Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo Na Rok 2010 NR XXXVIII/163/2009 Rady Gminy Naruszewo

UCHWAA BUDETOWA GMINY NARUSZEWO NA ROK 2010
Nr XXXVIII/163/2009
RADY GMINY NARUSZEWO
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art.
237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co nastpuje
1. Dochody w cznej kwocie 19 730 000,00z, w tym:
1) dochody biece w kwocie: 14 261 732z,
2) dochody majtkowe w kwocie: 5 468 268,00z,
-
zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
2.1. Wydatki w cznej kwocie 21 230 000,00z, w tym:

1) wydatki biece w kwocie 13 066 409,00z,
2) wydatki majtkowe w kwocie 8 163 591,00z,
-
zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
2. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw biecych zgodnie z zacznikiem nr 2a do niniejszej

uchway.
3. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw majtkowych zgodnie z zacznikiem nr 2b do niniejszej
uchway.
3.1. Rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budetu w kwocie 1 500 000,00, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z:
1) kredytw w kwocie 900 000,00z,
2) nadwyki budetu gminy z lat ubiegych w kwocie 600 000,00z,
2. Przychody budetu w wysokoci 250 000,00z, (wolne rodki) przeznacza si na rozchody w wysokoci
250 000,00z, (spata wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu poyczek).
3. Przychody budetu w wysokoci 1 750 000,00z, rozchody w wysokoci 250 000,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
4. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych
na:
1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 500 000,00z,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie 900 000,00z,
5.1. Rezerw ogln w wysokoci 80 000,00z.
2. Rezerw celow zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym w wysokoci 5 000,00z.
6.1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych
odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.
7.1. Ustala si dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki
na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
2. Ustala si wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii, zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.
8. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na czn kwot 179 000,00z zgodnie z zacznikiem nr 8 do niniejszej uchway.
9. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokoci:
1)
przychody 110 000,00z,
2)
wydatki 190 000,00z,

-
zgodnie z zacznikiem nr 9 do niniejszej uchway stanowicym zestawienie przychodw i wydatkw na 2010r.
10.1. Wydatki budetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zgodnie z zacznikiem nr 10 do niniejszej uchway.
2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z zacznikiem nr
11 do niniejszej uchway.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi zgodnie z zacznikiem nr 12 do niniejszej
uchway.
11.1. Upowania si Wjta do:
1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu
roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 500 000,00z,
2) zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z
udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi, do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 11 i nr 12 do niniejszej uchway,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2011 roku na czn kwot 500 000,00z,
3) przekazywania uprawnie innym jednostkom organizacyjnym gminy do zacigania zobowiza z tytuu
umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki
i termin zapaty upywa w roku 2011, w ramach kwoty o ktrej mowa w pkt 2 lit. b,
12. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2010 roku i lata nastpne.
13. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.
14. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym
Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Gminy:
Roman Salak
Zacznik nr 1
Dzia
Rozdzia
rdo dochodw
Ogem
z tego:
biece
010
01010
6298
01041
6298
01095
0750
600
60016
6298
700
Rolnictwo i owiectwo
1 704 456,00
Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi
rodki na dofinansowanie wasnych
inwestycji gmin(zwizkw
gmin),powiatw(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztwa,
pozyskane z innych rde
1 530 606,00
1 530 606,00
1 530 606,00
Program rozwoju obszarw

wiejskich
171 850,00
171 850,00
171 850,00

171 850,00
171 850,00
171 850,00
Pozostaa dziaalno
2 000,00
2 000,00
Dochody z najmu i dzierawy

skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o
podobnym charakterze
2 000,00
2 000,00
Transport i czno
3 765 812,00
3 765 812,00
3 765 812,00
Drogi publiczne gminne
3 765 812,00
3 765 812,00
3 765 812,00

3 765 812,00
3 765 812,00
3 765 812,00
0470
Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste

nieruchomoci
3 000,00
3 000,00
0750
Dochody z najmu i dzierawy

skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o
podobnym charakterze
48 000,00
48 000,00
0920
Pozostae odsetki
350,00
350,00
111 691,00
111 691,00
55 691,00
Urzdy wojewdzkie
55 691,00
55 691,00
55 691,00
Dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin)
ustawami
55 691,00
55 691,00
55 691,00
Urzdy gmin (miast i miast na

prawach powiatu)
56 000,00
56 000,00
Administracja publiczna
0690
Wpywy z rnych opat
1 000,00
1 000,00
0920
Pozostae odsetki
40 000,00
40 000,00
0970
Wpywy z rnych dochodw
75101
2010
754
75414
2010
9
1 530 606,00
51 350,00
751
1 702 456,00
51 350,00
75023
rodki europejskie
i inne rodki
pochodzce
ze rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi
1 530 606,00
51 350,00
2010
w tym:
dotacje
1 530 606,00
51 350,00
75011
rodki europejskie
i inne rodki
pochodzce
ze rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi
1 702 456,00
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
750
majtkowe
dotacje
2 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
70005
w tym:
15 000,00
15 000,00
Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sdownictwa
1 108,00
1 108,00
1 108,00

pastwowej, kontroli i ochrony
prawa
1 108,00
1 108,00
1 108,00

ustawami
1 108,00
1 108,00
1 108,00
Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa
300,00
300,00
300,00
Obrona cywilna
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

ustawami
756
Dochody od osb prawnych, od

osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem
3 151 737,00
3 151 737,00
Wpywy z podatku dochodowego od

osb fizycznych
3 000,00
3 000,00
Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w

formie karty podatkowej
3 000,00
3 000,00
Wpywy z podatku rolnego, podatku

lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych, podatkw i opat
lokalnych od osb prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
671 000,00
671 000,00
0310
Podatek od nieruchomoci
600 000,00
600 00,00
0320
Podatek rolny
8 000,00
8 000,00
0330
Podatek leny
40 000,00
40 000,00
0340
Podatek od rodkw transportowych
10 000,00
10 000,00
0500
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
10 000,00
10 000,00
0910
Odsetki od nieterminowych wpat z

tytuu podatkw i opat
3 000,00
3 000,00
911 500,00
911 500,00
75601
0350
75615
75616
Wpywy z podatku rolnego, podatku

