Untitled

697
UCHWAA Nr XXXVI/180/2009
Rady Gminy Janowo
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budetu gminy Janowo na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z pn.
zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222,
art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada
Gminy uchwala, co nastpuje:
1. Dochody budetu gminy w wysokoci
7.010.905,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 1,
z tego: dochody biece w wysokoci 6.802.695,00 z,
dochody majtkowe w wysokoci 208.210,00 z.
2. Wydatki budetu gminy w wysokoci 9.763.357,97 z,
z tego: wydatki biece w wysokoci 6.205.738,97 z,
wydatki majtkowe w wysokoci 3.557.619,00 z
jak w zaczniku nr 2.
2. Wydatki biece budetu obejmuj:
a) wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
2.826.566,00 z,
b) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych
jednostek budetowych 1.436.683,02 z,
c) dotacje na zadania biece 320.524,56 z,
- zada z zakresu administracji rzdowej i innych

zleconych
jednostce
samorzdu
terytorialnego
odrbnymi ustawami, stanowi zacznik nr 4;
3. 1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 2.752.452,97 z
zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z:
1) kredytw w kwocie 390.300,00 z,
2) poyczek w kwocie 1.000.000,00 z,
3) poyczek na wyprzedzajce finansowanie dziaa
finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu
Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000,00 z,
3) wolnych rodkw jako nadwyki rodkw pieninych
na rachunku biecym budetu jednostki samorzdu
terytorialnego, wynikajcych z rozlicze wyemitowanych
papierw wartociowych, kredytw i poyczek z lat
ubiegych w kwocie 362.152,97 z.
4. 2. Przychody budetu w wysokoci 2.952.452,97 z,
rozchody w wysokoci 200.000,00 z, zgodnie
z zacznikiem nr 3.
5. Limity zobowiza z tytuu zaciganych kredytw i
poyczek oraz emitowanych papierw wartociowych
kredytw, zaciganych na:
1) finansowanie
przejciowego
w kwocie - 60.000,00 z;
deficytu
budetu
d) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 1.607.396,00 z,

e) obsug dugu jednostki samorzdu terytorialnego
14.569,39 z,
f) wydatki na programy realizowane z udziaem rodkw,
o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci
zwizanej z realizacja zada jednostki samorzdu
terytorialnego 0 z,
g) wypaty z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez
jednostk samorzdu terytorialnego, przypadajce do
spaty w danym roku budetowym 0 z.
3. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2010-2012, zgodnie z zacznikiem nr 6.
4. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokoci
3.518.205,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 6 i a nr 6.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze
rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spjnoci oraz pozostae rodki pochodzce
ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi w
wysokoci 2.946.733,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 10.
2) finansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie

-1.390.300,00 z,
3) wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych
ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej
- 1.000.000,00 z.
6. 1. Ustala si dochody w kwocie 35.000,00 z
z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.000,00 z na
realizacj zada okrelonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz
przeciwdziaania narkomanii, z czego:
a) Przeciwdziaanie alkoholizmowi 33.500,00 z,
b) Zwalczanie narkomanii 1.500,00 z.
7. 1. Wydatki budetu na 2010 obejmuj zadania
jednostek pomocniczych gminy na czn kwot
137.051,32 z, w tym ze rodkw funduszu soeckiego - na
czn kwot 137.051,32 z zgodnie z zacznikiem nr 9.
8. 1. Upowania si Wjta do zacigania kredytw
i poyczek oraz emitowania papierw wartociowych na:
6. Dochody i wydatki zwizane z realizacj:

1) pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego
deficytu budetu jednostki samorzdu terytorialnego;
cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w

2011 roku.
2) finansowanie planowanego deficytu budetu jednostki

samorzdu terytorialnego;
3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu
emisji papierw wartociowych oraz zacignitych
poyczek i kredytw;
4) wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych
ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upowania si Wjta do :
1) dokonywania innych zmian w planie wydatkw ni
okrelone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami,
to jest do dokonywania zmian budetu w granicach
dziau wydatkw:
a) polegajcych
na
przesuniciach
wydatkw
biecych w zakresie rodkw na wynagrodzenia
i pochodne ze stosunku pracy,
b) polegajcych
na
przesuniciach
midzy
rozdziaami i paragrafami w planie wydatkw
majtkowych w zakresie wydatkw na inwestycje i
zakupy inwestycyjne wynikajce z zacznika nr6a,
c) Przeniesie
wydatkw
midzy
rozdziaami
i paragrafami wydatkw biecych, bez zwikszania
planowanych
wydatkw
na
wynagrodzenia
i pochodne ze stosunku pracy.
4) lokowania wolnych rodkw budetowych

rachunkach bankowych w innych bankach.
na
9. Zestawienie planowanych kwot dotacji

udzielonych
z
budetu
jednostki
samorzdu
terytorialnego, stanowi zacznik nr 8.
10. 1. Ustala si plan przychodw i wydatkw
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokoci:
1) przychody - 7.200,00 z,
2) wydatki - 17.000,00 z,
zgodnie z zacznikiem nr 5.
11. 1. Rezerwa oglna wynosi 10.000,00z ,na
wydatki, ktrych szczegowy podzia na pozycje
klasyfikacji budetowej nie moe by dokonany w okresie
opracowywania budetu jednostki samorzdu terytorialnego;
2. Rezerwa celowa wynosi:
- 33.000,00 z na podwyki wynagrodze i wypaty
o charakterze jednorazowym,
- 2.320,00 z zarzdzanie kryzysowe.
12. Zacza si prognoz cznej kwoty dugu gminy
na koniec 2010 roku i lata nastpne, zgodnie
z zacznikiem nr 7 i nr 7a.
3. zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane
ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
rodkw
zagranicznych
oraz
na
zadania
wynikajce z kontraktw wojewdzkich do
wysokoci okrelonej w zaczniku nr 6 i nr 10,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku
nastpnym (2011) jest niezbdna dla zapewnienia
13. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.

14. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym
Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.
Przewodniczcy Rady
Kazimierz Poski
Zacznik nr 1
do uchway Nr XXXVI/180/2009
Rady Gminy Janowo
Plan dochodw budetu gminy na 2010 r.

w zotych
Dzia Rozdzia
1
O10
2
O1010
O690
O920
6290
O1095
O770
2010
O20
O2001
O690
400
40002
O690
O830
O920
700
Tre
4
ROLNICTWO I OWIECTWO
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
Wpywy z rnych opat
Pozostae odsetki
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin,
powiatw, sam. woj. Pozyskane z innych rde
Pozostaa dziaalno
Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci
nieruchomoci
Dotacje celowe z B.P. Na zadania biece z zakresu
adm. rzdowej oraz inne zad. zlec. gminie
LENICTWO
Gospodarka lena
Wpywy z rnych opat
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI,
ELEKTRYCZN, GAZ I WOD
Dostarczanie wody
Wpywy z rnych opat
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Przewidywane
wyk. za 2009 r.*
5
376459,98
256667,00
200,00
100,00
Plan
2010 r.
6
86680,00
2300,00
100,00
200,00
256367,00
2000,00
119792,98
84380,00
30000,00
84380,00
z tego
biece
majtkowe
7
8
300,00
86380,00
300,00
2000,00
100,00
200,00
2000,00
0,00
84380,00
84380,00
89792,98
2800,00
2800,00
2800,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
0,00
0,00
131300,00
152300,00
152300,00
0,00
131300,00
500,00
130000,00
800,00
75732,00
152300,00
500,00
151000,00
800,00
206662,00
152300,00
500,00
151000,00
800,00
84832,00
0,00
121830,00
70005
O470
O690
O750
O760
O770
O920
710
71035
2020
750
75011
2010
75023
O690
O830
75095
O970
751
75101
2010
75113
2010
754
75412
O960
2320
75414
2010
756
75601
O350
O910
75615
O310
O320
O330
O340
O690
O910
2680
75616
O310
O320
O330
O340
O360
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie
wieczyste nieruchomoci
Wpywy z rnych opat
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych
Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego
oraz innych umw o podobnym charakterze
Wpywy z tytuu przeksztacania prawa uytkowania
wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo
wasnoci
Wpaty z tytuu nabycia prawa wasnoci nieruchomoci
Pozostae odsetki
DZIAALNO USUGOWA
Cmentarze
Dotacje cel. z B.P. Na zad. bie. real. przez gmin na
podst. porozumie z org, adm. Rzd.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie ustawami (zwizkom gmin)
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpywy z rnych opat
Wpywy z usug
Pozostaa dziaalno
Wpywy z rnych dochodw
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY
PASTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA
ORAZ SADOWNICTWA
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Wybory do Parlamentu Europejskiego
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOAROWA
Ochotnicze strae poarne
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
Dotacje cel. otrz. z powiatu na zad. bie. rea. na podst.
por, midzy j.s.t.
Obrona cywilna
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH OD OSB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM
Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych
Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych ,
opacany w formie karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
czynnoci cywilno-prawnych, spadkw i darowizn oraz
podatkw i opat lokalnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodkw transportowych
Wpywy z rnych opat
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i
opatach lokalnych
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb
fizycznych
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodkw transportowych
Podatek od spadkw i darowizn
75732,00
206662,00
84832,00
2532,00
2532,00
2532,00
121830,00
100,00
100,00
100,00
64000,00
80000,00
80000,00
2100,00
2100,00
5000,00
2000,00
1000,00
1000,00
119730,00
2200,00
0,00
0,00
2200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31800,00
31000,00
26300,00
25500,00
26300,00
25500,00
0,00
0,00
31000,00
25500,00
25500,00
300,00
200,00
100,00
500,00
500,00
300,00
200,00
100,00
500,00
500,00
300,00
200,00
100,00
500,00
500,00
0,00
12629,00
800,00
800,00
0,00
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
800,00
800,00
11829,00
0,00
0,00
0,00
2600,00
0,00
0,00
0,00
2100
600
0,00
0,00
0,00
2100,00
119730,00
1000,00
0,00
11829,00
1500
500,00
500,00
0,00
1224850,00
1295246,00
1295246,00
0,00
1600,00
1600,00
1600,00
0,00
1500,00
1500,00
1500,00
100,00
100,00
100,00
474930,00
489930,00
489930,00
198000,00
2000,00
271000,00
1100,00
200,00
2300,00
205000,00
2000,00
279000,00
1100,00
200,00
2300,00
205000,00
2000,00
279000,00
1100,00
200,00
2300,00
330,00
330,00
330,00
313400,00
327100,00
327100,00
164000,00
78000,00
17000,00
15000,00
2600,00
170000,00
80000,00
18000,00
16000,00
2600,00
170000,00
80000,00
18000,00
16000,00
2600,00
0,00
0,00
75618
75621
758
75801
75807
75814
75831
801
80101
80148
851
85195
852
85202
85212
85213
85214
85216
85219
85228
85295
O430 Wpywy z opaty targowej

