Uchwała NR Xxxii/491/08 Rady Miejskiej W Łapach

UCHWAA NR XXXII/491/08 RADY MIEJSKIEJ W APACH z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budetu gminy apy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112) - Rada Miejska w apach uchwala, co nastpuje: .1 Dochody budetu gminy w wysokoci 54.307.505 z, zgodnie z zacznikiem nr 1. .2 1. Wydatki budetu gminy w wysokoci 69.633.684 z, zgodnie z zacznikiem nr 2. .2 Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z zacznikiem nr 3. .3 Wykaz zada inwestycyjnych na 2009 r., zgodnie z zacznikiem nr 4. .4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci, zgodnie z zacznikiem nr 4a. .3 1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 15.326.179 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z zacignitych kredytw. .2 Przychody budetu w wysokoci 17.990.647 z, rozchody budetu w wysokoci 2.664.468 z, zgodnie z zacznikiem nr 5. .4 W budecie tworzy si rezerwy: )1 ogln w wysokoci 250.000 z, )2 celow w wysokoci 470.000 z, z przeznaczeniem na: )a wydatki na zarzdzanie kryzysowe w kwocie 20.000 z, )b wydatki inwestycyjne w kwocie 450.000 z. .5 1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 6. .2 Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada biecych realizowanych przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej, zgodnie z zacznikiem nr 7.
.6 Ustala si dochody w kwocie 237.000 z z tytuu opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu oraz wydatki w kwocie 240.587 z na realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii w Gminie apy. .7 1. Plan przychodw i wydatkw w cznej kwocie dla zakadw budetowych: przychody 13.299.270 z, wydatki 13.123.520 z, zgodnie z zacznikiem nr 8. .2 Plan przychodw i wydatkw w cznej kwocie dla dochodw wasnych jednostek budetowych: przychody 1.048.706 z, wydatki 1.047.186 z, zgodnie z zacznikiem nr 8. .8 1. Dotacje przedmiotowe na czn kwot 100.000 z, zgodnie z zacznikiem nr 9. .2 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji dla zakadu budetowego na czn kwot 640.000 z, zgodnie z zacznikiem nr 10. .3 Dotacje na sfinansowanie zada zleconych podmiotom nie nalecym do sektora finansw publicznych i nie dziaajcych w celu osignicia zysku prowadzcym dziaalno poytku publicznego na czn kwot 290.000 z, zgodnie z zacznikiem nr 11. .4 Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na czn kwot 1.716.770 z, zgodnie z zacznikiem nr 12. .9 Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci: )1 przychody - 350.000 z, )2 wydatki - 350.000 z, zgodnie z zacznikiem nr 13.
.10 Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na: )1 pokrycie przejciowego deficytu budetu w kwocie 1.500.000 z )2 spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych kredytw i poyczek w kwocie 2.664.468 z .11 Upowania si Burmistrz ap do: )1 zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 1.000.000 z, )2 zacigania zobowiza: - na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 3 i nr 4, - z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym (2010) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2010 roku,
)3 dokonywania zmian w planie wydatkw polegajcych na przenoszeniu wydatkw midzy rozdziaami i paragrafami w ramach dziau, z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami, )4 przekazania jednostkom budetowym Gminy upowanie do przenoszenia planowanych wydatkw midzy zadaniami biecymi w ramach paragrafw klasyfikacji budetowej, )5 udzielania w roku budetowym poyczek do cznej kwoty 500.000 z, )6 udzielania w roku budetowym porcze i gwarancji do cznej kwoty 500.000 z, )7 lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy. .12 Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat na koniec 2009 roku i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 14 i nr 15. .13 Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi ap. .14 Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego oraz na tablicy ogosze Urzdu. Przewodniczcy Rady Miejskiej Zdzisaw Penza
Nr 1 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Dochody budetu gminy na 2009 r.
Dzia Rozdzia 1 010 2 01010 3 rdo dochodw 4 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Lenictwo Gospodarka lena Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Transport i czno Drogi publiczne gminne Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrbnych ustaw Dotacje rozwojowe Drogi wewntrzne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Wpywy z rnych dochodw w zotych Planowane dochody na 2009 r. w tym : Ogem biece majtkowe 5 6 7 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000
6298 020 02001 0750 600 60016 0490 6208 60017 6260 700 70005 0470
500 000 1 000 1 000 1 000 1 928 654 1 858 654 24 000 1 834 654 70 000 70 000 1 837 000 1 837 000 100 000
0 1 000 1 000 1 000 24 000 24 000 24 000 0 0 0 314 000 314 000 100 000
500 000 0 0 0 1 904 654 1 834 654 0 1 834 654 70 000 70 000 1 523 000 1 523 000 0
0750
194 000
194 000
0760
80 000
80 000
0770 0970
1 443 000 20 000
0 20 000
1 443 000
Dzia Rozdzia 1 710 2 71035
rdo dochodw 4 Dziaalno usugowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Urzdy gmin Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z rnych dochodw Dotacje rozwojowe Urzdy naczelne organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelne organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Pozostaa dziaalno Dotacje rozwojowe Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dzia. gosp. osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Planowane dochody na 2009 r. w tym : Ogem biece majtkowe 5 6 7 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 445 000 157 000 157 000 288 000 86 000 2 000 200 000 3 811 3 811 4 000 245 000 157 000 157 000 88 000 86 000 2 000 0 3 811 3 811 0 200 000 0 0 200 000 0 0 200 000 0 0
2020 750 75011 2010 75023 0750 0970 6208 751 75101
2010
3 811
3 811
754 75495 6208 756 75601 0350
170 000 170 000 170 000 18 558 669 40 000 40 000
0 0 0 18 558 669 40 000 40 000
170 000 170 000 170 000 0 0 0
75615 0310 0320 0330 0340 0500
6 726 645 6 631 033 1 300 800 37 512 56 000
6 726 645 6 631 033 1 300 800 37 512 56 000
0 0 0 0 0 0
Dzia Rozdzia 1 2
rdo dochodw 4 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Opata od posiadania psw Wpywy z opaty targowej Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrbnych ustaw Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrbnych ustaw Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dotacje rozwojowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Gimnazja
Planowane dochody na 2009 r. w tym : Ogem biece majtkowe 5 6 7
75616
2 774 430
2 774 430
0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0490 0500 75618 0410 0480 0490 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 75831 2920 801 80101 6208 6260 80110
1 467 526 378 677 44 498 455 354 27 000 2 500 33 875 25 000 340 000 357 000 85 000 237 000 35 000 8 660 594 8 310 594 350 000 14 865 486 11 643 636 11 643 636 2 811 624 2 811 624 50 000 50 000 360 226 360 226 852 000 676 000 276 000 400 000 170 000
1 467 526 378 677 44 498 455 354 27 000 2 500 33 875 25 000 340 000 357 000 85 000 237 000 35 000 8 660 594 8 310 594 350 000 14 865 486 11 643 636 11 643 636 2 811 624 2 811 624 50 000 50 000 360 226 360 226 6 000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 846 000 676 000 276 000 400 000 170 000
Dzia Rozdzia 1 2
3 6290
rdo dochodw 4 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami
Planowane dochody na 2009 r. w tym : Ogem biece majtkowe 5 6 7 170 000 6 000 6 000 8 110 000 292 000 292 000 5 000 000 5 000 000 0 6 000 6 000 8 110 000 292 000 292 000 5 000 000 5 000 000 170 000 0 0 0 0 0 0 0
80195 2030 852 85203 2010 85212 2010
85213
27 000
27 000
2010
27 000
27 000
85214
1 617 000
1 617 000
2010
185 000
185 000
2030 85219 2030 85228 0830 2010
1 432 000 380 000 380 000 147 000 26 000 121 000
1 432 000 380 000 380 000 147 000 26 000 121 000
0 0 0 0 0 0
Dzia Rozdzia 1 2 85295
rdo dochodw
853
900
921
926
4 Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu 2030 pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 85395 Pozostaa dziaalno Dotacje rozwojowe oraz rodki na 2008 finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na 2009 finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), 6298 powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 90002 Gospodarka odpadami rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), 2700 powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), 6290 powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 6208 Dotacje rozwojowe rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), 6290 powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Dochody ogem
Planowane dochody na 2009 r. w tym : Ogem biece majtkowe 5 6 7 647 000 647 000 0 647 000 563 151 563 151 481 229 81 922 150 880 150 000 150 000 880 880 647 000 563 151 563 151 481 229 81 922 880 0 0 880 880 0 150 000 150 000 150 000 0 0
0 0 0 6 317 854 6 317 854 3 556 000 2 761 854 54 307 505
0 0 0 0 0 0 0 42 695 997
0 0 0 6 317 854 6 317 854 3 556 000 2 761 854 11 611 508
Nr 2 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Wydatki budetu gminy na 2009 r.
w zotych
Dzia 1 010 Rozdzia 2 01010 6050 6058 6059 01030 2850 500 50095 4100 4110 4170 4210 4270 4300 600 60013 6300 60014 6300 60016 4170 4210 4270 4300 6050 6058 6059 6210 60017 6050 700 70005 4260 4300 4610 6060 710 71004 4170 3 Nazwa 4 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego Handel Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych Drogi wewntrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup energii Zakup usug pozostaych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2009 r. 5 1 252 600 1 245 000 245 000 500 000 500 000 7 600 7 600 43 875 43 875 3 870 2 530 6 690 1 585 10 000 19 200 8 217 440 200 000 200 000 200 000 200 000 7 617 440 20 000 30 000 928 000 90 000 2 415 000 1 834 654 1 659 786 640 000 200 000 200 000 657 700 657 700 73 200 204 500 10 000 370 000 240 400 110 000 100 000 z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe 6 7 7 600 1 245 000 0 1 245 000 0 245 000 0 500 000 0 500 000 7 600 0 7 600 43 875 43 875 3 870 2 530 6 690 1 585 10 000 19 200 1 068 000 0 0 0 0 1 068 000 20 000 30 000 928 000 90 000 0 0 0 0 0 0 287 700 287 700 73 200 204 500 10 000 0 240 400 110 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 149 440 200 000 200 000 200 000 200 000 6 549 440 0 0 0 0 2 415 000 1 834 654 1 659 786 640 000 200 000 200 000 370 000 370 000 0 0 0 370 000 0 0 0
Dzia 1
Rozdzia 2 71014
3 4300 4300
Nazwa 4 Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usug pozostaych Cmentarze Zakup usug remontowych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
Plan na 2009 r. 5 10 000 20 000 20 000 110 400 110 400 4 845 521 157 000 123 538 9 920 20 272 3 270 211 153 204 353 3 500 1 600 1 200 250 250 4 374 868 4 410 28 080 2 205 226 150 875 348 882 56 271 52 752 21 400 158 000 95 762 200 000 3 000 160 927 8 100 11 500 26 000 25 500 1 000 23 000 66 183 10 000 8 000 30 000 250 000 200 000 200 000 30 000 83 000
71035 4270 750 75011 4010 4040 4110 4120 75022 3030 4210 4410 4430 4740 4750 75023 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4700 4740 4750 6050 6058 6059 6060 75075
