WJT GMINY CHOCZEWO

SPRAWOZDANIE z realizacji BUDETU GMINY CHOCZEWO za 2009 rok

CHOCZEWO

LUTY

2010 r.

REALIZACJA BUDETU GMINY

Przedstawiony plan i wykonanie budetu gminy za 2009 rok realizowany by zgodnie z obowizujc ustaw o samorzdzie gminnym oraz ustaw o finansach publicznych i polityk finansow pastwa. Zachowane zostay okrelone ustawowo rda dochodw wasnych oraz z zakresu zada finansowanych z budetu pastwa. Budet gminy na 2009 rok ustalono na poziomie dochody - 18.816.200,00 wydatki - 18.329.000,00 W trakcie I procza uchwaami Rady Gminy Nr XXI-237/2009, XXIII273/2009, XXVI-297/2009, XXVII-320/2009 i zarzdzeniami Wjta Gminy Nr 12/2009, 18/2009, 28/2009, 31/2009, 38/2009, 44/2009, 49/2009, 56/2009, 61/2009,67/2009, 71/2009, 75/2009, 78/2009 i 81/2009 zosta zwikszony po stronie dochodw o kwot 185.086,00 po stronie przychodw o kwot 1.449.368,00 i po stronie wydatkw o kwot 1.634.454,00 . Po uwzgldnieniu powyszych zmian wynikajcych ze zwikszenia i zmniejszenia dotacji z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, zwikszenia subwencji oglnej w czci owiatowej, dotacji na zadania wasne gminy, uzyskanych dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumie z organami jednostek samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej oraz zmniejszenia i zwikszenia dochodw wasnych gminy, budet uksztatowa si na poziomie: dochody - 19.001.286,00 wydatki - 19.963.454,00 Zmiany po stronie dochodw i wydatkw wprowadzono do planu w odpowiedniej klasyfikacji budetowej z tytuu i w wysokociach: Przyznania gminie i zwikszenia dotacji z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie ustawami w wysokoci 418.499,00 w tym: na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych oraz pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu - 349.529,00 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 7 czerwca 2009 w wysokoci - 10.780 z przeznaczeniem na realizacj zada z zakresu opieki spoecznej na wypat wiadcze rodzinnych i wiadcze z funduszu alimentacyjnego o kwot 58.190
1.

Zmniejszenia w trakcie roku dotacji z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej o kwot 107.592 w tym: z zakresu opieki spoecznej na wypat skadek na ubezpieczenie zdrowotne o kwot 3.574 na wypat wiadcze spoecznych o kwot 104.018
2.

Przyznania dotacji z budetu pastwa na zadania wasne gminy w wysokoci 230.052,00 w tym: na sfinansowanie wypat skadek na ubezpieczenie zdrowotne -7.019,00 na sfinansowanie wiadcze spoecznych w zakresie wypat okresowych zasikw 96.018,00 na dofinansowanie wydatkw ponoszonych na wpat dodatkw do wynagrodzenia pracownikom socjalnym, realizujcym prac socjaln w terenie w wysokoci - 6.000,00 na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania - 13.000,00 na pokrycie kosztw udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym, obejmujcej stypendia i zasiki szkolne dla uczniw najuboszych - 84.723,00 na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw tzw. Wyprawka szkolna 23.160,00 na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 132,00
3.

Zmniejszenia dotacji celowej z budetu pastwa na realizacje wasnych zada biecych o kwot 26.787 przeznaczona na zwrot kosztw ksztacenia przez pracodawc modocianych pracownikw.
4.

Zmniejszenia subwencji oglnej o kwot - 44.715,00 w tym: w czci owiatowej - 44.715,00 6. Dotacji celowej z gminy Krokowa, Puck i Gniewino na pokrycie kosztw utrzymania dzieci z tych gmin uczszczajcych do Niepublicznego Przedszkola i Samorzdowego Przedszkola w Choczewie w wysokoci - 10.692,00 7. Uzyskania rodkw finansowych ze rde pozabudetowych w wysokoci 377.190,00 w tym: z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizacj programu Znajdowanie oraz promowanie nowych rynkw zbytu na produkty rybne w gminie Choczewo poprzez organizacje kampanii promocyjnej ryb i produktw rybnych w Choczewie w ramach imprezy led ryb czyli
5.

zdrwko rozliczenie poniesionych wydatkw w roku 2008 w wysokoci 77.190,00 z Agencji Nieruchomoci Rolnych w Gdasku na realizacje wasnych zada inwestycyjnych w wysokoci 300.000,00. Zwikszenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizacj zada wykonywanych przez gmin na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym o kwot - 18.151,00 w tym: na pokrycie kosztw utrzymania drogi powiatowej przejtej przez gmin w zarzd 17.692,00 na pokrycie kosztw administracyjnych 459,00 9. Przyznania gminie dotacji celowej z powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci 40.000,00 z przeznaczeniem na realizacj zadania pn. Selektywna zbirka odpadw plastikowych na terenie gminy Choczewo. 10. Przyznania dotacji celowej - z terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych przy Urzdzie Marszakowski w Gdasku z przeznaczeniem na modernizacje drogi transportu rolnego w wysokoci 50.000,00 11. Uzyskania rodkw finansowych z Urzdu Marszakowskiego w ramach pomocy udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie programu aktywizacji sportowej w wysokoci 5.000,00 12. Zwikszenia dochodw wasnych o kwot - 214.596,00 w tym z tytuu: otrzymanej darowizny pieninej w kwocie 57.057 w tym; a) przeznaczonej na wyposaenie Samorzdowego Przedszkola w Choczewie w wysokoci 7.437,00 b) przeznaczonej na wycinkowe opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 43.920 c) z przeznaczeniem na organizacje imprez gminnych w wysokoci 5.200,00 d) na dziaalno Rady Soeckiej w Choczewu w wysokoci 500,00 z tytuu rnych dochodw - 131.106,00 w tym: rozliczenia z lat ubiegych 11.106,00 b) partycypacja mieszkacw w opracowaniu wycinkowych planw zagospodarowania przestrzennego - 120.000,00 wpywy z rnych opat o kwot - 5.806 w tym: opaty za specyfikacje przetargowe 488,00 zwrot kosztw postpowania administracyjnego 2.806 za zajcie pasa drogowego - 2.512 odsetek od nieterminowych wpat podatkw i opat - 4.217
8.

a)

pozostaych odsetek - 10 dochodw j.s.t. zwizane z realizacja zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami o kwot - 16.400. Zmniejszenia planowanych dochodw majtkowych z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego o kwot 1.000.000,00 Wykonanie budetu po stronie dochodw i wydatkw przedstawia si nastpujco:
13.

Plan Dochody ogem w tym:

dochody wasne dotacje celowe na zadania zlecone dotacje celowe na zadania wasne dotacje celowe na inwestycje i zakupy Inwestycyjne realizowane na podstawie umw z innymi j.s.t dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumie z innymi j.s.t. subwencje oglne dla gmin wpywy ze rde pozabudetowych dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania biece dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji wpywy z pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t.

Wykonanie 16.898.032,5 0
6.448.685,74 2.746.578,17 531.995,59 287.000,00 30.792,00 6.380.791,00 377.190,00 40.000,00 50.000,00 5.000,00

% 88,93
75,49 99,63 99,90 100,00 104,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

19.001.286,00
8.542.530,00 2.756.730,00 532.552,00 287.000,00 29.493,00 6.380.791,00 377.190,00 40.000,00 50.000,00 5.000,00

Wydatki ogem w tym:

wydatki na finansowanie inwestycji wydatki na wynagrodzenia pochodne dotacje pozostae wydatki biece i

19.963.454,00
4.000.242,00 5.920.263,91 944.800,00 9.098.148,09

17.701.900,1 5
2.308.204,50 5.776.240,64 943.023,50 8.674.431,51

88,67
57,70 97,57 99,81 95,34

Realizacja dochodw przedstawia si nastpujco:

1. Wpywy z pobieranych

wasnych

w Plan

poszczeglnych

przedziaach %

Wykonanie

podatkw i opat na podstawie

odrbnych ustaw podatek rolny podatek od nieruchomoci podatek leny podatek od rodkw transportowych pozostae podatki i opaty 2. Wpywy z opat 3. Dochody z majtku gminy 4. Udziay gmin we wpywach podatkw stanowicych dochd budetu pastwa 5. Inne wpywy nalene gminie na podstawie odrbnych ustaw 6. Odsetki od nieterminowo regulowanych nalenoci 7. Pozostae odsetki

316.980,00 955.000,00 1.761.500,00 156.100,00 37.380,00 407.000,00 2. 243.500,00 1.948.853,00 1.435.600,00 1.540.463,00 18.017,00 39.117,00

3.196.682,45 900.618,27 1.734.802,77 155.325,45 32.756,90 373.179,06 251.569,25 654.291,39 1.299.319,24 1.004.414,57 19.727,12 22.681,72

96,37 94,31 98,48 99,50 87,63 91,69 103,31 33,57 90,51 65,20 109,49 57,98

Razem

8.542.540,00

6.448.685,74

75,49

Jak z powyszego zestawienia wynika najnisza realizacja dochodw wasnych wystpia z tytuu: dochodw z majtku gminy z planowanych do zbycia nieruchomoci nie zostay zrealizowane nastpujce sprzedae: a) dziaki nr 406/26 i 406/27 pooone w obrbie ewidencyjnym Sasino nie zostay ogoszone do sprzeday z powodu toczcego si przed Sdem Rejonowym w Wejherowie postpowania w sprawie ich zasiedzenia. b) dziaka nr 260/3 obrb Sasino zostaa podzielona i dokonano zamiany nieruchomoci z osoba prywatn, w celu wyrwnania granic i korzystniejszej sprzeday, z lepsz moliwoci zabudowy przedmiotowej nieruchomoci. Aktualnie zosta dokonany podzia nieruchomoci na trzy dziaki, zostan wydane dla tych dziaek decyzje o warunkach zabudowy dalsze przygotowanie do sprzeday. Natomiast ogaszane przetargi na sprzeda dziaek nie przyniosy efektw z powodu: a) dziaka nr 69/4 pooona w obrbie ewidencyjnym Kopalino, II przetarg ogoszono na dzie 18.12.2009 nierozstrzygnity z powodu braku oferentw, planowane ogoszenie o rokowaniach na sprzeda dziaki, b) dziaka nr 245/26 pooona w obrbie Sasino, ogoszono II przetarg na sprzeda na dzie 23.102009r. nierozstrzygnity z powodu braku oferentw, c) dziaki nr 27/8-11 obrb ewidencyjny Ciekocino ogoszono rokowanie na sprzeda na dzie 30.10.2009- nie rozstrzygnity z powodu braku oferentw, planowane ponowne ogoszenie rokowa,