Wpyw z innych lokalnych opat pobieranych przez
O490 jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie
odrbnych ustaw
O500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
O690 Wpywy z rnych opat
O910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek
samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
O410 Wpywy z opaty skarbowej
o480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu
Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu
pastwa
OO10 Podatek dochodowy od osb fizycznych
OO20 Podatek dochodowy od osb prawnych
RNE ROZLICZENIA
Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek
samorzdu terytorialnego
2920 Subwencje oglne z Budetu Pastwa
Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin
Rne rozliczenia finansowe
O920 Pozostae odsetki
O970 Wpywy z rnych dochodw
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoa podstawowa
O570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci
O830 Wpywy z usug
rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych
2700 gmin, powiatw, samorzdw wojewdzkich pozyskanych
z innych rde
Stowki szkolne
O830 Wpywy z usug
OCHRONA ZDROWIA
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe otrzymane z Budetu Pastwa na zadania
2010 biece z zakresu administracji rzdowych oraz inne
zadania zlecane gminie (zwizkom gmin)
POMOC SPOECZNA
Domy pomocy spoecznej
wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Dotacje celowe otrzymane z Budetu Pastwa na zadania
2010 biece z zakresu administracji rzdowych oraz inne
zadania zlecane gminie (zwizkom gmin)
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej
oraz niektre wiadczenia rodzinne
2010
Dotacja z budetu pastwa na realizacj wasnych zada
2030
biecych gmin (zwizkw gmin)
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia
spoeczne
2010
2030
Zasiki stae
Orodki pomocy spoecznej
Dotacje celowe otrzymane z Budetu Pastwa na
2030 realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
O830 Wpywy z usug
Pozostaa dziaalno
6300,00
7000,00
7000,00
9000,00
10000,00
10000,00
18000,00
1500,00
2000,00
18000,00
3500,00
2000,00
18000,00
3500,00
2000,00
45025,00
49000,00
49000,00
13000,00
32025,00
14000,00
35000,00
14000,00
35000,00
389895,00
427616,00
427616,00
0,00
387895,00
2000,00
3515142,00
425616,00
2000,00
3598272,00
425616,00
2000,00
3598272,00
0,00
1922059,00
1943972,00
1943972,00
0,00
1922059,00
1459850,00
1459850,00
23800,00
21300,00
2500,00
109433,00
109433,00
91300,00
10300
400
300,00
5000,00
2000,00
1943972,00
1533904,00
1533904,00
23800,00
21300,00
2500,00
96596,00
96596,00
92800,00
11600
1943972,00
1533904,00
1533904,00
23800,00
21300,00
2500,00
96596,00
96596,00
92800,00
11600
300,00
6300,00
2000,00
300,00
6300,00
2000,00
2600,00
3000,00
3000,00
81000,00
1000,00
80000,00
29,00
29,00
81200,00
1200,00
80000,00
180,00
180,00
81200,00
1200
80000,00
180,00
180,00
29,00
180,00
180,00
1561457,95
0,00
0,00
1462125,00
1000,00
1000,00
1462125,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
1253009,00
1244976,00
1244976,00
0,00
6500,00
13217,00
13217,00
1246509,00
1231759,00
1231759,00
9644,00
13118,00
13118,00
9644,00
973,00
973,00
12145,00
12145,00
52421,00
52421,00
71914,00
52421,00
52421,00
0,00
69460,00
69460,00
140916,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69002,00
69460,00
69460,00
85326,00
80050,00
80050,00
85326,00
80050,00
80050,00
1100,00
1100,00
71462,95
1100,00
1100,00
0,00
1100,00
1100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900
90001
90002
Dotacje celowe otrzymane z Budetu Pastwa na

2030 realizacje wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)
Wpywy z tyt. pomocy fin. udziel. midzy j.s.t. Na dof. w.
2710
zada bie.
2913 Wpywy ze zwrotw dotacji pobr. w nad. wys.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
O830 Wpywy z usug
O920 Pozostae odsetki
Gospodarka odpadami
o400 Wpywy z opaty produktowej
O830 Wpywy z usug
Razem
62551,00
7000,00
1911,95
85540,00
65100,00
65000,00
100,00
20440,00
440,00
20000,00
7112639,93
86540,00
65100,00
65000,00
100,00
21440,00
440,00
21000,00
7010905,00
86540,00
65100,00
65000,00
100,00
21440,00
440,00
21000,00
6802695,00
0,00
0,00
0,00
208210,00
Zacznik nr 2
Rady Gminy Janowo
Wydatki budetu gminy na 2010 r.
w tym:
z tego:
Dz. Rozdz.
1.
O10
3.
2.
O1010
6050
6058
6059
O1022
4300
O1030
2850
400
40002
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4360
4410
4430
4440
6060
6050
600
60016
4210
4270
4300
4430
60095
4210
4270
700
70005
4300
4480
4510
4520
4610
70095
Nazwa
Plan na
2010 r.
4.
6.
ROLNICTWO I OWIECTWO
3468888,00
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 3462205,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
515472,00
1000000,00
1946733,00
Zwalczanie chorb zakanych zwierzt oraz
badania monitoringowe pozostaoci
4900,00
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt
i produktach pochodzenia zwierzcego
Zakup usug pozostaych
4900,00
Izby Rolnicze
1783,00
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokoci 2% uzyskanych wpyww z
1783,00
podatku rolnego
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
172710,00
ENERGI, GAZ I WOD
Dostarczanie wody
172710,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
554,00
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
38850,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2950,00
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
6312,00
Skadki na Fundusz Pracy
1025,00
Zakup materiaw i wyposaenia
6500,00
Zakup energii
37402,00
Zakup usug remontowych
7070,00
6440,00
Opaty z tytuu zakupu usug
515,00
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Podre subowe krajowe
1880,00
Rne opaty i skadki
12162,00
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
1050,00
socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
5000,00
budetowych
45000,00
TRANSPORT I CZNO
61566,29
Drogi publiczne gminne
39000,00
22000,00
10000,00
6000,00
Rne opaty i skadki
1000,00
Pozostaa dziaalno
22566,29
7500,00
15066,29
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
60044,00
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
13775,00
6000,00
7000,00
Opaty na rzecz BP
500,00
Opaty na rzecz budetw j.s.t.
75,00
Koszty postpowania sadowego i
200,00
prokuratorskiego
Pozostaa dziaalno
46269,00
Wydatki
biece
7.
6683,00
0,00
Wydatki
Wynagrodz.
zwiz. z real.
i skadki od
Statutowych
nich
zada
naliczane
jednostek
8.
9.
0,00
6683,00
0,00
0,00
Dotacje
na zad.
bie.
Wydatki wiadczenia
Wydatki
na
na rzecz
majtkowe
obsug
osb
dugu
fizycznych
10.
0,00
0,00
11.
0,00
0,00
12.
0,00
0,00
4900,00
0,00
4900,00
0,00
0,00
0,00
4900,00
1783,00
0,00
4900,00
1783,00
0,00
0,00
0,00
1783,00
13.
3462205,00
3462205,00
1783,00
122710,00
49137,00
73019,00
0,00
0,00
554,00
50000,00
122710,00
49137,00
73019,00
0,00
0,00
554,00
50000,00
554,00
38850,00
2950,00
6312,00
1025,00
6500,00
37402,00
7070,00
6440,00
554,00
38850,00
2950,00
6312,00
1025,00
6500,00
37402,00
7070,00
6440,00
515,00
515,00
1880,00
12162,00
1880,00
12162,00
1050,00
1050,00
5000,00
61566,29
39000,00
22000,00
10000,00
6000,00
1000,00
22566,29
7500,00
15066,29
60044,00
13775,00
6000,00
7000,00
500,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
46269,00
61566,29
39000,00
22000,00
10000,00
6000,00
1000,00
22566,29
7500,00
15066,29
60044,00
13775,00
6000,00
7000,00
500,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
46269,00
4210
4260
4300
4430
750
75011
4010
4110
4120
4410
75022
3030
4210
4300
4410
4740
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
75075
4210
4300
75095
4010
4040
4110
4120
4210
4430
751
75101
4210
4300
752
75212
3030
754
75412
3020
4110
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4430
75421
4170
4210
4300
4360
756

