UCHWAA Nr XVII/114/09 RADY GMINY OYNIA z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie budetu Gminy oynia na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.), Rada Gminy oynia uchwala, co nastpuje: 1. 1. Ustala si dochody budetu Gminy na 2009 rok w wysokoci 18.871.494,00, zgodnie z zacznikiem Nr 1, w tym: 1) 2) dochody biece - 18.511.494,00, dochody majtkowe - 360.000,00.

2. Ustala si wydatki budetu Gminy na 2009 rok w wysokoci 21.036.980,00, zgodnie z zacznikiem Nr 2, w tym: 1) wydatki biece - 15.646.188,00, z tego: a) b) c) 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - 7.834.872,00, dotacje - 610.000,00, obsuga dugu publicznego - 60.000,00, wydatki majtkowe - 5.320.792,00.

3. Rnica midzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budetu Gminy w kwocie 2.165.486,00. Deficyt budetu sfinansowany zostanie przychodami pochodzcymi z poyczek. 4. Ustala si przychody budetu Gminy w kwocie 2.825.226,00 i rozchody budetu Gminy w kwocie 659.740,00, zgodnie z zacznikiem Nr 3. 2. Ustala si limit wydatkw na zadania inwestycyjne realizowane w 2009 roku w wysokoci 5.114.153,00, objte wieloletnim programem inwestycyjnym, zgodnie z zacznikiem Nr 4. 3. Ustala si dochody i wydatki budetu Gminy w wysokoci 2.388.534,00 zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych Gminie odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem Nr 5. 4. Ustala si dochody budetu Gminy z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych w kwocie 45.000,00 i wydatki budetu na realizacj zada ujtych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych w kwocie 30.000,00 oraz w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii w kwocie 15.000,00. 5. Ustala si wydatki budetu Gminy z tytuu udzielonych dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na czn kwot 610.00, w tym: - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w oyni w kwocie 270.000,00, - dla Gminnego Orodka Kultury w oyni w kwocie 340.000,00. 6. 1. W budecie Gminy tworzy si rezerwy: 1) 2) ogln w kwocie 100.000,00, celow w kwocie 423.000,00.

2. Rezerw celow przeznacza si na: 1) dofinansowanie zada wasnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez popularyzacj piki nonej, piki siatkowej, tenisa stoowego wrd dzieci i modziey z terenu Gminy oynia, realizowanych przez jednostki spoza sektora finansw publicznych. Dotacja w kwocie 102.000,00 przyznana zostanie w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie zada z zakresu zarzdzania kryzysowego w kwocie 1.000,00, zgodnie z ustaw z dnia 26.04.2007 r. o zarzdzaniu kryzysowym, modernizacj drg gminnych i budow chodnikw dla pieszych na terenie Gminy oynia w cznej kwocie 320.000,00. 7. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej: 1) przychody w wysokoci 12.000,00, 2) wydatki w wysokoci 12.000,00, zgodnie z zacznikiem Nr 6. 8. Ustala si plan dochodw i wydatkw dla dochodw wasnych jednostek budetowych: 1) dochody w wysokoci 68.300,00, 2) wydatki w wysokoci 68.300,00, zgodnie z zacznikiem Nr 7. 9. Ustala si limity dla zobowiza z tytuu kredytw i poyczek zacignitych na: 1) pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu Gminy w wysokoci do 600.000,00, 2) finansowanie planowanego deficytu budetu Gminy w kwocie 2.165.486,00, 3) na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu poyczek i kredytw w kwocie 659.740,00. 10. Wprowadza si zmiany w limicie wydatkw objtym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym: 1. W programie pod nazw Modernizacja i odbudowa drg gminnych w Gminie oynia wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w roku 2009 wstrzymuje si realizacj zadania pod nazw Wzrost mobilnoci przestrzennej mieszkacw obszarw wiejskich poprzez podniesienie jakoci infrastruktury komunalnej. Zadanie w caoci realizowane bdzie w roku 2010.

