Zestawienie planowanych i wykonanych wydatkw majtkowych w 2009 r.

Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe rok budetowy wykonanie w 2009 2009 (8+9+10+11) r. dochody wasne jst 8 kredyty i poyczki 9 rodki pochodzce z innych rde 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11

1 I.

Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu Przebudowa drogi S 2619 Gumna - Dbowiec na odcinku ok. 1,5 km (dokumentacja) Przebudowa drogi 2606 S Goleszw-Hermanice na od. 1,2 km oraz ul. Dominikaskiej w Ustroniu (dokumentacja i wykupy)

1.

600

60014

6050

2,118,873

204,578

177,998

204,578 A B C A

2.

600

60014

605/0/8/9**

4,400,000

2,000,000

57,928

553,640

553,640

892,720

3.

600

60014

6058/9

Przebudowa ul. Bielskiej w Skoczowie Przebudowa cigu komunikacyjnego ulic Ciarowa i Wilaska w Skoczowie (zadanie zgoszone i realizowane przez M.Skoczw) - na podstawie porozumienia udzia Powiatu

6,525,878

755,720

418,553

379,360

B C

376,360

4 II.

600

60016

6610

5,423,438

14,290

14,290

14,290

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Modernizacja gwnego cigu komunikacyjnego aczcego turystyczn Gmin Brenna z drog ekspresow S-1- etap I, cz 2 Przebudowa drogi powiatowej S 2627 na odc.2,6 km od DW 938 przez centrum Pruchnej w kierunku DK 81 Poprawa spjnoci ukadu komunikacyjnego Cieszyna II etap, cz 1- ( Przebudowa ul. Bielskiej dokumentacja ) A 7,247,147 3,152,672 2,806 1,370,473 B C 6,697,306 2,861,820 2,806 1,356,789 1,505,031 250,000 1,532,199

600

60014

6058/9

600

60014

6058/9

7 III. 8

600

60014

6050

49,776

49,776

49,776

49,776

Zadania realizowane w ramach Programw Transgranicznych, NPPDL i RSO Min. Infr. 600 60014 6058/9 Przebudowa drogi 2643 S przez wie Istebna 9,301,735 3,000,000 2,000 250,000 A B C A B C A B C A 3,850,000 3,850,000 2,825,257 1,121,000 B C 200,000 2,550,000

600

60014

6058/9

Poprawa spjnoci ukadu komunikacyjnego Cieszyna etap I, cz 2 - budowa nowej drogi ul. adna - Boczna Przebudowa odcinka drogi nr 2642 S - ul. Cieszyskiej w Skoczowie na odc. 1,5 km (NPPDL) Modernizacja dwch mostw w cigu ul. Bielskiej w Cieszynie (RSO Min. Infr.)

11,164,000

1,110,798

935,674

555,399

555,399 2,034,200 1,232,900 1,608,000 1,121,000

10

600

60014

6050

4,500,000

4,500,000

3,746,025

1,232,900

11

600

60014

6050

Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe rok budetowy wykonanie w 2009 2009 (8+9+10+11) r. dochody wasne jst 8 kredyty i poyczki 9 rodki pochodzce z innych rde 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11

1 IV.

4 Pozostae zadania drogowe

12

600

60014

6050

Przebudowa mostu w Ustroniu Dobce w cigu drogi powiatowej 2655 S - ul. lepa

818,360

780,000

709,957

780,000 A

13

600

60014

6050

Remont drogi powiatowej nr 2621 S na odcinku 500 m. w Zamarskach Remont mostu na rzece Wile w Skoczowie (dokumentacja)

243,000

243,000

242,200

143,000

B C

100,000

14

600

60014

6050

2,000,000

83,000

82,960

83,000 A B C A

15

600

60014

6050

Modernizacja ul. Frysztackiej w Cieszynie

500,000

500,000

5,596

50,000

200,000

250,000

16

600

60014

6050

Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S od DW 937 do DW 938 odc. od Koczyc Maych do Pruchnej

600,000

600,000

465,886

500,000

B C A

100,000

17

600

60014

6050

Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Grecka w Skoczowie (dokumentacja)

211,670

133,590

123,220

66,795

B C

66,795

18

600

60014

6050

Przebudowa mostu i skrzyowania w cigu Al.. yska ( dokumentacja)*

76,738

10,980

10,980

10,980

A 19 600 60014 6610 Budowa chodnikw przy drogach powiatowych w Gminie Halach 224,000 224,000 169,227 B C A 20 600 60014 6610 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Cieszyn Ustro nr 2607 S w Baanowicach 100,000 100,000 56,175 B C A 21 600 60014 6610 Budowa chodnikw przy drogach powiatowych ul. Gwna w Pruchnej, ul. Wyzwolenia w Zbytkowie dokumentacja 20,000 20,000 19,947 B C 20,000 100,000 224,000

22

600

60014

6610

Modernizacja ul. 3 Maja i ul. Polaskiej w Ustroniu

570,000

570,000

562,398

570,000

Ogem zadania drogowe

66,641,921

24,764,224

10,681,659

2,335,419

7,156,561

8,792,294

6,479,950

Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe rok budetowy wykonanie w 2009 2009 (8+9+10+11) r. dochody wasne jst 8 610 50,000 kredyty i poyczki 9 rodki pochodzce z innych rde 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 427,956

