UCHWAA NR III/10/10 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budetu gminy Lipsk na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansw publiczny (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1. Dochody budetu w wysokoci 16.882.552 z, z tego : - biece w wysokoci 13.839.535 z, - majtkowe w wysokoci 3.043.017 z, zgodnie z Zacznikiem nr 1. 2. Wydatki budetu w wysokoci 17.901.615 z, z tego: - biece w wysokoci 14.494.859 z, - majtkowe w wysokoci 3.406.756 z, zgodnie z Zacznikiem nr 2. 3. W budecie tworzy si rezerwy: 1) ogln w wysokoci - 81.000 z; 2) celow w wysokoci - 40.000 z, z przeznaczeniem na: a) realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego w kwocie 40.000 z. 4. Limity wydatkw na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Zacznikiem nr 3. 5. 1. Deficyt budetu w wysokoci 1.019.063 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: 1) zaciganych kredytw w kwocie - 363.215 z; 2) wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie - 655.848 z. 6. czn kwot przychodw budetu w wysokoci 3.320.848 z, oraz czn kwot rozchodw budetu w wysokoci 2.301.785 z, zgodnie z Zacznikiem nr 4. 7. Limity zobowiza z tytuu kredytw zaciganych na: 1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu - w kwocie 200.000 z; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu - w kwocie 363.215 z; 3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych poyczek i kredytw - w kwocie 2.301.785 z. 8. Kwot wydatkw przypadajcych do spaty w danym roku budetowym, zgodnie z zawart umow, z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Gmin w kwocie 8.452 z.
Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany Strona 1

 9. 1. Ustala si dochody w kwocie 43.000 z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.300 z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. 2. Ustala si wydatki w kwocie 5.800 z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii. 3. Ustala si dochody w kwocie 50.000 z i wydatki w kwocie 50.000 z zwizane z realizacj zada okrelonych ustaw Prawo ochrony rodowiska. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Gminy, zgodnie z Zacznikiem nr 5. 11. Plan przychodw i kosztw samorzdowych zakadw budetowych: przychody 2.252.816 z, koszty 2.238.150 z, zgodnie z Zacznikiem nr 6. 12. Upowania si Burmistrza do: 1) zacigania kredytw na: a) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu - w kwocie 200.000 z, b) sfinansowanie planowanego deficytu budetu - w kwocie 363.215 z, c) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych poyczek i kredytw - w kwocie 2.301.785 z; 2) zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku budetowym i w latach nastpnych jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i z ktrych wynikajce patnoci wykraczaj poza rok budetowy; 3) przekazania uprawnie jednostkom organizacyjnym do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku budetowym i w latach nastpnych jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i z ktrych wynikajce patnoci wykraczaj poza rok budetowy; 4) dokonywania zmian w planie wydatkw w zakresie, np. wydatkw na uposaenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami; 5) dokonywania zmian w planie wydatkw inwestycyjnych, polegajcych na przenoszeniu planowanych wydatkw midzy zadaniami z wyczeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zada; 6) przekazania kierownikom jednostek budetowych uprawnie do dokonywania przeniesie w planie wydatkw; 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnie do dokonywania przeniesie w planie wydatkw; 8) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy. 13. Wykonanie Uchway powierza si Burmistrzowi Lipska. 14. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego.

Przewodniczcy Rady mgr in. Jerzy Krysztopik

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody budetu gminy na 2011 r.

Dzia Rozdzia Paragraf 010 01095 0750 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno

Tre

Plan na 2011r. 1 186 672,00 1 186 672,00 4 500,00

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Transport i czno Drogi publiczne powiatowe

6207

1 182 172,00

600 60014 6620 60016 6330 6630 630 63003 0970 700 70005 0470 0750

1 709 000,00 495 000,00 495 000,00 1 214 000,00 1 164 000,00 50 000,00 800,00 800,00 800,00 173 707,00 173 707,00 352,00 21 000,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wpywy z rnych dochodw Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie

0770 0920 0970 750 75011 2010 2360 75023 0970 751 75101 2010

151 845,00 10,00 500,00 64 010,00 62 010,00 62 000,00 10,00 2 000,00 2 000,00 971,00 971,00 971,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpywy z rnych dochodw Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

Strona 1

756 75601 0350 75615 0310 0320 0330 0340 0500 0910 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0910 75618 0410 0460 0480 0490 0910 75621 0010 0020 75647 0690 0970 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 75831 2920 801 80101 0690 0750