dziaki o nr 17/2-17/6 obrb Ciekocino, I przetarg ogoszono na dzie 28.09.2009r. nie rozstrzygnity z powodu braku oferentw, planowane ogoszenie II przetargu. e) dziaki o nr 5/13-5/16 pooone w Lubiakowie ogoszony przetarg na dzie 09.10.2009 nie przynis rozstrzygnicia z powodu braku nabywcw, planowane ogoszenie II przetargu w 2010 roku. f) dziaki 29/2 i 30/3 w obrbie Kurowo- zaplanowano sprzeda na rzecz najemcw po wykonanym remoncie zaadaptowaniem lokali uytkowych na mieszkalne, g) dziaka nr 39 pooona w Sasinie dwukrotnie ogaszany przetarg na jej zbycie nie przynis rozstrzygnicia z powodu braku nabywcw, planowane ogoszenie rokowa na jej sprzeda. wpyww z tytuu naoonych mandatw karnych brak terminowego regulowania nalenoci, w celu wyegzekwowania naoonych kar toczy si postpowanie egzekucyjne. Ponadto z powodu rozwizania w II proczu 2009 umowy z firm RADARSYSTEM Spka z o. o w Gdasku naoono mniejsz liczb ni zakadano mandatw karnych std te nisze dochody. w podatku od rodkw transportowych brak jakiejkolwiek reakcji wacicieli pojazdw na wystawione upomnienia i tytuy wykonawcze. Mimo podjcia krokw egzekucyjnych nie zdoano wyegzekwowa zalegego podatku. Urzd Skarbowy w Pucku umorzy postpowanie egzekucyjne w stosunku do najwikszego dunika tego podatku z powody niecigalnoci. udziau gminy we wpywach podatkw stanowicych dochd budetu pastwa, a zwaszcza w podatku dochodowym od osb fizycznych - zdecydowany wpyw na nisk realizacj tego dochodu ma niewtpliwie fakt zastosowania od 1 stycznia 2009 niszej stopy procentowej tj. w wysokoci 18% i 32% oraz nie podnoszenie wynagrodze w roku 2009 z powodu kryzysu. brak rwnie jest penej realizacji dochodw z tytuu opaty planistycznej i adiacenckiej. Podatnicy zobowizani do uiszczenia nalenej opaty na podstawie wydanej decyzji przez Wjta Gminy w wikszoci zoyli odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Gdasku lub zwrcili si z pismem o rozoeniu naliczonej opaty na raty. pozostaych odsetek- obnienie stp procentowych przez banki spowodowao nisze ni zakadano naliczenie odsetek od lokat nocnych zoonych w banku prowadzcym obsug kasow gminy. Na koniec roku zaduenie osb fizycznych i osb prawnych wobec gminy zamykaj si kwot 670.115,56 oraz wystpuj nadpaty w wysokoci 21.236,92 w tym: zaduenie osb prawnych 108.678,69 co stanowi 16,22% ogem zalegoci.
d)

Zalegoci osb prawnych wystpuj w nastpujcych podatkach: 1. podatek rolny - 82.146,40, zalega ogem 6 podatnikw 2. podatek od nieruchomoci 26.532,29, zalega ogem 6 podatnikw Zalegoci w podatkach i opatach od osb fizycznych oraz opat wynikajcych z zawartych umw cywilnoprawnych stanowi kwot 561.436,87 co stanowi 83,78 % ogem zalegoci. Na sum t skadaj si nastpujce zalegoci: z tytuu podatku rolnego 56.188,75, zalega 76 podatnikw z tytuu podatku od nieruchomoci 122.870,51, zalega 364 podatnikw z tytuu podatku lenego - 287,74, zalega 6 podatnikw z tytuu podatku od rodkw transportowych 29.622,10, zalega 5 podatnikw z tytuu opaty adiacenckiej i planistycznej 261.017,00, zalega 15 podatnikw zalegoci w podatkach realizowanych przez Urzdy Skarbowe 20.439,64 zalegoci w dochodach z majtku gminy 51.567,91 zalegoci wynikajce z umw cywilnoprawnych 1.545,30 z tytuu naoonych mandatw karnych - 17.685,12 z tytuu opaty za postawienie urzdze w pasie drogowym - 212,80 W stosunku do dunikw prowadzone jest postpowanie egzekucyjne, w duej czci przypadkw mao skuteczne, ze wzgldu na ograniczone rodki materialne dunikw. Na wystpujce zalegoci podatkowe w 2009 roku wystawiono ogem upomnie 1593 oraz 526 tytuw wykonawczych. Urzd Gminy wyczerpa ze swojej strony wszelkie dostpne rodki egzekucyjne celem wyegzekwowania nalenych nam od dunikw podatkw i opat. Realizacja dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej, na zadania wasne gminy, na zadania wykonywane na podstawie porozumie midzy samorzdami i subwencji oglnej w 2009 roku przebiegaa prawidowo. W roku 2009 otrzymalimy dotacj celow z budetu pastwa w wysokoci ogem 3.309.365,76 na pokrycie kosztw ponoszonych przez samorzd na wykonywanie zada zleconych, wasnych i powierzonych oraz wykonywanych na podstawie zawartych porozumie. Otrzymana dotacja celowa na realizacj wasnych zada gminy wyniosa ogem 531.995,59 i obejmuje nastpujce zadania:

dotacj na dofinansowanie wypat zasikw staych i okresowych 225.557,28 na opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne 6.923,31 na dofinansowanie dziaalnoci GOPS 54.500,00 dotacj na doywianie dzieci w szkoach w kwocie 137.000,00 na rozpatrzenie wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego - 132,00 na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoy podstawowej 23.160,00 . dotacja na pomoc stypendialn dla uczniw 84.723

Zrealizowane zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej wynosz ogem 2.746.578,17 i obejmuj: 1. Zadania z zakresu pomocy spoecznej i ochrony zdrowia otrzymalimy dotacj w wysokoci 2.319.106,17, z przeznaczeniem na: wypat wiadcze rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i na wydatki biece i inwestycyjne celem wdroenia ustawy o funduszu alimentacyjnego - 2.175.622,86 ubezpieczenia zdrowotne - 13.824,04 pomoc socjaln 129.659,27 kwota powysza obejmuje wszelkie wiadczenia obligatoryjnie nalene najuboszym 2. Zadania z zakresu administracji rzdowej dotacja otrzymana w wysokoci 427.222,00, z przeznaczeniem na: wykonywanie zada z zakresu Urzdu Wojewdzkiego - 66.000,00 na prowadzenie staego rejestru wyborcw 913,00 na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego 10.780,00 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 349.529,00 3. Na zadania z zakresu ochrony zdrowia przyznana i wykorzystana kwota w wysokoci 250,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztw wydania decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcych kryterium dochodowe, o ktrym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej. Dotacja otrzymana na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na zadania wasne i powierzone wynosi ogem 30.792,00 i obejmuje: pokrycie kosztw utrzymania dzieci z gminy Krokowa, Gniewina i Pucka uczszczajcych do Samorzdowego Przedszkola i Niepublicznego Przedszkola w Choczewie 11.991,00. Wedug informacji uzyskanych od dyrektora Samorzdowego i Niepublicznego Przedszkola w Choczewie w roku 2009 w zajciach

przedszkolnych uczestniczyo jedno dziecko z gminy Krokowa i Gminy Gniewina i dwoje dzieci z gminy Puck. Gmina Krokowa, Gniewino i Puck refundowaa nam poniesione koszty na podstawie not obcieniowych za dzieci faktycznie uczszczajce do naszej placwki. zadania z zakresu Starostwa Powiatowego powierzone do wykonywania przez gmin 1.109,00 na biece utrzymanie drg powiatowych przejtych od Starostwa Powiatowego w zarzd 17.692,00 Przyznana gminie dotacja celowa na wykonywanie zada zleconych, wasnych i powierzonych w stosunku do roku 2008 ulega zmniejszeniu o 0,26%, Przyznana dotacja w peni zabezpieczya realizacj w/w zada. Wszystkie otrzymane dotacje zostay w ustawowym terminie rozliczone Zmniejszenie dotacji nastpio w wyniku wyczenia dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztw przyuczenia do zawodu modocianych pracownikw z budetu gminy i finansowanie tych zada bezporednio z odrbnego konta bankowego pn. Fundusz Pracy zaoonego na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Realizacja wydatkw za 2009 wynosi 88,67 % planowanych wydatkw i zamyka si kwota 17.701.900,15 Procentowy udzia planu i wykonania budetu w poszczeglnych sferach dziaania przedstawia si nastpujco: Klasyfikacja Rolnictwo i owiectwo Rybowstwo i rybactwo Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od Plan 2103,629,00 0,00 3.026.692,00 96.680,00 305.000,00 361.920,00 2.129.109,00 11.693,00 647.269,00 % plany 10,54 0,00 16,16 0,48 1,53 1,81 10,67 0,06 3,24 Wykonanie 1.890.803,46 0,00 1.564.569,02 67.317,11 211.236,11 294.922,29 1.974.187,19 11.693,00 576.100,63 % wykon. 89,88 0,00 51,69 69,63 69,26 81,49 92,72 100,00 89,00

osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych 90.000,00 0,45 78.060,18 osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego 110.000,00 0,55 108.287,00 Rne rozliczenia 20.930,00 0,10 0,00 Owiata i wychowanie 5.786.964,00 28,99 5.719.583,18 Ochrona zdrowia 240.500,00 1,20 220.895,22 Pomoc spoeczna 3.331.545,00 16,69 3.316.708,05 Edukacyjna opieka wychowawcza 229.073,00 1,15 228.065,60 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 712.000,00 3,57 684.308,74 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 405.950,00 2,03 403.455,12 Kultura fizyczna i sport 354.500,00 1,78 351.708,25 ogem 19.963.454,00 100,00 17.701.900,15

86,73

98,44 0,00 98,84 91,85 99,55 99,56 96,11 99,39 99,21 88,67

Realizacja rodkw budetowych po stronie wydatkw przeznaczonych na zadania biece i inwestycyjne nastpowaa zgodnie z zatwierdzonymi wielkociami i zadaniami przez Rad Gminy i w duej mierze uzaleniona bya od realizacji zaplanowanych dochodw. Realizacja wydatkw na wynagrodzenia i pochodne stanowi 97,57 % planowanych wydatkw ogem i stanowi kwot 5.776.240,64 na ktr skadaj si: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracownikw obsugi szk - plan 3.972.687,00, wykonanie 3.956.876,21 tj. 99,60% planu wynagrodzenia i pochodne pracownikw GOPS na plan 235.301 zrealizowano wydatki na kwot 233.383,55 co stanowi 99,19 % pochodne od wypaty wiadcze rodzinnych plan 29.283,00, wykonanie 29.278,64 co daje 99,99 % planu wynagrodzenia i pochodne pracownikw Urzdu Gminy na plan 1.423.242,00 zrealizowano kwot 1.316.197,30 realizacja na poziomie 92,48% wynagrodzenie Stray Gminnej - zaplanowano wydatki na ten cel na poziomie 116.000,00 i zrealizowano w wysokoci 111.266,84 tj. w 95,92 % inkaso sotysw, pochodne od zlece konserwatorw mienia komunalnego oraz od wynagrodze czonkw komisji ds. rozwizywania problemw alkoholowych, wydatki na wynagrodzenia i pochodne na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego oraz za utrzymanie zieleni na terenie gminy - plan 143.750,91 wykonanie 128.785,10 co stanowi 89,59%