35000,00 35000,00
Zakup energii
3960,00
3960,00
5000,00
5000,00
Rne opaty i skadki
2309,00
2309,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1033814,00 1033814,00 806840,00
Urzdy wojewdzkie
71345,00 71345,00
70932,00
60350,00 60350,00
60350,00
9113,00
9113,00
9113,00
1469,00
1469,00
1469,00
413,00
413,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 58000,00 58000,00
0,00
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
57000,00 57000,00
400,00
400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
200,00
200,00
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Urzdy gmin
880349,00 880349,00 716800,00
(miast i miast na prawach powiatu)
3260,00
3260,00
wynagrodze
567000,00 567000,00 567000,00
42055,00 42055,00
42055,00
91000,00 91000,00
91000,00
16245,00 16245,00
16245,00
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
500,00
500,00
25000,00 25000,00
Zakup energii
12000,00 12000,00
4000,00
4000,00
Zakup usug zdrowotnych
1280,00
1280,00
54000,00 54000,00
Zakup usug dostpu do sieci internet
3600,00
3600,00
1900,00
1900,00
8500,00
8500,00
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
11000,00 11000,00
Rne opaty i skadki
2000,00
2000,00
21309,00 21309,00
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
4100,00
4100,00
czonkami korpusu suby cywilnej
1600,00
1600,00
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
10000,00 10000,00
programw i licencji
Promocja jednostek samorzdu
1000,00
1000,00
0,00
terytorialnego
500,00
500,00
500,00
500,00
Pozostaa dziaalno
23120,00 23120,00
19108,00
15200,00 15200,00
15200,00
1275,00
1275,00
1275,00
2265,00
2265,00
2265,00
368,00
368,00
368,00
500,00
500,00
Rne opaty i skadki
3512,00
3512,00
URZDY NACZELNYCH ORGANW
WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I
800,00
800,00
0,00
OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
Urzdy naczelnych organw wadzy
800,00
800,00
0,00
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
400,00
400,00
400,00
400,00
OBRONA NARODOWA
100,00
100,00
0,00
Pozostae wydatki obronne
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
53480,00 53480,00
18320,00
OCHRONA PRZECIWPOAROWA
Ochotnicze strae poarne
51420,00 51420,00
18120,00
4500,00
4500,00
wynagrodze
1200,00
1200,00
1200,00
16920,00 16920,00
16920,00
19600,00 19600,00
Zakup energii
2200,00
2200,00
200,00
200,00
300,00
300,00
1500,00
1500,00
Rne opaty i skadki
5000,00
5000,00
Zarzdzanie kryzysowe
2060,00
2060,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1000,00
1000,00
500,00
500,00
360,00
360,00
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD
OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
21200,00 21200,00
13800,00
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH
OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ
35000,00
3960,00
5000,00
2309,00
166714,00
413,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60260,00
0,00
0,00
0,00
413,00
1000,00
0,00
0,00
57000,00
57000,00
0,00
0,00
0,00
3260,00
0,00
400,00
200,00
200,00
200,00
160289,00
3260,00
25000,00
12000,00
4000,00
1280,00
54000,00
3600,00
1900,00
8500,00
11000,00
2000,00
21309,00
4100,00
1600,00
10000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
4012,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
30660,00
0,00
0,00
4500,00
0,00
28800,00
0,00
0,00
4500,00
0,00
500,00
3512,00
4500,00
19600,00
2200,00
200,00
300,00
1500,00
5000,00
1860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
500,00
360,00
7400,00
75647
4100
4210
4300
4430
757
75702
8070
758
75818
4810
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4440
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4270
4300
4350
4410
4430
4440
4740
4750
80113
2820
4210
4300
4430
80146
4410
4700
80148
3020
4010
WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM

Pobr podatkw, opat i nie podatkowych
nalenoci budetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Rne opaty i skadki
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO
Obsuga papierw wartociowych, kredytw
i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierw wartociowych oraz
poyczek i kredytw
RNE ROZLICZENIA
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
wynagrodze
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiek
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Odpis na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Zakup materiaw do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
programw i licencji
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych
wynagrodze
Skadki na Fundusz pracy
socjalnych
Gimnazja
wynagrodze
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiek
Rne opaty i skadki
socjalnych
Zak. mat. papierniczych do sprztu drukarskiego
Zakup akcesoriw komputerowych
Dowoenie uczniw do szk
Dotacja celowe z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Rne opaty i skadki
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Szkolenie pracownikw niebdcych
Stowki szkolne
wynagrodze
21200,00
21200,00
13800,00
13800,00
3000,00
2300,00
2100,00
14569,39
13800,00
3000,00
2300,00
2100,00
14569,39
13800,00
14569,39
14569,39
14569,39
14569,39
45320,00
45320,00
45320,00
2222912,26
1480151,00
66046,00
7400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
2300,00
2100,00
0,00
0,00
14569,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14569,39
0,00
0,00
14569,39
45320,00
0,00
45320,00
0,00
45320,00
2222912,26 1645135,00
1480151,00 1198795,00
45320,00
45320,00
45320,00
479647,26
215310,00
0,00
0,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
92130,00
66046,00
0,00
0,00
66046,00
73895,00
3300,00
3300,00
26000,00
11505,00
1280,00
22718,00
1360,00
26000,00
11505,00
1280,00
22718,00
1360,00
26000,00
11505,00
1280,00
22718,00
1360,00
3514,00
3514,00
3514,00
2300,00
3300,00
2300,00
3300,00
2300,00
3300,00
59788,00
59788,00
59788,00
1400,00
1400,00
1400,00
1750,00
1750,00
1750,00
3200,00
3200,00
3200,00
107698,12 107698,12
6349,00
6349,00
72834,00
7262,00
12996,00
2108,00
1000,00
72834,00
7262,00
12996,00
2108,00
1000,00
5149,12
5149,12
322226,14 322226,14
95200,00
6149,12
0,00
0,00
1000,00
5149,12
280545,00
24817,14
0,00
0,00
500,00
300,00
2200,00
696,00
1000,00
500,00
300,00
2200,00
696,00
1000,00
500,00
300,00
2200,00
696,00
1000,00
500,00
12021,14
12021,14
12021,14
300,00
300,00
1300,00
1300,00
130600,00 130600,00
300,00
1300,00
124600,00
0,00
6000,00
46478,00
46478,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
6000,00
0,00
7836,00
300,00
0,00
217440,00
18800,00
38120,00
6185,00
6000,00
300,00
16864,00
16864,00
6000,00
137815,00 137815,00
0,00
6349,00
6000,00
500,00
500,00
120100,00 120100,00
4000,00
4000,00
10836,00 10836,00
3000,00
3000,00
6349,00
72834,00
7262,00
12996,00
2108,00
16864,00
217440,00 217440,00
18800,00 18800,00
38120,00 38120,00
6185,00
6185,00
500,00
500,00
7836,00
0,00
0,00
927233,00
84716,00
160504,00
26042,00
300,00
3300,00
6000,00
0,00
0,00
66046,00
927233,00 927233,00
84716,00 84716,00
160504,00 160504,00
26042,00 26042,00
300,00
300,00
73895,00 73895,00
16864,00
0,00
0,00
500,00
120100,00
4000,00
10836,00
3000,00
7836,00
55965,00
81550,00
300,00
46478,00
4040
4110
4120
4210
4220
4440
80195
3020
4010
4110
4120
4210
4440
851
85154
3030
4170
4210
4300
4410
4740
4750
85153
4210
4300
85195
3110
852
85202
4330
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4350
4370
4410
4440
4700
4740
4750
85213
3110
85214
3110
85215
3110
85216
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740

Zakup rodkw ywnoci
socjalnych
Pozostaa dziaalno
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
socjalnych
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
programw i licencji
Zwalczanie narkomanii
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
POMOC SPOECZNA
Domy pomocy spoecznej
Zakup usug przez jednostki samorzdu
terytorialnego od innych jednostek
samorzdu terytorialnego
wiadczenia rodzinne oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
wiadczenia spoeczne
Opaty za usugi internetowe
socjalnych
Zakup akcesoriw komputerowych
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej oraz
niektre wiadczenia rodzinne
wiadczenia spoeczne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenia spoeczne
wiadczenia spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Zasiki stae
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej
wynagrodze
Rne opaty i skadki
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
1090,00
7229,00
1168,00
500,00
80000,00
1090,00
7229,00
1168,00
500,00
80000,00
1090,00
7229,00
1168,00
500,00
80000,00
1050,00
1050,00
33586,00
33586,00
1050,00
2571,00
2571,00
12445,00
1881,00
304,00
300,00
12445,00
1881,00
304,00
300,00
16085,00
16085,00
35180,00
33500,00
4800,00
7500,00
9500,00
7500,00
600,00
35180,00
33500,00
4800,00
7500,00
9500,00
7500,00
600,00
200,00
200,00
200,00
3400,00
14630,00
16385,00
0,00
0,00
2571,00
0,00
2571,00
12445,00
1881,00
304,00
300,00
16085,00
7500,00
7500,00
22700,00
21200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4980,00
4800,00
4800,00
0,00
0,00
7500,00
9500,00
7500,00
600,00
3400,00
3400,00
1500,00
1500,00
0,00
1000,00
1000,00
500,00
500,00
180,00
180,00
0,00
180,00
180,00
1794556,00 1794556,00 156042,00
144536,00 144536,00
0,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197113,00
144536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
180,00
1441401,00
0,00
144536,00 144536,00
144536,00
0,00
0,00
1195883,00
0,00
1238261,00 1238261,00
1195883,00 1195883,00
23227,00 23227,00
1974,00
1974,00
4015,00
4015,00
618,00
618,00
1500,00
1500,00
6100,00
6100,00
80,00
80,00
29834,00
12544,00
1195883,00
23227,00
1974,00
4015,00
618,00
1500,00
6100,00
80,00
950,00
950,00
200,00
200,00
200,00
1030,00
1030,00
1030,00
600,00
600,00
600,00
950,00
336,00
336,00
336,00
1748,00
1748,00
1748,00
13118,00
13118,00
13118,00
13118,00
62421,00
62421,00
62421,00 62421,00
81600,00 81600,00
81600,00 81600,00
69460,00 69460,00
69460,00 69460,00
160991,00 160991,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13118,00
0,00
13118,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126208,00
34033,00
0,00
0,00
750,00
750,00
93421,00
8411,00
17220,00
2656,00
4500,00
5600,00
15220,00
400,00
93421,00
8411,00
17220,00
2656,00
4500,00
5600,00
15220,00
400,00
3100,00
3100,00
3100,00
3000,00
883,00
3000,00
883,00
3000,00
883,00
2830,00
2830,00
2830,00
1200,00
1200,00
1200,00
600,00
600,00
600,00
62421,00
62421,00
81600,00
81600,00
69460,00
69460,00
750,00
750,00
93421,00
8411,00
17220,00
2656,00
4500,00
5600,00
15220,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750
85228
4300
85295
3110
854
85401
4010
4110
4120
4210
85415
3240
4010
4040
4110
4120
4170
900
90001
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4360
4430
4440
6060
90002
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4430
4440
4480
90015
4260
4270
4300
90095
4210
4300
4430
6650
921
92109
2480
2480
4210
4260
4430
92116
2480
92195
4210
4300
926
92695
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280

