Zacznik Nr 5 Do Zarzdzenia Nr 9/10 Burmistrza Dbrowy Biaostockiej Z dnia 8 marca 2010

Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Dbrowa Biaostocka za 2009 rok

I. DANE OGLNE Budet Gminy Dbrowa Biaostocka na rok 2009 przyjty zosta Uchwa Rady Miejskiej w Dbrowie Biaostockiej Nr XXI/149/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w wysokoci po stronie dochodw 30.449.060 z oraz wydatkw 30.105.060 z. Plan ten by zmieniany w roku 2009 uchwaami Rady Miejskiej oraz zarzdzeniami Burmistrza. Budet gminy za 2009 rok po uwzgldnieniu zmian w okresie sprawozdawczym zamkn si po stronie dochodw kwot 32.095.586 z. i po stronie wydatkw kwot 32.405.023 z. W porwnaniu do zapisw wedug uchway budetowej budet wzrs o kwot 1.646.526 z po stronie dochodw, co stanowi okoo 5,1 %. Realizacja budetu gminy za 2009 rok przedstawia si nastpujco: dochody budetowe ogem zrealizowano w 96,6 % w tym: dochody wasne w 103,8 % wydatki budetowe ogem zrealizowano w 97,2 % w tym: wydatki biece w 97,5 % wydatki inwestycyjne w 97,1 %

II. DOCHODY BUDETOWE Realizacj dochodw budetowych w podziale wedug waniejszych rde obrazuje zacznik Nr 1 do Zarzdzenia Burmistrza Dbrowy Biaostockiej. Wykonanie dochodw ogem za 2009 rok jest zadowalajce i wskazuje na pomyln realizacj, niemniej jednak niektre pozycje zostay zrealizowane poniej przyjtego planu, poniewa dochody planowane s na podstawie szacunkw i przewidywa i tak w poszczeglnych dziaach ksztatuj si nastpujco:

2010-3-15 05:00:00 AM 1

Rolnictwo i owiectwo Na plan 563.328 z wykonanie wynosi 563.941,78 z. Dochody realizowane w tym dziale pochodz: - ze sprzeday skadnikw majtkowych 614,75 z - z dotacji celowej otrzymanej z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej w kwocie 563.327,03 z z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Lenictwo Na plan 3.500 z wykonanie wynosi 1.863,05 z. Dochody realizowane w tym dziale pochodz z wpat za dzieraw obwodw owieckich.

Transport i czno Zrealizowano w tym dziale dochody z tytuu: wpyw rodkw od powiatu Sokolskiego na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1248 B Dbrowa Biaostocka Ostrowie - 204.541 z, wpywu za z tytuu dotacji z Urzdu Marszakowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi gruntowej w ramach rekultywacji gruntw w kwocie 45.000 z. pozostae wydatki 2.050 z,

Gospodarka mieszkaniowa Na zaplanowane dochody w kwocie 405.185 z wpyno 526.190,79 z - opata za wieczyste uytkowanie - wpywy z tytuu dzieraw - sprzeda mienia komunalnego - sprzeda skadnikw majtkowych - przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci - wpywy za sporzdzenie dokumentacji - odsetki i koszty upomnie od nieterminowych wpat - 67.226,39 z - 82.631,70 z - 332.280,30 z 8.629,12 z 13.211,80 z 12.337,09 z 9.874,39 z

2010-3-15 05:00:00 AM 2

Administracja publiczna W tym dziale ustalono dochody w wysokoci 392.617 z wykonano w kwocie 430.771,17 z. Skadaj si na nie: 1) dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej w kwocie 116.000 z, 2) dochody zwizane z realizacj zada zleconych gminie 5% -od pobranych opat za wydane dowody osobisty 837,05 z, 3) odsetki od rodkw na rachunku bankowym, w kwocie 224.528,57 z, 4) opaty za zezwolenie w transporcie drogowym, wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej 2.668,00 z, 5) refundacja wynagrodze zgodnie z zawartymi umowami dotyczcych robt publicznych i prac interwencyjnych - 84.929,10 z, 6) pozostae - 1.808,45 z.

Urzdy naczelnych organw wadzy, kontroli i sdownictwa

Gmina otrzymaa dotacj na prowadzenie i aktualizacj staych rejestrw wyborcw w gminie w kwocie 2.146 z oraz dotacj na wybory do parlamentu europejskiego - w kwocie 20.630 z.

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Komenda Gwna Stray Poarnej przekazaa dotacj w wysokoci 7.422 z na zakup wyposaenia dla OSP Olsza i OSP Reszkowce, jako jednostki zaliczane do systemu ratownictwa krajowego.

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej Dochody w tym dziale stanowi najwiksz pozycj w dochodach wasnych gminy i skadaj si przede wszystkim z podatkw i opat lokalnych. Najwiksze wpywy do budetu osignito z tytuu podatku od nieruchomoci i wyniosy cznie 3.541.369,77 z. Dochody te realizowane s przez referat finansowy gminy oraz za porednictwem urzdu skarbowego. Porwnywalne do roku poprzedniego dochody zanotowano w podatku rolnym 1.097.336,40 z ze wzgldu na przyjcie takiej samej stawki do naliczania podatku rolnego. Wykonanie dochodw z podatkw i opat ogem za 2009 rok wynosi 7.871.300,12 z i jest wysze od do wykonania za rok 2008 o kwot 1.236.081,04 z Budet zasiliy rwnie odsetki od nieterminowych wpat podatkw i opat, ktre wyniosy 16.531,39 z. Wpywy z opaty skarbowej wyniosy 52.163,50. Wpywy z opat za zezwolenie na sprzeda alkoholu wyniosy 156.858,98 z. 2010-3-15 05:00:00 AM 3