Wypata wynagrodze nastpowaa w ustawowych terminach patnoci zgodnie z zawartymi umowami. Nalene skadki na ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy regulowane byy w terminach wypaty wynagrodze w ustawowych terminach ich patnoci. Realizacja wydatkw w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco: ROLNICTWO I OWIECTWO Dominujc pozycj w tym dziale stanowi planowane wydatki na inwestycje gminne w wysokoci 1.735.00000, ktre zostay zrealizowane w wysokoci 1.523.097,46 co stanowi 87,79% planu i szczegowo zostay opisane przy omawianiu zada inwestycyjnych. Pozostae wydatki s to wydatki biece przeznaczone na: odprowadzenie 2% wpyww z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej wykonanie 18.177,00 co stanowi 95,17% planu. Zgodnie z ustaw o Izbach rolniczych gmina jest zobowizano odprowadzi 2% od uzyskanych wpyww z podatku rolnego wraz z odsetkami na dziaalno statutow Izby Rolniczej. wydatki zwizane ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych zrealizowano w wysokoci 100 % planu w wysokoci 349.529,00 TRANSPORT I CZNO W dziale tym realizowano wydatki na cele biece i inwestycyjne. Szczegowa realizacja wydatkw inwestycyjnych w podziale na poszczeglne zdania zostaa omwione w dalszej czci sprawozdania. W ramach wydatkw biecych przeznaczonych na drogi publiczne powiatowe, na mocy podpisanej umowy udzielono pomocy finansowej powiatowi na realizacj wasnych zada biecych w wysokoci 844.658,78 na plan 850.000,00 Przekazane rodki finansowe pozwoliy powiatowi na przeprowadzenie remontu dwch drg powiatowych na terenie naszej gminy na trasie: elazno Zwartowo i towo-Gartkowice, poprzez wykonanie nowej nawierzchni tych drg. Roboty zostay zrealizowane w okresie od 01.05.2009 do 30.06.2009r. W wyniku rozliczenia kosztw realizacji tych zada i przekazanych rodkw finansowych Starostwo Powiatowe zwrcio gminie kwot 5.341,22 Ponadto wydatkowano kwot 17.692,00 na biece utrzymanie drogi powiatowej na trasie Ciekocino-Sasino, przejtej przez gmin w zarzd. Gmina na ten cel otrzymaa rodki ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie. W

ramach tych rodkw oczyszczono pobocze drogi, wywieziono ziemi i zaatano dziury i wyrwy. Realizacja wydatkw na zadania biece w ramach rozdz. 60016 drogi publiczne gminne przebiegaa prawidowo, w ramach zgaszanych potrzeb w tym zakresie. Na plan 177.138,00 zrealizowano wydatki na kwot 166.238,95 co stanowi 93,85% planu. S to przede wszystkim wydatki zwizane z remontem drg i chodnikw na terenie gminy, odnieaniem drg gminnych, opaty za zajcia pasa drogowego i umieszczenie urzdze w pasie drogowym, opracowanie projektw na remonty drg gminnych tzw. schetynwki dla drg w miejscowociach: Gocicino, Borkowo i Kopalino. Dokumentacja ta jest nam niezbdna celem ubiegania si o rodki pomocowe. Na zadania te wydatkowano nastpujce kwoty: remont drg gminnych 22.243,20 opracowanie projektw na remont drg tzw. schetynwki 7.671,67 remont chodnikw - 117.581,68 odnieanie drg gminnych 4.524,05 opaty za zajcie pasa drogowego i postawienie urzdze w pasie drogowym oraz skadki zarzdcy drg o odpowiedzialnoci cywilnej 2.458,31 zakup materiaw na odnowienie przystankw PKS i wycicie drzew przy drogach gminnych 1.760,04 W ramach wydatkw inwestycyjnych zrealizowano kwot 380,00 na plan 100.000,00 przeznaczon na zadanie pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej ul. Kociuszki w Choczewie. Zadanie to zostanie omwione w dalszej czci sprawozdania. TURYSTYKA W rozdziale 63001 zaplanowano wydatki inwestycyjne zwizane z zadaniem Budowa Centrum informacji turystycznej i kulturalnej wraz z zapleczem socjalnym oraz sala multimedialn, konferencyjno-widowiskow. W roku 2009 wykonalimy dokumentacj studium wykonalnoci i zoylimy wniosek o dofinansowanie projektu ze rodkw RPO , ktry zosta zaatwiony pozytywnie. Na to zadanie wydatkowalimy w roku 2009 kwot 24.400,00. Zawansowanie i zakres przeprowadzonych prac tej inwestycji omwiono w dalszej czci. Zaplanowane rodki finansowe na zadania biece realizowane w rozdziale 63095 wykonano w 99,81 % na kwot 42.917,11 i wydatkowano na: sprztanie pla, tras rowerowych i innych miejsc turystycznych 27.000,00

renowacje szlaku turystycznego PTTK Nadmorskiego- Batyckiego 800,00 wydanie publikacji dotyczcej szlakw rowerowych pt. Rowerem przez Gmin Choczewo 3.513,60 uzupenienie oraz odnowienie istniejcej infrastruktury turystycznej na trasach rowerowych oraz ogrdkw jordanowskich (uzupenienie tabliczek kierunkowych i koszy na mieci, czciowa wymiana tablic informacyjnych na nowe, odmalowanie pozostaych tablic, wykonanie i posadowienie w terenie 2 tablic informacyjnych dotyczcych wraku statku WEST STAR) - 11.603,51 Nakrelone zadania zostay zrealizowane w penym zakresie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale tym ujto wydatki zwizane z utrzymaniem mienia komunalnego, ktre zrealizowano do wysokoci 211.236,11 tj. 69,26% planu Najwaniejsze zrealizowane zadania to: wydatki zwizane z zarzdzeniem nieruchomociami jak: wyceny dziaek, lokali, opaty notarialne, operaty szacunkowe, ogoszenia prasowe, odpisy i wypisy z ksig wieczystych, mapy, podziay dziaek, opaty kominiarskie, wywz nieczystoci itp. 85.576,96 zakup materiaw niezbdnych do przeprowadzenia drobnych napraw i remontw mienia komunalnego 300,55 zakup energii ( klatki schodowe i inne pomieszczenia komunalne) 9.840,15 czynsz za wynajte lokale od WAM 13.841,00 podatek VAT 85.669,00 podatki i opaty za lokal komunalny znajdujcy si na terenie ssiedniej gminy 23,00 koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 50,00 odszkodowanie za niewskazanie lokalu socjalnego osobom w stosunku do ktrych Sd orzek o uprawnieniu do tych lokali 15.935,45 DZIAALNO USUGOWA Zaplanowane rodki w tym dziale zrealizowano na zadania: opracowania wycinkowych planw zagospodarowania przestrzennego i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 259.982,00 aktualizacja ewidencji gruntw w miejscowoci Sasino 18.714,80 ogoszenia prasowe - 6.625,49 Zadania te realizowane byy na bieco, zgodnie ze zgoszonymi potrzebami mieszkacw gminy.

Poniesione wydatki na ten cel zamkny si kwot 285.322,29 co stanowi 81,08 % planu. W dziale tym rwnie zaplanowano wydatki na usugi zwizane z odawianiem bezpaskich psw, ktre wyniosy w roku 2009 9.600,00. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki zwizane z utrzymaniem Urzdu Gminy, Rady Gminy i ponoszone na wypat diet dla sotysw oraz zwizane z promocj gminy wyniosy ogem 1.974.187,19, tj. w 92,72 % planu i stanowi 11,15 % zrealizowanych wydatkw ogem. Zadania w tym dziale wykonywane byy w duej mierze wedug niezbdnych potrzeb do funkcjonowania Rady Gminy i jej Komisji oraz Urzdu Gminy. Nie czyniono zapasw w zakresie materiaw biurowych, drukw, ograniczono zakup publikacji i prasy oraz patne wyjazdy na szkolenia. Realizowane zadania zwizane z dziaalnoci Rady Gminy wyniosy 138.005,82 i zostay przeznaczone na: wypat diet i delegacji dla radnych - 110.281,41 szkolenia radnych 779,00 zakup materiaw biurowych, drukw, publikacji, dziennikw urzdowych, artykuw spoywczych na sesje Rady Gminy 9.514,35o obsuga medialna Radio Kaszbe, zakup nagrd dla dzieci i modziey szkolnej za udzia w programie Nasza gmina czyta dzieciom, zakup etui na znaczki okolicznociowe i hologramw na pyty, udzia radnych w IX Midzyzakadowym Festynie Sportowo- Rekreacyjnym 10.773,20 konserwacja i naprawa kserokopiarki - 5.280,72 wydatki na usugi telefoniczne stacjonarne i komrkowe 1.377,14 Wydatki zwizane z utrzymaniem Urzdu Gminy wyniosy ogem 1.656.774,42 (cznie z wydatkami na zadania wykonywane w ramach Pomorskiego Urzdu Wojewdzkiego i Starostwa Powiatowego) i zostay zrealizowane w 92,73 % . Gwne zadania realizowane w tej dziedzinie to: wypata wynagrodze wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracownikw, zgodnie zawartymi umowami o prac - 1.316.197,30 z tego 66.000,00 wyniosy wydatki wykonywane w ramach zada Pomorskiego Urzdu Wojewdzkiego

wydatki zwizane z zatrudnieniem jak: zakup odziey ochronnej, badania lekarskie, odpisy na ZFS , koszty szkole i podry subowych , skadka na PFRON - 86.355,46 obsuga prawna i geodezyjna, BHP, system cznoci komputerowej Starostwo Powiatowe w Wejherowie, archiwizacja akt , oprawa introligatorska 49.282,44 konserwacja urzdze do drukw i kopiowania dokumentw, konserwacja komputerw, opieka autorska programw komputerowych, licencje i programy komputerowe 49.246,27 zakup usug telefonicznych i pocztowych oraz usug dostpu do Internetu -58.116,90 wydatki zwizane z weryfikacja tosamoci do podpisu elektronicznego i zakup czytnika 1.942,24 wywz nieczystoci staych, zuycie wody i ciekw, 2.063,12 zakup energii i oleju opaowego, 36.549,14 wyposaenie biur w sprzt biurowy, zakup publikacji i drukw, artykuw papierniczych i akcesoriw komputerowych - 26.383,26 zakup medali okolicznociowych i upominkw dla par maeskich 1.733,00 naprawa kserokopiarek, drukarek, pieca co i zakup materiaw na biece utrzymanie budynku i placu koo Urzdu Gminy 10.105,50 ubezpieczenie budynkw gminnych 3.376,00 zakup artykuw spoywczych dla sekretariatu, rodkw czystoci, piecztek, usug transportowych itp. - 15.423,79