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wpywy z rnych opat Wpywy z rnych dochodw Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Pozostae odsetki Stowki szkolne i przedszkolne

2 899 092,00 2 000,00 2 000,00 1 144 100,00 1 110 000,00 2 800,00 25 400,00 4 700,00 200,00 1 000,00 747 400,00 299 500,00 314 500,00 42 700,00 13 000,00 20 000,00 5 200,00 50 000,00 2 500,00 93 900,00 20 000,00 30 000,00 43 000,00 400,00 500,00 911 392,00 910 392,00 1 000,00 300,00 200,00 100,00 7 807 600,00 4 478 683,00 4 478 683,00 2 818 673,00 2 818 673,00 10 000,00 10 000,00 500 244,00 500 244,00 362 300,00 122 200,00 100,00 7 100,00

0830 0920 80148

114 000,00 1 000,00 240 100,00 Strona 2

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

0830 0920 852 85212 0690 0980 2010 2360 85213

Wpywy z usug Pozostae odsetki Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wpywy z rnych opat Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

240 000,00 100,00 2 628 400,00 1 937 100,00 100,00 4 000,00 1 923 000,00 10 000,00 12 000,00

2010 2030 85214 2030 85216 2030 85219 0920 0970 2030 85228 0830 2010 2360 85295 0970 2030 900 90019 0690

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Zasiki stae Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Wpywy z rnych opat

2 000,00 10 000,00 285 000,00 285 000,00 114 000,00 114 000,00 116 000,00 1 000,00 3 000,00 112 000,00 31 100,00 7 000,00 24 000,00 100,00 133 200,00 8 200,00 125 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Razem: 16 882 552,00

Z wyej wymienionych dochodw wyodrbnia si:

Wyszczeglnienie:

Planowane dochody na 2011 r. /w z/ Ogem biece z tego: majtkowe 3 043 017 2 891 172 1 164 000 Strona 3 13 839 535 2 657 971 2 011 971 -

1) Dochody 2) Dotacje ogem, w tym: a) Dotacje na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej b) Dotacje na realizacj zada realizowanych na mocy porozumie z organami administracji rzdowej Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

16 882 552 5 549 143 2 011 971 1 164 000

c) Dotacje na realizacj zada realizowanych w drodze umw i porozumie midzy 545 000 j.s.t. 1 182 172 d) Dotacje na realizacj zada finansowych ze rodkw UE 3) Dochody z opat z tytuu zezwole na sprzeda napojw alkoholowych 4) Dochody zwizane z realizacj zada okrelonych ustaw Prawo ochrony rodowiska 43 000 50 000

43 000 50 000

545 000 1 182 172 -

DOCHODY ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODRBNYMI USTAWAMI W 2011 R.

Dzia Rozdzia Paragraf 750 75011 2010 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie

Tre

Plan na 2011r. 62 000,00 62 000,00 62 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

751 75101 2010

971,00 971,00 971,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Razem:

852 85212

1 949 000,00 1 923 000,00 1 923 000,00

85213

2 000,00

2 000,00

85228

24 000,00 24 000,00

2 011 971,00

Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego: Dz. 852 rozdz. 85212 0970 21 000,00 Dz. 852 rozdz. 85228 0830 2 000,00

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2010 r. Wydatki budetu gminy na 2011 r.

Dzia Rozdzia Paragraf 010 01030 2850 600 60014 4430 6050 60016 4270 4300 6050 60053 6050 630 63003 4210 4260 4300 700 70005 4170 4210 4260 4270 4300 4430 4610 750 75011 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 Rolnictwo i owiectwo Izby rolnicze

Tre

Plan na 2011r. 7 000,00 7 000,00 7 000,00 3 336 000,00 680 000,00 20 000,00 660 000,00 2 654 000,00 20 000,00 80 000,00 2 554 000,00 2 000,00 2 000,00 7 200,00 7 200,00 2 800,00 4 000,00 400,00 29 000,00 29 000,00 500,00 10 000,00 4 000,00 5 000,00 9 000,00 300,00 200,00 2 889 456,00 177 900,00 400,00 119 500,00 7 800,00 13 600,00 2 200,00 1 200,00 11 300,00 3 500,00 1 000,00 200,00 Strona 1

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Rne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi publiczne gminne Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Infrastruktura telekomunikacyjna Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 75022 3030 4210 4300 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4390 4410 4420 4430 4440 4480 4700 75075 3040 4170 4210 4300 75095 4210 4610 6649

Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Dotacja celowa przekazana jednostce samorzdu terytorialnego przez inn jednostk samorzdu terytorialnego bdc instytucj wdraajc na inwestycje i zakupyinwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

10 000,00 1 600,00 200,00 1 800,00 300,00 200,00 2 100,00 1 000,00 119 300,00 115 000,00 3 800,00 500,00 2 407 700,00 5 000,00 976 000,00 88 000,00 155 000,00 24 800,00 500,00 7 000,00 81 000,00 17 000,00 10 000,00 500,00 83 000,00 4 700,00 22 000,00 10 000,00 500,00 8 000,00 500,00 75 000,00 29 000,00 802 200,00 8 000,00 17 500,00 500,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00 167 056,00 1 000,00 300,00 165 756,00

751 75101 4010

971,00 971,00 826,00 Strona 2

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

4110 4120 754 75404 4210 75412 3020 3030 3040 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4390 4410 4430 4440 4480 4700 75414 4170 4210 4270 4300 4410 4700 75495 4210 756 75647 4100 4210 4300 4430 4610 4700 757 75702 8110 75704 8020

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie Policji Zakup materiaw i wyposaenia Ochotnicze strae poarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Wypaty z tytuu gwarancji i porcze

125,00 20,00 176 000,00 2 000,00 2 000,00 169 000,00 400,00 13 000,00 300,00 29 700,00 2 800,00 6 300,00 1 100,00 28 000,00 45 000,00 13 000,00 8 000,00 3 500,00 4 000,00 400,00 500,00 500,00 6 000,00 1 900,00 4 100,00 500,00 2 500,00 1 000,00 300,00 200,00 100,00 200,00 700,00 2 500,00 2 500,00 30 900,00 30 900,00 15 000,00 6 200,00 8 000,00 200,00 500,00 1 000,00 410 452,00 402 000,00 402 000,00 8 452,00 8 452,00 Strona 3

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

758 75818 4810 801 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4530 4700 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4240 4280 4410 4440 80104 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4370

Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od towarw i usug (VAT). Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug zdrowotnych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

121 000,00 121 000,00 121 000,00 6 201 880,00 3 103 331,00 168 120,00 2 017 450,00 156 100,00 345 600,00 55 750,00 18 500,00 106 250,00 5 800,00 35 300,00 5 000,00 1 800,00 49 250,00 1 600,00 400,00 6 000,00 4 300,00 5 300,00 118 861,00 50,00 1 900,00 36 663,00 1 200,00 25 620,00 3 000,00 4 500,00 500,00 300,00 100,00 120,00 1 323,00 375 324,00 17 750,00 219 906,00 16 600,00 37 640,00 6 070,00 4 000,00 44 200,00 1 500,00 6 600,00 1 000,00 300,00 4 300,00 800,00

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

Strona 4

4410 4430 4440 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 80113 4110 4120 4170 4300 80146 4210 4240 4300 4410 4700 80148 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4700

Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Dowoenie uczniw do szk Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Stowki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

350,00 800,00 13 508,00 1 732 897,00 98 200,00 1 133 930,00 86 700,00 194 430,00 31 360,00 5 000,00 51 000,00 3 000,00 25 000,00 2 500,00 800,00 26 800,00 1 300,00 300,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00 64 277,00 800,00 382 350,00 300,00 50,00 2 000,00 380 000,00 29 515,00 1 500,00 500,00 11 800,00 7 496,00 8 219,00 467 490,00 4 100,00 151 440,00 11 400,00 24 500,00 3 950,00 10 000,00 224 000,00 23 200,00 2 000,00 800,00 2 000,00 450,00 200,00 9 000,00 450,00 Strona 5

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

80195 3040 4110 4120 4170 4210 4240 4300 4410 4440 851 85153 3040 4210 4240 4300 85154 3030 3040 4170 4210 4240 4260 4300 4330 4370 4390 4430 4480 4610 85195 2820 852 85202 4330 85205 4300 85212 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300

Pozostaa dziaalno Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Zakup usug pozostaych wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych

74 310,00 1 900,00 1 350,00 250,00 8 900,00 1 630,00 850,00 4 600,00 250,00 54 580,00 57 600,00 5 800,00 1 400,00 1 900,00 1 450,00 1 050,00 44 300,00 500,00 2 000,00 17 000,00 7 000,00 2 150,00 800,00 7 600,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00 200,00 250,00 800,00 7 500,00 7 500,00 3 455 967,00 28 800,00 28 800,00 5 000,00 5 000,00 1 975 260,00 300,00 1 861 810,00 61 900,00 5 500,00 16 240,00 1 660,00 7 000,00 550,00 50,00 15 000,00 Strona 6