programw i licencji
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
opiekucze
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
wietlice szkole
Wynagrodzenie osobowe pracownikw
Pomoc materialna dla uczniw
Stypendia oraz inne formy pomocy dla
uczniw
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
RODOWISKA
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
wynagrodze
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Zakup energii
Rne opaty i skadki
socjalnych
Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek
budetowych
Gospodarka odpadami
wynagrodze
Rne opaty i skadki
socjalnych
Owietlenie ulic, placw i drg
Zakup energii
Pozostaa dziaalno
Rne opaty i skadki
Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych JSTR
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Dotacja rodki funduszu soeckiego
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Pozostaa dziaalno
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Pozostaa dziaalno
wynagrodze
1200,00
1200,00
6000,00
6000,00
6000,00
18169,00
18169,00
65960,00
39106,00
32500,00
4908,00
798,00
900,00
26854,00
6000,00
18169,00
18169,00
65960,00
39106,00
32500,00
4908,00
798,00
900,00
26854,00
1200,00
0,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18169,00
18169,00
1916,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
1916,00
0,00
63144,00
38206,00
32500,00
4908,00
798,00
24938,00
0,00
0,00
1916,00
1916,00
18600,00
1640,00
3066,00
582,00
1050,00
18600,00
1640,00
3066,00
582,00
1050,00
18600,00
1640,00
3066,00
582,00
1050,00
1916,00
343446,72 298032,72
43571,00
253306,72
0,00
0,00
1155,00
45414,00
105086,00
99086,00
29655,00
68784,00
0,00
0,00
647,00
6000,00
647,00
647,00
23200,00
1955,00
3800,00
700,00
7500,00
39975,00
8244,00
9500,00
23200,00
1955,00
3800,00
700,00
7500,00
39975,00
8244,00
9500,00
647,00
23200,00
1955,00
3800,00
700,00
7500,00
39975,00
8244,00
9500,00
515,00
515,00
515,00
2000,00
2000,00
2000,00
1050,00
1050,00
1050,00
6000,00
6000,00
54339,00
54339,00
508,00
508,00
10900,00
920,00
1785,00
311,00
150,00
22227,00
10958,00
10900,00
920,00
1785,00
311,00
150,00
22227,00
10958,00
1050,00
1050,00
5530,00
96074,79
64420,00
12100,79
19554,00
87946,93
38443,63
7199,30
2890,00
39414,00
5530,00
96074,79
64420,00
12100,79
19554,00
48532,93
38443,63
7199,30
2890,00
13916,00
39915,00
0,00
0,00
508,00
0,00
508,00
10900,00
920,00
1785,00
311,00
150,00
22227,00
10958,00
1050,00
0,00
0,00
5530,00
96074,79
64420,00
12100,79
19554,00
48532,93
38443,63
7199,30
2890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39414,00
39414,00
340464,31 340464,31
0,00
25939,75
314524,56
0,00
0,00
0,00
257247,56 257247,56
0,00
4723,00
252524,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
217000,00 217000,00
35524,56
200,00
4053,00
470,00
62000,00
35524,56
200,00
4053,00
470,00
62000,00
62000,00
62000,00
21216,75
19216,75
2000,00
28347,00
28347,00
21216,75
19216,75
2000,00
28347,00
28347,00
400,00
400,00
16830,00
2800,00
2965,00
482,00
3000,00
300,00
16830,00
2800,00
2965,00
482,00
3000,00
300,00
217000,00
35524,56
0,00
200,00
4053,00
470,00
0,00
62000,00
62000,00
0,00
23077,00
23077,00
21216,75
19216,75
2000,00
4870,00
4870,00
400,00
16830,00
2800,00
2965,00
482,00
3000,00
300,00
4300 Zakup usug pozostaych

