPLEMENTACIN La implementacin del proyecto se dar en 4 meses. Teniendo en cuenta los componentes del proyecto y sus principales actividades a ejecutarse, la implementacin se dar de la siguiente manera:
1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN El estudio propone que la Junta Administradora, representado por un comit de vigilancia, constituido por representantes de cada uno de las
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entidades involucradas en este presente proyecto, y debe funcionar con un ente rector que debe ser el Gobierno Regional de San Martin, con un administrador que sea el encargado de crear condiciones ptimas para que los trabajos a ejecutarse en la etapa de construccin se realicen de forma oportuna y eficaz. Culminada la etapa de construccin, El Instituto Vial Provincial de Lamas, La Municipalidad Distrital de Zapatero, y los beneficiarios del proyecto, debern encargarse del mantenimiento de la va a lo largo de la vida til del proyecto, para asegurar que la inversin del estado perdure a lo largo del horizonte del proyecto. 1.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. El presente Perfil de Proyecto ha sido elaborado enmarcado en los parmetros del Sistema de Inversin Pblica SNIP. El Proyecto consiste en Mejoramiento de El Camino Vecinal sin alterar el diseo inicial. A nivel de afirmado; e=20cm. y construccin de obras de arte y drenaje, Alcantarillas metlicas TMC y Mantenimiento rutinario y peridico de la va. Todo esto entre otras obras y trabajos se ejecutaran en concordancia con los planos y especificaciones tcnicas respectivas. El problema central al que se har frente con la ejecucin del proyecto es: LIMITADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE PERJUDICA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS. El fin del proyecto es: Mejora del nivel de vida de la Poblacin de las Localidades Afectadas. Las caractersticas de diseo de la va se describen a continuacin: Longitud Tipo de Carretera Categora : 5.948Km. : Vecinal : Tercer Orden
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Ancho de rodadura Ancho de plataforma Espesor de afirmado Pendiente mxima Pendiente mnima Radio mn. Normal Radio mn. Excepcional Long. Min. Curva vertical Velocidad directriz Ancho de Berma
: 3.60m. : 4.50m. : 0.25m. : 8% : 0.5% : 30m. : 27m. : 40m. : 30Km./Hr. : 0.45m.
A nivel de afirmado con obras de arte y drenaje El costo Total del Proyecto asciende a la suma de S/. 1'702,677.23 nuevos soles. El valor actual de los Costos a Precios Sociales Totales asciende a S/. 611,308.63 nuevos soles. La Tasa Interna de Retorno es de 22.28%. La relacin Beneficio costo muestra un ndice de 1.57. La ejecucin del proyecto depender del financiamiento que se puedan obtener del Gobierno Regional de San Martn a travs del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, propone asumir financiamiento de la inversin. Permitiendo atender con infraestructura vial, que se ver reflejado en una mejor productividad y calidad de vida de los ciudadanos; por lo que el proyecto REHABILITACIN DE CAMINO VECINAL EMPALME SM 102 (SECTOR MANGUAL) VISTA ALEGRE, Alternativa 01 de acuerdo a los estudios realizados demuestran que, en este caso la resulta la ms rentable tal como se aprecian en las variables e indicadores de evaluacin econmica, anlisis de sensibilidad y sostenibilidad; por tanto ES VIABLE la ejecucin de este proyecto.
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1.12
MARCO LGICO.
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Incremento del ingreso per cpita en 5% MEDIOS DE VERIFICACION Realizacin de encuestas Estadsticas generales SUPUESTOS Priorizacin por parte del estado a la ejecucin del proyecto Mantenimiento oportuno de las vas La comunidad encuentra mercado a sus productos a mejores precios Mantenimiento oportuno de las vas Agricultores capacitados. Agricultores cuentan con capital de trabajo. Encuesta a transportistas Inventario vial Informes de obra Valorizaciones Fotografas Mejoran las condiciones de trabajo para agricultores Financiamiento Externo e interno Recurso presupuestal oportuno por parte del Gobierno Regional Transportistas y personal de apoyo capacitado y concientizado en el mantenimiento y conservacin de la va
MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
FIN
Mejora del Nivel de vida de la poblacin de las localidades afectadas
Reduccin de las necesidades bsicas insatisfechas en un 20% Reduccin tasas de migracin en 5% Toneladas de carga transportada. Disminucin de costos de transporte en 30% Disminucin de tiempo de transporte Se brinda transitabilidad al 100% de la demanda desde el ao 01 de ejecutado el proyecto 5.947.83Km. De Camino vecinal rehabilitada y mejorada, en ptimas condiciones de operacin 02 talleres realizados para capacitar a transportistas y personal de mantenimiento vial. El Presupuesto de Inversin es de 1'702,677.23 Expediente Tcnico S/. 39,505.27 OBRAS PROVISIONALES S/.10,721.68 TRABAJOS PRELIMINARES S/.21,964.54 EXPLANACIONES S/.200,743.70
Evaluacin de impacto Estadsticas del ministerio de transportes as como de agricultura
PROPOSITO
Lograr el Adecuado Nivel de Transitabilidad que facilita el Traslado de Carga y Pasajeros hacia los mercados de consumo
Camino construido con criterios tcnicos de diseo COMPONENTE S
Existencia de capacitaciones para programas de mantenimiento vial.
Reportes de avance de obra de la U.E.
Participacin de la poblacin organizada. Suficiente capacidad tcnica de la U.E. para ejecutar el proyecto.
Cuaderno de obras
No se produce desastre natural severo que dae la infraestructura vial
ACCIONES
Rehabilitacin de Camino Vecinal si variar el diseo inicial. A nivel de afirmado (e=0.20m) y construccin de obras de arte y drenaje
PAVIMENTOS S/. 98,320.14 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE S/.769,306.10 SEALIZACION S/.9,966.30 MANEJO AMBIENTAL S/.33,680.42 Gastos Generales S/.115,470.29 Utilidad S/.57,725.14 Supervisin S/.79,010.54 Mantenimiento vial: Disponibilidad de expertos para la elaboracin de los estudios. Liquidacin de obras Disponibilidad de recursos econmicos para la ejecucin de la obra. Hay atencin por parte de las autoridades Factura de Gastos Mantenimiento oportuno de las vas
Mantenimiento rutinario y peridico de la va
-Rutinario S/.42,375.00 -Peridico S/.46,648.00
Rehabilitacin y Rehabilitacin del Camino Vecinal: Empalme SM 102(Sector Mangual) Vista Alegre
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAPATERO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAPATERO

4.8 Beneficios V EVALUACIN ECONMICA.

Estimacin de Los Costos Sociales.

Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo/beneficio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAPATERO

EMPALME SM 102 (SECTOR MANGUAL) VISTA ALEGRE en el

65.00 16,200.00 198.00

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Limpieza de Cunetas

500.00 S/./km-ao US$/km-ao(*)

70.00 16,533.00 5,904.64

(*) considerando tipo de cambio S/.2.80

1.00 550.00 2.00

180.00 4.50 5.25

180.00 2,475.00 10.50

83.00 S/./km-ao US$/km-ao

1,412.66 7,121.83 2,543.51

(*) considerando tipo de cambio S/.2.80

Situacin Con Proyecto para Alternativa 01

Costo/K m$ 2543.51 2,800 2.8

Dlares 15,133.8 9 16,660.0 0

Soles 42,375 46,648

A nivel de afirmado con obras de arte y drenaje. Grficamente tenemos:

superficie de rodadura con un espesor de 0.20m., construccin,

: 4.50m. : 0.20m. : 8% : 0.5% : 30m. : 27m. : 40m. : 30Km./Hr. : 0.45m.

A nivel de afirmado con obras de arte y drenaje.

COSTOS DEL PIP. El costo de la alternativa seleccionada es:

39,505.27 1,580,210.89 79,010.54 3,950.53

El costo de la segunda alternativa es:

43,400.56 1,736,022.24 86,801.11 4,340.06

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO-ALTERNATIVA 02

En Miles de Soles a Precios Sociales

10 87.50 FUENTE: Elaboracin propia

En Miles de Soles a Precios Sociales Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alternativa 01 Alternativa 02

FUENTE: Elaboracin propia

1.6 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.

: 3.60m. : 4.50m. : 0.25m. : 8% : 0.5% : 30m. : 27m. : 40m. : 30Km./Hr. : 0.45m.

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Mejora del Nivel de vida de la poblacin de las localidades afectadas

Evaluacin de impacto Estadsticas del ministerio de transportes as como de agricultura

Camino construido con criterios tcnicos de diseo COMPONENTE S

Existencia de capacitaciones para programas de mantenimiento vial.

Reportes de avance de obra de la U.E.

No se produce desastre natural severo que dae la infraestructura vial

Mantenimiento rutinario y peridico de la va

-Rutinario S/.42,375.00 -Peridico S/.46,648.00

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