Wydatki zwizane z promocj gminy wyniosy ogem 114.467,21 co stanowi 94,17% planu i zostay przeznaczone na: realizacje projektu wsppracy z norwesk gmin Smna pt. Tak widz Choczewo - Tak widz Smna oraz Norwegia i Polska piewaja razem 28.968,51 wydatki zwizane z promocj gminy jak: opracowanie, skad i wydruk publikacji pn. Choczewo z herbem w tle, kampania promocyjna w mediach, koszuli z logo, teczki, wizytwki, medale, publikacje w Dzienniku Batyckim , tumaczenia folder Smaki Ziemi Choczewskiej i wydatki zwizane z wydaniem etonw 7 Stilo i 70 Stilo - 68.315,63 wsporganizacja VII Zlotu WW Garbusw i pleneru malarskiego - 7.978,28 wsppraca z Choczewskim Stowarzyszeniem Turystycznym, udzia w targach turystycznych i imprezy wystawiennicze 3.527,95 utrzymanie strony internetowej gminy 1.627,00 wydatki na zakup materiaw biurowych i komputerowych, kwiatw, zakup usug transportowych i ogoszenia prasowe 4.049,84 W rozdziale 75095 pozostaa dziaalno realizowane byy zadania zwizane z dziaalnoci sotysw gminy, wydawaniem lokalnej gazetki oraz spotkania z przedstawicielami organizacji dziaajcych na terenie gmin i opaty

czonkowskie za przynaleno do stowarzysze. Poniesione wydatki na te zadania wykonano w 98,39% i zamkny si kwot 64.939,74, zostay przeznaczone na: wydatki zwizane z redagowaniem i wydawaniem gazetki lokalnej Wieci Choczewskie - 23.005,53 prenumerata Gazety soeckiej i Ochrony rodowiska, tablice ogoszeniowe Sotys - 2.553,59 wypata diet dla sotysw 26.711,00 organizacja spotka z sotysami, z przedstawicielami maej przedsibiorczoci, udzia w dniu wita Stray Granicznej i Policji, spotkania z redaktorami Radia Gdask, 6.669,62 skadki czonkowskie za przynaleno do stowarzysze - 6.000,00 BEZPIECZESTWO PRZECIWPOAROWA PUBLICZNE I OCHRONA

W zakresie ochrony przeciwpoarowej zostay zrealizowane wszystkie zaoone w tym okresie zadania. Na realizacj w/w zada zaplanowano rodki w wysokoci 197.920,00 , realizacja wyniosa 187.430,43 co stanowi 94,770 %, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwot 89.000,00 na plan 89.000,00. Najwaniejsze zadania realizowane w tej dziedzinie to: wypata ekwiwalentu za udzia w akcjach ratowniczych i ratowniczo-ganiczych 14.449,77 wynagrodzenia dla konserwatorw pojazdw poarniczych 24.598,92 szkolenie straakw i delegacje 336,86 zakup materiaw i wyposaenia gwny rodzaj wydatkw to zakupy paliwa, oleju i smarw do pojazdw poarniczych w celu utrzymania sprztu w gotowoci do wykonywania zada operacyjnych oraz podzespow, czci do pojazdw i sprztu silnikowego, agregatu prdotwrczego. Odtwarzanie bazy sprztowej i ratowniczej zuytej podczas dziaa ratowniczych. Na w/w zadania wydatkowano kwot 18.654,44 zakup energii elektrycznej koszty zakupu energii do ogrzewania pomieszcze szeciu stranic za pomoc grzejnikw i piecw akumulacyjnych w okresie zimowym i wiosennym. Zbiorniki wodne pojazdw poarniczych, moduy ganicze, napeniane s wod, zachodzi wic koniczno dogrzewania pomieszcze w celu nie dopuszczenia do zamarzania zaworw kulowych i armatury wodnej w pojazdach i sprzcie oraz do zawilgocenia odziey ochronnej- specjalnej bdcej na wyposaeniu jednostek OSP. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokoci 11.495,69 zakup usug pozostaych planowane rodki finansowe przeznaczono na: usugi serwisowe i konserwatorskie, okresowe przegldy pojazdw poarniczych, opaty za rejestracj, ubezpieczenia kierowcw i

ratownikw z tytuu OC, NW, AC, badania lekarskie. Na wymienione zadania wydatkowano kwot 17.956,63 opata za dzieraw stranicy OSP Choczewo i koszty zwizane z jej utrzymaniem 10.938,12 Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwot 8.258,06 na plan 14.260,00 co stanowi 57,91% zaoe. Kwota powysza zostaa przeznaczona na: wykonanie w ramach zlecenia Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Choczewo - 1.800,00 rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komrkowej 2.194,22 zakup radiotelefonw MOTOROLA do samochodw poarniczych i ich programowanie 3.741,91 wykonanie wzka pod agregat prdotwrczy 315,93 zakup paliw, smarw do rozruchu i zasilania agregatu 206,00 W ramach poprawy bezpieczestwa mieszkacw gminy oraz wypoczywajcych turystw oraz utrzymaniu czystoci i porzdku na terenie gminy dziaa Stra Gminna, ktra realizuje swoje zadania samodzielnie i we wsppracy z innymi jednostkami powoanymi do ochrony porzdku publicznego i ratownictwa. Na wyej wymienione zadania zostay zaplanowane rodki w wysokoci 435.089,00 i zostay zrealizowane w 87,43% tj. w wysokoci 380.412,14 rodki finansowe zostay przeznaczone na nastpujce zadania: wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych stranikw - 111.266,84 wydatki zwizane z zatrudnieniem jak: wydatki na wyposaenie osobiste, odpisy na ZFS, badania lekarskie, szkolenia pracownikw, podre subowe wyniosy ogem - 13.185,03 wydatki zwizane z utrzymaniem samochodu subowego jak: zakup paliwa, czci zamiennych, okresowe przegldy, drobne naprawy itp. 7.514,00 koszty przesyek pocztowych i przygotowanie dokumentacji celem naoenia mandatw karnych za wykroczenia 218.903,48 zakup usug telefonicznych telefonii stacjonarnej i komrkowej 4.642,45 wydatki zwizane z utrzymaniem dodatkowych patroli Policji w sezonie letnim - 17.760,00 zakup artykuw papierniczych, biurowych, piecztek, drobne naprawy sprztu komputerowego itp. 7.140,34,

DOCHODY OD OSP PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD NNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ RAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM W dziale tym wykonywano zadania w zakresie poboru podatkw i opat i niepodatkowych nalenoci budetowych. Zostay wypacone wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentw oraz wydatki zwizane z zakupem drukw, materiaw biurowych, usug informatycznych i uregulowane opaty komornicze. Najwiksz jednak pozycj w zrealizowanych wydatkach stanowi opaty pocztowe zwizane z dorczeniem decyzji wymiarowych podatnikom. Zadania realizowano zgodnie z potrzebami. Na dzie 31 grudnia 2009r. na wymienione wyej zadania wydatkowano kwot 78.060,18 co stanowi 86,73 % planu. OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmuj spat odsetek od zacignitych kredytw i poyczki na zdania inwestycyjne zrealizowane w latach poprzednich Urzd Gminy regularnie spaca naliczone odsetki zgodnie z harmonogramem spat. W 2009 roku na to zadanie wydatkowalimy kwot 108.287,00 tj. 98,44 % planu.

OWIATA I WYCHOWANIE WYCHOWAWCZA

ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA

Wydatki poniesione na owiat i wychowanie oraz edukacyjn opiek wychowawcz stanowi jedno z najwikszych zada realizowanych przez samorzd i zamkny si kwot 5.947.648,78 co stanowi 33,60 % zrealizowanych wydatkw ogem. Na wymienione zadanie otrzymalimy subwencj owiatow w wysokoci 4.345.553,00, dotacj celow na wydatki biece w wysokoci 125.015.00. Pozosta kwot pokryto ze rodkw samorzdowych w wysokoci 1.477.080,78 co stanowi 24,83% zrealizowanych wydatkw w tych dziaach. Przyznana gminie subwencja zabezpiecza jedynie w penej wysokoci wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla nauczycieli i zatrudnionych pracownikw obsugi oraz wypat dodatkw dla nauczycieli gwarantowanych Kart Nauczyciela jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny, odpisy na ZFS, ktre cznie stanowi 4.461.467,93 w tym: finansowane z subwencji owiatowej 3.930.487,69 finansowane ze rodkw samorzdowych jako zadania wasne gminy 530.980,24

Wydatki wykazane w tych dziaach szczegowo omwiono w zaczniku do sprawozdania. OCHRONA ZDROWIA W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania biece w wysokoci 240.500,00, ktre zostay zrealizowane w wysokoci 220.895,22 co daje 91,85% planu, w tym na dotacje - 95.000,00, ktre zostay zrealizowane w wysokoci 95.000,00 tj. w 100,00% oraz na wydatki inwestycyjne w wysokoci 15.000,00 ich realizacja na dzie 31.12.2009 wyniosa 10.065,00 tj. 67,10% Wydatki przeznaczone na przeciwdziaanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani ( bez dotacji) zostay zrealizowane w wysokoci 115.580,22 co stanowi 88,91% planowanych wydatkw na te zadania. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych z wykonania zada w 2009 roku stanowi zacznik do informacji. Dotacja okrelona w budecie na zapobieganie chorobom i urazom oraz szerzenie owiaty zdrowotnej zostaa przekazana w miesicznych ratach dla GOZ w Choczewie w 100,00 %, t. j. w wysokoci 75.000,00, natomiast dotacja dla Specjalistycznego Szpitala w Wejherowie w wysokoci 10.000,00 przekazana zostaa jednorazowo na przeprowadzenie remontu Oddziau Chirurgii Dziecicej a dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy ORZE w Choczewie w dwch rwnych ratach po 5.000,00. Przekazane dotacje zostay rozliczone i wykorzystane w caoci zgodnie z ich przeznaczeniem. Szczegowa realizacja udzielonych dotacji zostaa wykazana w zaczniku do informacji. POMOC SPOECZNA Poniesiono wydatki na pomoc spoeczn w wysokoci 3.316.708,05, co stanowi 18,74% zrealizowanych wydatkw ogem. Zaangaowane rodki samorzdowe na wymienione zadania zamkny si kwot 573.621,29, co stanowi 17,29% wydatkw w tym dziale, pozostae wydatki pokryte zostay z przyznanych dotacji celowych zarwno na zadania zlecone jak i wasne. Pomoc spoeczn objto cznie 400 rodzin. W roku 2009 wypacilimy 386 dodatkw mieszkaniowych na ogln kwot 48.529,71 . T forma pomocy spoecznej objto okoo 32 rodzin. W zaczniku do sprawozdania szczegowo omwiono zadania realizowane w tym dziale. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki zwizane z gospodark komunaln i ochron rodowiska zrealizowano w wysokoci 684.308,74 tj. w 96,11 % planu i stanowi 3,87% wydatkw ogem.