1 23

2 630

3 63003

4 6058/9

5 Enklawa Budownictwa Drewnianego Beskidu lskiego przy Muzeum Beskidzkim w Wile

6 1,168,426

7 477,956

24

700

70005

6050

Wykup gruntu w celu regulacji praw wasnociowych

7,500

7,500

7,400

7,500

25

750

75020

6610

Stworzenie sieci publicznych punktw dostpu do internetu - INFOKIOSKI

65,000

9,750

9,750

26

801

80120

6050

Modernizacja dachu i elewacji budynku LO im. Osuchowskiego w Cieszynie

2,001,917

655,917

638,417

13,400

642,517

27

801

80120

6050

Adaptacja pomieszczenia byej kotowni na sal gimnastyczn

30,000

30,000

30,000

30,000

28

801

80130

6050

Modernizacja budynku ZSB w Cieszynie - wymiana stropw

2,897,564

1,140,364

1,106,422

203,143

937,221

A 29 801 80130 6050 Termomodernizacja budynku ZSEG i Administracji Powiatu w Cieszynie 2,834,865 2,741,535 1,858,605 33,772 2,332,981 B C A 30 801 80130 6050 Budowa boiska sportowego ze sztuczn nawierzchni przy ZSP NR 1 w Cieszynie 504,000 504,000 3,128 304,000 B C 31 801 80130 6050 Wymiana okien w ZSZ w Skoczowie 290,000 290,000 289,999 290,000 200,000 374,782

32

801

80130

6050

Termomodernizacja budynku ZSR w Midzywieciu (dokumentacja)

75,000

75,000

58,804

75,000 A 12,000,000

33

851

85111

6050

Modernizacja Szpitala lskiego w Cieszynie

111,783,900

12,615,897

12,273,309

615,897

B C

34

851

85111

6220

Remont drg wewntrznych na terenie Szpitala lskiego w Cieszynie

75,000

75,000

65,509

75,000

Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe rok budetowy wykonanie w 2009 2009 (8+9+10+11) r. dochody wasne jst 8 kredyty i poyczki 9 rodki pochodzce z innych rde 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11

5 Standaryzacja domw pomocy spoecznej (dot. DPS Cieszyn, DPS Pogrze i DPS Koczyce Mae) Modernizacja obiektu SSM "Zaolzianka" dokumentacja "Moje Boisko Orlik - 2012"

35

852

85202

6050

93,868

93,868

93,867

93,868

36

854

85417

6050

63,900

63,900

49,011

63,900 A

37

926

92601

6050

65,000

65,000

60,873

B C

65,000

Ogem zadania inwestycyjne

188,597,861

43,609,911

27,217,613

4,200,649

11,069,280

21,432,076

6,907,906

Zakupy inwestycyjne w 2009 r.

1. 2. 600 600 60014 60014 6060 6060 Zakup samochodu osobowego dla PZDP Zakup 2 zestaww komputerw dla PZDP 30,000 8,980 30,000 8,980 29,730 8,680 30,000 8,980 A 3. 710 71015 6060 Zakup samochodu osobowego dla PINB-u 40,000 40,000 39,990 B C 87,850 53,904 73,850 A 244,831 244,831 244,831 70,690 B C A 130,000 130,000 130,000 B C 9,791 9,791 9,791 9,791 130,000 174,141 40,000

4. 5. 6.

750 750 750

75020 75020 75020

6060 6060 6060

Zakup sprztu komputerowego i serwera dla Wydziaw Starostwa Zakup pozostaego sprztu informatycznego i oprogramowania Druga rata zakupu 2 samochodw dla Starostwa Zakup dwch samochodw ratowniczo - ganiczych dla Powiatowej Stray Poarnej Zakup komputerw, serwerw i systemu rejestracji na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego

87,850 53,904 73,850

87,850 53,904 73,850

87,850 53,896 73,850

7.

754

75411

6060

754

75411

6060

852

85202

6060

Zakup zmywarki dla DPS Pogrze

10 11

852 852

85202 85218

6060 6060

Zakup kamer dla DPS Cieszyn Zakup sprztu komputerowego i programu dla PCPR Zakup kserokopiarki dla PCPR w ramach programu Przeciwdziaanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwizywanie problemw w obszarze pomocy spoecznej w powiecie cieszyskim

18,000 20,928

18,000 20,928

18,000 20,927

18,000 20,928

12

852

85295

6068/9

6,000

6,000

5,490

6,000

Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe rok budetowy wykonanie w 2009 2009 (8+9+10+11) r. dochody wasne jst 8 5,300 729,434 44,339,345 5,300 728,335 27,945,948 5,300 379,293 4,579,942 11,069,280 344,141 21,776,217 6,000 6,913,906 kredyty i poyczki 9 rodki pochodzce z innych rde 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11

1 13

2 854

3 85417

4 6060 Zakup odniearki

6 5,300 729,434 189,327,295

Ogem zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI MAJTKOWE

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda * - kwota 10 980 z pochodzi z rezerwy inwestycyjnej, kwota 65 758 z wynika z zapisu Uchway Rady w sprawie ustalenia wydatkw, ktre nie wygasaj z kocem roku budetowego 2008 **- kwota 23.325 z zostaa przypisana do PZDP- Uchwaa 572/ZP/III/09 z 15 lipca 2009 r.

ych i wykonanych wydatkw majtkowych w 2009 r.

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12

PZDP

Starostwo Powiatowe/PZDP

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

PZDP

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

PZDP

Starostwo Powiatowe

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12

PZDP

PZDP

PZDP

PZDP

PZDP

PZDP

PZDP

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12 Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

ZSP nr 1 w Cieszynie

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

ZSZ w Skoczowie

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12 DPS Cieszyn , DPS Pogrze, DPS Koczyce Mae

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Zakupy inwestycyjne w 2009 r.

PZDP PZDP

PINB

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

PSP

PSP

DPS Pogrze

DPS Cieszyn PCPR

PCPR

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12 SSM "Granit" x x