Dynamika realizacji dochodw podatkowych

Wyszczeglnienie
1

2008
2

2009
3

Wzrost lub spadek o (3:2)

4

podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych podatek dochodowy od osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej podatek od czynnoci cywilnoprawnych wpywy z opaty skarbowej Podatek od spadkw i darowizn Opata targowa Odsetki od nieterminowych wpat udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych ) udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych Razem:

2.091.568,57 1.096.019,14 105.924,79 108.725,30 5.489,00 113.754,41 49.603,00 27.276,00 10.360,00 25.736,47 2.783.532,00 52.367,95 6.470.356,63

3.541.369,77 1.097.336,40 107.781,54 129.562,00 6.634,51 134.252,00 52.163,50 19.183,00 13.800,00 16.531,39 2.507.090,00 80.366,63 7.706.070,74

69,32% 0,12% 1,75% 19,16% 20,87% 18,02% 5,16% (-) 29,67% 33,20% (-)35,77% (-)9,93% 53,47% 19,1%

W 2009 roku, biorc pod uwag uzasadnion sytuacj poszczeglnych podmiotw zastosowano umorzenia: - w podatku od nieruchomoci na kwot 13.269,51 z - w podatku rolnym na kwot - 14.398,30 z - w podatku lenym 656,19 z - w podatku od rodkw transportowych 545,00 z - w odsetkach od nieterminowych wpat zobowiza podatkowych na kwot 5.839,50 z

Rne rozliczenia W tym dziale zaplanowano wpywy z tytuu subwencji oglnej, dochody te maj najwikszy udzia w budecie gminy, ktry wynosi 49,4 % planowanych dochodw ogem. Plan 15.323.168 z wykonanie 15.323.188,16 z.

Opieka spoeczna Wysoko dochodw zaplanowano w kwocie 4.585.736 z, wykonanie - 4.571.951,56 z stanowi 99,7%. Na kwoty te skadaj si: dotacja na wypat wiadcze rodzinnych 3.372.000,00 z 2010-3-15 05:00:00 AM 4

 dotacja na wypat zasikw i pomoc w naturze 511.749,08 z. dotacja na utrzymanie MOPS 292.098,00 z dotacja na usugi specjalistyczne i opiekucze - 11.000 z dotacja na doywianie 315.791 z dotacja na skadki zdrowotne dla osb pobierajcych zasiki 6.865,32 z pozostae dochody 62.448,16 z. Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Na realizacj projektu systemowego wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach POKL pod tytuem: Aktywno wyznacznikiem lepszego jutra aktywizacja spoeczno zawodowa rodzin zagroonych wykluczeniem spoecznym z terenu gminy Dbrowa Biaostocka(Poddziaanie 7.1.1) Miejski Orodek Pomocy Spoecznej otrzyma dotacj rozwojow w wysokoci 142.811 z. Natomiast Szkoa Podstawowa w Dbrowie Biaostockiej otrzymaa na realizacj projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach POKL pod tytuem: Nowe skrzyda Ikara (Poddziaanie 9.1.2) dotacj rozwojow w wysokoci 183.930 z.

Owiata i wychowanie Wykonano w tym dziale wpywy z tytuu : 1. dotacji celowych: sfinansowanie prac komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli dofinansowanie z MS budowy kompleksu boisk przy Zespole Szk Samorzdowych 2. dochody z najmu i dzierawy oraz pozostae dochody 54.432,31z 264,00 z 200.000 ,00 z

Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonano w tym dziale wpywy z tytuu dotacji celowej na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniw w kwocie 382.823,65 z

Wykonanie dochodw budetu Gminy Dbrowa Biaostocka za 2009 rok

2010-3-15 05:00:00 AM 5

Lp. 1 2 3 4 5 Subwencje

Dochody

Plan

Wykonanie

Wskanik udziau w wykonaniu 49,4% 21,0% 20,2% 8,3% 1,1% 100%

15 323 168 15 323 168,00 7 605 682 6 027 195 2 785 000 354 541 6 500 857,08 6 251 946,16 2 587 456,63 354 541,00

Dotacje celowe i rozwojowe Dochody wasne Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa rodki na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych gmin pozyskane z innych rde Razem:

32 095 586 31 017 968,87

2010-3-15 05:00:00 AM 6

III. WYDATKI BUDETOWE Gmina wykonuje wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, ktre wi si z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wsplnoty samorzdowej. Nale one do zada wasnych gminy. Inn grup s zadania zlecone, ktrych wykonanie moe naoy pastwo ustawami. Zadania z zakresu administracji rzdowej mog by wykonywane rwnie przez gmin na podstawie porozumie z organami tej administracji. Wrd wydatkw gminy poza zadaniami inwestycyjnymi dominuj gwnie wynagrodzenia, zapata za zakupione towary i usugi, spaty odsetek od poyczek. Powanym wydatkiem jest utrzymanie owiaty. Przyznana kwota subwencji owiatowej nie zaspokaja niezbdnego minimum dla prawidowego funkcjonowania szk.