W dziale tym wyodrbniono dotacj dla Gminnego Zakadu Komunalnego w wysokoci 300.000,00 na pokrycie rnicy kosztw oczyszczania jednego metra szeciennego ciekw i wytworzenia wody a stawk przyjt przez Rad Gminy, dotacj przekazano w 100,00 % Wydatki poniesione na utrzymanie czystoci i zieleni na terenie gminy wyniosy ogem 101.260,52 i zostay przeznaczone na: oprnianie koszy i sprztanie przystankw PKS zgodnie z zawart umow - 9.049,19 usuwanie mieci z terenu gminy przed i po sezonie letnim 1.990,20 zakup pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw ( 32 sztuki, ktre rozstawiono w soectwach na terenie gminy). rodki na zakup pojemnikw zostay pozyskane z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Wejherowie w kwocie 40.000,00 zakup kosiarek, paliwa, czci do kosiarek i podkaszarek, rodkw ochrony rolin na utrzymanie terenw zielonych w poszczeglnych soectwach na terenie gminy 41.652,85 organizacja konkursu Pikna wie 5.808,76 poprawa estetyzacji wsi, zakup ziemi, kwiatw, drzewek , krzeww ozdobnych i ich zasadzenie, zakup paliwa do koszenia trawnikw 1.855,89 zakup usug transportowych 903,63 W tej sferze dziaania ujto rwnie wydatki zwizane z owietleniem ulicznym i konserwacj lamp owietleniowych, ktre stanowi kwot 283.048,22 i zostay zrealizowane w 91,90 %, co daje 1,60% poniesionych wydatkw ogem. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W zakresie kultury w 2009 roku zrealizowano wydatki na poziomie 99,39 % i zamkny si kwot 403.455,12. Ustalona dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie w wysokoci 153.800,00 przekazywana bya sukcesywnie w ramach ustalonego planu. Natomiast dotacja na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kocioa w Osiekach w wysokoci 5.000,00 zostaa przekazana jednorazowo na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Choczewie. W dziale tym realizowane byy rwnie zadania przez Rady Soeckie. W roku 2009 z budetu gminy wydzielono rodki do dyspozycji Rad Soeckich w wysokoci 42.150,00, ktre zostay zrealizowane w 99,16%, to jest do kwoty 41.797,54. W wikszoci rodki te zostay przeznaczone na organizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie soectw oraz na poprawienie estetyki wsi. Rady Soeckie realizoway poszczeglne zadania zgodnie z wielkociami okrelonymi w planach finansowych soectw.

Realizacja wydatkw w rozdziale 92105 pozostae zadania w zakresie kultury, na dzie 31 grudnia 2009roku wyniosa 98,95 % i zamkna si kwot 202.857,58. Wymienione rodki wydatkowano na: projekty wsppracy z partnersk Gmin Smna w Norwegii realizowano 2 projekty: Tak widz Choczewo! Tak widz Smna oraz Norwegia i Polska piewaj razem 103.625,25 Realizacja projektu w zakresie wymiany kulturalnej dzieci i modziey z terenu obu gmin rozpoczto ju w ubiegym roku - z naszej gminy w projekcie uczestniczyo 29 uczniw Zespou Szk w Choczewie i Szkoy Podstawowej w Ciekocinie (dzieci i modzie z kka plastycznego i teatralnego), natomiast ze strony norweskiej uczniowie szkoy kulturalnej. Na warsztatach prowadzonych ju od wrzenia ubiegego roku polska modzie zapoznawaa si z kultur, histori i tradycj Norwegw, natomiast modzie norweska zapoznawaa si z kultur i histori Polski. Na pocztku maja br. uczniowie z naszej gminy gocili w Gminie Smna, z kolei gocie z Norwegii przyjechali do nas na przeomie maja i czerwca. Podczas wizyt w gminach partnerskich norwescy uczniowie zaprezentowali film (nakrcony we wasnym zakresie i w oparciu o wasny scenariusz), natomiast nasi uczniowie przedstawienia teatralne pt. Askeladen i Hanka w krainie trolli oraz prace plastyczne z krajobrazami Norwegii. Z kolei w ramach drugiego projektu Schola z Choczewa wzia udzia w Przegldzie chrw w Brnnysund w Norwegii a chr - Traelnes Mannskor przyjecha do Gminy Choczewo na przeomie wrzenia i padziernika celem nagrania wsplnej pyty. organizacja gminnego festynu sportowo-rekreacyjnego pn. Las i owy w dniu 25 lipca 40.793,79 Gminne wito Plonw w dniu 14 wrzenia 2009 roku - 46.185,29 na organizacj Dnia Seniora w dniu 31 stycznia 2009 roku oprawa muzyczna, usugi transportowe, artykuy spoywcze i dekoracyjne 7.465,81 ufundowanie nagrd w konkursach: Boonarodzeniowym i Wielkanocnym, zorganizowanych przez GBP i ZS w Choczewie 200,00 wsporganizacja spotka autorskich w GBP 510,00 udzia w Powiatowym Turnieju KGW w Wejherowie 1.384,78 doposaenie kka tanecznego 495,60 udzia w organizacji pleneru malarskiego 220,00 ogoszenie ycze witecznych i noworocznych w prasie 244,00 zakup materiaw biurowych 1.733,06 KULTURA FIZYCZNA I SPORT W dziale tym najwikszy udzia w wydatkach stanowi dotacje dla Stowarzyszenia LKSOrze w Choczewie na utrzymanie obiektw sportowych oraz na prowadzenie zaj i imprez z zakresu kultury fizycznej i rekreacji. W ogoszonym jeszcze w grudniu ub. roku konkursie na granty w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Choczewo w 2009 roku, zoona zostaa 1 oferta - ofert zoyo wyej wymienione stowarzyszenie std dotowanie tylko tej jednostki. Realizacja wydatkw w tym zakresie przebiegaa prawidowo, do dnia 31.12.2009r. przekazano 291.000,00 tj. 100,00% zaplanowanych rodkw na te zadania. Przekazane dotacje zostay wykorzystane w caoci i rozliczone w ustawowym terminie. Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane bezporednio przez Urzd Gminy wykonano w wysokoci 60.708,25 i zostay przeznaczone na: udzia druyny piki siatkowej reprezentujcej nasz gmin w XIII Mistrzostwach Polski Pracownikw Samorzdowych w Pice Siatkowej w Redzie, - 2.092,91 zorganizowanie Powiatowych Mistrzostw w Pice Siatkowej Pracownikw Samorzdowych (impreza cykliczna, w ktrej udzia bior druyny piki siatkowej z terenu powiatu wejherowskiego) 4.187,02 na dziaalno biec druyny piki siatkowej 2.422,00 na dziaalno druyn LKS Orze Choczewo 10.639,63 na dziaalno sportow na terenie gminy (sport masowy) 6.689,70 sport modzieowy midzy innymi na turniej organizowany przez ZS w Choczewie pn. 3xR Ruch, Rekreacja, Rado 1.499,42 na dziaalno rekreacyjno-sportow dzieci i modziey 992,80 wsporganizacja zawodw i turniejw sportowo-rekreacyjnych 8.059,85 sport po 16-tej - 5.003,27 z czego 5.000,00 pozyskano rodki z Urzdu Marszakowskiego rne opaty i skadki 4.044,00 zakup i monta hydrantu i rozdzielni elektrycznej na gminnych obiektach sportowych, zakup sprztu na potrzeby utrzymania boisk oraz pokrycie kosztw energii elektrycznej zuywanej na tych obiektach , usugi transportowe, ogoszenie konkursu grantowego (publikacja w prasie) i itp. 5.478,65 zakup kosiarki traktor 9.599,00 Wydatki na inwestycje gminne zaplanowano na poziomie 4.000.242,00, co stanowi 20,04% planowanych wydatkw ogem i zostay zrealizowane w 57,70%. Szczegowy wykaz zada inwestycyjnych przedstawiono poniej oraz w zaczniku do sprawozdania. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tocznej w miejscowoci Sasino.

1.

Projektowana kanalizacja bdzie realizowana wraz z drog przez miejscowo Sasino dla uniknicia kosztw zwizanych z odtwarzaniem nawierzchni. Wykonano aktualizacj kosztorysu inwestorskiego oraz wykonano wersj elektroniczn dokumentacji technicznej niezbdn do przeprowadzenia procedury przetargowej. Wykonawc zadania wyoniono w przetargu nieograniczonym. Zrealizowano cao sieci kanalizacyjnej. Na rok 2010 przewidziano wykonanie regulacji wysokociowej studni kanalizacyjnych oraz roboty wykoczeniowe. Ostateczny termin robt przewidziano na marzec 2010 rok.
2.

Budowa sieci wodocigowej Lublewko Lublewo Starbienino ze stacj SUW w Lublewku

Uzyskano pozwolenie na budow. Zostay przygotowane i przesane do Agencji Nieruchomoci Rolnych dokumenty zwizane z pozyskaniem dofinansowania, ktre otrzymalimy w m-cu grudniu w wysokoci 300.000,00. Wykonawc zadania wyoniono w przetargu nieograniczonym. Umow z wykonawc na realizacj przedmiotowego zadania podpisano w miesicu listopadzie 2009r., opnienie realizacji wyniko z pnego podpisania umowy z ANR, ktra zapewnia czciowe finansowanie projektu. W roku 2009 wykonano sie wodocigow. Prace zaplanowano na lata 2009-2011. Z uwagi na okres zimowy nie zrealizowano zaplanowanego zakresu prac w roku 2009.
3.

Budowa kanalizacji sanitarnej Zwartwko Przebendowo elazno w gminie Choczewo

Zwartowo

Wykonano aktualizacj dokumentacji kosztorysowej oraz wniesiono opaty zwizane z wykonaniem przyczy energetycznych. Wykonawc zadania wyoniono w przetargu nieograniczonym. Realizacj zadania zaplanowano na lata 2009-2011. W roku 2009 zrealizowano zaplanowany zakres zadania, zosta wybudowany kolektor sanitarny Zwartowo Przebendowo elazno oraz czciowo kanalizacja sanitarno grawitacyjna w miejscowoci Przebendowo. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Cakowita warto zadania zgodnie ze zoon ofert wykonawcy wyniesie 1.804.380,00 4. Budowa oczyszczalni ciekw w miejscowoci Choczewo.

W roku 2009 zakoczono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budow. Przygotowano rwnie niezbdn dokumentacj do zoenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Wynikiem zoonych wnioskw byo podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania. Zosta rwnie przyjty i zatwierdzony wniosek o poyczk na realizacj ww. zadania z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdasku.

Wykonawc wyoniono w procedurze przetargu nieograniczonego, w miesicu grudniu zostaa podpisana umowa. Okres realizacji zaplanowano na lata 20092012. Z uwagi na zimowe warunki nie rozpoczto rzeczowej realizacji projektu w 2009 roku.
5.Przygotowanie

dokumentacji technicznej Uzdatniania wody w miejscowoci Sasino.