z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe 6 7 10 000 0 20 000 0 20 000 0 110 400 0 110 400 4 165 521 680 000 157 000 0 123 538 0 9 920 0 20 272 0 3 270 0 211 153 0 204 353 0 3 500 0 1 600 0 1 200 0 250 250 3 694 868 4 410 28 080 2 205 226 150 875 348 882 56 271 52 752 21 400 158 000 95 762 200 000 3 000 160 927 8 100 11 500 26 000 25 500 1 000 23 000 66 183 10 000 8 000 30 000 0 0 0 0 83 000 0 0 680 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 200 000 200 000 30 000 0
Dzia 1
Rozdzia 2
3 3040 4110 4170 4210 4300 4410 4430
Nazwa 4 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Pozostaa dziaalno Rne opaty i skadki Urzdy naczelne organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelne organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie Policji Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Komendy powiatowe Policji Wpaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze strae poarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych
Plan na 2009 r. 5 51 000 500 3 100 12 500 12 500 1 400 2 000 19 500 19 500 3 811 3 811 77 13 510 1 311 1 900 586 005 190 000 190 000 20 000 20 000 86 155 5 250 0 1 665 444 17 316 32 000 10 480 6 000 7 000 500 5 500 19 850 1 300 15 000 2 000 1 000 550 270 000 170 000 100 000 75 600 75 600 23 000 6 200 900 32 500 2 500 9 000
Wydatki biece 6
z tego: Wydatki majtkowe 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 000 190 000 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 000 170 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0
51 000 500 3 100 12 500 12 500 1 400 2 000 19 500 19 500 3 811 3 811 77 13 510 1 311 1 900 126 005 0 0 20 000 20 000 86 155 5 250 0 1 665 444 17 316 32 000 10 480 6 000 7 000 500 5 500 19 850 1 300 15 000 2 000 1 000 550 0 0 0 75 600 75 600 23 000 6 200 900 32 500 2 500 9 000
75095 4430 751 75101 4110 4120 4170 4210 4300 754 75404 6170 75405 3000 75412 3020 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4410 4430 75414 4170 4210 4270 4300 4700 75495 6058 6059 756 75647 4100 4110 4120 4170 4210 4300
Dzia 1 757
Rozdzia 2
3 4610
Nazwa 4 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Stypendia dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola
Plan na 2009 r. 5 1 500 270 000 270 000 270 000 720 000 720 000 270 000 450 000 21 610 674 11 372 417 397 930 267 303 25 600 6 205 008 472 541 1 032 528 164 406 15 500 261 000 14 900 394 800 10 700 8 840 45 000 7 190 1 260 20 600 5 900 15 590 369 521 5 500 7 800 14 000 1 280 000 276 000 53 000 504 237 36 382 10 908 340 676 28 427 57 511 9 225 21 108 2 581 997
z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe 6 7 1 500 0 270 000 0 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 0 19 587 172 9 763 417 397 930 267 303 25 600 6 205 008 472 541 1 032 528 164 406 15 500 261 000 14 900 394 800 10 700 8 840 45 000 7 190 1 260 20 600 5 900 15 590 369 521 5 500 7 800 14 000 0 0 0 504 237 36 382 10 908 340 676 28 427 57 511 9 225 21 108 2 507 997 0 0 450 000 450 000 0 450 000 2 023 502 1 609 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 000 276 000 53 000 0 0 0 0 0 0 0 0 74 000
75702 8010 758 75818 4810 6800 801 80101 2540 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 6058 6059 80103 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4440 80104
Dzia 1
Rozdzia 2
3 2310 2540 4010 4040 4110 4120 4440 6050
Nazwa 4 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Stypendia dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostae odsetki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dowoenie uczniw do szk Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk
Plan na 2009 r. 5 3 792 36 382 1 865 579 144 151 302 870 48 754 106 469 74 000 5 498 095 57 334 20 700 3 325 062 258 590 548 188 87 677 4 100 112 500 11 000 263 000 144 344 2 750 34 400 4 650 600 11 000 4 950 5 490 188 858 55 000 7 200 3 700 6 500 340 502 301 543 173 23 878 1 811 3 910 629 35 000 22 000 210 000 3 200 942 465 861
Wydatki biece 6
z tego: Wydatki majtkowe 7 0 0 0 0 0 0 0 74 000 340 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 792 36 382 1 865 579 144 151 302 870 48 754 106 469 0 5 157 593 57 334 20 700 3 325 062 258 590 548 188 87 677 4 100 112 500 11 000 263 000 144 344 2 750 34 400 4 650 600 11 000 4 950 5 490 188 858 55 000 7 200 3 700 6 500 0 301 543 173 23 878 1 811 3 910 629 35 000 22 000 210 000 3 200 942 465 861
80110 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4580 4700 4740 4750 6050 80113 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4430 4440 80114
Dzia 1
Rozdzia 2
3 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750
Nazwa 4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych Stowki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Ochrona zdrowia Szpitale oglne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Koszty postpowania sdowego Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci
Plan na 2009 r. 5 500 330 050 24 449 52 811 8 501 1 000 5 100 500 200 20 000 1 100 3 700 500 215 8 635 600 2 000 6 000 99 012 99 012 609 748 11 189 459 584 34 413 75 051 11 966 17 545 177 764 30 000 6 000 141 764 340 587 100 000 100 000 7 670 6 000 50 1 620 232 917 158 550 10 700 26 140 4 152 5 256 6 000 1 292 1 290
z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe 6 7 500 330 050 24 449 52 811 8 501 1 000 5 100 500 200 20 000 1 100 3 700 500 215 8 635 600 2 000 6 000 99 012 99 012 609 748 11 189 459 584 34 413 75 051 11 966 17 545 177 764 30 000 6 000 141 764 240 587 0 0 7 670 6 000 50 1 620 232 917 158 550 10 700 26 140 4 152 5 256 6 000 1 292 1 290
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80146 4300 80148 3020 4010 4040 4110 4120 4440 80195 2820 4300 4440 851 85111 6620 85154 4170 4300 4610 85154 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4220
100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dzia 1
Rozdzia 2
3 4260 4280 4300 4350 4370 4430 4440
Nazwa 4 Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne
Plan na 2009 r. 5 7 620 100 2 210 616 2 616 300 6 075 10 857 914 292 000 204 227 16 800 34 127 5 416 18 000 3 305 10 125 5 000 000 4 824 369 83 000 6 000 43 741 2 180 3 504 5 000 3 000 17 000 2 800 4 050 1 275 1 000 3 081
z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe 6 7 7 620 100 2 210 616 2 616 300 6 075 10 767 914 292 000 204 227 16 800 34 127 5 416 18 000 3 305 10 125 5 000 000 4 824 369 83 000 6 000 43 741 2 180 3 504 5 000 3 000 17 000 2 800 4 050 1 275 1 000 3 081
0 0 0 0 0 0 0
852 85203 4010 4040 4110 4120 4220 4260 4440 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4260 4300 4370 4440 4700 4740 4750
90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85213 4130 85214, w tym: 85214 zlecone 3110 85214 z. 2030 3110 85214 z.wasne 3110
27 000 27 000 2 157 560 185 000 185 000 1 432 000 1 432 000 540 560 535 040
27 000 27 000 2 157 560 185 000 185 000 1 432 000 1 432 000 540 560 535 040
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dzia 1
Rozdzia 2 85215
3 4300 3110
Nazwa 4 Zakup usug pozostaych Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Orodki pomocy spoecznej
Plan na 2009 r. 5 5 520 660 000 660 000 1 727 399 380 000 290 000 26 633 48 888 7 757 1 547 5 175 1 347 399 12 269 895 168 49 000 139 487 22 134 39 420 12 000 16 129 3 676 1 050 11 003 1 903 2 887 1 246 2 287 33 132 1 382 1 226 12 000 90 000 339 000 121 000 88 797 6 990 14 789 2 348 2 001 6 075 218 000 218 000
z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe 6 7 5 520 0 660 000 0 660 000 0 1 637 399 380 000 290 000 26 633 48 888 7 757 1 547 5 175 1 257 399 12 269 895 168 49 000 139 487 22 134 39 420 12 000 16 129 3 676 1 050 11 003 1 903 2 887 1 246 2 287 33 132 1 382 1 226 12 000 0 339 000 121 000 88 797 6 990 14 789 2 348 2 001 6 075 218 000 218 000 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85219, w tym: 85219 z. 2030 4010 4040 4110 4120 4210 4440 85219 z.wasne 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 85228, w tym 85228 zlecone 4010 4040 4110 4120 4140 4440 85228 z.wasne 4330
Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego
Dzia 1
Rozdzia 2 85295, w tym 85295 z 2030 85295 z.wasne
3 Pozostaa dziaalno Pozostaa dziaalno 3110 4210 4300
Nazwa 4
Plan na 2009 r. 5 654 955 647 000 647 000 7 955 4 255 3 700 563 151 563 151 73 673 11 276 47 960 8 151 7 719 1 312 250 062 43 727 86 935 15 006 14 880 2 450 346 628 341 428 3 918 253 317 20 498 38 900 6 804 17 991 5 200 5 000 2 740 440 97 1 200 474 49 200 200 2 672 300 800 000 500 000 150 000 150 000 415 000 400 000 15 000 200 000 200 000 22 900 4 100 18 800 290 000 290 000
Wydatki biece 6
z tego: Wydatki majtkowe 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 225 000 800 000 500 000 150 000 150 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 290 000 290 000
654 955 647 000 647 000 7 955 4 255 3 700 563 151 563 151 73 673 11 276 47 960 8 151 7 719 1 312 250 062 43 727 86 935 15 006 14 880 2 450 346 628 341 428 3 918 253 317 20 498 38 900 6 804 17 991 5 200 5 000 2 740 440 97 1 200 474 49 200 200 1 447 300 0 0 0 0 400 000 400 000 0 200 000 200 000 22 900 4 100 18 800 0 0
wiadczenia spoeczne Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolne schroniska modzieowe Szkolne schroniska modzieowe
853 85395 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4308 4309 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4440 85417, w tym 85417 z 2320 4010 4110 4120 4170 4260 4300 85417 z.wasne 4210 900 90001 6050 6058 6059 90002 4300 6050 90003 4300 90004 4210 4300 90005 6050
Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usug pozostaych Szkolne schroniska modzieowe Zakup materiaw i wyposaenia Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka odpadami Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usug pozostaych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Dzia 1
Rozdzia 2 90015
3 4260 4270 6050
Nazwa 4 Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Instytucje kultury fizycznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Stypendia dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki ogem
Plan na 2009 r. 5 824 000 550 000 154 000 120 000 120 400 10 400 110 000 7 324 478 6 631 708 1 064 000 45 000 2 761 854 2 760 854 652 770 652 770 40 000 40 000 9 005 000 8 303 000 3 556 000 4 747 000 442 000 5 000 5 000 196 825 12 732 33 655 5 135 50 000 54 072 3 500 10 000 150 46 000 700 810 2 800 3 780 3 000 6 841 1 000 1 000 260 000 260 000 69 633 684
90095 4210 4300 921 92109 2480 6050 6058 6059 92116 2480 92195 6050 926 92601 6058 6059 92604 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4740 4750 92605 2820
z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe 6 7 704 000 120 000 550 000 0 154 000 0 0 120 000 120 400 0 10 400 0 110 000 0 1 716 770 5 607 708 1 064 000 5 567 708 1 064 000 0 0 0 652 770 652 770 0 0 702 000 0 0 0 442 000 5 000 5 000 196 825 12 732 33 655 5 135 50 000 54 072 3 500 10 000 150 46 000 700 810 2 800 3 780 3 000 6 841 1 000 1 000 260 000 260 000 41 930 034 0 45 000 2 761 854 2 760 854 0 0 40 000 40 000 8 303 000 8 303 000 3 556 000 4 747 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 703 650
Nr 3 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011
w zotych
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (20072013) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gswka-Osse i Gswka-Skwarki (2009- 2011) Uzupenienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2013) Budowa drg na osiedlu "Pnoc" w m. apy - ul. kowa (2009) Budowa drg na osiedlu "Pnoc" w m. apy - ul. Pisudskiego (2010) Budowa drg na osiedlu "Pnoc" w m. apy - ul. Parkowa na odc. od ul. ytniej do ul. kowej (2011) czne koszty finansowe rok budetowy 2009 (8+9+10+ 11) 7 1 000 000 Planowane wydatki z tego rda finansowania dochody wasne jst 8 300 000 kredyty i poyczki 9 200 000 rodki pochodzce z innych rde* 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 500 000 2010 r. 2011 r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 UM