Realizacja wydatkw w poszczeglnych dziaach w 2009 roku

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wyszczeglnienie Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i innych jednostek nieposiad. osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Dzia 010 600 700 710 750 751 754 756 757 801 851 852 853 854 900 921 926 Wykonanie 780 578,21 3 176 315,82 1 840 144,34 2 497,77 2 234 255,61 22 776,00 87 814,53 121 569,72 21 736,02 12 494 016,28 208 304,29 5 716 177,01 326 741,00 588 826,76 1 933 614,31 758 000,00 1 178 460,37 31 491 828,04 % 2,48% 10,09% 5,84% 0,01% 7,09% 0,07% 0,28% 0,39% 0,07% 39,67% 0,66% 18,15% 1,04% 1,87% 6,14% 2,41% 3,74% 100,0%

10 Owiata i wychowanie 11 Ochrona zdrowia 12 Opieka spoeczna 13 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 14 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 Kultura fizyczna i sport OGEM:

2010-3-15 05:00:00 AM 7

Struktura wykonanych wydatkw wg dziaw za 2009 rok

Struktura wykonanych wydatkw budetu gminy za 2009 rok

Lp. 1 2 3 4 5 Wydatki majtkowe Obsuga dugu publicznego Dotacje Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostae wydatki biece OGEM: Wydatki Wykonanie 5 693 374,60 21 736,02 2 301 827,50 10 854 896,65 12 619 993,27 31 491 828,04 Wskanik udziau 18,08% 0,07% 7,31% 34,47% 40,07% 100,00%

2010-3-15 05:00:00 AM 8

Struktura wykonanych wydatkw budetu gminy za 2009 rok

Rolnictwo i owiectwo Na zadania zwizane z rolnictwem wydatkowano kwot 780.578,21 z przeznaczajc na nastpujce zadania:

utylizacja odpadw skadki czonkowskie - Zwizek Komunalny Biebrza skadki czonkowskie - Zwizek Gmin Wiejskich wpaty na rzecz izb rolniczych nagrody dla hodowcw koni wycieczka sotysw do Szepietowa z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatkowano na pokrycie kosztw postpowania w sprawie zwrotu podatku dokumentacja na budow wodocigu w ulicy Armii Krajowej dokumentacja na budow wodocigu we wsi Jawka budowa wodocigu we wsi Sadek podkady geodezyjne

6.420,00 z 113.400,00 z 2.504,00 z 21.851,00 z 9.201,15 z 820,62 z 552.281,40 z 11.252,55 z 4.965,00 z 7.950,90 z 695,59 z

2010-3-15 05:00:00 AM 9

 wykonanie Planu Odnowy Miejscowoci dla Ranegostoku, wsi Bagny i Kamienna Stara wykonanie dokumentacji i mapy w ramach Planu Odnowy Miejscowoci Bagny

8.000 z 41.236,00 z

Transport i czno Zapisane w budecie gminy rodki na budow, modernizacj, ulepszenie i utrzymanie drg w gminie zostay wydatkowane w kwocie 2.953.468,61 z. Wydatki dotycz nastpujcych zada: 1. Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych 1.235.852,90 z, w tym: 1) remont zatoki parkingowej w Zwierzycu Wielkim (przy cmentarzu) na drodze powiatowej Nr 1321 B: warto robt 94.134,11 z dofinansowanie przez gmin 84.720,71 z 2) naprawa nawierzchni wirowej drogi powiatowej Wizwka Wesoowo Nr 1322 B: warto robt 107.823,60 z dofinansowanie przez gmin 107.000,00 z 3) opracowanie dokumentacji dotyczcej Przebudowy drogi powiatowej nr 1253B od drogi wojewdzkiej Nr 673 Nierono Reszkowce do drogi powiatowej Nr 1303B warto robt 30.000,00 z dofinansowanie przez gmin 21.429,00 z 4) modernizacji drogi powiatowej Nr 1248 B na odcinku Dbrowa Biaostocka Ostrowie o dugoci 3,505 km: warto robt -1.037.343,19 (w 2009 roku wydatkowano kwot 1.022.703,19 z) dofinansowanie przez powiat 204.541,00 z budet gminy 219.180,28 z dotacja rozwojowa - 613.621,91 z 2. Naprawy i ulepszenie drg 571.537,30 z

remont drogi rolniczej w Trzyrzeczkach - 3.660,00 z remont drogi Mocicha - 10.980, z remont drogi Brzozowo Kolonia 10.248,00 z remont drogi Brzozowo Kolonia 9.761,22 z remont drogi Olsza Kolonia 9.838,08 z remont drogi Kamienna Stara 11.712,00 z remont drogi ozowo Kolonia 11.468,00 z remont drogi Mayszwka Kolona - 9.760,00 remont drogi Jaczno - Grzebienie 72.224,00 z remont drogi Krugo 17.934,00 z remont drogi Jawka Kolonia 20.984,00 z 2010-3-15 05:00:00 AM 10

remont drogi Jawka Kolonia 5.002,00 z remont drogi Krugo 5.124,00 z remont drogi Krugo 11.712,00 z remont drogi Reszkowce 11.712,00 z remont drogi Kamienna Nowa Kolonia 36.234,00 z remont drogi ozowo - 10.736,00 z remont drogi Jawka 5.500,00 z remont drogi Reszkowce 30.012,00 z remont drogi Kamienna Stara i Nowa 25.864,00 z remont drogi Jaczno Ranystok - 15.372,00 z remont drogi Reszkowce do k 9.760,00 z remont drogi Szuszalewo 32.499,58 z remont drogi Ostrowie 13.542,00 z remont drogi Ostrowie 10.949,50 z remont drogi Wroczyszczyzna Kolonia 46.604,00 z remont drogi Ostrowie 9.028,00 z remont drogi Grabowo - 18.446,40 z remont drogi Ostrowie - 14.054,40 z remont ulicy Orzeszkowej - 19.324,80 z remont drogi Nowa Wie - 11.773,00 z remont drogi Mayszwka Kolonia 17.080,00 z remont drogi Harasimowicze Kolonia - 15.243,90 z remont przepustw Kamienna Nowa Kolonia 2.440,00 z remont przepustw ozowo, Grabowo, Kropiono 3.588,02 z remont przepustu Miedzianowo 1.366,40 z