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

4370 4410 4430 4440 4610 4700 85213

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

700,00 600,00 50,00 2 400,00 500,00 1 000,00 12 000,00

4130 85214 3110 85215 3110 85216 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4700 85228 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4410 4440 85295 3110 853 85311 2820

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Zasiki stae wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do

12 000,00 315 000,00 315 000,00 314 400,00 314 400,00 114 000,00 114 000,00 367 847,00 1 500,00 215 950,00 21 347,00 37 600,00 5 800,00 8 400,00 27 000,00 3 000,00 2 000,00 50,00 24 600,00 720,00 1 000,00 2 500,00 5 000,00 120,00 7 200,00 1 260,00 2 800,00 69 160,00 1 200,00 44 650,00 3 710,00 7 700,00 1 200,00 1 000,00 7 300,00 2 400,00 254 500,00 254 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Strona 7

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

realizacji stowarzyszeniom 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4300 4410 4430 4440 85415 3240 85446 4300 4700 900 90002 4300 90003 4270 4300 90004 4300 90015 4210 4260 4270 4300 90017 2650 90019 3040 4210 4300 90095 4270 4300 4430 921 92109 2480 6050 92116 2480 92195 3040 Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka odpadami Zakup usug pozostaych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usug pozostaych Owietlenie ulic, placw i drg Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Pozostaa dziaalno Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze 133 089,00 112 300,00 5 800,00 79 000,00 6 400,00 13 740,00 2 220,00 700,00 600,00 100,00 100,00 200,00 200,00 3 240,00 20 000,00 20 000,00 789,00 500,00 289,00 385 500,00 17 000,00 17 000,00 8 000,00 1 000,00 7 000,00 2 000,00 2 000,00 122 500,00 500,00 100 000,00 20 000,00 2 000,00 137 000,00 137 000,00 50 000,00 5 000,00 7 000,00 38 000,00 49 000,00 2 000,00 42 000,00 5 000,00 590 500,00 505 000,00 480 000,00 25 000,00 85 000,00 85 000,00 500,00 500,00 Strona 8

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

926 92601 3040 4170 4210 4260 4270 4300 4430 92605 2820 3040

Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Razem:

59 100,00 29 600,00 1 000,00 13 000,00 4 000,00 3 300,00 6 000,00 1 500,00 800,00 29 500,00 28 500,00 1 000,00 17 901 615,00

Z wyej wymienionych wydatkw wyodrbnia si:

Wyszczeglnienie: Ogem

Planowane wydatki na 2011 r. /w z/ z tego: biece majtkowe 3 406 756 3 406 756 165 756 165 756 2 328 000 982 756 14 494 859 6 613 284 7 881 575 748 000 3 325 780 402 000 8 452 2 011 971 57 600

1) Wydatki jednostek budetowych a) b) Wynagrodzenia i skadki od nich naliczone Pozostae wydatki na realizacj zada statutowych

17 901 615 6 613 284 11 288 331 913 756 3 325 780 165 756 402 000 8 452 2 011 971 2 328 000 982 756 57 600

2) Dotacje ogem 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) Wydatki na programy finansowe ze rodkw UE 5)Wydatki na obsug dugu 6) Wypaty z tytuu udzielonych przez Gmin porcze i gwarancji 7) Wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej 8) Wydatki na realizacj zada realizowanych na mocy porozumie z organami administracji rzdowej 9)Wydatki na realizacj zada realizowanych drodze umw i porozumie midzy jst 10) Wydatki na zakup i objcie akcji i wniesienie wkadw do spek prawa handlowego 11) Wydatki na realizacj zada ujtych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaania narkomanii 12) Wydatki zwizane z realizacj zada okrelonych ustaw Prawo ochrony rodowiska

50 000

50 000

WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODRBNYMI USTAWAMI W 2011 R.