Lp.
Dzia
Rozdz.
1 1.
2 010
3 01010
4 6058 6059 6050
6 22 000 000
12 1 000 000
13 5 000 000
2.
010
01010
5 500 000
200 000
200 000
2 400 000
2 900 000
UM
3.
010
01010
6050
350 000
45 000
45 000
50 000
50 000
UM
4. 5. 6.
600 600 600
60016 60016 60016
6050 6050 6050
300 000 550 000 400 000
300 000 0 0
300 000 550 000 400 000
UM UM UM
Lp.
Dzia
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 Budowa drg na osiedlu "Malarzy" w m. apy ul. Grottgera na odc. od ul. Korczaka do ul. Chemoskiego (2010) Budowa ul. Szkolnej (2009-2010) Budowa ul. liskiej (2008-2009) Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spdzielczej wraz z przebudow ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (20092010) Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudow na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2009-2010) Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Gwnej od ul. Boh.Westerplatte do ul. Polnej (2007-2010) Budowa ul. Harcerskiej (2010-2011) Budowa ul. Wodocigowej na odc. od ul Granicznej do ul. Okopowej (2011) Budowa cigu drg gminnych od drogi powiatowej Nr 1521B do drogi wojewdzkiej Nr 681 - I etap (budowa ul. Dugiej na odc. od ul. Stalowej do ul. Poudniowej) - (2009) Przebudowa Placu Niepodlegoci (20092010)
czne koszty finansowe 6 300 000
1 7.
2 600
3 60016
4 6050
rok budetowy 2009 (8+9+10+ 11) 7 0
dochody wasne jst 8
Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki rodki kredyty pochodzce wymienione i poyczki z innych w art. 5 ust. 1 rde* pkt 2 i 3 u.f.p. 9 10 11
2010 r. 12 300 000
2011 r. 13
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie 14 UM
8. 9. 10.
600 600 600
60016 60016 60016
6050 6050 6050
150 000 350 000 300 000
20 000 150 000 30 000
20 000 150 000 30 000
130 000
UM UM
270 000
UM
11.
600.
60016
6050
600 000
50 000
50 000
550 000
UM
12.
600.
60016
6050
2 830 000
715 000
715 000
700 000
UM
13. 14.
600 600
60016 60016
6050 6050
700 000 150 000
0 0
50 000
650 000 150 000
UM UM
15.
600
60016
6050
1 000 000
1 000 000
1 000 000
UM
16.
600
60016
6050
350 000
50 000
50 000
300 000
UM
Lp.
Dzia
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 Poprawa ukadu komunikacyjnego i dostpnoci terenw wiejskich gminy apy (ul. Suraska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gswka Stara Daniowo Due) (2008 2010) Przebudowa cigu drg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575 B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gswki Sarej (20072012) Budowa cigu drg gminnych od drogi wojewdzkiej Nr 681 w apach-ynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w apach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2010) Budowa drg dojazdowych do pl (2009-2011) Wykupy geodezyjne (2009-2013) Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Gwnej 4 (2009) Zakup wyposaenia biurowego (2009-2013) Budowa podjazdu dla osb niepenosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzdzie Miejskim (2008-2009)
czne koszty finansowe 6 4 350 010
1 17.
2 600
3 60016
4 6058 6059
rok budetowy 2009 (8+9+10+ 11) 7 2 111 680
dochody wasne jst 8 303 406
Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki rodki kredyty pochodzce wymienione i poyczki z innych w art. 5 ust. 1 rde* pkt 2 i 3 u.f.p. 9 10 11 665 000 1 143 274
2010 r. 12 2 221 330
2011 r. 13
18.
600
60016
6058 6059
11 360 020
1 382 760
481 380
210 000
691 380
2 114 400
3 657 490
UM
19.
600
60016
6050
1 300 000
100 000
100 000
1 200 000
UM
20. 21. 22.
600 700 700
60017 70005 70005
6050 6060 6060
600 000 1 500 000 70 000
200 000 300 000 70 000
130 000 300 000 70 000
70 000
200 000 300 000
200 000 300 000
UM UM UM
23. 24.
750 750
75023 75023
6060 6050
170 000 300 000
30 000 250 000
30 000 250 000
30 000
30 000
UM UM
Lp.
Dzia
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 Informatyzacja Urzdu i jednostek podlegych (2008-2010) Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (20072010) Termomodernizacja Szkoy Podstawowej nr 1 (2007-2011) Termomodernizacja budynku Zespou Szk nr 1 (2007-2011) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szk Nr 1 (2009) Termomodernizacja budynku Zespou Szk w Ponce Kocielnej (cz budynku uytkowanego przez szko podstawow) (2008-2011) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szk w Ponce Kocielnej (2009) Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej w Daniowie Duym (2008-2011) Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 2 (2008-2010) Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2010)
czne koszty finansowe 6 1 900 000 1 400 000 2 130 000 450 000 550 000
1 25. 26. 27. 28. 29.
2 750 754 801 801 801
3 75023 75495 80101 80101 80101
4 6058 6059 6058 6059 6050 6050 6050
rok budetowy 2009 (8+9+10+ 11) 7 400 000 270 000 15 000 15 000 550 000
Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki rodki kredyty pochodzce wymienione i poyczki z innych w art. 5 ust. 1 rde* pkt 2 i 3 u.f.p. 9 10 11 100 000 200 000 100 000 170 000
2010 r. 12 1 400 000 750 000 350 000 100 000
2011 r. 13
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie 14 UM UM
15 000 15 000 350 000 200 000
1 743 000 323 000
UM UM UM
30.
801
80101
6050
600 000
50 000
50 000
150 000
379 000
UM
31.
801
80101
6050
550 000
550 000
350 000
200 000
UM
32.
801
80101
6050
300 000
50 000
50 000
50 000
179 000
UM
33.
801
80101
6050
1 100 000
50 000
50 000
50 000
959 000
UM
34.
801
80101
6058 6059
1 250 000
329 000
53 000
276 000
895 000
UM
Lp.
Dzia
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - II etap (2010-2011) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011) Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009) Adaptacja czci kompleksu budynkw przy ul. Gwna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012) Uzupenienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowej w miecie apy (2009-2013) Modernizacja gospodarki osadami ciekowymi w oczyszczalni ciekw w apach (2005-2013) Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Ponkowskiej (20082010) Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2010) Rozbudowa wysypiska odpadw komunalnych w Uhowie (2009-2013)
1 35.
2 801
3 80101
4 6058 6059
rok budetowy 2009 (8+9+10+ 11) 7 0
dochody wasne jst 8
Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki rodki kredyty pochodzce wymienione i poyczki z innych w art. 5 ust. 1 rde* pkt 2 i 3 u.f.p. 9 10 11
2010 r. 12 490 000
2011 r. 13 1 160 000
36. 37. 38.
801 801 801
80104 80104 80110
6050 6050 6050
485 000 700 000 366 000
15 000 59 000 340 502
15 000 59 000 170 502 170 000
70 000 100 000
386 000 500 000
UM UM UM
39.
852
85219
6050
800 000
90 000
90 000
200 000
200 000
UM
40.
900
90001
6050
1 200 000
200 000
200 000
300 000
300 000
UM
41.
900
90001
6058 6059 6050
6 767 750
300 000
150 000
150 000
300 000
1 000 000
UM
42.
900
90001
530 000
100 000
100 000
406 000
UM
43. 44.
900 902
90001 90002
6050 6050
700 000 2 000 000
200 000 15 000
200 000 15 000
479 000 500 000 500 000
UM UM
Lp.
Dzia
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 Budowa kotowni gazowej do zasilania w ciepo kompleksu budynkw przy ul. Gwna 50/Nowa (20082009) Budowa wza cieplnego do zasilania budynku Spdzielcza 6 (2009) Budowa nowych linii owietleniowych i punktw wietlnych (2009-2013) Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ponce Kocielnej (2007-2011) Termomodernizacja budynku Domu Kultury w apach-Szoajdach (2007-2011) Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2011) Adaptacja budynku przy ul. Gwnej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2010) Adaptacja budynku przy ul. Gwnej 8 na Miejski Dom Kultury - II etap (2011-2013) Remont Wiejskich Centrw Kultury (WDK: Lapy-Szoajdy, Uhowo, Ponka Kocielna, upianka Stara; wietlice: Wlka Waniewska, Daniowo Due, Gswka Skwarki, Bokiny - OSP, Gswka Oleksin) (2009) Budowa pomnika "Krzy Sybirakw" (2009)
czne koszty finansowe 6 300 000
1 45.
2 900
3 90005
4 6050
rok budetowy 2009 (8+9+10+ 11) 7 250 000
Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki rodki kredyty pochodzce wymienione i poyczki z innych w art. 5 ust. 1 rde* pkt 2 i 3 u.f.p. 9 10 11 200 000
2010 r. 12
2011 r. 13
46. 47.
900 900
90005 90015
6050 6050
40 000 300 000
40 000 120 000
40 000 120 000 50 000 50 000
UM UM
48.
921
92109
6050
275 000
15 000
15 000
60 000
185 000
UM
49.
921
92109
6050
240 000
15 000
15 000
55 000
155 000
UM
50. 51.
921 921
92109 92109
6050 6050
350 000 8 000 000
15 000 4 772 708
15 000 2 510 854 2 261 854
55 000 3 047 292
265 000
UM UM
52.
921
92109
6050
7 000 000
1 000 000
UM
53.
921
92109
6058 6059
750 000
750 000
250 000
500 000
UM
54.
921
92195
6050
40 000
40 000
40 000
UM
Lp.
Dzia
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 Modernizacja obiektw sportowych i infrastruktury towarzyszcej Stadionu Miejskiego (2008-2013) Budowa krytej pywalni wraz z infrastruktur towarzyszc (20072010) Zwikszenie dostpnoci terenw inwestycyjnych na terenie gminy apy (2010-2015)
1 55.
2 926
3 92601
4 6058 6059
rok budetowy 2009 (8+9+10+ 11) 7 900 000
Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki rodki kredyty pochodzce wymienione i poyczki z innych w art. 5 ust. 1 rde* pkt 2 i 3 u.f.p. 9 10 11 600 000
2010 r. 12 300 000
2011 r. 13 300 000
56.
926
92601
6058 6059 6050
19 594 000
7 403 000
247 000
3 700 000
500 000
2 956 000
11 911 000
UM
57.
600
60016
5 000 000
75 000
300 000
UM
127 797 780
25 923 650
10 160 142
5 175 000
1 140 000
9 448 508
34 509 022
23 221 490
Nr 4 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Zadania inwestycyjne w 2009 r.
w zotych
Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe rok budetowy 2009 (8+9+10+11) 7 1 000 000 200 000 45 000 300 000 20 000 150 000 30 000 50 000 715 000 1 000 000 dochody wasne jst 8 300 000 200 000 45 000 300 000 20 000 150 000 30 000 50 000 715 000 1 000 000 kredyty i poyczki 9 200 000 rodki pochodzce z innych rde* 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 500 000 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12 UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2 010 010 010 600 600 600 600 600. 600. 600
3 01010 01010 01010 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016
4 6058 6059 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050
11. 12.
600 600
60016 60016
6050 6058 6059
5 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach GswkaOsse i Gswka- Skwarki (2009- 2011) Uzupenienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2013) Budowa drg na osiedlu "Pnoc" w m. apy - ul. kowa (2009) Budowa ul. Szkolnej (2009-2010) Budowa ul. iskiej (2008-2009) Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spdzielczej wraz z przebudow ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2010) Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudow na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2009 - 2010) Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Gwnej od ul. Boh.Westerplatte do ul. Polnej (20072010) Budowa cigu drg gminnych od drogi powiatowej Nr 1521B do drogi wojewdzkiej Nr 681 - I etap (budowa ul. Dugiej na odc. od ul. Stalowej do ul. Poudniowej) - (2009) Przebudowa Placu Niepodlegoci (2009-2010) Poprawa ukadu komunikacyjnego i dostpnoci terenw wiejskich gminy apy - (ul. Suraska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gswka Stara Daniowo Due) (2008 - 2010)