3. Biece utrzymanie drg wszystkich i pozostae wydatki - 493.580,85 z

profilowanie nawierzchni drg wirowych i gruntowych w gminie - 36.687,53 z utrzymanie zimowe drg gminnych 82.297,24 z sporzdzenie piaskosoli - 68.808,00 z czynowa naprawa drg wynajem sprztu 30.459,21 z wskazanie pasa drogowego, wytyczanie granic drg, dokumentacja 8.907,60 z modernizacja drogi ozowo 54.183,23 z naprawa drogi rolniczej Sawno 1.952,00 z modernizacja drogi Brzozowo 10.376,10 z usuwanie kamieni z pasa drogowego ul. Jana Pawa II 1.708,00 z modernizacja drogi Nowa Wie 71.556,05 z droga dojazdowa Krugo 9.496,50 z naprawa drogi Nierono Sadowo 9.882,00 z zakup rur, znakw drogowych, remont przepustw - 15.750,95 z zakup polbruku na budow chodnika i drogi przy osiedlu na ul. Gen. Sulika 44.998,59 z opata za zajcie pasa drogowego - 143,43 z projekt aktualizacji ruchu drogowego - 9.686,80 z nadzr 3.552,06 z pozostae dochody 5.718,50 z

2010-3-15 05:00:00 AM 11

4. Asfaltowanie drg gminnych 679.914,62 z wykonano

wykonanie dokumentacji na parking Wesoa - 6.582 z wykonanie dokumentacji w ul. Orzeszkowej - 14.500,00 z wykonanie dokumentacji w ul. Pikna, Grna - 24.023,96 z wykonanie dokumentacji drogi Sawno Jawka - 20.696,20 z wykonanie dokumentacji drogi Nowinka - 9.760,00 z przebudowa ulicy w Hamulce 204.309,46 z przebudowa ulicy Bagny 39.615,23 z przebudowa ulicy Jasionwka Kol.- 58.560,00 z przebudowa ulicy Mickiewicza (zauek) 104.876,35 z przebudowa zauka w ul. 1000-lecia PP 59.648,81 wykonanie dokumentacji drogi Nierono- Kol. 22.928,00 z poprawa stanu drogi Szuszalewo - 22.300,00 z modernizacja drogi Harasimowicze 76.162,61 z dokumentacja drogi Miedzianowo - 15.952 z

W dniu 29 grudnia 2009 roku Rada Miejska podja uchwa w sprawie wydatkw, ktre nie wygasaj z kocem roku, a dotycz one nastpujcych zada: 1. Budowa parkingu przy ulicy Wesoej w Dbrowie Biaostockiej 124.954,02 z. 2. Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej do gruntw rolnych wsi Krugo o dugoci 770 m (dz. Nr 66) 97.893,19 z

Gospodarka mieszkaniowa Na zadania zwizane z gospodark mieszkaniow wydatkowano kwot 1.840.144,34 z W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano nastpujce zadania:

opacono podatek od nieruchomoci za grunty bdce wasnoci gminy 1.413.567,00 z wykupienie gruntu w Reszkowcach 24.007,20 z podziay i wyceny dziaek, ogoszenia o przetargu 30.548,17 z niwelacja dziaek ul. Pikna, Grna 58.172,65 pozostae wydatki zwizane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomociami 3.494,67 z wydatki zwizane z remontem i utrzymaniem mieszka komunalnych 66.265.29 z wykonanie mieszka socjalnych w Ranymstoku - 242.089,36 z aktualizacja audytu budynku tzw. maej szkoy - 2.000,00 z

Dziaalno usugowa - cmentarze Wydatki na powysze zadanie stanowi kwot 2.497,77 z, ktra zostaa przeznaczona na finansowanie wydatkw zwizanych z utrzymaniem grobw i cmentarzy wojennych. 2010-3-15 05:00:00 AM 12