4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440
socjalnych
Razem
120,00
200,00
200,00
120,00
200,00
200,00
120,00
200,00
200,00
1050,00
1050,00
1050,00
9763357,97 6205738,97 2826566,00 1436683,02 320524,56 14569,39 1607396,00 3557619,00
Zacznik nr 3
Rady Gminy Janowo
Przychody i rozchody budetu w 2010 r.
L.p.
952
952
w zotych
Kwota
Przewidywane
Plan
wykonanie 2009*
2010 r.
4
5
7112639,93
7010905,00
6921766,99
9763357,97
190872,94
2752452,97
371280,03
2727452,97
867280,03
2952452,97
390300,00
1000000,00
903
1000000,00
Klasyfikacja
Tre
1
1.
2.
2
Planowane dochody
Planowane wydatki
Nadwyka (1-2)
Deficyt (1-2)
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)
Przychody ogem:
1. Kredyty
2. Poyczki
Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem
3.
rodkw pochodzcych z budetu UE
4. Spaty poyczek udzielonych
5. Prywatyzacja majtku j.s.t.
6. Nadwyka budetu z lat ubiegych
7. Obligacje skarbowe
8. Inne papiery wartociowe
9. Inne rda (wolne rodki)
Rozchody ogem:
1. Spaty kredytw
2. Spaty poyczek
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada
3.
realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE
4. Udzielone poyczki
5. Lokaty
6. Wykup papierw wartociowych
7. Wykup obligacji
8. Rozchody z tytuu innych rozlicze
951
941 do 944
957
911
931
955
992
992
867280,03
496000,00
562152,97
200000,00
496000,00
200000,00
963
991
994
982
971
995
Zacznik nr 4
Rady Gminy Janowo
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2010 r.
w zotych
Dzia
1
750
Rozdzia
2
*
3
75011
2010
4010
4110
4120
751
75101
2010
4210
4300
851
85195
dochody dotacje
ogem
25500
25500
25500
800
800
800
180
180
z tego:
w tym:
pochodne od
wynagrodze
8
3800
3800
wiadczenia
spoeczne
9
0
0
0
0
3277
523
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
180
0
0
Wydatki
ogem
(6+10)
Wydatki
biece
wynagrodzenia
5
25500
25500
6
25500
25500
7
21700
21700
21700
3277
523
800
800
21700
3277
523
800
800
21700
400
400
180
180
400
400
180
180
Wydatki
majtkowe
10
0
0
2010
3110
852
85212
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4350
4370
4410
4440
4700
4740
4750
180
1232732
1231759
1231759
85213
973
973
2010
3110
Razem
85212
852
O980
1259212
13217
180
1232732
1231759
180
1232732
1231759
1195883
18165
1544
3140
483
1500
6100
80
950
200
1030
600
336
1748
973
1195883
18165
1544
3140
483
1500
6100
80
950
200
1030
600
336
1748
973
973
1259212
973
1259212
19709
19709
180
1196856
1195883
3623
3623
0
0
1195883
18165
1544
3140
483
973
41409
7423
973
1197036
Zacznik nr 5
Rady Gminy Janowo
Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w zotych
Lp.
Wyszczeglnienie
Plan na 2010 r.
I. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku
15867,00
II. Przychody
7200,00
1. 0690 Wpywy z rnych opat
7200,00
2.
3.
III. Wydatki
17000,00
1. Wydatki biece
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
2000,00
4300 Zakup usug pozostaych
15000,00
2. Wydatki majtkowe
IV.
Stan rodkw obrotowych na koniec roku
6067,00
Zacznik nr 6
Rady Gminy Janowo
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp. Dzia Rozdz.
1.
10
10
Nazwa zadania
inwestycyjnego
4
5
6059 Kanalizacja
6058 Muszaki
1010
Jagarzewo,
Wickowo
Bud. kanalizacji
1010 6050
Zachy
Ogem
czne
nakady
finansowe
2009 r.
6
10.626.113,00
279.380,00
Planowane wydatki
w tym rda finansowania
rok
budetowy
dochody
wasne
j.s.t.
kredyty
i poyczki
rodki
pochodzce
z innych
rde*
10
rodki
wymienione w
art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
- prefinansowanie
11
2011
2012
Jednostka
organizacyjna
realizujca
zadanie lub
koordynujca
program
2.946.733,00 946.733,00 1000.000,00
1.000.000,00
3.700.000,00 3.700.000,00 Urzd Gminy
1.015.472,00
515.472,00 125.172,00 390.300,00
500.000,00
3.462.205,00 1071.905,00 1.390.300,00
1.000.000,00
3.700.000,00 3.700.000,00
Zacznik nr 6a
Rady Gminy Janowo
Zadania inwestycje w 2009 r.
Planowane wydatki
Lp.
Dzia
Rozdz.
czne
nakady
finansowe
2010 r.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
**
5
Zakupy
inwestycyjne
Wodocig do wsi
Wichrowiec
Zakupy inwestycyjne
rok
budetowy
w tym rda finansowania
2010
(8+9+10+11)
dochody
wasne
j.s.t.
6
5.000,00
7
5.000,00
8
5.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
1
1
2
400
3
40002
4
6060
2.
400
40002
6050
3.
900
90001
6060
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Ogem
56.000,00
56.000,00
56.000,00
kredyty
i poyczki
9
Jednostka
realizujca
rodki
rodki
wymienione w
pochodzce z
art. 5 ust. 1
innych rde*
pkt 2 i 3
10
11
Urzd Gminy
Urzd Gminy
Urzd Gminy
Zacznik nr 7
Rady Gminy Janowo
Prognoza kwoty dugu gminy na rok 2010 i lata nastpne
w zotych
L.p.
Rodzaj zaduenia
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
Wyemitowane papiery wartociowe
Kredyty
Poyczki
Przyjte depozyty
Wymagalne zobowizania:
1) jednostek budetowych,
2) wynikajce z:
a) ustaw,
b) orzecze sdu,
c) udzielonych porcze i gwarancji,
d) innych tytuw,
Dochody ogem
czna kwota dugu na koniec roku
budetowego
Procentowy udzia dugu w
dochodach
6.
7.
8.
Przewidywane
wykonanie na
koniec 31.12.2009 r.
3
Przewidywany stan na koniec roku

2010
2011
2012
2013
2014
200000,00
390300,00
2000000,00
190300,00
1700000,00
400000,00
7112639,93
7010905,00
7294000,00
8350000,00
7312000,00
7522000
200000,00
2390300,00
1890300,00
800000,00
100000,00
34
26
10
Zacznik nr 7a
Rady Gminy Janowo
Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spaty dugu
w z
L.p.
Wyszczeglnienie
1
I.
A.
C.
II.
III.
A.
1.
2.
Dochody ogem:(A+B)
Dochody biece
Dochody majtkowe
Wydatki ogem
Spata zobowiza (A+B+C+D)
Spata zacignitych poyczek, kredytw, w tym:
spata poyczek, kredytw krajowych
spata poyczek, kredytw zacignitych w zwizku ze
rodkami okrelonymi w umowie zawartej z podmiotem
dysponujcym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.
3. odsetki
B. Spata przewidywanych poyczek, kredytw, w tym:
Przewidywane
wykonanie w
2009 r.
3
7112639,93
6743440,93
369199,00
6921766,99
506000,00
506000,00
496000,00
10000,00
Plan na
2010 r.
Lata spaty kredytu/poyczki

2011
2012
2013
2014
4
5
6
7
8
7010905,00 7294000,00 8350000,00 7312000,00 7522000,00
6802695,00 6968000,00 7110000,00 6562000,00 6820000,00
208210,00 326000,00 1240000,00 750000,00 702000,00
9763358,00 5520000,00 7520000,00 6500000,00 7500000,00
214569,00 545000,00 1120300,00 724000,00 103000,00
201000,00
200000,00
x
x
x
x
1000,00
13569,00
x
x
x
545000,00 1120300,00 724000,00
x
103000,00
1.
2.
3.
C.
D.
IV.
V.
1.
VI.1.
VI.2.
VII.1.
VII.2.
spata poyczek, kredytw krajowych

spata poyczek, kredytw zacignitych w zwizku ze
rodkami okrelonymi w umowie zawartej z podmiotem
dysponujcym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.
odsetki
Warto udzielonych porcze
Wykup papierw wartociowych
Wynik (I - II)
Planowana czna kwota dugu, w tym:
Dug zacignitej w zwizku ze rodkami okrelonymi
w umowie zawartej z podmiotem dysponujcym
funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.
Dug/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)
Spaty kredytw, poyczek do dochodw (%)
(art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)
Dug/dochody po wyczeniach (%)
(art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)
Spaty kredytw, poyczek do dochodw po
wyczeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)
500000,00
490300,00
300000,00
600000,00
400000,00
30000,00
24000,00
3000,00
-2752453,00 1774000,00 830000,00