6 22 000 000 5 500 000 350 000 300 000 150 000 350 000 300 000 600 000 2 830 000 1 000 000
350 000 4 350 010
50 000 2 111 680
50 000 303 406
665 000
1 143 274
UM UM
Lp.
Dzia
Rozdz.
**
Nazwa zadania inwestycyjnego
rok budetowy 2009 (8+9+10+11) 7 1 382 760
1 13.
2 600
3 60016
4 6058 6059 6050
14.
600
60016
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
600 700 700 750 750 750 754 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801
60017 70005 70005 75023 75023 75023 75495 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80104 80104
6050 6060 6060 6060 6050 6058 6059 6058 6059 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6058 6059 6050 6050
5 Przebudowa cigu drg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575 B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gswki Sarej (2007-2013) Budowa cigu drg gminnych od drogi wojewdzkiej Nr 681 w apach-ynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w apach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2010) Budowa drg dojazdowych do pl (2009-2011) Wykupy geodezyjne (2009-2013) Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Gwnej 4 (2009) Zakup wyposaenia biurowego (2009-2013) Budowa podjazdu dla osb niepenosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzdzie Miejskim (2008-2009) Informatyzacja Urzdu i jednostek podlegych (20082010) Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (20072010) Termomodernizacja Szkoy Podstawowej nr 1 (20072011) Termomodernizacja budynku Zespou Szk nr 1 (2007-2011) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szk Nr 1 (2009) Termomodernizacja budynku Zespou Szk w Ponce Kocielnej (cz budynku uytkowanego przez szko podstawow) (2008-2011) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szk w Ponce Kocielnej (2009) Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej w Daniowie Duym (2008-2011) Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 2 (2008-2010) Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2010) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (20082011)
Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki dochody kredyty pochodzce wasne jst i poyczki z innych rde* 8 9 10 481 380 210 000
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 691 380
1 300 000
100 000
100 000
UM
600 000 1 500 000 70 000 170 000 300 000 1 900 000 1 400 000 2 130 000 450 000 550 000 600 000 550 000 300 000 1 100 000 1 250 000 485 000 700 000
200 000 300 000 70 000 30 000 250 000 400 000 270 000 15 000 15 000 550 000 50 000 550 000 50 000 50 000 329 000 15 000 59 000
130 000 300 000 70 000 30 000 250 000 100 000 100 000 100 000 15 000 15 000 350 000 50 000 350 000 50 000 50 000 53 000 15 000 59 000
70 000
UM UM UM UM UM 200 000 170 000 UM UM UM UM
200 000
UM UM
200 000
UM UM UM 276 000 UM UM UM
Lp.
Dzia
Rozdz.
**
czne koszty finansowe 6 366 000 800 000 1 200 000 6 767 750 530 000 700 000 2 000 000 300 000 40 000 300 000 275 000 240 000 350 000 8 000 000 750 000
rok budetowy 2009 (8+9+10+11) 7 340 502 90 000 200 000 300 000 100 000 200 000 15 000 250 000 40 000 120 000 15 000 15 000 15 000 4 772 708 750 000
1 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
2 801 852 900 900 900 900 902 900 900 900 921 921 921 921 921
3 80110 85219 90001 90001 90001 90001 90002 90005 90005 90015 92109 92109 92109 92109 92109
4 6050 6050 6050 6058 6059 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6058 6059 6058 6059
47. 48. 49.
921 926 926
92195 92601 92601
6050 6058 6059 6058 6059
5 Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009) Adaptacja czci kompleksu budynkw przy ul. Gwna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (20092012) Uzupenienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowej w miecie apy (2009-2013) Modernizacja gospodarki osadami ciekowymi w oczyszczalni ciekw w apach (2005-2013) Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Ponkowskiej (2008-2010) Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2010) Rozbudowa wysypiska odpadw komunalnych w Uhowie (2009-2013) Budowa kotowni gazowej do zasilania w ciepo kompleksu budynkw przy ul. Gwna 50/Nowa (2008-2009) Budowa wza cieplnego do zasilania budynku Spdzielcza 6 (2009) Budowa nowych linii owietleniowych i punktw wietlnych (2009-2013) Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ponce Kocielnej (2007-2011) Termomodernizacja budynku Domu Kultury w apach-Szoajdach (2007-2011) Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2011) Adaptacja budynku przy ul. Gwnej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2010) Remont Wiejskich Centrw Kultury (WDK: LapySzoajdy, Uhowo, Ponka Kocielna, upianka Stara; wietlice: Wlka Waniewska, Daniowo Due, Gswka Skwarki, Bokiny - OSP, Gswka Oleksin) (2009) Budowa pomnika "Krzy Sybirakw" (2009) Modernizacja obiektw sportowych i infrastruktury towarzyszcej Stadionu Miejskiego (2008-2013) Budowa krytej pywalni wraz z infrastruktur towarzyszc (2007-2010) Ogem
Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki dochody kredyty pochodzce wasne jst i poyczki z innych rde* 8 9 10 170 502 170 000 90 000 200 000 150 000 100 000 200 000 15 000 50 000 40 000 120 000 15 000 15 000 15 000 2 510 854 250 000 200 000
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie 12 UM UM UM
150 000
UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM
2 261 854 500 000
UM UM
40 000 5 000 000 19 594 000 112 047 780
40 000 900 000 7 403 000 25 923 650
40 000 300 000 247 000 10 160 142 3 700 000 5 175 000 500 000 1 140 000
600 000 2 956 000 9 448 508
UM UM UM x
Nr 4a do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
w zotych
L.p. 1. 2. Program inwestycyjny i nazwa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Poprawa ukadu komunikacyjnego i dostpnoci terenw wiejskich Gminy apy II etap (ul. Suraska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gswka StaraDaniowo Due) Przebudowa cigu drg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575 B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gswki Sarej Informatyzacja Urzdu i jednostek podlegych Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap Modernizacja gospodarki osadami ciekowymi w oczyszczalni ciekw w apach Adaptacja budynku przy ul. Gwnej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (20082010) Remont Wiejskich Centrw Kultury (WDK: Lapy-Szoajdy, Uhowo, Ponka Kocielna, upianka Stara; wietlice: Wlka Waniewska, Daniowo Due, Gswka Skwarki, Bokiny - OSP, Gswka Oleksin) Modernizacja obiektw sportowych i infrastruktury towarzyszcej Stadionu Miejskiego Budowa krytej pywalni wraz z infrastruktur towarzyszc Ogem Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf) 010 01010 6058 6059 600 60016 6058 6059 Okres realizacji 2007-2013 2008-2010 Wydatki w okresie realizacji projektu (cakowita warto projektu) 22 000 000 4 350 010 z tego rda finansowania Wysoko wydatkw w 2009 r. 1 000 000 2 111 680 dochody wasne jst 300 000 303 406 kredyty i poyczki 200 000 665 000 rodki pochodzce z innych rde rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. 500 000 1 143 274 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu UM UM
3.
600 60016 6058 6059 750 75023 6058 6059 754 75495 6058 6059 801 80101 6058 6059 900 90001 6058 6059 921 92109 6058 6059 921 92109 6058 6059
2007-2013
11 360 020
1 382 760
481 380
210 000
691 380
UM
4. 5. 6. 7. 8. 9.
2008-2010 2007-2010 2008-2010 2005-2013 2008-2010 2009
1 900 000 1 400 000 1 250 000 6 767 750 8 000 000 750 000
400 000 270 000 329 000 300 000 4 772 708 750 000
100 000 0 53 000 150 000 2 510 854 250 000
100 000 100 000 0 0 0 0
200 000 170 000 276 000 150 000 2 261 854 500 000
UM UM UM UM UM UM
10. 11.
926 92601 6058 6059 926 92601 6058 6059
2008-2013 2007-2010
5 000 000 19 594 000 82 371 780
900 000 7 403 000 19 619 148
300 000 247 000 4 695 640
0 3 700 000 4 975 000 500 000 500 000
600 000 2 956 000 9 448 508
UM UM x
Nr 5 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Przychody i rozchody budetu w 2009 r.
Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tre 2 Przychody ogem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze Klasyfikacja 3 952 952 903 951 944 957 931 955 992 992 963 991 994 982 995 w zotych Kwota 2009 r. 4 17 990 647 17 790 647 200 000 2 664 468 1 520 728 1 143 740 -
Nr 6 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2009 r.
w zotych
Dzia Rozdzia Dotacje ogem 4 157 000 3 811 292 000 5 000 000 27 000 185 000 121 000 5 785 811 Wydatki ogem (6+7) 5 157 000 3 811 292 000 5 000 000 27 000 185 000 121 000 5 785 811 w tym: Wydatki biece 6 157 000 3 811 292 000 5 000 000 27 000 185 000 121 000 5 785 811 Wydatki majtkowe 7 -
1 750 751 852
2 75011 75101 85203 85212 85213 85214 85228 Ogem
3 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Nr 7 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r.
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada biecych realizowanych przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
w zotych Dzia 1 710 Rozdzia 2 71035 3 202 0 Ogem Dotacje ogem 4 4 000 Wydatki ogem 5 110 400 110 400 Wydatki biece 6 110 400 110 400 w tym: Wydatki majtkowe 7 -
Nr 8 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodw i wydatkw dochodw wasnych jednostek budetowych na 2009 r.
w zotych
Lp. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych** na pocztek roku Przychody* ogem dotacje z budetu*** 4 13 299 270 6 116 170 7 183 100 1 048 706 557 890 355 590 202 300 11 000 11 000 431 714 140 140 107 608 50 050 33 816 100 100 1 082 2 000 45 020 14 347 976 5 640 000 640 000 640 000 w tym: 265 6 w tym: na inwestycje 7 640 000 640 000 640 000 8 13 123 520 5 904 920 7 218 600 1 047 186 557 890 355 590 202 300 11 000 11 000 431 714 140 140 107 608 50 050 33 816 100 100 1 082 2 000 43 500 14 170 706 ogem Wydatki w tym: wpata do budetu 9 Stan rodkw obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budetem z tytuu wpat nadwyek rodkw za 2008 r. 11 -
1 I.
II.
III.
2 Zakady budetowe z tego: 1. Zakad Energetyki Cieplnej 2. Zakad Wodocigw i Kanalizacji Gospodarstwa pomocnicze z tego: 1. Dochody wasne jednostek budetowych z tego: 1. Przedszkola, w tym: 1. 1 Przedszkole nr 1 1. 2 Przedszkole nr 2 2. Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych, w tym: 2. 1 przy Zespole Szk w apach 3. Stowki szkolne, w tym: 3. 1 przy Szkole Podstawowej nr 1 3. 2 przy Szkole Podstawowej nr 2 3. 3 przy Zespole Szk w apach 3. 4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie 3. 5 przy Gimnazjum w apach 4. Szkolne Sezonowe Schronisko Modzieowe w Bokinach 5. Fundusz alkoholowy 6. Orodek Kultury Fizycznej Ogem
3 -282 305 -322 767 40 462 31 803 18 000 10 000 8 000 500 500 10 000 3 000 2 000 1 000 1 000 3 000 1 934 13 1 356 -250 502
10 -106 555 -111 517 4 962 33 323 18 000 10 000 8 000 500 500 10 000 3 000 2 000 1 000 1 000 3 000 1 934 13 2 876 -73 232
W odniesieniu do dochodw wasnych jednostek budetowych: * dochody ** stan rodkw pieninych *** rda dochodw wskazanych przez Rad
Nr 9 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Dotacje przedmiotowe w 2009 r.
Lp. 1 1. Dzia 2 851 Rozdzia 3 85111 Nazwa jednostki otrzymujcej dotacj Zakres 6 zakup wysokospecjalistycznego sprztu w zotych Ogem kwota dotacji 7 100 000 100 000
4 5 662 SPZOZ w apach 0 Ogem
Nr 10 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji dla zakadu budetowego w 2009 roku
Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dzia 2 600 600 600 600 600 600 600 Rozdzia 3 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 4 621 0 621 0 621 0 621 0 621 0 621 0 621 0 Nazwa jednostki otrzymujcej dotacj 5 Zakad Wodocigw i Kanalizacji w apach Zakad Wodocigw i Kanalizacji w apach Zakad Wodocigw i Kanalizacji w apach Zakad Wodocigw i Kanalizacji w apach Zakad Wodocigw i Kanalizacji w apach Zakad Wodocigw i Kanalizacji w apach Zakad Wodocigw i Kanalizacji w apach Ogem Zakres 6 dofinansowanie zakupu koparki koowej dofinansowanie zakupu walca drogowego z przyczepk dofinansowanie zakupu zagszczarki 250 kg dofinansowanie zakupu zagszczarki 140 kg dofinansowanie zakupu zagszczarki 80 kg dofinansowanie zakupu piy do betonu dofinansowanie zakupu agregatu prdotwrczego w zotych Ogem kwota dotacji 7 440 000 140 000 24 000 12 000 8 000 10 000 6 000 640 000
Nr 11 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Dotacje na sfinansowanie zada zleconych podmiotom nie nalecym do sektora finansw publicznych i nie dziaajcych w celu osignicia zysku prowadzcym dziaalno poytku publicznego na 2009 rok.
Dzia 801 Rozdzia 80195 Nazwa w zotych Kwota dotacji 30 000 30 000
926
Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno 2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada 30 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nazwa zadania: 1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego 2) Stworzenie dzieciom i modziey oferty spdzania wolnego czasu 3) Organizowanie dzieciom i modziey wypoczynku letniego i zimowego 4) Wyrwnywanie szans edukacyjnych, w tym organizowanie konkursw tematycznych i jzykowych dla dzieci i modziey 5) Wspieranie aktywnoci szk w prowadzeniu zaj pozalekcyjnych Kultura fizyczna i sport 260 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 260 000 2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada 260 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nazwa zadania: 1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego 2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych 3) Promocja Ziemi apskiej 4) Wspieranie aktywnoci rnych grup spoecznych, w tym emerytw, rencistw i osb niepenosprawnych 5) Wspieranie rnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spyww kajakowych i.t.p. 6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu ycia Razem 290 000
Nr 12 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w zotych Lp. 1 1. 2. Dzia 2 921 921 Rozdzia 3 92109 92116 ** Nazwa instytucji 4 5 2480 Dom Kultury w apach 2480 Biblioteka Ogem Kwota dotacji 6 1 064 000 652 770 1 716 770
Nr 13 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Lp. I. II. 1. III. 1. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody Wydatki Wydatki biece - edukacja ekologiczna - likwidacja mogilnika - badania i kontrole Wydatki majtkowe: - skadowisko odpadw - dokumentacja - uzupenienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowej w miecie apy - uzupenienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy Stan rodkw obrotowych na koniec roku w zotych Plan na 2009 r. 50 350 000 350 000 80 000 20 000 30 000 30 000 270 000 65 000 100 000 105 000 50
2.
IV.
Nr 14 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2009 i lata nastpne
w zotych
Lp. 1 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 Wyszczeglnienie 2 Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3) Zacignite zobowizania (bez prefinansowania) z tytuu: kredytw poyczek obligacji Planowane w roku budetowym (bez prefinansowania): kredyty poyczki obligacje Poyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zacignite zobowizania Planowane zobowizania Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3) Spata rat kapitaowych z wyczeniem prefinansowania kredyty poyczki wykup papierw wartociowych udzielonych porcze Spata zobowiza z tytuu prefinansowania Spata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budetowe dochody biece dochody majtkowe Prognozowane wydatki budetowe wydatki biece wydatki majtkowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodw (w %): dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3) (1.1+1.22.1):3 spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 Kwota dugu na dzie 31.12.2008 3 7 758 877 7 758 877 3 869 445 3 889 432 Prognoza 2009 4 25 749 524 7 758 877 3 869 445 3 889 432 17 990 647 17 790 647 200 000 2 934 468 2 664 468 1 520 728 1 143 740 270 000 54 307 505 42 695 997 11 611 508 69 633 684 41 930 034 27 703 650 -15 326 179 42,51% 42,51% 5,40% 5,40% 2010 5 37 103 214 23 085 056 20 139 364 2 945 692 14 018 158 11 018 158 3 000 000 8 018 158 7 118 158 5 887 938 1 230 220 900 000 66 000 000 45 000 000 21 000 000 72 600 000 38 000 000 34 600 000 -6 600 000 45,43% 45,43% 12,15% 12,15% 2011 6 37 865 756 29 985 056 25 269 584 4 715 472 7 880 700 2 880 700 5 000 000 8 480 700 7 080 700 6 109 500 971 200 1 400 000 61 500 000 47 000 000 14 500 000 62 000 000 38 500 000 23 500 000 -500 000 50,06% 50,06% 13,79% 13,79% 2012 7 35 245 236 30 785 056 22 040 784 8 744 272 4 460 180 2 460 180 2 000 000 8 660 180 7 160 180 6 175 000 985 180 1 500 000 60 000 000 49 000 000 11 000 000 57 000 000 39 000 000 18 000 000 3 000 000 46,81% 46,81% 14,43% 14,43% 2013 8 31 839 949 28 085 056 18 325 964 9 759 092 3 754 893 1 754 893 2 000 000 9 054 893 7 754 893 4 900 000 2 854 893 1 300 000 61 000 000 51 000 000 10 000 000 57 000 000 40 000 000 17 000 000 4 000 000 39,48% 39,48% 14,84% 14,84% 2014 9 24 085 056 24 085 056 15 180 857 8 904 199 0
8 454 199 7 254 199 4 300 000 2 954 199 1 200 000 57 000 000 52 000 000 5 000 000 48 500 000 41 500 000 7 000 000 8 500 000 29,53% 29,53% 14,83% 14,83%
Nr 15 do uchway Nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Prognoza kwoty dugu na dzie 31 grudnia 2009 r.
w zotych Lp. Tre Kwota 4 7 758 877 3 869 445 3 889 432 17 990 647 17 790 647 200 000 25 749 524 2 664 468 1 520 728 1 143 740 0 23 085 056 54 307 505 42,51 %
1 2 I. Stan dugu na dzie 31grudnia 2008 r. 1. Kredyty 2. Poyczki II. Planowane zwikszenie dugu w 2009 r. 1. Kwota planowanych do zacignicia kredytw 2. Kwota planowanych do zacignicia poyczek III. Warto dugu ogem I+II IV. Planowane zmniejszenie zaduenia w 2009 r. 1. Kwota spaconych kredytw 2. Kwota spaconych poyczek 3. Umorzenia poyczek V. Ogem dug na dzie 31 grudnia 2009 r. (I+II-IV) VI. Planowane dochody na 2009 r. VII. Wskanik zaduenia na dzie 31 grudnia 2009 r. do planowanych dochodw
UCHWAA NR XXXII/492/08 RADY MIEJSKIEJ W APACH z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), oraz art. 165, art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) - Rada Miejska w apach uchwala, co nastpuje: .1 Zmniejsza si dochody budetu gminy o 600 929 z zgodnie z zacznikiem Nr 1. .2 Zmniejsza si wydatki budetu gminy o 605 218 z zgodnie z zacznikiem Nr 2. .3 Zmienia si w zakresie zmian wprowadzonych w 2 tre zacznika nr 3 do uchway Nr XX/288/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalania budetu gminy apy na rok 2008. Obowizujc tre zacznika okrela zacznik nr 3 do niniejszej uchway. .4 Zmienia si w zakresie zmian wprowadzonych 2 tre zacznika nr 4 do uchway Nr XX/288/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalania budetu gminy apy na rok 2008. Obowizujc tre zacznika okrela zacznik nr 4 do niniejszej uchway. .5 Zacznik nr 9 do uchway Nr XX/288/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budetu gminy apy na rok 2008 otrzymuje brzmienie okrelone zacznikiem Nr 5 do niniejszej uchway. .6 Zacznik Nr 13 do uchway nr XX/288/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budetu gminy apy na rok 2008 otrzymuje brzmienie okrelone zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway. .7 Zacznik nr 14 do uchway Nr XX/288/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budetu gminy apy na rok 2008 otrzymuje brzmienie okrelone zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway. .8 Zacznik nr 5 do uchway Nr XX/288/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budetu gminy apy na rok 2008 otrzymuje brzmienie okrelone zacznikiem nr 8 do niniejszej uchway. .9 Usuwa si zacznik Nr 4a do uchway Nr XX/288/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budetu gminy apy na rok 2008.
.10 Budet po dokonanych zmianach wynosi: )a Dochody ogem 45 424 261 z, )b Wydatki ogem 50 328 432 z. .11 Deficyt budetowy w kwocie 4 904 171,- z zostanie pokryty przychodami z: - zacignitych kredytw 1 819 881,- z; - spat udzielonych poyczek 454 000,- z; - wolnych rodkw z lat ubiegych 2 630 290,- z. .12 Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi ap. .13 Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Przewodniczcy Rady Miejskiej Zdzisaw Penza
Nr 1 do uchway Nr XXXII/492/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. ZMIANY W BUDECIE GMINY NA 2008 R DOCHODY
Dzia 758 600 926 Objanienia: Rozdzia 75801 60016 92601 2920 6208 6208 Zwikszenie dochodw 6 787 z Zmniejszenie dochodw 7 716 z 600 000 z 607 716 z
6 787 z
.1 W rozdziale 75801 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego zwiksza si cz owiatow subwencji oglnej na 2008 rok o kwot 6 787 z. .2 W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne usuwa si dotacje rozwojowe na kwot 7 716 z. .3 W rozdziale 92601 Obiekty sportowe usuwa si dotacje rozwojowe na kwot 600 000 z.
Nr 2 do uchway Nr XXXII/492/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. ZMIANY W BUDECIE GMINY NA 2008 R WYDATKI
Dzia 600 Rozdzia 60016 6050 6058 6059 6060 8010 6050 6050 6060 6220 6620 3110 4010 4110 4120 6050 4210 4300 6050 6050 6058 6059 3020 4110 4120 4300 Zwikszenie wydatkw 220 000 z Zmniejszenie wydatkw 7 716 z 56 314 z 24 000 z 20 000 z 40 000 z 502 z 3 000 z 100 000 z 100 000 z 33 000 z 92 000 z 15 000 z 2 000 z 20 000 z 5 000 z 10 000 z 23 686 z 306 000 z 600 000 z 320 000 z 7 990 z 2 900 z 410 z 3 700 z 1 309 218 z
700 757 801
851 852
70005 75702 80101 80110 80195 85111 85214 85219
900
90001 90095 92195 92601
921 926
926
92604
Razem
704 000 z
Objanienia: .1 W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje si zwikszenia wydatkw inwestycyjnych o kwot 155 970 z - zwiksza si wydatki na zadanie inwestycyjne: Budowa nawierzchni ul. Rzemielniczej, Wskiej, redniej, liskiej, Prusa, Sosnowej, Szpitalnej o kwot 140 000 z, - zwiksza si wydatki na zadanie inwestycyjne: Poprawa ukadu komunikacyjnego i dostpnoci terenw wiejskich Gminy apy II etap (ul. Suraska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gswka Stara- Daniowo Due) o kwot 80 000 z na paragrafie 6050 - zmniejsza si wydatki o 7 716 z na zadaniu inwestycyjnym wspfinansowane ze rodkw funduszy strukturalnych parafgraf 6058 pn. Poprawa ukadu komunikacyjnego i dostpnoci terenw wiejskich gminy apy - (ul. Suraska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gswka Stara -Daniowo Due). - zmniejsza si wydatki o 56 314 z na zadaniu inwestycyjnym finansowane ze rodkw funduszy strukturalnych parafgraf 6059 pn. Poprawa ukadu komunikacyjnego