Administracja publiczna Wydatki w tym dziale byy przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzdu Miejskiego, Rady Miejskiej, realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej. Zrealizowane wydatki dotycz: 1. Administracja rzdowa zlecona gminie, w ramach ktrej finansowane byy zadania z zakresu spraw USC, ewidencji ludnoci i spraw wojskowych - wykonanie - 173.381,65 z. Zatrudnienie wynosi 4 osoby. 2. 2. Administracja samorzdowa, ktrej celem jest wykonywanie zada zwizanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wsplnoty samorzdowej w zakresie ustalonym w ustawie o samorzdzie terytorialnym. Ogem wydatki w tym rozdziale wyniosy 1.629.827,49 z, w tym: - wynagrodzenia pracownikw i pochodne od wynagrodze (zatrudnienie 26 osb) 1.220.453,90 z - dofinansowanie udziau w Soklskim Funduszu Lokalnym, wydatki ISO 9001 27.004,47z - koszty delegacji oraz szkolenia pracownikw 9.261,29 z - opata za energi elektryczn i wod 35.922,03 z - opata za kanalizacj 6.921,04 z - wydatki na soectwa 15.888,47 z - opata za rozmowy telefoniczne, internet 26.156,93 z - znaczki i opaty pocztowe 44.452,85 z - obsuga prawna 36.558,20 z - naprawa i konserwacja sprztu biurowego oraz samochodu, usuga serwisowa komputerw i oprogramowania 39.326,39 z - zakup paliwa i czci zamiennych do samochodu 23.461,04 z - materiaw biurowych, drukw, tonerw 27.122,52 z - prenumerata czasopism i publikacji 12.003,09 z - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4.775,99 z - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji (w tym elektroniczna ewidencja drg publicznych) - 64.209,94 z - przelew udziau za pozyskan czstotliwo radiow 1.303,09 - ubezpieczenie mienia i osb - 11.962 z - zakup dwch zestaww komputerowych 5.997,99 z - zakup paliwa dla Parku Biebrzaskiego 1.981,80 z - pozostae wydatki 15.064,46 z 3. Rada miejska 74.570,99 z
Z tego dziau opacane byy:

2010-3-15 05:00:00 AM 13

diety radnym i przewodniczcemu rady miejskiej 68.219,00 z zakup wody mineralnej, poradnikw radnego 1.308,36 z organizacja spotkania wigilijnego 4.500 z delegacje zagraniczne - 513,63 z ubezpieczenie 30 z

4. pozostaa dziaalno - 292.655,75 z W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na utrzymanie obsugi budynku administracyjnego wynagrodzenie i pochodne 2 sprztaczki, 5 palaczy w sezonie zimowym oraz pracownikw interwencyjnych i w ramach robt publicznych. 5. Promocja gminy 63.819,73 z
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na: nagrody Burmistrza w konkursach przyjmowania wizyt okolicznociowych zakup ksiki Z histori przez powiat soklski zakup ksiki Monografia Powiatu Soklskiego Zakup ksiki Dolina Biebrzy Zakup ksiki Kraina Biebrzy stypendia Najlepsza praca dyplomowa zakup dugopisw i zegarw 11.851,21 z 24.008,68 z 2.000,00 z 6.000,00 z 6.000,00 z 3.250,00 z 5.000,00 z 5.709,84 z

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Ogem wydatki 22.776 z, w tym: koszty zwizane z aktualizacj i prowadzeniem staego rejestru wyborcw wybory do Parlamentu Europejskiego 2.146,00 z 20.630,00 z

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wydatkowana w tym dziale kwota 87.814,53 z przeznaczona zostaa na: - utrzymanie ochotniczych stray poarnych - w ramach rodkw przeznaczonych na utrzymanie OSP sfinansowano wydatki na zabezpieczenie gotowoci bojowej przez OSP oraz wynagrodzenie dla trzech kierowcw obsugujcych trzy samochody specjalne w kwocie ogem 83.284,15 z. -wydatki na obron cywiln wyniosy 530,76 z - zakup paliwa na potrzeby Stray Granicznej Placwka w Nowym Dworze 1.999,62 z. - wpata na fundusz celowy na potrzeby Stray Granicznej Placwka w Nowym Dworze 2.000 z. 2010-3-15 05:00:00 AM 14

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wydatkowana w tym dziale kwota 121.569,72 z dotyczy poboru podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych. Poniesiono wydatki z przeznaczeniem na: wypata diet sotysom wypata prowizji sotysom za inkaso podatkw koszt dorczenia decyzji podatkowych zakup drukw i druk decyzji wymiarowych koszty postpowania sdowego i komorniczego 37.440,00 z 68.815,49 z 5.260,00 z 5.162,46 z 4.892,00 z

Obsuga dugu publicznego Zgodnie z terminami zostay opacone odsetki od zacignitych poyczek w kwocie 21.736,02 z

Owiata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza Na zadania owiatowe otrzymano: - Subwencj z budetu pastwa w kwocie - 7.449.463,00 z. - Dotacje celowe 583.087,65 z - rodki wasne gminy - 5.050.292,39 z Ogem wydatki: - 13.082.843,04 z Realizacja zada owiatowych przedstawia si nastpujco: utrzymanie szk podstawowych 5.807.740,41 z dowoenie dzieci do szk 329.207,63 z utrzymanie gimnazjw 3.964.105,84 z dotacja na utrzymanie szk prowadzonych przez Stowarzyszenie 780.421,00 z Edukator w Suchodolinie, Reszkowcach i Kamiennej Nowej, Stowarzyszenie Placwka w Bagnach utrzymanie dzieci w oddziaach przedszkolnych 489.021,30 z dotacja dla przedszkola 602.817,00 z obsug finansowo ksigow wszystkich szk podstawowych w gminie i 250.861,44 z dwch gimnazjw doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 19.662,00 z nagrody Burmistrza 21.218,80 z - Wynagrodzenie komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 480,00 z - Fundusz Socjalny nauczycieli emerytw 85.993,00 z utrzymanie wietlicy szkolnej 197.003,11 z 2010-3-15 05:00:00 AM 15

 wypata socjalnych stypendiw szkolnych 391.823,65 z utrzymanie stowki szkolnej 142.487,86 z W ramach posiadanych rodkw: - trwa budowa kompleksu boisk przy Zespole Szk Samorzdowych w Dbrowie Biaostockiej wykonanie w 2009 roku 709.999,82 z - wykonano plac zabaw przy Zespole Szk Samorzdowych w Dbrowie Biaostockiej w kwocie - 89.205,64 z - wykonano dokumentacj remontu sali gimnastycznej - 49.898,00 z W Zespole Szk Samorzdowych zakoczono realizacj projektw z Europejskiego Funduszu Spoecznego pod nazw Nowe skrzyda Ikara pozyskujc dodatkowe rodki w wysokoci 183.930 z