2) 3)

2. W programie pod nazw Rozwj infrastruktury komunalnej w Gminie oynia wprowadza si nastpujce zmiany: 1) zmienia si nazw zadania. Zadanie pod nazw Budowa kanalizacji sanitarnej w oyni - Kopanie otrzymuje nowe brzmienie: Ochrona wd powierzchniowych w zlewni grnej Wisy poprzez budow kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji oynia, przesuwa si termin realizacji w/w zadania. Zadanie realizowane bdzie w latach 2009 - 2010. Zmienia si zakres realizacji zadania w poszczeglnych latach. 11. Upowania si Wjta Gminy do: 1. Zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku budetowego przejciowego deficytu budetu Gminy do wysokoci 600.000,00. 2. Zacigania zobowiza na finansowanie wydatkw w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego do wysokoci 5.075.748,00, w tym; w roku 2010 do wysokoci 4.072.119,00,

2)

w roku 2011 do wysokoci 1.003.629,00.

3. Dokonywania zmian w planie wydatkw budetowych midzy paragrafami i rozdziaami klasyfikacji budetowej z wyczeniem przeniesie miedzy dziaami. 4. Przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budetowych Gminy uprawnie do dokonywania przeniesie w planie wydatkw w ramach rozdziau klasyfikacji budetowej oraz w planie dochodw wasnych i w planie wydatkw nimi finansowanych. 12. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy oynia. 13. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podkarpackiego. PRZEWODNICZCY RADY GMINY Kazimierz Grecki

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XVII/114/09 Rady Gminy oynia z dnia 10 lutego 2009 r.

Dochody budetu Gminy w oyni na 2009 rok wedug rde i dziaw klasyfikacji budetowej w podziale na dochody biece i majtkowe
Dzia 600 Wyszczeglnienie Transport i czno - rodki na dofinansowanie zada wasnych gmin pozyskane z innych rde (NPPDL) w tym: - biece Gospodarka mieszkaniowa - wpywy z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych w tym: - biece - wpywy ze sprzeday dziaek i innych skadnikw majtkowych w tym: - majtkowe - wpywy z opat za siowni w tym: - biece Dziaalno usugowa - wpywy z tytuu darowizn w tym: - biece Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie w tym: - biece - wpywy 5 % za dowody osobiste w tym: - biece - koszty upomnie w tym: - biece - zwrot kosztw za media Kwota w z 1.119.781 1.119.781 1.119.781

700

380.500 20.000 20.000 360.000 360.000 500 500 50.000 50.000 50.000 76.652,00 63.152 63.152 500 500 1.000 1.000 12.000

710

750

w tym: - biece 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie w tym: - biece Dochody od osb prawnych, osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem - podatek dochodowy od osb fizycznych (udziay) w tym: - biece - podatek dochodowy od osb prawnych (udziay) w tym: - biece - podatek rolny w tym: - biece - podatek leny w tym: - biece - podatek od nieruchomoci w tym: - biece - podatek od rodkw transportowych w tym: - biece - wpywy z karty podatkowej w tym: - biece - podatek od spadkw i darowizn w tym: - biece - opata skarbowa w tym: - biece - odsetki w tym: - biece - opata eksploatacyjna w tym: - biece - podatek od czynnoci cywilnoprawnych w tym: - biece - opata targowa w tym: - biece - opata za zezwolenie na sprzeda alkoholu w tym: - biece - dywidendy w tym: - biece Rne rozliczenia - cz owiatowa subwencji oglnej w tym: - biece - cz wyrwnawcza subwencji oglnej w tym: - biece - cz rwnowaca subwencji oglnej w tym:

12.000

1.082 1.082 1.082

756

3.457.119,00 1.419.562 1.419.562 20.000 20.000 226.032 226.032 28.072 28.072 1.568.453 1.568.453 70.000 70.000 1.000 1.000 4.000 4.000 20.000 20.000 3.000 3.000 4.000 4.000 40.000 40.000 3.000 3.000 45.000 45.000 5.000 5.000 9.909.818 6.528.054 6.528.054 3.090.658 3.090.658 286.106