i dostpnoci terenw wiejskich gminy apy - (ul. Suraska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gswka Stara -Daniowo Due). .3 W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami dokonuje si zmniejszenia wydatkw w 6060 na kwot 24 000 z na zadaniu inwestycyjnym: Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja oraz przy Gwnej 4. .4 W rozdziale 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego- dokonuje si zwikszenia wydatkw na rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego o kwot 20 000 z. .5 W rozdziale 80101 Szkoy podstawowe dokonuje si zwikszenia wydatkw na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 o kwot 40 000 z. .6 W rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza si o kwot 502 z wydatki inwestycyjne zwizane z realizacj zadania: Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych w Gimnazjum Nr 1. .7 W rozdziale 80195 Pozostaa dziaalno zwiksza si o kwot 3 000 z wydatki na zakupy inwestycyjne zwizane z realizacj zadania: Monitoring wizyjny w szkoach. .8 W rozdziale 85111 Szpitale oglne dokonuje si poprawki bdu z uchway z dnia 5 grudnia 2008 r. zmniejsza si o kwot 100 000 z dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych i jednoczenie zwiksza si o kwot 100 000 z dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego. .9 W rozdziale 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza si wydatki na wiadczenia spoeczne o kwot 33 000 z. .10 W rozdziale 85219 Orodki pomocy spoecznej zmniejsza si wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownikw o kwot 92 000 z, skadki na ubezpieczenia spoeczne o kwot 15 000 z, skadki na Fundusz Pracy o kwot 2 000 z. .11 W rozdziale 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd dokonuje si zmniejszenia wydatkw inwestycyjnych na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Ponkowskiej o kwot 20 000 z. .12 W rozdziale 90095 Pozostaa dziaalno zwiksza si wydatki o kwot 5 000 z na zakup materiaw i wyposaenia, oraz o kwot 10 000 z na zakup usug pozostaych. .13 W rozdziale 92195 Pozostaa dziaalno zmniejsza si wydatki inwestycyjne o kwot 23 686 z na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Pomnika Niepodlegoci. .14 W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza si wydatki inwestycyjne o kwot 614 000 z z tego: - zwiksza si wydatki o 300 000 z na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja obiektw sportowych i infrastruktury towarzyszcej Stadionu Miejskiego w paragrafie 6050. - zmniejsza si wydatki o 600 000 z na zadaniu inwestycyjnym wspfinansowane ze rodkw funduszy strukturalnych parafgraf 6058 pn. Modernizacja obiektw sportowych i infrastruktury towarzyszcej Stadionu Miejskiego.
- zmniejsza si wydatki o 320 000 z na zadaniu inwestycyjnym finansowane ze rodkw funduszy strukturalnych parafgraf 6059 pn. Modernizacja obiektw sportowych i infrastruktury towarzyszcej Stadionu Miejskiego. - zwiksza si wydatki o 6 000 z na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa krytej pywalni wraz z infrastruktur towarzyszc w apach w paragrafie 6050. .15 W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej dokonuje si zmniejszenia wydatkw na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze o kwot 7 990 z, skadki na ubezpieczenia spoeczne o kwot 2 900 z, skadki na Fundusz Pracy o kwot 410 z, zakup usug pozostaych o kwot 3 700 z.
Nr 3 do uchway Nr XXXII/492/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010
w zotych
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013) Uzupenienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2008-2013) Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Pnoc" w m. apy - (ul. Parkowa, na odc. od ul. ytniej do kowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygaskiego, Pisudskiego, niwna, anowa, kowa) (2008 - 2013) Poprawa ukadu komunikacyjnego w m. apy poprzez modernizacj ulic na osiedlu "Malarzy" (2008 - 2013) Poprawa ukadu komunikacyjnego i dostpnoci terenw wiejskich gminy apy - (ul. Suraska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gswka Stara -Daniowo Due) (2008 - 2010) Przebudowa cigu drg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575 B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gswki Starej 2007-2012) Przebudowa Placu Niepodlegoci (2009) Budowa nawierzchni ul. Rzemielniczej, Wskiej, redniej, liskiej, Prusa, Sosnowej, Szpitalnej (2007- 2009) Planowane wydatki z tego rda finansowania czne koszty finansowe rok budetowy 2008 dochody wasne (8+9+10+11) jst 7 50 000 8 50 000 kredyty i poyczki 9 rodki pochodzce z innych rde* 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. 11 2009 r. 2010 r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 UM UM
Lp. Dzia
Rozdz.
**
1 1 2
2 010 010
3 01010 01010
4 6050 6050
6 22 000 000 350 000
12 1 000 000 50 000
13 1 000 000 50 000
600
60016
6050
2 210 000
10 000
10 000
100 000
100 000
UM
600
60016
6050
5 000 000
10 000
10 000
200 000
200 000
UM
600
60016
6050
4 365 980
80 000
80 000
2 064 650
2 221 330
UM
600
60016
6050
11 360 020
1 300 000
770 000
530 000 A
1 294 170
2 109 450
UM
7 8
600 600
60016 60016
6050 6050
250 000 2 000 000 1 131 631 1 131 631
250 000 203 369
UM UM
Lp. Dzia
Rozdz.
**
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Gwnej od Pl. Niepodlegoci do ul. Polnej (20072010) Budowa drg dojazdowych do pl (2008-2010) Wykupy geodezyjne (2008-2013) Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja 37 oraz przy ul. Gwnej 4 (2008-2009) Zakup wyposaenia biurowego (20082013) Budowa podjazdu dla osb niepenosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzdzie Miejskim (20082009) Informatyzacja Urzdu i jednostek podlegych (2008-2010) Karosacja samochodu poarniczego Star 260 dla OSP apy (2008) Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2010) Termomodernizacja Szkoy Podstawowej nr 1 (2007-2010) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (2008) Termomodernizacja budynku Zespou Szk nr 1 (2007-2010) Termomodernizacja budynku Zespou Szk w Ponce Kocielnej (cz budynku uytkowanego przez szko podstawow) (2008-2010) Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej w Daniowie Duym (2008-2010) Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 2 (2008-2010) Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2009) Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - II etap (2010-2011)
czne koszty finansowe
rok budetowy 2008 dochody wasne (8+9+10+11) jst 7 1 415 000 183 000 200 000 53 000 30 000 50 000 8 1 415 000 123 000 200 000 53 000 30 000 50 000
1 9 10 11 12 13 14
2 600 600 700 700 750 750
3 60016 60017 70005 70005 75023 75023
4 6050 6050 6050 6060 6060 6050
6 2 830 000 700 000 1 700 000 110 000 200 000 200 000
Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki rodki kredyty pochodzce wymienione i poyczki z innych w art. 5 ust. 1 rde* pkt. 2 i 3 u.f.p. 9 10 11
2009 r.
2010 r.
12 715 000
13 700 000 247 000 300 000
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 UM UM UM UM
60 000 D
270 000 300 000 57 000 30 000 150 000
30 000
UM UM
15 16 17 18 19 20
750 754 754 801 801 801
75023 75412 75495 80101 80101 80101
6050 6050 6050 6050 6050 6050
1 900 000 85 000 1 400 000 2 130 000 582 000 450 000
100 000 85 000 380 000 15 000 582 000 15 000
100 000 35 000 380 000 15 000 382 000 15 000 200 000 B 30 000 20 000 C
400 000
1 400 000
UM UM
270 000 350 000
750 000 1 765 000
UM UM UM
100 000
335 000
UM
21
801
80101
6050
600 000
50 000
50 000
150 000
400 000
UM
22 23 24
801 801 801
80101 80101 80101
6050 6050 6050 6058 6059
300 000 1 100 000 1 250 000
50 000 50 000 370 000
50 000 50 000 370 000
50 000 50 000 880 000
200 000 1 000 000
UM UM UM
25
801
80101
1 650 000
490 000
UM
Lp. Dzia
Rozdz.
**
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2010) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2010) Monitoring wizyjny w szkoach (2008) Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009) Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008) Adaptacja czci kompleksu budynkw przy ul. Gwna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2008-2011) Uzupenienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowej w miecie apy (20082013) Modernizacja gospodarki osadami ciekowymi w oczyszczalni ciekw w apach (2005-2013) Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Ponkowskiej (2008-2010) Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2010) Budowa wysokoparametrowej sieci ciepowniczej i wza cieplnego do zasilania kompleksu budynkw przy ul. Gwna 50/Nowa (2008-2009) Wymiana wza cieplnego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyczem oraz budowa wysokoparametr. wzw cieplnych do zasilania budynkw Sikorskiego 28, 30, 32 i Spdzielcza 6 (2008) Budowa nowych linii owietleniowych i punktw wietlnych (2008-2013) Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ponce Kocielnej (20072010) Termomodernizacja budynku Domu Kultury w apach Szoajdach (20072010) Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2010)
rok budetowy 2008 dochody wasne (8+9+10+11) jst 7 8 15 000 50 000 84 812 25 498 15 000 50 000 43 906 25 498
1 26 27 28 29
2 801 801 801 801
3 80104 80104 80195 80110
4 6050 6050 6060 6050
6 485 000 700 000 84 812 366 000
2009 r.
2010 r.
12 70 000 100 000
13 400 000 550 000
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 UM UM UM
40 906 E 340 502
UM
30 31
801 852
80110 85219
6050 6050
670 000 800 000
670 000 90 000
370 000 90 000
300 000 B 200 000 200 000
UM UM
32 33 34 35
900 900 900 900
90001 90001 90001 90001
6050 6050 6050 6050
1 500 000 6 767 750 510 000 700 000
508 000 150 000 30 000 50 000
508 000 150 000 30 000 50 000
300 000 300 000 120 000 200 000
300 000 1 000 000 380 000 450 000
UM UM UM UM
36
900
90005
6050
300 000
50 000
50 000
250 000
UM
37
900
90005
6050
175 000
135 000
135 000
40 000
UM
38 39
900 921
90015 92109
6050 6050
460 000 275 000
146 000 15 000
146 000 15 000
40 000 60 000
30 000 200 000
UM UM
40 41
921 921
92109 92109
6050 6050
240 000 350 000
15 000 15 000
15 000 15 000
55 000 55 000
170 000 280 000
UM UM
Lp. Dzia
Rozdz.
**
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 Adaptacja budynku przy ul. Gwnej 8 na Miejski Dom Kultury (2008-2010) Budowa Pomnika Niepodlegoci (2008) Modernizacja obiektw sportowych i infrastruktury towarzyszcej Stadionu Miejskiego (2008-2013) Budowa krytej pywalni wraz z infrastruktur towarzyszc w apach (2007-2010) Zwikszenie dostpnoci terenw inwestycyjnych na terenie gminy apy (2008-2013) Budowa cigu drg gminnych od drogi powiatowej Nr 1521B do drogi wojewdzkiej Nr 681 - I etap (budowa ul. Dugiej na odc. od ul. Stalowej do ul. Poudniowe) (2009) Budowa cigu drg gminnych od drogi powiatowej Nr 1521B do drogi wojewdzkiej Nr 681 - II etap (budowa ul. wirki i Wigury na odc. od ul. Poudniowej do drogi wojewdzkiej Nr 681) (2009-2010)
rok budetowy 2008 dochody wasne (8+9+10+11) jst 7 180 000 276 314 300 000 256 000 8 180 000 276 314 300 000 256 000
1 42 43 44 45
2 921 921 926 926
3 92109 92195 92601 92601
4 6050 6050 6050 6050
6 8 000 000 276 314 5 000 000 19 594 000
2009 r.
2010 r.
12 4 520 000
13 3 300 000
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 UM UM
1 000 000 7 334 000
500 000 11 974 000
UM UM
46
600
60016
6050
3 000 000
75 000
300 000
UM
47
600
60016
6050
965 658
965 658
UM
48
600
60016
6050
2 000 000
2 000 000
UM
117 942 534
9 271 255
8 090 349
30 000
1 150 906
24 959 349
35 331 780
* A rodki z Powiatu Biaostockiego B rodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej C rodki z WFOiGW D rodki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych E rodki z Ministerstwa Finansw
Nr 4 do uchway Nr XXXII/492/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Zadania inwestycyjne w 2008 r.
w zotych
Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe 6 22 000 000 350 000 2 210 000 10 000 10 000 rok budetowy 2008 (8+9+10+11) 7 50 000 Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki dochody wasne kredyty pochodzce jst i poyczki z innych rde* 8 9 10 50 000 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. 11 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12 UM UM UM