Budowa

Stacji

W roku 2009 zakoczono prace zwizane z przygotowaniem dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje wyposaenie obiektu ujcia wody w Sasinie w system uzdatniania wody pozwalajcy na zmniejszenie iloci elaza oraz zbiornik retencyjny. Dokumentacja zostaa przygotowana i obecnie podlega weryfikacji pod ktem wykonalnoci. Po jej weryfikacji zostanie zoony wniosek o wydanie pozwolenia na budow.
6.Zwikszenie

atrakcyjnoci turystyczno gospodarczej Pobrzea Sowiskiego, poprzez przebudow drogi powiatowej w Gminie Choczewo w miejscowoci Sasino do granicy z powiatem lborskim.

Wykonawc zadania wyoniono w procedurze przetargu nieograniczonego. zostaa rwnie podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego na lata 2009-2013. mowa z wykonawc zadania z uwagi na przeduajc si procedur przetargow zostaa podpisana 15 padziernika 2009r. Zrealizowano roboty polegajce na wykonaniu odwodnienia oraz rozpoczto prace zwizane z budow chodnikw. Z uwagi na krtki okres od podpisania umowy do koca roku nie byo moliwe zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac. Prace s jednak realizowane zgodnie z harmonogramem przyjtym w umowie z wykonawc zadania. Planowany termin zakoczenia robt to czerwiec 2010 roku.
7.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej ulicy Kociuszki w Choczewie. W roku 2009 zosta zoony wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Zoony wniosek na dofinansowanie zosta pozytywnie oceniony, efektem czego stao si podpisanie stosownej umowy. Zaplanowano, i realizacja zadania zostanie rozpoczta w 2009 roku. Z uwagi na stwierdzenie koniecznoci wykonania remontu kanalizacji sanitarnej, konieczne byo przesunicie terminu rozpoczcia realizacji przedmiotowego zadania na 2010 rok. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntw rolnych na trasie Biebrowo - Kopalino
8.

Wykonawc zadania wyoniono w procedurze przetargu nieograniczonego. Na realizacje tego zadani uzyskano dofinansowanie w kwocie 50.000,00 z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego. Z uwagi na ograniczone rodki na realizacj przedmiotowego zadania, roboty ograniczono do minimum tj. nie wykonano nawierzchni z dowiezionego kruszywa. Wykonano natomiast dwa nowe przepusty, usunito zakrzaczenia oraz wykarczowano drzewa utrudniajce przejazd, zerwano pobocza, wyprofilowano drog na caej dugoci, wykonano rowy na odcinkach podmokych. Droga powysza bya przez wiele lat nieprzejezdna z powodu zarwanych przepustw oraz miejsc podmokych. Zadania zakoczono w zaplanowanym terminie.
9.

Przygotowanie studium wykonalnoci pod budow Centrum informacji turystycznej i kulturalnej wraz z zapleczem oraz sal multimedialna, konferencyjno wystawow.

W roku 2009 zostao przygotowane studium wykonalnoci dotyczce powyszego zadania . Na podstawie przygotowanego dokumentu zosta przygotowany i zoony wniosek na dofinansowanie zadania z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego na lata 2009-2013. Wniosek zosta pozytywnie zaopiniowany Cakowity koszt zadania oszacowano na 969.398,92 z, przyznano dofinansowanie projektu w wysokoci 811.775,09 z. Zgodnie z warunkami dofinansowania Gmina Choczewo winna sfinansowa realizacj zadania a nastpnie ubiega si o refundacj poniesionych nakadw. Realizacje przedmiotowego zadania zaplanowano na rok 2010.
10.

Zakup samochodu ratowniczo-ganiczego lekkiego 4x2 dla OSP w Choczewie

W lutym 2009 roku Zarzd OSP Choczewo zoy do Zarzdu Wojewdzkiego ZOSP w Gdasku wniosek na zakup samochodu ratowniczoganiczego lekkiego 4x2 kontener. Zarzd Oddziau ZOSP w Gdasku uchwa z dnia 6.03.2009r. przyzna dotacj w wysokoci 50.000,00 z na zakup pojazdu poarniczego. W kwietniu pomidzy Gmin Choczewo, Ochotnicz Stra Poarn w Choczewie a Zarzdem Oddziau Wojewdzkiego w Gdasku zostaa zawarta umowa w sprawie zasad i sposobu zrealizowania tego zdania. Cakowity koszt zakupu samochodu ratowniczego wyniesie 166.000,00 w tym: ze rodkw samorzdowych 89.000,00 ze rodkw KSRG- KP PSP w Wejherowie 27.000,00 dotacja ZG ZOSP RP 50.000,00
11.

Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szk w Choczewie.

Zadanie obejmuje spat wierzytelnoci wynikajcej z wykonania modernizacji kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szk w Choczewie. Zadanie zrealizowano w latach poprzednich.
12.

Zakup zestawu na plac zabaw dla potrzeb Samorzdowego Przedszkola w Choczewie.

Zosta zakupiony i wykonany ogrdek jordanowski na potrzeby Samorzdowego Przedszkola w Choczewie. Warto wykonanych prac wyniosa 19.980,31 z. Zadanie realizowane przez GZO w Choczewie.
13.

Adaptacja pomieszcze w obiekcie Zespou Szk w Choczewie na Gabinet Dentystyczny.

W roku 2009 uzyskano pozwolenie na budow na realizacje przedmiotowego zadania. Zostao te przygotowane studium wykonalnoci i na jego podstawie zoono wniosek o dofinansowanie realizacjo projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego na lata 2009-2013. Wniosek przeszed pozytywnie ocen formaln. Oczekujemy na decyzje, czy uzyska dofinansowanie. Z uwagi na konstrukcje umowy, na wykonanie studium wykonalnoci, ktra przewidywaa patno w dwch etapach, cz zapaty zostanie zrealizowana w 2010 roku. Realizacja rzeczowa zadania wstpnie zostaa zaplanowana na 2010 rok pod warunkiem uzyskania dofinansowania z RPO WP 2007-2013.
14.

Zakup kosiarki traktor P185107HRB.

Zadanie zrealizowano. Zakup kosiarki by niezbdny do utrzymania murawy na boiskach sportowych na terenie gminy oraz na obiektach sportowych w Choczewie. Warto tego zadania wyniosa 9.599,00 z. Wydatki wykazane w dziaach 801, 851, 852 i 854 szczegowo omwiono w zacznikach do sprawozdania. Gmina i jej jednostki organizacyjne na dzie 31.12.2009r. nie maj wymagalnych zobowiza. Zaduenia w stosunku do bankw i funduszw celowych 31.12.2009 r. wynosz ogem 3.645.000,00, w tym; z tytuu zacignitych kredytw - 2.799.000,00 z tytuu zacignitej poyczki - 846.000,00 na dzie

Kredyt zacignity na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Dokoczenie budowy obiektu Zespou Szk w Choczewie, przy ul. Szkolnej 2, poprzez wykonanie elewacji wraz z dociepleniem i wymian stolarki

okiennej, dokoczeniem prac budowlanych i wykoczeniowych pomieszcze przy sali sportowej, wykonanie robt zewntrznych, w tym maej architektury na dzie 31.12.2009 roku wynosi 404.000,00. Jest spacany regularnie w rwnych ratach miesicznych po 6.600,00. Gmina regularnie spaca zacignity kredyt zgodnie z ustalonym harmonogramem spat, ostatnia rata spaty kredytu przypada na grudzie 2014. W latach poprzednich zacignlimy kredyt w wysokoci 1.800.000,00 na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Orodka Zdrowia w Choczewie. Umowa kredytowa zostaa podpisana w m-cu czerwcu 2007r.. na okres 10 lat Kredyt ten rozpoczlimy spaca z dniem 01 padziernika 2007 roku. Na dzie 31.12.2009 zaduenie gminy z tytuu jego zacignicia wynosi 1.395.000,00. Gmina regularnie spaca swoje zobowizania w rwnych miesicznych ratach po 15.000,00. W grudniu 2009 roku Gmina zacigna kredyt w wysokoci 1.000.000,00 na realizacj inwestycji gminnych ujtych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Kredyt zgodnie z podpisana umow zosta zacignity na okres 10 lat, spata bdzie nastpowa od stycznia 2011 roku w ratach miesicznych po 8.300,00. W roku 2007 zacignlimy poyczk z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdasku na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno tocznej na trasie Lublewo Lublewko Choczewo do oczyszczalni ciekw Choczewie. Zacignit poyczk rozpoczlimy spaca od roku 2008 w rwnych ratach kwartalnych. Na dzie 31 grudnia 2009 r. zaduenie z tytuu zacignitej poyczki wynosi 846.000,00. Z tytuu przeprowadzonych modernizacji i inwestycji posiadamy niewymagalne zobowizania na czn kwot 246.165,72, w tym: z tytuu modernizacji kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szk w Choczewie 246.165,72. Zacignite zobowizania regulowane s systematycznie zgodnie z harmonogramem spat, ostatnia rata spaty z tego tytuu przypada na koniec 2013 roku. Na dzie 31 grudnia 2009 roku nalenoci wymagalne wobec Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynosz ogem 1.077.039,72 w tym: Gminy - 670.115,56 w tym: z tytuu zalegoci w podatkach i opatach 670.115,56 Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Choczewie - 245.474,99 w tym: z tytuu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 245.474,99 Gminnego Zakadu Gospodarki Komunalnej w Choczewie 161.449,17

w tym: z tytuu dostaw towarw i usug - 161.449,17 Szczegowa realizacja dochodw i wydatkw za 2009 rok zostaa przedstawiona w ukadzie tabelarycznym. Oszczdna gospodarka finansowa pozwolia na zamknicie tego roku wynikiem finansowym w kwocie 158.300,83 - wolne rodki Do informacji z wykonania budetu gminy za 2009 rok doczono sprawozdania opisowe jednostek organizacyjnych gminy i jednostek dla ktrych Gmina jest organem zaoycielski oraz informacj o stanie mienia komunalnego Gminy.

REALIZACJA DOCHODW I WYDATKW W/G DZIAW NA DZIE 31 GRUDNIA 2009r.