758

- biece - odsetki od rodkw na rachunkach bankowych w tym: - biece 801 Owiata i wychowanie - odpatno za przedszkole w tym: - biece Pomoc spoeczna - wpywy z odpatnoci za usugi opiekucze w tym: - biece - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie w tym: - biece - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) w tym: - biece - wpywy z tytuu rozliczenia zaliczki alimentacyjnej w tym: - biece Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - pienine darowizny mieszkacw na budow kanalizacji w tym: - biece - opata produktowi w tym: - biece - rodki na dofinansowanie zada wasnych gmin pozyskane z innych rde (PRO WP) w tym: - biece

286.106 5.000 5.000 40.000 40.000 40.000 2.602.100 3.500 3.500 2.324.300 2.324.300 273.400 273.400 900 900 1.234.442 50.000 50.000 2.000 2.000 1.182.442 1.182.442 18.871.494

852

900

Ogem dochody budetu Gminy

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XVII/114/09 Rady Gminy oynia z dnia 10 lutego 2009 r.

Wydatki budetu Gminy w oyni na 2009 rok w podziale na dziay, rozdziay klasyfikacji budetowej z wyodrbnieniem
Dzia 010 Rozdzia 01030 01095 Rolnictwo i owiectwo Izby rolnicze a) wydatki biece Pozostaa dziaalno a) wydatki biece Transport i czno Drogi publiczne gminne a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze b) wydatki majtkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wyszczeglnienie Kwota w z 8.521 4.521 4.521 4.000 4.000 3.420.267 3.420.267 615.000 20.000 2.785.267 242.000 242.000

600 60016

700 70005

a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 710 71004 Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) a) wydatki biece Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki biece Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze b) wydatki majtkowe Promocja jednostek samorzdu terytorialnego a) wydatki biece - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Pozostaa dziaalno a) wydatki biece Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Zarzdzanie kryzysowe a) wydatki biece Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Obsuga dugu publicznego Obsuga kredytw podmiotw krajowych a) wydatki biece, w tym: - obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe a) wydatki biece Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych a) wydatki biece, w tym:

242.000 12.000 160.000 14.000 14.000 14.000 146.000 146.000 2.094.500 163.000 163.000 152.000 52.000 52.000 1.829.500 1.804.500 1.220.600 25.000 30.000 30.000 15.000 20.000 20.000

71013

750 75011

75022 75023

75075

75095

751

75101

1.082 1.082 1.082 54.000 50.000 50.000 11.000 4.000 4.000

754 75412

75421

756 75647

12.000 12.000 12.000 12.000 60.000 60.000 60.000 523.000 523.000 523.000 7.931.457 3.832.273 3.832.273 2.832.574 170.728 170.728

757 75705

758 75818

801 80101

80103

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodze 80104 Przedszkola a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Gimnazja a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Dowoenie uczniw do szk a) wydatki biece Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjne szk a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Licea oglnoksztacce a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki biece Pozostaa dziaalno a) wydatki biece Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Zwalczanie narkomanii a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej a) wydatki biece wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne a) wydatki biece Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne a) wydatki biece Orodki pomocy spoecznej a) wydatki biece w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze a) wydatki biece - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Pozostaa dziaalno a) wydatki biece Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw a) wydatki biece

148.017 1.002.419 1.002.419 777.067 1.473.229 1.473.229 1.253.587 110.000 110.000 272.674 272.674 240.463 981.895 981.895 774.482 38.401 38.401 49.838 49.838 45.000 30.000 10.000 15.000 15.000 2.000 2.936.250 110.000 110.000 2.197.500 2.197.500 55.000 12.200 12.200 297.200 297.200 162.350 162.350 147.800 65.000 65.000 58.200 92.000 92.000 46.207 46.207 46.207

80110

80113 80114

80120

80146 80195

851 85154

85153

852 85202 85212

85213

85214 85219

85228

85295

854 85415

900 90001 90002 90003

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd a) wydatki majtkowe Gospodarka odpadami a) wydatki biece Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze b) wydatki majtkowe Schroniska dla zwierzt a) wydatki biece Owietlenie ulic, placw i drg a) wydatki biece Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki a) wydatki biece, w tym: - dotacja podmiotowa Domy i orodki kultur, wietlice i kluby a) wydatki biece, w tym: - dotacja podmiotowa Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

2.874.526 2.505.526 2.505.526 132.000 132.000 135.000 130.000 73.000 5.000 2.000 2.000 100.000 100.000 610.000 270.000 270.000 270.000 340.000 340.000 340.000 18.170 18.170 18.170 5.000

90013 90015 921 92116

92109

926 92605

Ogem wydatki budetu Gminy 21.036.980

Zacznik Nr 3 do uchway Nr XVII/114/09 Rady Gminy oynia z dnia 10 lutego 2009 r.