1 1 2 3
2 010 010 600
3 01010 01010 60016
4 6050 6050 6050
4 5
600 600
60016 60016
6050 6058 6059
600
60016
6050
7 8 9 10
600 600 600 700
60016 60016 60017 70005
6050 6050 6050 6050
5 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Uzupenienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu" Pnoc" w m. apy (ul. Parkowa na odcinku od ul. ytniej do kowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygaskiego, Pisudskiego, Odlegej, niwnej, anowej i kowej) Poprawa ukadu komunikacyjnego w m. apy poprzez modernizacj ulic na osiedlu "Malarzy" Poprawa ukadu komunikacyjnego i dostpnoci terenw wiejskich Gminy apy II etap (ul. Suraska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gswka Stara- Daniowo Due) Przebudowa cigu drg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gswki Starej Budowa nawierzchni ul. Rzemielniczej, Wskiej, redniej, liskiej, Prusa, Sosnowej, Szpitalnej. Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Gwnej od ul. Plac Niepodlegoci do ul. Polnej Budowa drg dojazdowych do pl Wykupy geodezyjne
5 000 000 4 365 980
10 000 80 000
10 000 80 000
UM UM
11 360 020
1 300 000
770 000
530 000 A
UM
2 000 000 2 830 000 700 000 1 700 000
1 131 631 1 415 000 183 000 200 000
1 131 631 1 415 000 123 000 200 000 60 000 D
UM UM UM UM
Lp.
Dzia
Rozdz.
**
czne koszty finansowe 6 110 000 200 000 200 000 1 900 000 85 000 1 400 000 2 130 000 582 000 450 000 600 000
rok budetowy 2008 (8+9+10+11) 7 53 000 30 000 50 000 100 000 85 000 380 000 15 000 582 000 15 000 50 000
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 700 750 750 750 754 754 801 801 801 801
3 70005 75023 75023 75023 75412 75495 80101 80101 80101 80101
4 6060 6060 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
801 801 801 801 801 801 801 801 852 900
80101 80101 80101 80104 80104 80110 80110 80195 85219 90001
6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6060 6050 6050
5 Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja oraz przy Gwnej 4 Zakup wyposaenia biurowego Budowa podjazdu dla osb niepenosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzdzie Miejskim Informatyzacja Urzdu Miejskiego i jednostek podlegych Karosacja samochodu poarniczego Star 260 dla OSP apy (2008) Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta Termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 1 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Termomodernizacja budynku Zespou Szk Nr 1 w apach Termomodernizacja budynku Zespou Szk w Ponce Kocielnej (cz budynku uytkowanego przez szko podstawow) Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej w Daniowie Duym Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 2 Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych w Gimnazjum Nr 1 Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 Monitoring wizyjny w szkoach Adaptacja czci kompleksu budynkw przy ul. Gwna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS Uzupenienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowej w miecie apy
Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki dochody wasne kredyty pochodzce jst i poyczki z innych rde* 8 9 10 53 000 30 000 50 000 100 000 35 000 380 000 15 000 382 000 15 000 50 000 200 000 B 30 000 20 000 C
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. 11
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12 UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM
300 000 1 100 000 1 250 000 485 000 700 000 366 000 670 000 84 812 800 000 1 500 000
50 000 50 000 370 000 15 000 50 000 25 498 670 000 84 812 90 000 508 000
50 000 50 000 370 000 15 000 50 000 25 498 370 000 43 906 90 000 508 000 300 000 B 40 906 E
UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM
Lp.
Dzia
Rozdz.
**
czne koszty finansowe 6 6 767 750 510 000 700 000 300 000
rok budetowy 2008 (8+9+10+11) 7 150 000 30 000 50 000 50 000
1 31 32 33 34
2 900 900 900 900
3 90001 90001 90001 90005
4 6050
35 36 37 38 39 40 41 42 43
900 900 921 921 921 921 921 926 926
90005 90015 92109 92109 92109 92109 92195 92601 92601
5 Modernizacja gospodarki osadami ciekowymi w oczyszczalni ciekw w apach 6050 Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Ponkowskiej 6050 Termomodernizacja budynku ZWiK ul. Mostowa 9 6050 Budowa wysokoparametrowej sieci ciepowniczej i wza cieplnego do zasilania kompleksu budynkw przy ul. Gwna 50/Nowa 6050 Wymiana wza cieplnego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyczem wysokoparametrowym 6050 Budowa nowych linii owietleniowych i punktw wietlnych 6050 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ponce Kocielnej 6050 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w apach Szoajdach 6050 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie 6050 Adaptacja budynku przy ul.Gwnej 8 na Miejski Dom Kultury 6050 Budowa Pomnika Niepodlegoci 6050 Modernizacja obiektw sportowych i infrastruktury towarzyszcej Stadionu Miejskiego 6050 Budowa krytej pywalni wraz z infrastruktur towarzyszc w apach Ogem
Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki dochody wasne kredyty pochodzce jst i poyczki z innych rde* 8 9 10 150 000 30 000 50 000 50 000
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. 11
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12 UM UM UM UM
175 000 460 000 275 000 240 000 350 000 8 000 000 276 314 5 000 000 19 594 000 110 076 876
135 000 146 000 15 000 15 000 15 000 180 000 276 314 300 000 256 000 9 271 255
135 000 146 000 15 000 15 000 15 000 180 000 276 314 300 000 256 000 8 090 349 30 000 1 150 906 0
UM UM UM UM UM UM UM UM UM x
* A rodki z Powiatu Biaostockiego B rodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej C rodki z WFOiGW D rodki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych E rodki z Ministerstwa Finansw
Nr 5 do uchway Nr XXXII/492/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodw i wydatkw dochodw wasnych jednostek budetowych na 2008 r.
Przychody* Lp. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych** na pocztek roku 3 404 765 444 527 39 762 19 669 4 391 2 723 1 668 9 960 2 463 3 124 493 3 247 633 1 934 438 597 513 1 836 385 096 w tym: ogem 4 12 278 625 4 895 000 7 383 625 960 106 523 370 335 970 187 400 384 616 112 434 71 225 51 384 21 368 128 205 3 600 4 500 44 020 13 238 731 dotacje z budetu*** 5 665 625 665 625 665 625 w tym: 265 6 na inwestycje 7 665 625 665 625 665 625 8 12 156 165 4 773 240 7 382 925 962 121 523 370 335 970 187 400 384 616 112 434 71 225 51 384 21 368 128 205 3 600 438 597 5 000 44 500 13 118 286 ogem w tym: wpata do budetu 9 Wydatki Stan rodkw obrotowych** na koniec roku 10 282 305 322 767 40 462 17 654 4 391 2 723 1 668 9 960 2 463 3 124 493 3 247 633 1 934 13 1 356 264 651 w zotych Rozliczenia z budetem z tytuu wpat nadwyek rodkw za 2007 r. 11 -
1 I.
II.
III.
2 Zakady budetowe z tego: 1. Zakad Energetyki Cieplnej 2. Zakad Wodocigw i Kanalizacji Gospodarstwa pomocnicze z tego: 1. Dochody wasne jednostek budetowych z tego: 1. Przedszkola, w tym: 1. 1 Przedszkole nr 1 1. 2 Przedszkole nr 2 2. Stowki szkolne, w tym: 2. 1 przy Szkole Podstawowej nr 1 2. 2 przy Szkole Podstawowej nr 2 2. 3 przy Zespole Szk w apach 2. 4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie 2. 5 przy Gimnazjum w apach 3. Szkolne Sezonowe Schronisko Modzieowe w Bokinach 4. rodowiskowy Dom Samopomocy 5. Orodek Pomocy Spoecznej 6. Fundusz alkoholowy 7. Orodek Kultury Fizycznej Ogem
Nr 6 do uchway Nr XXXII/492/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2008 i lata nastpne
Lp. 1 1. 1.1 1.1. 1 1.1. 2 1.1. 3 1.2 1.2. 1 1.2. 2 1.2. 3 1.3 1.3. 1 1.3. 2 2. 2.1 2.1. 1 2.1. 2 Wyszczeglnienie 2 Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3) Zacignite zobowizania (bez prefinansowania) z tytuu: kredytw poyczek obligacji Planowane w roku budetowym (bez prefinansowania): kredyty poyczki obligacje Poyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zacignite zobowizania Planowane zobowizania Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3) Spata rat kapitaowych z wyczeniem prefinansowania kredyty poyczki 2 420 787 2 170 787 1 148 447 1 022 340 4 008 910 3 606 700 2 455 160 1 151 540 3 958 587 3 573 237 2 418 217 1 155 020 3 266 336 2 874 000 1 653 200 1 220 800 4 299 872 3 663 200 2 819 000 844 200 5 692 394 5 115 000 4 159 228 955 772 3 990 668 3 960 668 30 000 5 304 700 4 704 700 600 000 9 086 237 7 086 237 2 000 000 5 840 000 3 840 000 2 000 000 8 014 200 6 014 200 2 000 000 6 800 000 5 800 000 1 000 000 Kwota dugu na dzie 31.12.2007 3 8 525 513 8 525 513 3 517 892 5 007 621 Prognoza 2008 4 12 516 181 8 525 513 3 517 892 5 007 621 2009 5 15 650 094 10 345 394 6 330 113 4 015 281 2010 6 21 129 631 12 043 394 8 579 653 3 463 741 2011 7 23 396 394 17 556 394 13 247 673 4 308 721 2012 8 28 536 594 20 522 394 15 434 473 5 087 921 2013 9 31 673 394 24 873 394 18 629 673 6 243 721
Lp. 1 2.1. 3 2.1. 4 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4
Wyszczeglnienie 2 wykup papierw wartociowych udzielonych porcze
Kwota dugu na dzie 31.12.2007 3
Prognoza 2008 4 2009 5 402 210 48 933 000 47 043 000 1 890 000 50 400 000 30 400 000 20 000 000 1 467 000 24,61 % 24,61 % 8,19 % 8,19 % 2010 6 385 350 56 268 000 54 368 000 1 900 000 61 850 000 30 850 000 31 000 000 5 582 000 31,20 % 31,20 % 7,04 % 7,04 % 2011 7 392 336 52 820 000 50 910 000 1 910 000 55 855 000 37 855 000 18 000 000 3 035 000 38,85 % 38,85 % 6,18 % 6,18 % 2012 8 636 672 58 580 000 57 660 000 920 000 63 000 000 38 000 000 25 000 000 4 420 000 42,46 % 42,46 % 7,34 % 7,34 % 2013 9 577 394 56 315 000 55 385 000 930 000 58 000 000 39 000 000 19 000 000 1 685 000 47,16 % 47,16 % 10,11 % 10,11 %
Spata zobowiza z tytuu prefinansowania Spata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budetowe dochody biece dochody majtkowe Prognozowane wydatki budetowe wydatki biece wydatki majtkowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodw (w %): dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 -
250 000 45 424 261 43 434 815 1 989 446 50 328 432 40 232 968 10 095 464 4 904 171 22,78 % 22,78 % 5,33 % 5,33 %
Nr 7 do uchway Nr XXXII/492/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Prognoza kwoty dugu na dzie 31 grudnia 2008 r.
w zotych
Lp. Tre Kwota 2008 r. 4 8 525 513 3 517 892 5 007 621 3 990 668 3 960 668 30 000 12 516 181 2 170 787 1 148 447 1 022 340 10 345 394 45 424 261 22,78 %
1 2 I. Stan dugu na dzie 31grudnia 2007 r. 1. Kredyty 2. Poyczki II. Planowane zwikszenie dugu w 2008 r. 1. Kwota planowanych do zacignicia kredytw 2. Kwota planowanych do zacignicia poyczek III. Warto dugu ogem I+II IV. Planowane zmniejszenie zaduenia w 2008r 1. Kwota spaconych kredytw 2. Kwota spaconych poyczek 3. Umorzenia poyczek V. Ogem dug na dzie 31 grudnia 2008 r.(I+II-IV) VI. Planowane dochody na 2008 r. VII. Wskanik zaduenia na dzie 31 grudnia 2008 r. do planowanych dochodw
Nr 8 do uchway Nr XXXII/492/08 Rady Miejskiej w apach z dnia 19 grudnia 2008 r. Przychody i rozchody budetu w 2008 r.
w zotych
Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tre 2 Przychody ogem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze Klasyfikacja 3 952 952 903 951 944 957 931 955 992 992 963 991 994 982 995 Kwota 2008 r. 4 7 074 958 3 960 668 30 000 454 000 2 630 290 2 170 787 1 148 447 1 022 340 -