Koszt utrzymania placwek w przeliczeniu na 1 ucznia za 2009 rok

koszt 1 ucznia kol.4/kol.5 Jednostka 1 Szkoa Podstawowa w Zwierzycu Wielkim Szkoa Podstawowa w Nieronie Szkoa Podstawowa w Ranymstoku Zesp Szk Samorzdowych w Dbrowie Bia Gimnazjum Nr 2 w Ranymstoku Dowoenie dzieci Biuro Obsugi Szk Samorzdowych Wydatki ogem 2 831 184,80 729 573,25 707 895,36 7 452 813,51 680 143,39 250 861,44 329 207,63 Wydatki inwestycyjn e 3 9 300,00 0,00 0,00 Wydatki biece 4 821 884,80 729 573,25 707 895,36 Ilo uczniw 5 91 58 93 915 76 1 233 1 233 rocznie 6 9 031,70 12 578,85 7 611,78 7 209,41 7 511,15 203,46 267,00 miesicznie 7 752,64 1 048,24 634,32 600,78 625,93 16,96 22,25

856 201,66 6 596 611,85 109 296,24 0,00 0,00 570 847,15 250 861,44 329 207,63

Ochrona zdrowia W tym dziale zrealizowano wydatki na przeciwdziaanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 208.304,29 z. Zgodnie z zaoonym programem profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych i narkomanii sfinansowano nastpujce zadania: - dziaania profilaktyczne w wietlicach - wycieczki z programem zaj profilaktycznych w zakresie problemw alkoholowych i narkomanii 2010-3-15 05:00:00 AM 16

- realizacja szkolnych programw profilaktycznych - dofinansowanie poradni odwykowej W ramach tego dziau ponoszone s wydatki na dotacje dla stowarzysze (tj. podmiotw nie zaliczanych do sektora finansw publicznych) w kwocie 15.000 z. Przekazano pomoc finansow dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie dziaalnoci Warsztatu Terapii Zajciowej w Dbrowie Biaostockiej i Sokce w kwocie 21.305 z. Dofinansowano zakup wyposaenia dla SP ZOZ w Dbrowie Biaostockiej 20.000 z

Pomoc spoeczna W dziale tym wydatkowano ogem 5.716.177,01 co stanowi 99,1% zaplanowanej kwoty. I. wiadczenia rodzinne 3.400.190,50 z II. Zasiki i pomoc w naturze 695.649,08 z III. Utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej 547.665,93 z IV. Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 75.698,53 z V. Pomoc pastwa w zakresie doywiania - 343.192,08 z VI. Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej - 6.865,32 z IV. Pozostae rodki przeznaczono na wypat dodatkw mieszkaniowych 646.915,57 z

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatkowano rodki pochodzce z dotacji rozwojowej na realizacj projektu systemowego wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach POKL pod tytuem: Aktywno wyznacznikiem lepszego jutra aktywizacja spoeczno zawodowa rodzin zagroonych wykluczeniem spoecznym z terenu gminy Dbrowa Biaostocka(Poddziaanie 7.1.1) 142.811, z. Natomiast Szkoa Podstawowa w Dbrowie Biaostockiej otrzymaa na realizacj projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach POKL pod tytuem: Nowe skrzyda Ikara (Poddziaanie 9.1.2) wykonaa wydatki w wysokoci 183.930 z.

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2010-3-15 05:00:00 AM 17

W ramach tego dziau wydatkowano kwot 861.673,60 z Wydatki te przeznaczono na:

wywz mieci z miejsc publicznych, utrzymanie czystoci utrzymanie zieleni w miecie owietlenie ulic konserwacja owietlenia owietlenie obiektw architektonicznych w gminie monta dekoracji wietlnych oraz zakup wykonanie owietlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego wykonanie dokumentacji przydomowych oczyszczalni ciekw kanalizacja w ulicy Jasionwka kanalizacja w ulicy Wierzbowa - wierkowa modernizacja kotowni Ranystok obsuga szaletu miejskiego 1 etat /wynagrodzenie + pochodne/ odw psw zakupy materiaw do szaletu i parku oraz energia elektryczna, woda i kanalizacja w szalecie udronienie kanalizacji w ul 11 listopada Opata za korzystanie ze rodowiska za decyzje o ustalenie warunkw zabudowy likwidacja dzikich wysypisk mieci pozostae wydatki -

165.163,60 z 66.556,95 z 244.286,78 z 7.335,94 z 47.328,18 z 20.114,42 z 122.705,93 z 165.249,00 z 695.296,87 z 226.152,60 z 25.014,40 z 32.295,39 z 35.999,88 z 4.593,00 z 7.436,85 z 1.393,00 z 8.302,00 z 49.983,40 z 9.407,02 z

Kultura fizyczna i sport Na t dziaalno wydatkowano 1.178.460,37 z rodki te wykorzystano na: sport w szkole w kwocie 30.429,88 z na utrzymanie stadionu miejskiego 6.773,40 z, zakup i monta krzese na stadionie 25.399,69 z zakup kosiarki na potrzeby stadionu 8.000,00 z budowa boiska wielofunkcyjnego w Ranymstoku Orlik 2012 - 1.027.857,40 z w tym : dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 327.000 z dofinansowanie w ramach PROW 413.563,00 z Towarzystwo Salezjaskie - 150.000 z rodki wasne gminy 137.280,00 z

w ramach tego dziau ponoszone s wydatki na dotacje dla stowarzysze (tj. podmiotw nie zaliczanych do sektora finansw publicznych) w kwocie 80.000 z

2010-3-15 05:00:00 AM 18

IV. Plan i wykonanie przychodw i wydatkw zakadw budetowych, rachunku dochodw wasnych, funduszy celowych oraz instytucji kultury.