Przychody i rozchody budetu Gminy oynia na 2009 rok Przychody

952 Wyszczeglnienie Przychody z zacignitych kredytw i poyczek na rynku krajowym Kwota w z 2.825.226

Rozchody
992 Wyszczeglnienie Spata otrzymanych krajowych poyczek i kredytw Kwota w z 659.740

Zacznik Nr 5 do uchway Nr XVII/114/09 Rady Gminy oynia z dnia 10 lutego 2009 r.

Dochody i wydatki budetu Gminy zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie odrbnymi ustawami DOCHODY
Dzia 750 Wyszczeglnienie Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej w tym: - biece Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej na aktualizacj list wyborcw w tym: - biece Pomoc spoeczna - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej na wypat wiadcze rodzinnych, zasiki i pomoc w naturze, skadki na ubezpieczenia w tym: - biece Kwota w z 63.152 63.152 63.152 1.082 1.082 1.082 2.324.300 2.324.300 2.324.300 2.388.534

751

852

Razem dotacje celowe WYDATKI 750 75011

Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego a) wydatki biece, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne a) wydatki biece Zasiki i pomoc w naturze oraz skadnika ubezpieczenia spoeczne a) wydatki biece

63.152 63.152 58.822

751 75101

1.082 1.082 1.082 1.082 2.324.300 2.197.500 2.197.500 55.000 12.200 12.200 114.600 114.600 2.388.500

852 85212

85213

85214 Razem wydatki

Zacznik Nr 6 do uchway Nr XVII/114/09 Rady Gminy oynia z dnia 10 lutego 2009 r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Przychody

0830 Wyszczeglnienie Wpywy z usug wpywy z opat za zanieczyszczanie rodowiska Stan rodkw obrotowych Kwota w z 4.000,00 8.000,00

Wydatki
4210 4300 Wyszczeglnienie Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych w tym m.in. wydatki na edukacj ekologiczn i wspieranie dziaa przeciwdziaajcych zanieczyszczeniom Stan rodkw obrotowych Kwota w z 5.000,00 5.000,00 2.000,00

Zacznik Nr 7 do uchway Nr XVII/114/09 Rady Gminy oynia z dnia 10 lutego 2009 r.

Dochody i wydatki rachunku dochodw wasnych jednostek budetowych

Dzia 801 rozdzia 80104 Przedszkole Dochody Paragraf 0830 Wyszczeglnienie Wpywy z usug opata za wyywienie dziecka w przedszkolu kwota 62.300,00 Wydatki Paragraf 4220 Wyszczeglnienie Zakup rodkw ywnoci kwota 62.000,00

Razem dochody

62.300,00

Paragraf 4300 Razem wydatki

Zakup usug pozostaych

300,00 62.300,00

Dzia 801 rozdzia 80120 Liceum Oglnoksztacce Dochody Paragraf 0830 Wyszczeglnienie Wpywy z usug Wynajem lokali, wpaty za duplikaty Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej kwota 2.000,00 Wydatki Paragraf 4210 Wyszczeglnienie Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Razem wydatki kwota 1.000,00

Paragraf 0960

4.000,00

Paragraf 4260 Paragraf 4210

1.000,00 1.000,00

Paragraf 4260 Paragraf 4240 Paragraf 4300 Razem dochody 6.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00

Zacznik Nr 8 do uchway Nr XVII/114/09 Rady Gminy oynia z dnia 10 lutego 2009 r.

Zakres i kwoty przyznanych z budetu Gminy dotacji na 2009

Podmiot 1. Instytucje Kultury: - Gminny Orodek Kultury w oyni - Gminna Biblioteka Publiczna w oyni razem

Cel Dotacje podmiotowe na zadania biece wasne z zakresu kultury wynikajce z ustaw.

Kwota 610.000,00 340.000,00 270.000,00 610.000,00