lenego, podatku od spadkw i
darowizn, podatku od czynnoci
cywilno-prawnych oraz podatkw i
opat lokalnych od osb fizycznych
0310
Podatek od nieruchomoci
90 000,00
90 000,00
0320
Podatek rolny
660 000,00
660 000,00
0330
Podatek leny
12 000,00
12 000,00
0340
Podatek od rodkw transportowych
50 000,00
50 000,00
0360
Podatek od spadkw i darowizn
15 000,00
15 000,00
0430
Wpywy z opaty targowej
0500
0910
75618
1 500,00
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
70 000,00
70 000,00
Odsetki od nieterminowych wpat z

tytuu podatkw i opat
13 000,00
13 000,00
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu

terytorialnego na podstawie ustaw
111 000,00
111 000,00
0410
Wpywy z opaty skarbowej
20 000,00
20 000,00
0460
Wpywy z opaty eksploatacyjnej
15 000,00
15 000,00
0480
Wpywy z opat za zezwolenia na

sprzeda alkoholu
75 000,00
75 000,00
0490
Wpywy z innych lokalnych opat

pobieranych przez jednostki
samorzdu terytorialnego na
podstawie odrbnych ustaw
1 000,00
1 000,00
Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa
1 455 237,00
1 455 237,00
0010
Podatek dochodowy od osb

fizycznych
1 450 237,00
1 450 237,00
0020
Podatek dochodowy od osb

prawnych
5 000,00
5 000,00
Rne rozliczenia
8 952 746,00
8 952 746,00
Cz owiatowa subwencji oglnej

dla jednostek samorzdu terytorialnego
5 279 830,00
5 279 830,00
Subwencje oglne z budetu

pastwa
5 279 830,00
5 279 830,00
Cz wyrwnawcza subwencji
oglnej dla gmin
3 672 916,00
3 672 916,00
Subwencje oglne z budetu

pastwa
3 672 916,00
3 672 916,00
Pomoc spoeczna
1 990 800,00
1 990 800,00
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z

funduszu alimentacyjnego oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
1 785 000,00
1 785 000,00
75621
758
75801
2920
75807
2920
852
85212
85213
1 500,00
1 780 000,00
0970
5 000,00
5 000,00
2010

ustawami
1 780 000,00
1 780 000,00
1 780 000,00
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

opacane za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestnicz-
7 800,00
7 800,00
7 800,00
ce w zajciach w centrum integracji

spoecznej
2010

ustawami
1 700,00
1 700,00
1 700,00
2030

pastwa na realizacj wasnych
zada biecych gmin (zwizkw
gmin)
6 100,00
6 100,00
6 100,00
Zasiki i pomoc w naturze oraz

skadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
94 000,00
94 000,00
94 000,00

gmin)
94 000,00
94 000,00
94 000,00
Orodki pomocy spoecznej
94 000,00
94 000,00
94 000,00

gmin)
94 000,00
94 000,00
94 000,00
Pozostaa dziaalno
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
85214
2030
85219
2030
85295
0970
Dochody razem
19 730 000,00 14 261 732,00
1 977 208,00
5 468 268,00
5 468 268,00
Zacznik nr 2a
Wydatki biece
Dzia
Rozdzia
Nazwa dziau i rozdziau
3
Urzd gminy w Naruszewie
Ogem
Wydatki
jednostek
budetowych
w tym:
na wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane
zwizane
z realizacj
ich statutowych
zada
3 265 384,00
2 862 884,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Zakup usug pozostaych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Izby rolnicze
14 000,00
14 000,00
14 000,00
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w

wysokoci 2% uzyskanych wpyww z
podatku rolnego
14 000,00
14 000,00
14 000,00
Transport i czno
230 033,00
230 033,00
230 033,00
230 033,00
230 033,00
230 033,00
4210
Zakup materiaw i wyposaenia
100 000,00
100 000,00
100 000,00
4270
Zakup usug remontowych
40 000,00
40 000,00
40 000,00
4300
90 033,00
90 033,00
90 033,00
Gospodarka mieszkaniowa
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Dziaalno usugowa
40 000,00
40 000,00
40 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
1 884 832,00
1 772 332,00
1 318 832,00
453 500,00
Urzdy wojewdzkie
55 691,00
55 691,00
54 191,00
1 500,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
42 120,00
42 120,00
42 120,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 945,00
3 945,00
3 945,00
4110
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
6 998,00
6 998,00
6 998,00
4120
Skadki na Fundusz Pracy
1 128,00
1 128,00
1 128,00
4440
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych
1 500,00
1 500,00
1 500,00
10 000,00
10 000,00
010
01010
4300
01030
2850
600
60016
700
70005
4300
710
71004
4300
750
75011
75022
1 373 885,00
1 488 999,00
Rady gmin(miast i miast na prawach

powiatu)
121 600,00
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
111 600,00
4210
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4300
2 000,00
2 000,00
2 000,00
4740
Zakup materiaw papierniczych

do sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
1 659 341,00
1 658 441,00
900,00
900,00
Urzdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)
1 224 441,00
434 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodze
4010
974 441,00
974 441,00
4040
75 000,00
75 000,00
75 000,00
4110
140 000,00
140 000,00
140 000,00
4120
25 000,00
25 000,00
25 000,00
4140
Wpaty na Pastwowy Fundusz

Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
20 000,00
20 000,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10 000,00
10 000,00
4210
120 000,00
120 000,00
120 000,00
4270
20 000,00
20 000,00
20 000,00
4280
Zakup usug zdrowotnych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4300
140 000,00
140 000,00
140 000,00
4350
Zakup usug dostpu do sieci Internet
20 000,00
20 000,00
20 000,00
4360
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4370
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
20 000,00
20 000,00
20 000,00
4410
Podre subowe krajowe
8 000,00
8 000,00
8 000,00
4430
Rne opaty i skadki
25 000,00
25 000,00
25 000,00
4440

socjalnych
21 000,00
21 000,00
21 000,00
4700
Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej
12 000,00
12 000,00
12 000,00
4740
Zakup materiaw papierniczych

do sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4750
Zakup akcesoriw komputerowych,

w tym programw i licencji
Wypaty
z tytuu
porcze
i gwarancji
10
11
123 500,00
112 500,00
111 600,00
900,00
900,00
974 441,00
20 000,00
10 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego
8 000,00
8 000,00
8 000,00
4210
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4300
3 500,00
3 500,00
Pozostaa dziaalno
40 200,00
40 200,00
40 200,00
4010
34 000,00
34 000,00
34 000,00
4110
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4120
1 200,00
1 200,00
1 200,00
75095
Na programy
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
u.o.f.p.
111 600,00
3020
75075
8
229 000,00
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych
40 000,00
3030
75023
Dotacje
na zadania
biece
3 500,00
Obsuga
dugu
12
50 000,00
751
75101

pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa
1 108,00
1 108,00
1 108,00

pastwowej, kontroli i ochrony prawa
1 108,00
1 108,00
1 108,00
145,00
145,00
145,00
24,00
24,00
24,00
939,00
939,00
939,00
Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa
80 300,00
69 300,00
15 300,00
54 000,00
11 000,00
64 000,00
10 000,00
54 000,00
11 000,00
1 700,00
1 700,00
4110
4120
4170
754
75412
Ochotnicze strae poarne
75 000,00
3030
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
11 000,00
4110
4120
4170
4210
4260
Zakup energii
4270
4300
75414
Obrona cywilna
4110
4120
4170
75421
1 700,00
11 000,00
300,00
300,00
300,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
300,00
300,00
300,00
43,00
43,00
43,00
7,00
7,00
7,00
250,00
250,00
250,00
Zarzdzanie kryzysowe
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4210
2 000,00
2 000,00
2 000,00
4300
3 000,00
3 000,00
Dochody od osb prawnych, od osb

fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem
28 000,00
28 000,00
25 000,00
3 000,00
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych
28 000,00
28 000,00
25 000,00
3 000,00
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
25 000,00
25 000,00
25 000,00
4300
3 000,00
3 000,00
756
75647
757
75702
8070
758
75818
4810
801
4270
80104
2310
851
85153
4300
85154
50 000,00
50 000,00
Obsuga papierw wartociowych,

kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego
50 000,00
50 000,00
Odsetki i dyskonto od skarbowych

papierw wartociowych, kredytw i
poyczek oraz innych instrumentw
finansowych, zwizanych z obsug
dugu krajowego
50 000,00
50 000,00
Rne rozliczenia
80 000,00
80 000,00
80 000,00
Rezerwy oglne i celowe
80 000,00
80 000,00
80 000,00
Rezerwy
80 000,00
80 000,00
80 000,00
130 000,00
130 000,00
80 000,00
Szkoy podstawowe
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
Przedszkola
50 000,00
50 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na

zadania biece realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
50 000,00
50 000,00
Ochrona zdrowia
75 000,00
75 000,00
Zwalczanie narkomanii
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
71 000,00
71 000,00
4 680,00
155,00
155,00
155,00
25,00
25,00
25,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
4110
4120
4170
4210
4300
4700

900
90002
4 680,00
4 000,00
4 000,00
66 320,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
61 820,00
61 820,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska
435 111,00
435 111,00
435 111,00
Gospodarka odpadami
243 111,00
243 111,00
243 111,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
228 111,00
228 111,00
228 111,00
4430
Rne opaty i skadki

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
6 000,00
6 000,00
6 000,00
4210
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4300
3 000,00
3 000,00
3 000,00
186 000,00
186 000,00
186 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
90015
4260
Zakup energii
4300
921
92116
2480
926
92605
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
179 000,00
179 000,00
Biblioteki
179 000,00
179 000,00
Dotacja podmiotowa z budetu dla

samorzdowej instytucji kultury
179 000,00
179 000,00
Kultura fizyczna i sport
18 000,00
18 000,00
8 965,00
9 035,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu
10 000,00
10 000,00
2 000,00
8 000,00
2 000,00
4170
2 000,00
2 000,00
4210
5 000,00
5 000,00
4300
3 000,00
3 000,00
Pozostaa dziaalno
8 000,00
8 000,00
6 965,00
960,00
960,00
960,00
92695
50 000,00
70 320,00
61 820,00
4300
90004
3 000,00
Obsuga dugu publicznego
Owiata i wychowanie
80101
3 000,00
5 000,00
3 000,00
4110
4120
145,00
145,00
145,00
4170
5 860,00
5 860,00
5 860,00
4300
1 035,00
1 035,00
1 035,00
1 035,00
80101
Szkoa podstawowa w Krysku
805 392,00
775 692,00
659 092,00
116 600,00
29 700,00
Szkoy podstawowe
737 870,00
711 170,00
614 670,00
96 500,00
26 700,00
3020

wynagrodze
3240
Stypendia dla uczniw
4010
4040
4110
26 000,00
26 000,00
700,00
700,00
475 670,00
475 670,00
475 670,00
39 000,00
39 000,00
39 000,00
83 000,00
83 000,00
83 000,00
4120
14 000,00
14 000,00
14 000,00
4170
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4210
31 000,00
31 000,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
1 500,00
1 500,00
1 500,00
4260
Zakup energii
13 000,00
13 000,00
13 000,00
4270
2 000,00
2 000,00
2 000,00
4280
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4300
13 000,00
13 000,00
13 000,00
4350
600,00
600,00
600,00
4360
600,00
600,00
600,00
4370
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4410
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4440

socjalnych
29 300,00
29 300,00
29 300,00
4700

500,00
500,00
500,00
4740
Zakup materiaw papierniczych do

sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4750
Zakup akcesoriw komputerowych, w

tym programw i licencji
31 000,00
1 000,00
1 000,00
Oddziay przedszkolne w szkoach

podstawowych
51 252,00
51 252,00
3020

wynagrodze
3 000,00
4010
34 422,00
34 422,00
34 422,00
4040
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4110
7 000,00
7 000,00
7 000,00
4120
1 200,00
1 200,00
1 200,00
4440

socjalnych
2 630,00
2 630,00
2 630,00
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Pozostaa dziaalno
10 270,00
10 270,00
10 270,00

socjalnych
10 270,00
10 270,00
10 270,00
1 475 568,00
1 415 768,00
1 216 740,00
199 028,00
59 800,00
857 110,00
827 110,00
684 310,00
142 800,00
30 000,00
80103
80146
4300
80195
4440
ZESP SZK W NACPOLSU