Instytucje kultury Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Orodka Kultury wydatkowano w formie dotacji kwot 758.000 zotych, w tym: biblioteki- 275.000 z dziaalno domu kultury-483.000 z Dochody Miejsko-Gminnego Orodka Kultury w Dbrowie Biaostockiej w 2009 roku zamkny si kwot 814 471,56 zotych. Skadaj si one z nastpujcych elementw:

483 000z dotacji z Gminy Dbrowa Biaostocka na dziaalno Domu Kultury 270.000 z dotacji z Gminy Dbrowa Biaostocka na dziaalno Bibliotek Publicznych 1 500 z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Sokce na dziaalno wydawnicz 2.000 z dotacji z Soklskiego Funduszu Lokalnego 4 600 dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup ksigozbioru 5 000 z dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizacj zada z zakresu biblioteki powiatowej 13 702 z wpywy z dziaalnoci kinowej 4 392,50 z wpywy ze sprzeday Gosu Dbrowy 2 200 z za akredytacj na Powiatowy Przegld Zespow Artystycznych Seniorw 13 048 z dochody z wynajmw lokalu 5 683,93 z refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzdu Pracy w Sokce 2.100 z wpywy ze sprzeday samochodu 1.950 z darowizny na rzecz MGOK 4 411,20 z wpywy z pozostaych usug. 883,93 z odsetki bankowe

Wszystkie uzyskane dochody zostay przeznaczone a dziaalno statutow MiejskoGminnego Orodka Kultury w Dbrowie Biaostockiej, a w szczeglnoci na: 1. Dziaalno bibliotek- 286 591,84 z

132 680,55 z wynagrodzenia pracownikw 6 382 z umowy zlecenia 44 651,83 z pochodne od wynagrodze, BHP 21 340,43 z zakup oleju opaowego, energii wody 11 120,59z podatek od nieruchomoci opaty i skadki 117,20 z podre subowe 35 596,03 z zakup ksigozbioru gazet i czasopism 4 294,70 z zakup artykuw biurowych, rodkw czystoci 18 325,44 z zakup wyposaenia budynku( 2 zestawy komputerowe, stoliki, krzesa, wykadziny, aluzje) 3 193,99z za rozmowy telefoniczne , usugi dostpu do sieci internet 2010-3-15 05:00:00 AM 19

3 195,50 z ogrzewanie filii bibliotecznych 716,88 z przegldy techniczne budynku 4 976,70 z artykuy i usugi pozostae 2. Dziaalno domu kultury-529 278,34 z

222 610,83 z wynagrodzenia pracownikw i umowy zlecenia 61 493,11 z pochodne od wynagrodze i umw zlece 27 345,41 z zakup oleju opaowego 9 694,25 z zakup energii, wody 16 704,93z podatek od nieruchomoci opaty i skadki 111,10 z z podre subowe 24 786,91 z zakup paliwa i wydatki zwizane z utrzymaniem samochodu 11 956,63z zakup artykuw biurowych, materiaw do pracowni plastycznej 2 600,21z zakup rodkw czystoci 41 875,09 z zakup sprztu muzycznego, wyposaenia budynku 14 650,46 z honoraria i opaty za druk i Gosu Dbrowy 2 662,63 z za rozmowy telefoniczne, usugi dostpu do sieci internet 8 830,09 z opaty za dystrybucj filmw 4 385,63 z zakup usug pozostaych 79 571,06 z zakup artykuw i usug bezporednio zwizanych z imprezami.

Do najwaniejszych imprez kulturalnych roku 2009 organizowanych przez M-GOK naleay: koncert kolend i pastoraek, Powiatowy Przegld Zespow Artystycznych Seniorw festiwal piosenki przedszkolakw, festyn majowy Dni Dbrowy, Dzie Dziecka Dni Modziey Laur Jasionowskiego Wiatraka Doynki Gminne Dzie Seniora konkurs literacki im. Mikoaja Samojlika.

Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Na dochody GFOiGW skadaj si: - uzyskane rodki finansowe stanowice rwnowarto 10% wpyww z opat i kar za gospodarcze korzystanie ze rodowiska wynosiy kwot 57.129,31 z Poniesione wydatki wynosiy 76.355,13 z i przeznaczone zostay na:

Materiay do budowy przydomowych oczyszczalni Wykonanie koncepcji zbiornika Jaczno

4.500,00 z 17.000,00 z 2010-3-15 05:00:00 AM 20

Wykonanie koncepcji zbiornika Kalno akcja sprztania wiata Wynajem pojemnikw na baterie Zdjcia oczyszczalni Nagrody w konkursie ekologicznym Zakup drzew lipy Wycieczka ekologiczna Za mapy Kalno Za mapy Juczno Program usuwania azbestu

22.500,00 z 772,01 z 732,00 z 144,00 z 1.470,00 z 3.660,48 z 2.500,00 z 2.928,00 z 1.464,00 z 18.684,64 z