Dzia Rozdzia Paragraf 750 75011 4010 4040 4110 4120 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie

Tre

Plan na 2011 r. 62 000,00 62 000,00 44 000,00 3 000,00 7 100,00 1 000,00 Strona 9

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

4210 4300 4440 751 75101 4010 4110 4120 852 85212 3110 4010 4110 4300 85213

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Zakup usug pozostaych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

2 900,00 3 000,00 1 000,00 971,00 971,00 826,00 125,00 20,00 1 949 000,00 1 923 000,00 1 861 810,00 52 690,00 3 500,00 5 000,00 2 000,00

4130 85228 4010 4040 4110 4120 4410 4440

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 2 011 971,00 Razem:

2 000,00 24 000,00 18 000,00 1 500,00 3 000,00 400,00 500,00 600,00

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

Strona 10

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2010 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 R.

L.p. Dzia Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne Rok rda finansowania w 2011 r. koszty budetowy dochody kredyty, rodki o ktrych finansowe 2011 wasne poyczki mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 uofp 5 6 7 8 1 329 000 9 3 075 622 2 988 000

dotacje

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 11 Urzd Miejski w Lipsku

1 1.

2 600

10 1 659 000

60014 Przebudowa i remont cigu komunikacyjnego w gminie Lipsk obejmujcego drogi gminne Nr 102760 B i Nr 102758 B oraz drog 60016 powiatowNr 1238 B 60016 Modernizacja drogi dojazdowej w Bartnikach 60016 Modernizacja drogi dojazdowej w Nowym Lipsku 60053 Budowa dystrybucyjnej sieci dostpu do usug szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Lipsk 92109 Adaptacja budynku byej szkoy podstawowej w Krasnem na potrzeby spoecznoci lokalnej Ogem:

2. 3. 4. 5.

600 600 600 921

73 200 160 800 52 842 25 000

69 000 157 000 2 000 25 000

69 000 107 000 2 000 25 000 1 532 000

50 000 1 709 000

Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku x

3 387 464 3 241 000

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2010 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU W 2011 R.

L.p. 1 Przychody ogem 1. 2. 1. 2. Kredyty Inne rda (wolne rodki) Spaty kredytw Spaty poyczek

Tre 2 952 955 992 992*

Klasyfikacja 3

Kwota 2011 r. 4 3.320.848 2.665.000 655.848 2.301.785 990.430 1.311.355

Rozchody ogem

* w tym poyczka na wyprzedzajce finansowanie 1.151.355

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2010 r. DOTACJE UDZIELANE W 2011 R. Z BUDETU PODMIOTOM NALECYM I NIE NALECYM DO SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH

l.p Dzia Rozdzia Paragraf 1 2 3

Tre 4 Nazwa jednostki Miejsko Gminny Orodek Kultury w Lipsku Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku Zakad Gospodarki Komunalnej w Lipsku dotacja do 1m3 oczyszczania ciekw w wysokoci 1,95z. Zakad Gospodarki Komunalnej w Lipsku dotacja do 1Mg skadowania odpadw w wysokoci71,60z. Wojewdztwo Podlaskie wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa Razem: Nazwa zadania Ochrona zdrowia Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem: OGEM: 5 x

Kwota dotacji / w z/ podmiotowej przedmiotowej celowej 6 x 108.000 29.000 7 x 165.756

Jednostki sektora finansw publicznych 1. 2. 3. 4. 5. 921 921 900 900 750 92109 92116 90017 90017 75095 2480 2480 2650 2650 6649

480.000 85.000 -

565.000 x 565.000

137.000 x 137.000

165.756 x 7.500 10.000 28.500 46.000 211.756

Jednostki nie nalece do sektora finansw publicznych 1. 2. 3. 851 853 926 85195 85311 92605 2820 2820 2820

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2010 r. PLAN PRZYCHODW I WYDATKW ZAKADW BUDETOWYCH NA 2011 R.

L.p. Wyszczeglnienie

Stan rodkw Przychody obrotowych na pocztek ogem roku

Koszty w tym: Dotacje w tym: z budet 265 u 4 5 137 000 137 000 137 000 6 137 000 137 000 137 000 na inwestycje 7 8 2 238 150 2 238 150 2 238 150 Ogem W tym wpata do budetu 9 -

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

Rozliczenia z budetem z tytuu wpat nadwyek rodkw za 2010 r.

1 I.

2 Zakady budetowe 1.Zakad Gospodarki Komunalnej w Lipsku Ogem:

3 156 334 156 334 156 334

10 171 000 171 000 171 000

11 X X X

2 252 816 2 252 816 2 252 816

Id: AQMDX-ORVEQ-UGKXU-GWVPO-PXZMD. Podpisany

Strona 1