Uchwała NR Xxxii/491/08 Rady Miejskiej W Łapach

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Uchwała NR Xxxii/491/08 Rady Miejskiej W Łapach

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UCHWAA NR XXXII/491/08 RADY MIEJSKIEJ W APACH z dnia 19 grudnia 2008 r.

1 443 000 20 000

Dzia Rozdzia 1 710 2 71035

754 75495 6208 756 75601 0350

0 0 0 18 558 669 40 000 40 000

170 000 170 000 170 000 0 0 0

75615 0310 0320 0330 0340 0500

6 726 645 6 631 033 1 300 800 37 512 56 000

6 726 645 6 631 033 1 300 800 37 512 56 000

Planowane dochody na 2009 r. w tym : Ogem biece majtkowe 5 6 7

80195 2030 852 85203 2010 85212 2010

2030 85219 2030 85228 0830 2010

Dzia Rozdzia 1 2 85295

3 3040 4110 4170 4210 4300 4410 4430

3 2310 2540 4010 4040 4110 4120 4440 6050

z tego: Wydatki majtkowe 7 0 0 0 0 0 0 0 74 000 340 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 4260 4280 4300 4350 4370 4430 4440

Rozdzia 2 85295, w tym 85295 z 2030 85295 z.wasne

3 Pozostaa dziaalno Pozostaa dziaalno 3110 4210 4300

3 4260 4270 6050

4 6058 6059 6050

600 600 600

60016 60016 60016

6050 6050 6050

300 000 550 000 400 000

300 000 550 000 400 000

czne koszty finansowe 6 300 000

rok budetowy 2009 (8+9+10+ 11) 7 0

dochody wasne jst 8

2010 r. 12 300 000

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie 14 UM

600 600 600

60016 60016 60016

6050 6050 6050

150 000 350 000 300 000

20 000 150 000 30 000

20 000 150 000 30 000

700 000 150 000

650 000 150 000

czne koszty finansowe 6 4 350 010

rok budetowy 2009 (8+9+10+ 11) 7 2 111 680

dochody wasne jst 8 303 406

2010 r. 12 2 221 330

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie 14 UM

20. 21. 22.

600 700 700

60017 70005 70005

6050 6060 6060

600 000 1 500 000 70 000

200 000 300 000 70 000

130 000 300 000 70 000

200 000 300 000

200 000 300 000

170 000 300 000

30 000 250 000

30 000 250 000

1 25. 26. 27. 28. 29.

2 750 754 801 801 801

3 75023 75495 80101 80101 80101

4 6058 6059 6058 6059 6050 6050 6050

dochody wasne jst 8 100 000

2010 r. 12 1 400 000 750 000 350 000 100 000