Dochody Plan Wykonanie 657.517,00 77.190,00 361.714,00 0,00 1.937.806,00 163.920,00 97.115,00 11.693,00 1.000.000,00 659.093,92 77.190,00 362.516,86 0,00 653.247,11 183.848,00 101.559,06 11.693,00 457.567,43 Wydatki % realizacji Plan Wykonanie Dochody Wydatki 1.890.803, 2.103.629,00 46 100,24 89,88 0,00 0,00 100,00 0,00 3.026.692,00 1.564.569,02 100,22 51,69 96.680,00 67.317,11 0,00 69,63 305.000,00 211.236,11 33,71 69,26 361.920,00 294.922,29 112,16 81,49 2.129.109,00 1.974.187,19 104,58 92,72 11.693,00 647.269,00 90.000, 00 110.000,00 20.930,00 5.786.964,00 240.500,00 3.331.545,00 229.073,00 712.000,00 11.693,00 576.100,63 100,00 45,76 100,00 89,00

Dzia 010 050 600 630 700 710 750 751 754 756

Nazwa dziau Rolnictwo i owiectwo Rybowstwo i Rybactwo Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawca Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

757 758 801 851 852 854 900

5.014.097,00 6.412.545,00 339.361,00 500,00 2.774.945,00 107.883,00 40.000,00

4.767.298,06 6.387.097,80 311.969,85 250,00 2.771.518,70 107.883,00 40.299,71

78.060,18 108.287,00 0,00 5.719.583,18 220.895,22 3.316.708,05 228.065,60 684.308,74

86,73 98,44 99,60 0,00 91,93 98,84 50,00 91,85 99,88 99,55 100,00 99,56 100,75 96,11

95,08

921 926

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport OGEM

5.000,00 5.000,00

405.950,00 354.500,00

403.455,12 351.708,25

100,00 88,93

99,39 99,21 88,67

19.001.286,00 16.898.032,50 19.963.454,00 17.701.900,15

REALIZACJA DOCHODW I WYDATKW WG ROZDZIAW NA DZIE 31 GRUDZIE 2009 ROKU

Dzia 010 01010 Rozdzia Klasyfikacja budetowa ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi - wpywy z rnych opat - rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde - wydatki majtkowe Izby rolnicze - wydatki biece Pozostaa dziaalno - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - wydatki biece RYBOWSTWO I RYBACTWO Pozostaa dziaalno Dochody Plan Wykonanie 657.517,00 659.093,92 300.488,00 300.488,00 488,00 488,00 300.000,00 357.029,00 7.500,00 349.529,00 77.190,00 77.190,00 300.000,00 358.605,92 9.076,92 349.529,00 77.190,00 77.190,00 Wydatki Plan Wykonanie 2.103.629,00 1.890.803,46 1.735,000,00 1.523.097,46 1.735.000,00 19.100,00 19.100,00 349.529,00 349.529,00 0,00 0,00 1.523.097,46 18.177,00 18.177,00 349.529,00 349.529,00 0,00 0,00

01030 01095

050 05095

600 60014

60016

60017

630 63001 63095

rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Finansowanie programw i projektw ze rodkw strukturalnych F. Spjnoci, E. F. Rybackiego oraz z funduszy unijnych fin. Wspln Polityk Roln TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy j. s. t. - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy j. s. t. - wydatki biece - wydatki majtkowe Drogi publiczne gminne - wpywy z rnych opat - pozostae odsetki - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze - wydatki majtkowe Drogi wewntrzne - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych - wydatki majtkowe TURYSTYKA Orodki informacji turystycznej - wydatki majtkowe Pozostaa dziaalno

77.190,00 361.714,00 304.692,00 17.692,00 287.000,00 7.022,00 7.012,00 10,00 50.000,00

77.190,00 362.516,86 304.692,00 17.692,00 287.000,00 7.824,86 7.815,82 9,04 50.000,00

3.026.692,00 2.664.554,00 867.692,00 1.796.862,00 277.138,00 177.138,00 500,00 100.000,00 85.000,00

1.564.569,02 1.316.554,84 862.350,78 454.204,06 166.618,95 166.238,95 500,00 380,00 81.395,23

50.000,00 -

50.000,00 -

85.000,00 96.680,00 53.680,00 53.680,00 43.000,00

81.395,23 67.317,11 24.400,00 24.400,00 42.917,11

700 70005

710 71004

71095 750 75011

- wydatki biece GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci - wpywy z rnych opat - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych - wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego - wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych - pozostae odsetki - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze DZIAALNO USUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej - wpywy z rnych dochodw - wydatki biece Pozostaa dziaalno - wydatki biece ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie

1.937.806,00 1.937.806,00 39.190,00 2.806,00 36.850,00 7.614,00 1.843.993,00 0,00 7.353,00 163.920,00 163.920,00 43.920,00 120.000,00 97.115,00 66.000,00

653.247,11 653.247,11 29.080,79 1.031,00 33.241,89 6.804,50 566.168,46 554,59 16.365,88 183.848,00 183.848,00 43.920,00 139.928,00 101.559,06 66.000,00

43.000,00 305.000,00 305.000,00 -

42.917,11 211.236,11 211.236,11 -

305.000,00 4.000,00 361.920,00 351.920,00 351.920,00 10.000,00 10.000,00 2.129.109,00 66.000,00 211.236,11 0,00 294.922,29 285.322,29 285.322,29 9.600,00 9.600,00 1.974.187,19 66.000,00

75020

75022

75023

75075 75095

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Starostwa powiatowe - wpywy z rnych dochodw - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy j. s. t. - wydatki biece Rady gmin - wydatki biece W tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Urzdy gmin - wpywy z rnych opat - wpywy z usug - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej - wpywy z rnych dochodw - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacja zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Promocja jednostek samorzdu terytorialnego - wydatki biece Pozostaa dziaalno - wydatki biece -

66.000,00 6.865,00 5.756,00 1.109,00 24.250,00 10.300,00 2.000,00 5.700,00 5.650,00 600,00 -

66.000,00 6.864,35 5.755,35 1.109,00 28.694,71 15.352,01 1.456,17 5.700,00 5.737,68 448,85 -

66.000,00 66.000,00 1.109,00 1.109,00 155.000,00 155.000,00 500,00 1.719.450,00 1.719.450,00 1.357.242,00 121.550,00 121.550,00 66.000,00 66.000,00

66.000,00 66.000,00 1.109,00 1.109,00 138.005,82 138.005,82 0,00 1.589.665,42 1.589.665,42 1.250.197,30 114.467,21 114.467,21 64.939,74 64.939,74

751 75101

75113

754 75412

75414

75495

URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - wydatki biece Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Ochotnicze strae poarne - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze - wydatki majtkowe Obrona cywilna - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Pozostaa dziaalno

11.693,00 913,00 913,00 10.780,00 10.780,00 1.000.000,00 1.000.000,00

11.693,00 913,00 913,00 10.780,00 10.780,00 457.567,43 457.567,43

11.693,00 913,00 913,00 10.780,00 10.780,00 3.035,91 647.269,00 197.920,00 112.920,00 24.720,00 89.000,00 14.260,00 14.260,00 2.000,00 435.089,00

11.693,00 913,00 913,00 10.780,00 10.780,00 3.035,91 576.100,63 187.430,43 98.430,43 24.598,92 89.000,00 8.258,06 8.258,06 1.800,00 380.412,14

756

75601

75615

75616

grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych - podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomoci - podatek rolny - podatek leny - podatek od rodkw transportowych - podatek od czynnoci cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych -

1.000.000,00 -

457.567,43 -

435.089,00 116.000,00

380.412,14 111.266,84

5.014.097,00 5.917,00 5.900,00 17,00

4.767.298,06 8.767,66 8.750,66 17,00

90.000,00 -

78.060,18 -

1.301.830,00 687.000,00 444.700,00 154.800,00 4.330,00 5.000,00 6.000,00 1.188.093,37 662.310,85 356.428,80 154.128,00 4.330,00 1.907,00 8.988,99 -

2.026.050,00

2.018.184,65

75618

75621

756047

757

- podatek od nieruchomoci - podatek rolny - podatek leny - podatek od rodkw transportowych - podatek od spadkw i darowizn - podatek od psw - wpywy z opaty targowej - wpywy z opaty miejscowej - podatek od czynnoci cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpat podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw - wpywy z opaty skarbowej - wpywy z opaty eksploatacyjnej - wpywy z opat za zezwolenie na sprzeda alkoholu - wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw - odsetki od nieterminowych wpat podatkw i opat Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa - podatek dochodowy od osb fizycznych - podatek dochodowy od osb prawnych Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

1.074.500,00 510.300,00 1.300,00 33.050,00 10.500,00 500,00 100,00 35.000,00 350.000,00 10.800,00 244.700,00 30.000,00 5.000,00 140.000,00 68.500,00 1.200,00 1.435.600,00 1.407.188,00 28.412,00 -

1.072.492,19 544.189,47 1.197,45 28.426,90 29.821,05 0,00 20,00 24.559,20 308.121,15 9.357,24 252.933,14 27.218,50 6.230,40 146.060,35 72.060,00 1.363,89 1.299.319,24 1.279.096,00 20.223,24 -

90.000,00 90.000,00 50.015,00 110.000,00

78.060,18 78.060,18 41.373,31 108.287,00

75702 758 75801 75807 75814 75818 75831 801 80101

80103

80104

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego - wydatki biece RNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego - subwencja oglna z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin - subwencja oglna z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe - pozostae odsetki Rezerwy oglne i celowe - wydatki biece Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin - subwencja oglna z budetu pastwa OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego - wpywy z rnych dochodw - wydatki biece w tym : - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze - wydatki majtkowe Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Przedszkola

6.412.545,00 4.345.553,00 4.345.553,00 2.017.938,00 2.017.938,00 31.754,00 31.754,00 17.300,00 17.300,00 339.361,00 10.900,00 10.900,00 98.329,00

6.387.097,80 4.345.553,00 4.345.553,00 2.017.938,00 2.017.938,00 6.306,80 6.306,80 17.300,00 17.300,00 311.969,85 8.334,21 8.333,24 0,97 -

110.000,00 110.000,00 20.930,00 20.930,00 20.930,00 5.786.964,00 2.327.415,00 2.231.315,00 1.717.132,00 96.100,00 191.010,00 191.010,00

108.287,00 108.287,00 0,00 0,00 0,00 5.719.583,18 2315.633,38 2.219.549,94 1.715.498,21 96.083,44 189.257,50 189.257,50 150.879,02 345.699,14

152.410,00 82.692,60 354.057,00

80110

80113

80114

80146 80148

wpywy z usug otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze dotacje - wydatki majtkowe Gimnazja - wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Dowoenie uczniw do szk - wydatki biece w tym. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Zespoy ekonomiczno-administracyjne szk - wpywy z usug - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki biece Stowki szkolne - wpywy z usug - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze -

80.200,00 7.437,00 10.692,00 -

63.265,20 7.436,40 11.991,00 -

334.057,00 152.251,00 100.000,00 20.000,00 1.635.720,00 1.635.720,00 1.318.800,00 419.800,00 419.800,00 51.800,00 447.862,00 447.862,00 359.913,00 23.200,00 23.200,00 362.200,00 362.200,00 128.891,00

325.718,83 151.896,87 98.223,50 19.980,31 1.625.590,73 1.625.590,73 1.309.218,06 417.463,21 417.463,21 51.643,62 439.609,64 439.609,64 357.767,60 2.456,83 2.456,83 358.172,75 358.172,75 128.543,52