2390300,00 1890300,00 800000,00
812000,00
100000,00
22000,00
x
13569,00
190872,94
200000,00
45000,00
100000,00
1000000,00
3
34
26
10
13
10
19,83
12,21
4,79
1,37
Zacznik nr 8
Rady Gminy Janowo
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu jst, realizowanych przez podmioty nalece
i nienalece do sektora finansw publicznych w 2010 r.
w zotych
Lp.
Dzia Rozdzia
Nazwa zadania/podmiotu
1
2
3
4
5
Dotacje dla podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych
1
921
92109
2480 Gminny Orodek Kultury
Gminny Orodek Kultury - rodki fun. soeckiego na urzdzenie
921
92109
2480 i zag. terenu
2
921
92116
2480 Gminna Biblioteka
kwota dotacji
przedmiotowej podmiotowej
6
7
217000,00
35524,56
62000,00
Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych

1
801
80113
2820 Dowoenie uczniw niepenosprawnych do orodka szkolnego
Ogem
celowej
8
6000,00
279000,00
41524,56
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
Zacznik nr 9
Rady Gminy Janowo
Wydatki jednostek pomocniczych w 2010r
Lp.
Nazwa jednostki
pomocniczej
Soectwa
1. Janowo
2.
3.
Jagarzewo
Komorowo
4.
5.
6.
Muszaki
Rg
Ryki-Borkowo
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rembowo
Szemplino-Czarne
Szemplino-Wielkie
Szczepkwowo-Giewarty
Wichrowiec
Wickowo
Zembrzus Mokry Grunt
Zawady
Zadanie
Zagospodarowanie terenu przy Orodku pod plac zabaw i rekreacji dla spoeczestwa
w formie dotacji dla Gminnego Orodka Kultury w Janowie wykonawcy zadania
Wytyczenie granic dziaki z ogrodzeniem oraz wyrwnanie terenu pod plac zabaw
Zagospodarowanie terenu przy Orodku pod plac zabaw i rekreacji dla spoeczestwa
w formie dotacji dla Gminnego Orodka Kultury w Janowie wykonawcy zadania
Urzdzenie placu zabaw dla dzieci - grzybek
Urzdzenie placu zabaw, grzybek
Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wok wietlicy wiejskiej z urzdzeniem
placu zabaw
Remont drogi Rembowo-Szemplino-Czarne
Wyrwnanie i utwardzenie terenu w obrbie przystanku PKS
Zakup sprztu i mebli do wietlicy wiejskiej
Remont drogi Szczepkowo-Giewarty-Pczki
Urzdzenie placu zabaw dla dzieci
Uzupenienie owietlenia ulicznego
Remont wietlicy wiejskiej
Owietlenie ulic
Remont drogi przez wie Zawady
Kwota
zadania
Kwota
ogem
24499,7
24499,7
11269,86
11024,86
11269,86
11024,86
15949,3
10069,37
6835,42
15949,3
10069,37
6835,42
5610,43
5953,43
6688,42
6002,43
8354,4
9750,88
7692,91
2349,91
2500
5610,43
5953,43
6688,42
6002,43
8354,4
9750,88
7692,91
7349,91
Remont drogi Zawady Grabowo
2500
Razem
137051,32
Zacznik nr 10
Rady Gminy Janowo
Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
w tym:
Lp.
Projekt
Kategoria Klasyfikacja
interwencji
(dzia,
funduszy
rozdzia,
strukturalnych paragraf)
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)
Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
rodki z budetu UE
z tego, rda finansowania:
poyczki z bud.
poyczki,
Wydatki
Wydatki
past. na
kredyty i
pozostae
razem
razem
poyczki
wyprzedzajce
dot. rozw. rodki wasne
obligacje,
(dotacje
(10+11+12)
(14+15+16) finans. w ramach
i kredyty
pozost.
rozwojowe)
progr. rozwoju
(rodki wasne)
obszarw wiejskich
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10 626 113,00 6 626 113,00 4 000 000,00 2 946 733,00 1 946 733,00 1000000,00
0,00
946733,00 1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
rodki
rodki
z budetu
Wydatki
z budetu UE
krajowego
razem (9+13)
rodki z budetu krajowego

z tego, rda finansowania:
2
3
4
Wydatki majtkowe razem:
Program:
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013
Priorytet:
III. Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej
Dziaanie:
3.3. Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej
Nazwa
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Wickowo, Muszaki, Jagarzewo oraz kanalizacji sanitarnej i wodocigowej w miejscowoci Zawady
projektu:
1.1 Razem
10 626 113,00 6 626 113,00 4 000 000,00 2 946 733,00 1 946 733,00 1000000,00
0,00
946733,00 1 000 000,00
wydatki:
z tego:
010
2 946 733,00 1 946 733,00 1 000 000,00 2 946 733,00 1 946 733,00 1000000,00
0,00
946733,00 1 000 000,00
2010 r.
45
01010
2011 r.
46
6058
3 700 000,00 2 200 000,00 1 500 000,00
6059
2012 r.
3 700 000,00 2 200 000,00 1 500 000,00
Wydatki ogem
10 626 113,00 6 626 113,00 4 000 000,00 2 946 733,00 1 946 733,00 1000000,00
0,00
946733,00 1 000 000,00
1
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

697

w sprawie uchwalenia budetu gminy Janowo na 2010 r.

- zada z zakresu administracji rzdowej i innych

d) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 1.607.396,00 z,

2) finansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie

6. Dochody i wydatki zwizane z realizacj:

cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w

2) finansowanie planowanego deficytu budetu jednostki

4) lokowania wolnych rodkw budetowych

9. Zestawienie planowanych kwot dotacji

13. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.

Plan dochodw budetu gminy na 2010 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

O430 Wpywy z opaty targowej

Dotacje celowe otrzymane z Budetu Pastwa na

Zakup materiaw i wyposaenia

WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

drukarskiego i urzdze kserograficznych

4300 Zakup usug pozostaych

9763357,97 6205738,97 2826566,00 1436683,02 320524,56 14569,39 1607396,00 3557619,00

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp. Dzia Rozdz.

2.946.733,00 946.733,00 1000.000,00

3.700.000,00 3.700.000,00 Urzd Gminy

w tym rda finansowania

Przewidywany stan na koniec roku

Lata spaty kredytu/poyczki

spata poyczek, kredytw krajowych

-2752453,00 1774000,00 830000,00

Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Remont drogi Zawady Grabowo

rodki z budetu krajowego

You might also like