Zakad budetowy W tej formie prowadzone jest Przedszkole obek w Dbrowie Biaostockiej i Przedszkole w Ranymstoku. Na prowadzenie dziaalnoci przekazano dotacj z budetu w wysokoci 564.422,00 z Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystpiy zobowizania wymagalne. Realizacja przedstawia si nastpujco: Plan 727.617 z 727.617 z Wykonanie 685.117,51 z 702.415,63 z % 94,2% 96,5%

Przychody Koszty

Rachunki dochodw wasnych Rachunki dochodw wasnych funkcjonuj przy Zespole Szk Samorzdowych w Dbrowie Biaostockiej. Zostay utworzone na podstawie odpowiednich uchwa Rady Miejskiej w Dbrowie Biaostockiej. Szczegowy plan przychodw i wydatkw okrela zacznik nr 4 do Zarzdzenia Burmistrza w sprawie przyjcia informacji o przebiegu wykonania budetu gminy za 2009 roku.

V. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POROZUMIE ZAWARTYCH PRZEZ GMIN DBROWA BIAOSTOCKA Z INNYMI SAMORZDAMI

Dnia 27 stycznia 2009 roku zostao zawarte porozumienie pomidzy Gmin Dbrowa Biaostocka a Samorzdem Kalwarii w Republice Litewskiej. 2010-3-15 05:00:00 AM 21

W ramach porozumienia odbyto 5 spotka roboczych. Opracowano wniosek pn. Wymiana kulturowa: bitwa pod Grunwaldem historia i teraniejszo. Wniosek ten zosta zoony w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Litwa 2007 2013 na czn kwot 116.835 euro. Celem projektu bdzie przede wszystkim zorganizowanie zaj pozalekcyjnych, wymiana modziey oraz zorganizowanie dwch festynw po obu stronach granicy. W dniu 31 maja 2009 roku z okazji Dni Dbrowy gocia delegacja z Kalwarii i zesp folklorystyczny Gmines. W dniu 21 czerwca 2009 roku w Turnieju Piki Nonej Juniorw Modszych o Puchar Burmistrza Dbrowy Biaostockiej rywalizowaa druyna pikarska z Kalwarii. Dnia 2 czerwca 2009 roku zostao zawarte porozumienie pomidzy Gmin Dbrowa Biaostocka a Gmin Skarszewy. Od czasu podpisania porozumienia miay miejsce dwie oficjalne wizyty. 21 czerwca 2009 roku z okazji Dni Skarszew z koncertem wystpi zesp folklorystyczny Dbina z Dbrowy Biaostockiej. W tym samym czasie na stadionie miejskim w Dbrowie Biaostockiej w Turnieju Piki Nonej Juniorw Modszych o Puchar Burmistrza Dbrowy rywalizowaa druyna pikarska ze Skarszew.

VI. PODSUMOWANIE
Zobowizania:

zaduenie gminy z tytuu zacignitych poyczek na dzie 31.12.2009 roku wynosi 1.251.500 z,

zobowizania wymagalne z tytuu dostaw i usug nie wystpiy. realizacja upowanie do zacigania zobowiza przebiegaa zgodnie z 9 Uchway Rady Miejskiej Nr XXI/149/0 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budetu gminy na 2009 rok. Planowana i wykonana kwota nadwyki budetu zaplanowano deficyt budetu w wysokoci 309.437 z, ktry zosta pokryty nadwyk z lat poprzednich. w okresie sprawozdawczym dokonano spat rat poyczek w kwocie 320.000 z. Stan finansowy gminy na koniec 2009 roku: Zgodnie z ustaw o finansach publicznych rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyk budetu lub deficyt. Budet Gminy Dbrowa Biaostocka na dzie 31 grudnia 2009 roku zamkn si deficytem budetowym w wysokoci 473. , ktry zosta pokryty przychodami z nadwyki i wolnych rodkw. Plan Dochody Wydatki 32.095.586,00 32.405.023,00 Wykonanie 31.017.968,87 31.491.828,04

2010-3-15 05:00:00 AM 22

Deficyt

-309.437,00

-473.859,17

Rok 2009 by kolejnym rokiem w ktrym zadania wasne i zlecone gminie finansowane czci owiatow subwencji oglnej i dotacjami zostay dofinansowane dochodami wasnymi.

Dopata do zada wasnych i zleconych finansowanych rodkami z budetu pastwa

L. p. 1 1. Wyszczeglnienie 2 Zadania owiaty i wychowania Dzia 801 i 854 - dotacje - subwencje Urzdy wojewdzkie Rozdzia 75011 - dotacja z budetu pastwa Pomoc spoeczna - dotacja z budetu pastwa Razem Dochody na sfinansowanie wydatkw 3 8 032 550,65 583.087,65 7.449.463,00 116.000,00 116.000,00 4.509.503,40 4.509.503,40 12.658.058,05 18.325.486,1 3 5.667.432,08 5.069.261,44 559.758,04 173.381,65 57.381,65 Wydatki 4 13.082.843,0 4 Dopata z dochodw budetu gminy 5 5.050.292,39

2.

3.

Realizacja budetu przebiega rytmicznie, pynno finansowa gminy jest zachowana. W zwizku z regularn realizacj dochodw nie ma zagroenia co do rodkw na pokrycie planowanych wydatkw. Sporzdzia: Ewa Czarniecka BURMISTRZ mgr Tadeusz Ciszkowski

2010-3-15 05:00:00 AM 23