80101
Szkoy podstawowe
3020

wynagrodze
3240
4010
4040
4110
1 000,00
44 422,00
3 830,00
3 000,00
28 000,00
28 000,00
2 000,00
2 000,00
530 310,00
530 310,00
530 310,00
42 000,00
42 000,00
42 000,00
92 000,00
92 000,00
92 000,00
4120
15 000,00
15 000,00
15 000,00
4170
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4210
58 000,00
58 000,00
58 000,00
4240
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4260
Zakup energii
20 000,00
20 000,00
20 000,00
4270
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4280
2 000,00
2 000,00
2 000,00
4300
15 000,00
15 000,00
15 000,00
4350
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4360
600,00
600,00
600,00
4370
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4410
4440

socjalnych
4700
4740
4750
80103
2 000,00
2 000,00
2 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00

kserograficznych
1 200,00
1 200,00
1 200,00

2 000,00
2 000,00
2 000,00
59 430,00
56 630,00
54 000,00
42 500,00
42 500,00
42 500,00

podstawowych
3020

wynagrodze
4010
4040
3 500,00
3 500,00
3 500,00
4110
6 800,00
6 800,00
6 800,00
4120
1 200,00
1 200,00
1 200,00
4440

socjalnych
2 630,00
2 630,00
540 530,00
513 530,00
80110
Gimnazja
3020

wynagrodze
3240
3 000,00
2 630,00
2 800,00
2 800,00
2 630,00
478 430,00
35 100,00
27 000,00
26 000,00
26 000,00
1 000,00
1 000,00
4010
375 430,00
375 430,00
375 430,00
4040
31 000,00
31 000,00
31 000,00
4110
60 000,00
60 000,00
60 000,00
4120
12 000,00
12 000,00
12 000,00
4210
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4240
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4300
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4360
600,00
600,00
600,00
4370
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4440

socjalnych
24 500,00
24 500,00
24 500,00
11 240,00
11 240,00
11 240,00
11 240,00
11 240,00
11 240,00
Pozostaa dziaalno
7 258,00
7 258,00
7 258,00

socjalnych
7 258,00
7 258,00
Zesp szk w Naruszewie
1 761 314,00
1 685 314,00
1 448 984,00
236 330,00
76 000,00
Szkoy podstawowe
1 097 160,00
1 056 160,00
885 160,00
171 000,00
41 000,00
80146
4300
80195
4440
80101
7 258,00
3020

wynagrodze
3240
4010
4040
56 000,00
56 000,00
56 000,00
4110
117 000,00
117 000,00
117 000,00
4120
19 000,00
19 000,00
19 000,00
4170
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4210
65 000,00
65 000,00
65 000,00
4240
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4260
Zakup energii
34 000,00
34 000,00
34 000,00
4270
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4280
2 000,00
2 000,00
2 000,00
4300
15 000,00
15 000,00
15 000,00
4350
1 200,00
12 000,00
12 000,00
4360
600,00
600,00
600,00
4370
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4410
2 000,00
2 000,00
2 000,00
4440

socjalnych
39 000,00
39 000,00
39 000,00
4700

1 000,00
1 000,00
1 000,00
4740

kserograficznych
1 200,00
1 200,00
1 200,00
4750

2 000,00
2 000,00
2 000,00
53 704,00
80103
40 000,00
40 000,00
1 000,00
688 160,00
1 000,00
688 160,00
688 160,00

podstawowych
56 704,00
3020

wynagrodze
3 000,00
4010
39 474,00
39 474,00
39 474,00
4040
3 200,00
3 200,00
3 200,00
4110
7 200,00
7 200,00
7 200,00
4120
1 200,00
1 200,00
1 200,00
4440

socjalnych
2 630,00
2 630,00
581 550,00
549 550,00
80110
Gimnazja
3020

wynagrodze
3240
4010
4040
4110
51 074,00
2 630,00
3 000,00
3 000,00
2 630,00
512 750,00
36 800,00
30 000,00
32 000,00
30 000,00
2 000,00
2 000,00
398 750,00
398 750,00
398 750,00
33 000,00
33 000,00
33 000,00
68 000,00
68 000,00
68 000,00
4120
13 000,00
13 000,00
13 000,00
4210
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4240
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4300
2 000,00
2 000,00
2 000,00
4360
600,00
600,00
600,00
4370
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4440

socjalnych
25 200,00
25 200,00
25 200,00
13 380,00
13 380,00
13 380,00
13 380,00
13 380,00
13 380,00
Pozostaa dziaalno
12 520,00
12 520,00
12 520,00

socjalnych
12 520,00
12 520,00
12 520,00
Szkoa podstawowa w Radzyminku
822 882,00
794 782,00
662 514,00
132 268,00
28 100,00
Szkoy podstawowe
766 710,00
741 010,00
629 810,00
111 200,00
25 700,00
80146
4300
80195
4440
80101
3020

wynagrodze
3240
4010
4040
4110
25 000,00
25 000,00
700,00
700,00
489 810,00
489 810,00
489 810,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
83 000,00
83 000,00
83 000,00
4120
4170
14 000,00
14 000,00
14 000,00
3 000,00
3 000,00
4210
3 000,00
43 000,00
43 000,00
4240
43 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
4260
Zakup energii
4270
13 000,00
13 000,00
13 000,00
2 000,00
2 000,00
4280
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4300
13 000,00
13 000,00
13 000,00
4350
600,00
600,00
600,00
4360
600,00
600,00
600,00
4370
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4410
4440

socjalnych
4700

500,00
500,00
500,00
4740

kserograficznych
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4750

1 000,00
1 000,00
1 000,00
37 734,00
35 334,00
32 704,00
24 304,00
24 304,00
24 304,00
80103

podstawowych
1 000,00
1 000,00
1 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
2 630,00
3020

wynagrodze
4010
4040
2 000,00
2 000,00
2 000,00
4110
5 400,00
5 400,00
5 400,00
4120
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4440

socjalnych
2 630,00
2 630,00
2 630,00
6 100,00
6 100,00
6 100,00
6 100,00
6 100,00
6 100,00
12 338,00
12 338,00
12 338,00
80146
4300
80195
Pozostaa dziaalno
4440
80101

socjalnych
2 400,00
2 400,00
12 338,00
12 338,00
Szkoa Podstawowa w Sobanicach
707 410,00
677 710,00
587 080,00
90 630,00
29 700,00
Szkoy podstawowe
651 650,00
624 950,00
536 950,00
88 000,00
26 700,00
3020

wynagrodze
3240
4010
4040
4110
12 338,00
26 000,00
26 000,00
700,00
700,00
414 950,00
414 950,00
414 950,00
34 000,00
34 000,00
34 000,00
73 000,00
73 000,00
73 000,00
4120
12 000,00
12 000,00
12 000,00
4170
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4210
24 000,00
24 000,00
24 000,00
4240
1 500,00
1 500,00
1 500,00
4260
Zakup energii
13 000,00
13 000,00
13 000,00
4270
2 000,00
2 000,00
2 000,00
4280
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4300
13 000,00
13 000,00
13 000,00
4350
600,00
600,00
600,00
4360
600,00
600,00
600,00
4370
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4410
4440

socjalnych
4700

4740
4750
80103
2 400,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
27 800,00
27 800,00
27 800,00
500,00
500,00
500,00