10.000,00 10.000,00 220.000,00 220.000,00 -

10.518,54 10.518,54 210.292,50 210.292,50 -

80195

Pozosta dziaalno - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin - wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze OCHRONA ZDROWIA Szpitale oglne - wydatki biece w tym: dotacje Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki biece w tym: dotacje Lecznictwo stomatologiczne - wydatki majtkowe Zwalczanie narkomanii - wydatki biece Przeciwdziaanie alkoholizmowi - wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacje Pozostaa dziaalno - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie - wydatki biece POMOC SPOECZNA

132,00 132,00 500,00 500,00 500,00 2.774.945,00

132,00 132,00

25.700,00 25.700,00

25.700,00 25.700,00 400,00 2220.895,22 10.000,00 10.000,00 10.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 10.065,00 10.065,00 4.998,05 4.998,05 120.582,17 120.582,17 32.276,04 10.000,00 250,00 250,00 3.316.708,05

400,00 250,00 250,00 250,00 2.771.518,70 240.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 135.000,00 135.000,00 33.740,00 10.000,00 500,00 500,00 3.331.545,00

851 85111

85121

85131 85153 85154

85195

852

85212

85213

85214

85215

wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie - dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacja zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin - wydatki biece Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin - wydatki biece w tym: pochodne od wynagrodze Dodatki mieszkaniowe - wydatki biece

2.206.400,00 2.185.000,00 21.400,00 21.045,00 14.026,00 7.019,00 356.000,00 129.982,00 226.018,00 -

2.204.054,80 2.175.622,86 28.431,94 20.747,35 13.824,04 6.923,31 355..216,55 129.659,27 225.557,28 -

2.191.086,00 2.191.086,00 67.567,00 21.045,00 21.045,00 434.176,00 434.176,00 717,00 48.600,00 48.600,00

2.181.708,86 2.181.708,86 67.566,00 20.747,35 20.747,35 434.140,80 434.140,80 712,64 48.529,71 48.529,71

85219

85228 85295

854 85401

85415

85446 900 90003

90004

Orodki pomocy spoecznej - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin - wydatki biece w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze - wydatki biece Pozostaa dziaalno - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin - wydatki biece EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Pomoc materialna dla uczniw - dotacja celowa otrzymana z budetu na realizacj wasnych zada biecych gmin - wydatki biece Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki biece GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zada biecych jednostek sektora finansw publicznych - wydatki biece Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

54.500,00 54.500,00 137.000,00 137.000,00 107.883,00 107.883,00 107.883,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 -

54.500,00 54.500,00 137.000,00

242.234,00 242.234,00 196.300,00 204.224,00 204.224,00 190.180,00

237.203,79 237.203,79 194.836,55 204.224,00 204.224,00 190.153,54 190.153,54 228.065,60 103.182,60 103.182,60 91.029,31 124.883,00 124.883,00 0,00 0,00 684.308,74 51.943,02 51.943,02 49.317,50

137.000,00 190.180,00 107.883,00 229.073,00 - 103.290,00 103.290,00 107.883,00 107.883,00 40.299,71 40.000,00 40.000,00 91.090,00 124.883,00 124.883,00 900,00 900,00 712.000,00 53.580,00 53.580,00 50.420,00

90015 90017

90020

921 92105

92116

92120

92195 926 92601

wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Owietlenie ulic, placw i drg - wydatki biece Zakady gospodarki komunalnej - wydatki biece w tym: dotacje Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych - wpywy z opaty produktowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostae zadania w zakresie kultury - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Biblioteki - wydatki biece w tym: dotacje Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami - wydatki biece w tym: dotacje Pozostaa dziaalno - wydatki biece KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe

5.000,00 -

299,71 299,71 5.000,00 -

50.420,00 17.040,00 308.000,00 308.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 405.950,00 205.000,00 205.000,00 7.600,00 153.800,00 153.800,00 153.800,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 42.150,00 42.150,00 354.500,00 250.000,00

49.317,50 17.000,92 283.048,22 283.048,22 300.000,00 300.000,00 300.000,00 403.455,12 202.857,58 202.857,58 7.600,00 153.800,00 153.800,00 153.800,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 41.797,54 41.797,54 351.708,25 250.000,00

92605

wydatki biece w tym: dotacje Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5.000,00 - wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 5.000,00 wasnych zada biecych - wydatki biece w tym: wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodze dotacje - wydatki majtkowe OGEM 19.001.286,00 -

5.000,0 5.000,00 -

250.000,00 250.000,00 104.500,00 94.900,00

250.000,00 250.000,00 101.708,25 92.109,25

600,00 600,00 41.000,00 41.000,00 9.600,00 9.599,00 16.898.032,50 19.963.454,00 17.701.900,15

PLAN I WYKONANIE ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W/G STANU NA DZIE 31.12.2009 r.
Tre Dzia 010 - ROLNICTWO I OWIECTWO Pozostaa dziaalno - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - wydatki biece Dzia 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy Wojewdzkie Rozdz. 01095 2010 7501 1 Dochody Plan Wykonanie 349.529,00 349.529,00 349.529,00 349.529,00 349.529,00 349.529,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 Wydatki Plan Wykonanie 349.529,00 349.529,00 349.529,00 349.529,00 349.529,00 349.529,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00

- dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Dzia 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 1 - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - wydatki biece Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Dzia 851 - OCHRONA ZDROWIA Pozostaa dziaalno - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - wydatki biece Dzia 852 - POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

201 0 66.000,00 11.693,00 7510 201 0 75113 2010 913,00 10.780,00 10.780,00 500,00 500,00 2010 500,00 2.329.008,00 2.185.000,0 913,00 10.780,00 10.780,00 250,00 250,00 250,00 2.319.106,17 2.175.622,86 913,00 10.780,00 10.780,00 3.035,91 500,00 500,00 500,00 2.329.008,00 2.185.000,00 913,00 10.780,00 10.780,00 3.035,91 250,00 250,00 250,00 2.319.106,17 2.175.622,86 913,00 11.693,00 913,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00

11.693,00 11.693,00 913,00 913,00

85195

85212

0 - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie ustawami - wydatki biece w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - wydatki biece Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - wydatki biece w tym; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze Ogem 201 0 2.185.000,00 85213 201 0 85214 201 0 129.982,00 2.756.730,00 129.659,27 2.746.578,17 129.713,00 129.390,53 14.026,00 14.026,00 129.982,00 13.824,04 13.824,04 129.659,27 2.175.622,86 2.185.000,00 67.567,00 14.026,00 14.026,00 129.985,00 2.175.622,86 67.566,00 13.824,04 13.824,04 129.659,27

269,00 268,74 2.756.730,00 2.746.578,17

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDETOWYM 2009 W/G STANU NA DZIE 31.12.2009r.

Lp. 1.

Nazwa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tocznej w miejscowoci Sasino Budowa sieci wodocigowej Lublewko-Lublewo-Starbienino, Ze stacj SUW w Lublewku Budowa kanalizacji sanitarnej Zwartwko-ZwartowoPrzebendowo-elazno w gminie Choczewo Budowa oczyszczalni ciekw w miejscowoci Choczewo Przygotowanie dokumentacji technicznej Budowy stacji uzdatniania wody w miejscowoci Sasino Zwikszenie atrakcyjnoci turystyczno-gospodarczej Pobrzea Sowiskiego poprzez przebudow drogi powiatowej w gminie Choczewo w miejscowoci Sasino do granicy z powiatem lborskim Rewitalizacjia przestrzeni publicznej ulicy Kociuszki w Choczewie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntw rolnych na trasie Biebrowo-Kopalino Przygotowanie studium wykonalnoci pod budow Centrum informacji turystycznej i kulturalnej wraz z zapleczem oraz sala multimedialna, konferencyjno-wystawow

Klasyfikacja 010-01010-6050

Plan 600.000,00

Wykonanie 31.12.2009r. 599.830,00

2.

010-01010-6050

500.000,00

308.050,00

3.

010-01010-6050

500.000,00

499.653,46

4. 5.

010-01010-6050 010-01010-6050

100.000,00 35.000,00

81.160,00 34.404,00

6.

600-60014-6058 600-60014-6059

1.168.368,00 628.494,00

236.328,67 217.875,39

7.

600-60016-6050

100.000,00

380,00

8.

600-60017-6050

85.000,00

81.395,23

9.

630-63001-6058 630-63001-6059

43.042,00 10.638,00

14.640,00 9.760,00

10. Zakup samochodu ratowniczoganiczego lekkiego 4x2 dla OSP w Choczewie

754-75412-6060

89.000,00

89.000,00

Lp.

Nazwa zadania

Klasyfikacja 801-80101-6050

Plan 96.100,00

Wykonanie 31.12.2009r. 96.083,44

11. Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szk w Choczewie 12. Zakup zestawu na plac zabaw dla potrzeb Samorzdowego przedszkola w Choczewie 13. Adaptacja pomieszcze w obiekcie Zespou Szk w Choczewie na Gabinet dentystyczny 14. Zakup kosiarki traktor P185107HRB Ogem

801-80104-6060

20.000,00

19.980,31

851-85131-6050

15.000,00

10.065,00

926-92605-6060

9.600,00 4.000.242,00

9.599,00 2.308.204,50 tj. 57,70%

PLAN I REALIZACJA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WG STANU NA DZIE 31.12.2009r.

Dzia Rozdzia 900 90011

900 90011

Tre Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 2960 Wpywy z Urzdu Marszakowskiego Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 4300 Zakup usug pozostaych Stan rodkw na koniec roku

Plan na

wykonanie

47.381,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 881,00

47.381,76 5.077,67 5.077,67 5.077,67 5.077,67 11.712,00 11.712,00 11.712,00 11.712,00 40.747,43

PLAN I REALIZACJA PRZYZNANYCH DOTACJI Z BUDETU GMINY WG STANU NA DZIE 31.12.2009r.

Lp. Nazwa jednostki Dotacje przedmiotowe 1. Gminny Zakad Gospodarki Komunalnej w Choczewie Dotacje celowe 2. Ludowy Klub Sportowy w Choczewie

klasyfikacja

Plan

Wykonanie

900-90017-2650

300.000,00

300.000,00

851-85154-2820 926-92601-2820 926-92605-2820 921-92120-2720

10.000,00 250.000,00 41.000,00 5.000,00

10.000,00 250.000,00 41.000,00 5.000,00

3. Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Matki Boskiej Krlowej Polski w Choczewie 4. Dotacje podmiotowe Niepubliczne Przedszkole w 5. Choczewie Niepubliczne Przedszkole 6. Soneczne w Wejherowie 7. Niepubliczne Przedszkole w Bolszewie 6. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie

801-81004-2540 801-80104-2540 801-80104-2540 851-85111-2560 851-85121-2560 921-92116-2480

94.000,00 4.700,00 1.300,00 10.000,00 75.000,00 153.800,00

93.375,00 4.043,00 805,50 10.000,00 75.000,00 153.800,00

Gminny Orodek Zdrowia w Choczewie Gminna Biblioteka Publiczna w Choczewie Ogem 944.800,00 943.023,50 tj. 99,81%