kserograficznych
1 000,00
1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
45 932,00

podstawowych
48 932,00
3020

wynagrodze
3 000,00
4010
33 402,00
33 402,00
33 402,00
4040
2 700,00
2 700,00
2 700,00
4110
6 200,00
6 200,00
6 200,00
4120
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4440

socjalnych
2 630,00
2 630,00
5 350,00
5 350,00
5 350,00
5 350,00
5 350,00
5 350,00
Pozostaa dziaalno
1 478,00
1 478,00
1 478,00

socjalnych
1 478,00
1 478,00
1 478,00
Szkoa Podstawowa w Zaborowie
752 513,00
717 813,00
612 983,00
104 830,00
34 700,00
Szkoy podstawowe
695 080,00
663 380,00
561 180,00
102 200,00
31 700,00
80146
4300
80195
4440
80101
3020

wynagrodze
3240
4010
4040
43 302,00
2 630,00
3 000,00
3 000,00
2 630,00
31 000,00
31 000,00
700,00
700,00
435 180,00
435 180,00
435 180,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
4110
72 000,00
72 000,00
72 000,00
4120
16 000,00
16 000,00
16 000,00
4170
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4210
32 000,00
32 000,00
4240
1 500,00
1 500,00
1 500,00
4260
Zakup energii
13 000,00
13 000,00
13 000,00
4270
2 000,00
2 000,00
2 000,00
4280
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4300
20 000,00
20 000,00
20 000,00
4350
600,00
600,00
600,00
4360
600,00
600,00
600,00
4370
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4410
4440

socjalnych
4700

4740

kserograficznych
4750

80103

podstawowych
1 000,00
1 000,00
1 000,00
27 000,00
27 000,00
27 000,00
500,00
500,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
49 840,00
46 840,00
44 210,00
1 000,00
33 410,00
33 410,00
33 410,00
2 630,00
3020

wynagrodze
4010
4040
2 800,00
2 800,00
2 800,00
4110
6 500,00
6 500,00
6 500,00
4120
1 500,00
1 500,00
1 500,00
4440

socjalnych
2 630,00
2 630,00
5 600,00
5 600,00
5 600,00
5 600,00
5 600,00
5 600,00
Pozostaa dziaalno
1 993,00
1 993,00
1 993,00

socjalnych
1 993,00
1 993,00
1 993,00
Zesp obsugi placwek owiatowych w

Naruszewie
697 200,00
697 200,00
384 000,00
313 200,00
Dowoenie uczniw do szk
407 600,00
407 600,00
126 000,00
281 600,00
99 300,00
99 300,00
99 300,00
80146
4300
80195
4440
80113
3 000,00
2 630,00
4040
8 300,00
8 300,00
8 300,00
4110
16 000,00
16 000,00
16 000,00
4120
2 400,00
4210
4270
4300
4360
4440

socjalnych
2 400,00
2 400,00
50 000,00
50 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
221 000,00
221 000,00
221 000,00
600,00
600,00
600,00
50 000,00
3 000,00
3 000,00
Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk
289 600,00
289 600,00
258 000,00
4010
204 000,00
204 000,00
204 000,00
4040
17 000,00
17 000,00
17 000,00
4110
32 000,00
32 000,00
32 000,00
4120
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4210
5 000,00
5 000,00
4270
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4300
10 000,00
10 000,00
10 000,00
4350
1 600,00
1 600,00
1 600,00
4360
1 600,00
1 600,00
1 600,00
4370
1 500,00
1 500,00
1 500,00
4410
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4440

socjalnych
4 400,00
4 400,00
4 400,00
4700

2 500,00
2 500,00
2 500,00
4740

kserograficznych
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4750

3 000,00
31 600,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
2 781 746,00
677 586,00
Domy pomocy spoecznej
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Zakup usug przez jednostki samorzdu

terytorialnego od innych jednostek
150 000,00
150 000,00
150 000,00
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z

funduszu alimentacyjnego oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
1 780 000,00
59 840,00
47 920,00
3110
wiadczenia spoeczne
1 720 160,00
4010
31 200,00
31 200,00
4040
2 580,00
2 580,00
2 580,00
4110
13 310,00
13 310,00
13 310,00
4120
830,00
830,00
830,00
4210
1 000,00
1 000,00
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w

Naruszewie
85202
4330
85212
31 200,00
3 000,00
3 000,00
4010
80114
852
32 000,00
2 000,00
462 966,00
214 620,00
11 920,00
2 104 160,00
1 720 160,00
1 720 160,00
1 000,00
4300
6 160,00
6 160,00
6 160,00
4440

socjalnych
1 060,00
1 060,00
1 060,00
4700

1 200,00
1 200,00
1 200,00
4740

kserograficznych
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4750

1 500,00
1 500,00

opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w
centrum integracji spoecznej
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85219
1 500,00
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
274 000,00
274 000,00
wiadczenia spoeczne
274 000,00
274 000,00
Dodatki mieszkaniowe
50 000,00
50 000,00
wiadczenia spoeczne
50 000,00
50 000,00
Orodki pomocy spoecznej
459 946,00
459 946,00
407 246,00
4010
238 000,00
238 000,00
238 000,00
4040
16 600,00
16 600,00
16 600,00
4110
54 206,00
54 206,00
54 206,00
4120
8 440,00
8 440,00
8 440,00
4170
90 000,00
90 000,00
90 000,00
4210
4300
4370
52 700,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
4 900,00
4 900,00
4 900,00
4410
2 000,00
2 000,00
2 000,00
4440

socjalnych
5 300,00
5 300,00
5 300,00
4700

3 000,00
3 000,00
3 000,00
4740

kserograficznych
2 500,00
2 500,00
2 500,00
4750

15 000,00
15 000,00
15 000,00
Pozostaa dziaalno
60 000,00
wiadczenia spoeczne
60 000,00
85295
3110
Ogem
60 000,00
60 000,00
13 066 409,00 10 301 749,00
7 390 023,00
2 911 726,00
229 000,00
2 485 660,00
50 000,00
Zacznik nr 2b
Wydatki majtkowe
Dzia
Rozdzia
Nazwa dziau i rozdziau
010
Ogem
Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
w tym na:
programy finansowane
z udziaem rodkw
europejskich i innych
rodkw pochodzcych
ze rde zagranicznych
niepodlegajcych
zwrotowi
6
2 367 339,00
2 367 339,00
2 367 339,00
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna

wsi
1 867 339,00
1 867 339,00
1 867 339,00
6058
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
1 530 606,00
1 530 606,00
1 530 606,00
6059
336 733,00
336 733,00
336 733,00
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich

2007-2013
500 000,00
500 000,00
500 000,00
6058
171 850,00
171 850,00
171 850,00
6059
328 150,00
328 150,00
328 150,00
Przetwrstwo przemysowe
10 605,00
10 605,00
Rozwj przedsibiorczoci
10 605,00
10 605,00
Dotacje celowe przekazane do samorzdu

wojewdztwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
10 605,00
01010
01041
150
15011
6630
600
Transport i czno
60014
6300
Zakup
i objcie akcji
i udziaw
Wniesienie
wkadw
do spek
prawa
handlowego
Dotacje
10 605,00
5 720 367,00
5 720 367,00
Drogi publiczne powiatowe
350 000,00
350 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansow

udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wa-
350 000,00
350 000,00
4 430 367,00
snych zada inwestycyjnych i zakupw

inwestycyjnych
60016
5 370 367,00
5 370 367,00
6050

940 000,00
940 000,00
6058
3 765 812,00
3 765 812,00
3 765 812,00
6059
664 555,00
664 555,00
664 555,00
15 280,00
15 280,00
Urzdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Pozostaa dziaalno
5 280,00
5 280,00
Dotacje celowe przekazane do samorzdu

wojewdztwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
5 280,00
50 000,00
50 000,00
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
8 163 591,00
8 147 706,00
750
75023
6050
75095
6630
921
92109
6050
Ogem wydatki
4 430 367,00
5 280,00
6 797 706,00
15 885,00
Zacznik nr 3
Przychody i rozchody budetu w 2010 roku

Lp.
Tre
Klasyfikacja
Kwota 2010 rok
1
1.
Dochody
4
19 730 000,00
2.
3.
Wydatki
Wynik budetu
21 230 000,00
- 1 500 000,00
1.
2.
Kredyty
Poyczki
952
952
3.
903
4.
Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu

UE
Spaty poyczek udzielonych
5.
Prywatyzacja majtku jst
944
6.
7.
Nadwyka budetu z lat ubiegych

Papiery wartociowe (obligacje)
957
931
600 000,00
8.
Inne rda (wolne rodki)
955
250 000,00
Przychody ogem:
1 750 000,00
900 000,00
951
Rozchody ogem:
250 000,00
1.
Spaty kredytw
992
2.
3.
Spaty poyczek
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw
pochodzcych z budetu UE
992
963
4.
Udzielone poyczki
991
5.
6.
Lokaty
Wykup papierw wartociowych (obligacji)
994
982
7.
Rozchody z tytuu innych rozlicze
995
250 000,00
Zacznik nr 4
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zleconych odrbnymi ustawami
Dzia
Rozdzia
750
75011
Dotacje
ogem
4
Wydatki
ogem
5
z tego:
wydatki
biece
wydatki
majtkowe
55 691,00
55 691,00
55 691,00
55 691,00
55 691,00
Urzdy wojewdzkie
55 691,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada

biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych
gminie (zwizkom gmin) ustawami
55 691,00
4010
42 120,00
42 120,00
4040
3 945,00
3 945,00
4110
6 998,00
6 998,00
4120
1 128,00
1 128,00
4440
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
1 500,00
1 500,00
751
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sdownictwa
1 108,00
1 108,00
1 108,00
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony

prawa
1 108,00
1 108,00
1 108,00
2010

1 108,00
4110
145,00
145,00
4120
4170
75101
754
24,00
24,00
939,00
939,00
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
300,00
300,00
300,00
Obrona cywilna
300,00
300,00
300,00
2010

300,00
4110
43,00
43,00
4120
4170
75414
852
7,00
7,00
250,00
250,00
Pomoc spoeczna
1 781 700,00
1 781 700,00
1 781 700,00
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
1 780 000,00
1 780 000,00
1 780 000,00
2010

1 780 000,00
3110
wiadczenia spoeczne
1 720 160,00
1 720 160,00
4010
31 200,00
31 200,00
4040
2 580,00
2 580,00
4110
13 310,00
13 310,00
4120
830,00
830,00
4210
1 000,00
1 000,00
4300
6 160,00
6 160,00
4440
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
1 060,00
1 060,00
4700
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
1 200,00
1 200,00
4740
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze

kserograficznych
1 000,00
1 000,00
4750
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
1 500,00
1 500,00
1 700,00
1 700,00
85212
85213
Ogem
Nazwa zadania
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce

niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej
1 700,00
2010

1 700,00
4130

1 838 799,00
1 700,00
1 700,00
1 838 799,00
1 838 799,00
Zacznik nr 5
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dzia
Rozdzia
Nazwa zadania
Dotacje
ogem
150
15011
6630
600
60016
6300
750
75095
6630
801
80104
2310
Wydatki
ogem
z tego:
wydatki
biece
6
wydatki
majtkowe
Zakres
porozumienia lub umowy
Przetwrstwo przemysowe
10 605,00
10 605,00
Rozwj przedsibiorczoci
10 605,00
10 605,00
Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami
10 605,00
10 605,00 Przyspieszenie wzrostu

konkurencyjnoci woj.
mazowieckiego, przez
budowanie spoeczestwa
informacyjnego
Transport i czno
350 000,00
350 000,00
Drogi publiczne powiatowe
350 000,00
350 000,00
Dotacje celowe na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
350 000,00
350 000,00 Przebudowa drogi Radzikowo-Sobanice-Nacpolsk

oraz przebudowa drogi
Radzyminek-WichorowoPostre
5 280,00
5 280,00
Pozostaa dziaalno
5 280,00
5 280,00
Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami
5 280,00
5 280,00 Rozwj elektronicznej

administracji w samorzdach wojewdztwa
mazowieckiego
Owiata i wychowanie
50 000,00
50 000,00
Przedszkola
50 000,00
50 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
50 000,00
50 000,00
415 885,00
50 000,00
Ogem
Dofinansowanie kosztw
utrzymania dzieci w
przedszkolu
365 885,00
Zacznik nr 6
Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych

oraz wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwizywania problemw alkoholowych
Lp.
Dzia
Rozdzia
I.
Nazwa
Dochody
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
756
75618
0480
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego

na podstawie ustaw
Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu
II.
Kwota
75 000,00
75 000,00
75 000,00
Wydatki
85154
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
4110
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
4120
4170

4210
4300
4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
71 000,00
155,00
25,00
4 500,00
1 500,00
61 820,00
3 000,00
Zacznik nr 7
Wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii

Lp.
Dzia
851
Rozdzia
Nazwa
Ochrona zdrowia
85153
4300
Kwota
4 000,00
Zwalczanie narkomanii
4 000,00
4 000,00
Zacznik nr 8
Dotacje podmiotowe w 2010 roku

Lp.
Dzia
Rozdzia
2
921
92116
2480
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
4
5
179 000,00
Biblioteki
179 000,00
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury
179 000,00
Ogem
179 000,00
Zacznik nr 9
Zestawienie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska

i Gospodarki Wodnej
Lp.
Wyszczeglnienie
Plan
na 2010 rok
I.
II.
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku

Przychody
117 196,41
110 000,00
1.
0690 Wpywy z rnych opat
110 000,00
Wydatki
Wydatki biece
190 000,00
40 000,00
2.
3.
III.
1.
2.
IV.
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
10 000,00
4300 Zakup usug pozostaych
30 000,00
Wydatki majtkowe
150 000,00
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
150 000,00
Stan rodkw obrotowych na koniec roku
37 196,41
Zacznik nr 10
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.
Dzia
Rozdz.
1.
750
75023
Nazwa zadania inwestycyjnego

(w tym w ramach funduszu
soeckiego)
czne
koszty
finansowe
Planowane wydatki
rok 2010
Jednostka
organizacyjna
realizujca
program
lub koordynujca
wykonanie
programu
z tego rda finansowania

dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki,
papiery
wartociowe
Zakup zespow komputerowych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Ogem
10 000,00
10 000,00
10 000,00
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5
ust. 1 pkt 2
i 3 u.f.p.
10
11
12
A.
B.
C.
Urzd Gminy
w Naruszewie
* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
- .
- .
- .
Zacznik nr 11
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.
Dzia
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Okres
realizacji
(w latach)
Dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki,
papiery
wartociowe
rodki
pochodzce
z innych rde*
10
11
2011r.
2012r.
13
14
rodki
wymienione
w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
3
01010
6058 Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw

na terenie Gminy Naruszewo
2009-2010
2.
010
01041
6058 Odnowa miejscowoci

rozbudow remizy OSP
2009-2010
521 586,00
3.
600
60016
6058 Przebudowa cigu drogowego Rbie

Drochwka - Strzembowo Kbowice
2007-2010
4 689 402,00
4.
600
60016
6050 Przebudowa drogi gminnej w Grbczewie
2010-2011
700 000,00
5.
600
60016
6050 Przebudowa dwch drg gminnych w

miejscowoci Kozarzewo i Zaborowo czcych
si z drog krajow nr 50
2009-2011
450 000,00
6.
600
60016
6050 Przebudowa drogi wirowej w Radzyminie
2009-2010
7.
600
60016
6050 Przebudowa drogi Stachowo - Cholewy
2009-2012
8.
600
60016
6050 Budowa chodnika w Nacpolsku wzdu drogi

krajowej nr 50
2010-2012
700 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
600 000,00
Urzd Gminy w
Naruszewie
9.
921
92109
6050 Budowa wietlicy wiejskiej w Radzyminie
2010-2012
400 000,00
50 000,00
50 000,00
300 000,00
50 000,00
Urzd Gminy w
Naruszewie
7 787 706,00
2 319 438,00
1 703 277,00
650 000,00
poprzez
-
12
Jednostka
organizacyjna
realizujca program
lub koordynujca
wykonanie
programu
15
1 867 339,00
336 733,00
21 586,00
500 000,00
259 035,00
4 430 367,00
60 000,00
60 000,00
640 000,00
Urzd Gminy w
Naruszewie
5 051,00
30 000,00
30 000,00
414 949,00
Urzd Gminy w
Naruszewie
828 825,00
28 825,00
800 000,00
800 000,00
300 000,00
1 672,00
10 507 862,00
50 710,00
z tego rda finansowania
010
1 918 049,00
Planowane wydatki
rok budetowy
2010
Naruszewo
Nakady
poniesione
1.
Ogem
czne
koszty
finansowe
366 879,00
1 530 606,00
Urzd Gminy w
Naruszewie
328 150,00
171 850,00
Urzd Gminy w
Naruszewie
664 555,00
3 765 812,00
Urzd Gminy w
Naruszewie
Urzd Gminy w
Naruszewie
298 328,00
5 468 268,00
* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. Od wojewody, MEN, ukfis, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
Urzd Gminy w
Naruszewie
Zacznik nr 12
Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich

i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi
Lp.
Projekt
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Wydatki
majtkowe razem:
1.1
Klasyfikacja
(dzia, rozdzia,
paragraf)
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)
4
x
w tym:
rodki
rodki
z budetu z budetu UE
krajowego
i inne
art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
uofp
7 129 037,00
1 660 769,00
Planowane wydatki
2010r.
Wydatki
razem
(9+13)
z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki razem
(10+11+12)
5 468 268,00 6 797 706,00
1 329 438,00
Program:
z tego, rda finansowania:
rodki z budetu UE i inne

Wydatki
razem
(14+15+16+17)
z tego, rda finansowania:
poyczki
i kredyty
obligacje
pozostae**
art. 5 ust. 1
pkt 2 uofp
poyczki
i kredyty
obligacje
10
11
12
13
14
15
16
art. 5 ust. 1 pkt 3

uofp
1 329 438,00
5 468 268,00
5 468 268,00
17
"PROW 2007-2013" Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
010 01010 6058 i 6059
1 918 049,00
387 443,00
1 530 606,00 1 867 339,00
336 733,00
336 733,00
1 530 606,00
1 530 606,00
z tego: 2010r.
010 01010 6058 i 6059
1 918 049,00
387 443,00
1 530 606,00 1 867 339,00
336 733,00
336 733,00
1 530 606,00
1 530 606,00
2011r.
2012r.
2013 r
1.2
Program:
"PROW 2007-2013" Odnowa i rozwj wsi
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
010 01041 6058 i 6059
521 586,00
349 736,00
171 850,00
500 000,00
328 150,00
328 150,00
171 850,00
171 850,00
z tego: 2010r.
010 01041 6058 i 6059
521 583,00
349 736,00
171 850,00
500 000,00
328 150,00
328 150,00
171 850,00
171 850,00
2011r.
2012r.
2013r.
1.3
Program:
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego, Regionalny System Transportowy, dziaanie 3.1 Infrastruktura drogowa
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
600 60016 6058 i 6059
4 689 402,00
923 590,00
3 765 812,00 4 430 367,00
664 555,00
664 555,00
3 765 812,00
3 765 812,00
z tego: 2010r.
600 60016 6058 i 6059
4 689 402,00
923 590,00
3 765 812,00 4 430 367,00
664 555,00
664 555,00
3 765 812,00
3 765 812,00
7 129 037,00
1 660 769,00
5 468 268,00 6 797 706,00
1 329 438,00
1 329 438,00
5 468 268,00
5 468 268,00
2011r.
2012r.
2013r.
Ogem (1+2)
* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne
Przewodniczcy Rady Gminy:

Roman Salak
Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne

Lp.
Wyszczeglnienie
Kwota dugu
na dzie
31.12.2009
Umorzenie
2010
2011
Prognoza
2012
2013
2014
8
2015
9
1.
Zobowizania wg tytuw
dunych: (1.1+1.2+1.3)
1 310 500,00*
65 500,00
2 145 000,00
1 895 000,00
1 425 000,00
960 000,00
470 000,00
80 000,00
1.1
Zacignite zobowizania
(bez zobowiza okrelonych w art. 170 ust. 3) z
tytuu:
1 310 500,00
65 500,00
1 245 000,00
1 895 000,00
1 425 000,00
960 000,00
470 000,00
80 000,00
1 310 500,00
65 500,00
1 245 000,00
995 000,00
745 000,00
500 000,00
240 000,00
80 000,00
900 000,00
680 000,00
460 000,00
230 000,00
poyczek
kredytw
obligacji
1.2
Planowane w roku budetowym (bez zobowiza

okrelonych w art. 170 ust.
3):
poyczki
kredyty, w tym:
900 000,00
900 000,00
EBOiR
c
1.3
obligacje
Poyczki, kredyty i obligacje
(w zwizku z umow
okrelon w art. 170 ust. 3):
Zacignite zobowizania
Planowane zobowizania
Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)
300 000,00
530 000,00
512 000,00
526 000,00
415 000,00
84 000,00
2.1
Spata rat kapitaowych z

wyczeniem zobowiza
okrelonych w art. 169 ust.
250 000,00
470 000,00
465 000,00
490 000,00
390 000,00
80 000,00
3
a
kredytw i poyczek
wykup papierw wartociowych
udzielonych porcze
250 000,00
470 000,00
465 000,00
490 000,00
390 000,00
80 000,00
2.2
Spata rat kapitaowych z

tytuu zobowiza okrelonych w art. 169 ust. 3
2.3
Spata odsetek i dyskonta
50 000,00
60 000,00
47 000,00
36 000,00
25 000,00
4 000,00
3.
Prognozowane dochody
budetowe
19 730 000,00
15 400 000,00
15 170 000,00
15 420 000,00
15 370 000,00
15 620 000,00
4.
Prognozowane wydatki
budetowe
21 230 000,00
14 930 000,00
14 705 000,00
14 930 000,00
14 980 000,00
15 540 000,00
5.
Prognozowany wynik
finansowy
-1 500 000,00
470 000,00
465 000,00
490 000,00
390 000,00
80 000,00
6.
Relacje do dochodw (w%):
6.1
dugu (art. 170 ust. 1) (12.1.a-2.1.b-2.2):3
9,60
9,25
6,33
3,05
0,52
0,00
6.2
dugu po uwzgldnieniu
wycze (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3
9,60
9,25
6,33
3,05
0,52
0,00
6.3
spaty zaduenia (art. 169

ust. 1) (2:3)
1,52
3,44
3,38
3,41
2,70
0,54
6.4
spaty zaduenia po
uwzgldnieniu wycze
(art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
1,52
3,44
3,38
3,41
2,70
0,54
* Zacignite zobowizania z tytuu poyczek na 31 grudnia 2009r. wynosz 1 310 500,00z. W roku 2009 planowano zacign poyczk z WFOiGW w kwocie 120 000,00z na realizacj zadania inwestycyjnego dotyczcego modernizacji stacji uzdatniania wody w Naruszewie. W zwizku z przesuniciem terminu realizacji inwestycji na rok 2010 planowana kwota zaduenia w roku 2009 bdzie mniejsza o 120 000,00z.

Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo Na Rok 2010 NR XXXVIII/163/2009 Rady Gminy Naruszewo

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo Na Rok 2010 NR XXXVIII/163/2009 Rady Gminy Naruszewo

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UCHWAA BUDETOWA GMINY NARUSZEWO NA ROK 2010

zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.

2.1. Wydatki w cznej kwocie 21 230 000,00z, w tym:

zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw biecych zgodnie z zacznikiem nr 2a do niniejszej

przychody 110 000,00z,

wydatki 190 000,00z,

zgodnie z zacznikiem nr 9 do niniejszej uchway stanowicym zestawienie przychodw i wydatkw na 2010r.

Program rozwoju obszarw

rodki na dofinansowanie wasnych

Dochody z najmu i dzierawy

Drogi publiczne gminne

rodki na dofinansowanie wasnych

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste

Dochody z najmu i dzierawy

Dotacje celowe otrzymane z budetu

Urzdy gmin (miast i miast na

Wpywy z rnych opat

Wpywy z rnych dochodw

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Urzdy naczelnych organw wadzy

Urzdy naczelnych organw wadzy

Dotacje celowe otrzymane z budetu

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

Dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada

Dochody od osb prawnych, od

Wpywy z podatku dochodowego od

Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w

Wpywy z podatku rolnego, podatku

Podatek od rodkw transportowych

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

Odsetki od nieterminowych wpat z

Wpywy z podatku rolnego, podatku

Podatek od rodkw transportowych

Podatek od spadkw i darowizn

Wpywy z opaty targowej

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

Odsetki od nieterminowych wpat z

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu

Wpywy z opaty skarbowej

Wpywy z opaty eksploatacyjnej

Wpywy z opat za zezwolenia na

Wpywy z innych lokalnych opat

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

Podatek dochodowy od osb

Podatek dochodowy od osb

Cz owiatowa subwencji oglnej

Subwencje oglne z budetu

Subwencje oglne z budetu

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z

Wpywy z rnych dochodw

Dotacje celowe otrzymane z budetu

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

ce w zajciach w centrum integracji

Dotacje celowe otrzymane z budetu

Dotacje celowe otrzymane z budetu

Zasiki i pomoc w naturze oraz

Dotacje celowe otrzymane z budetu

Orodki pomocy spoecznej

Dotacje celowe otrzymane z budetu

Wpywy z rnych dochodw

19 730 000,00 14 261 732,00