UCHWAŁA NR XXXI/134/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie

UCHWAA Nr XXXI/134/2009
RADY GMINY DBE WIELKIE

z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budetu gminy Dbe Wielkie na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastpuje:
1. Dochody budetu gminy w wysokoci 26.059.833z, zgodnie z zacznikiem nr 1.
2.1. Wydatki budetu gminy w wysokoci 28.873.718z, zgodnie z zacznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokoci 13.792.409z zgodnie z zacznikiem 3.
2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z zacznikiem
nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spjnoci w wysokoci 30.636.053z, zgodnie z zacznikiem nr 4.
3.1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 2.813.885z., ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z:
1) zaciganych poyczek w kwocie - 2.813.885z,
2. Przychody budetu w wysokoci 4.200.057z, rozchody w wysokoci 1.386.172z, zgodnie z zacznikiem nr 5.
4. W budecie tworzy si rezerwy:
1) ogln w wysokoci - 30.000z,
2) celow w wysokoci - 5.000z,
-
rezerwa celowa zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym.
5.1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 6 i 7.
2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umw)
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 8.
6.1. Ustala si dochody w kwocie 150.000z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131.000z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwizywania problemw alkoholowych.
2. Ustala si wydatki w kwocie 19.000z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii.
7.1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na czn kwot - 137.940z,
2) dziaajcych na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk i placwek owiatowo wychowawczych w wysokoci - 380.000z,
zgodnie zacznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansw publicznych w wysokoci - 82.250z,
zgodnie z zacznikiem nr 10.
3. Dotacje przedmiotowe dla Zakadu Komunalnego w Dbem Wielkim:
1) na pierwsze wyposaenie w rodki obrotowe w kwocie 100.000z.
2) z tytuu dopaty do cen za dostarczanie wody - 65.516z.
3) z tytuu dopaty do cen za odprowadzanie ciekw - 45.000z,

8.1. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokoci:
1. przychody - 6.100z,
2. wydatki - 9.100z,
2. Ustala si plan przychodw i wydatkw dla Zakadu Budetowego:
1. przychody - 593.700z
2. wydatki - 593.700z.
9. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych
na:
1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu - w kwocie 500.000z;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu - w kwocie 2.813.885z;
3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych poyczek i kredytw - w kwocie
1.386.172z.
10. Upowania si Wjta do:
1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu
roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 500.000z,
2) zacigania zobowiza:
1) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 3 i nr 4,
2) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym (2010) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci
dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2010 roku na czn kwot 600.000z,
3) dokonywania zmian w planie wydatkw z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami, zwiksze kwot wydatkw zaplanowanych na dotacje, na koszty obsugi dugu publicznego oraz zmian kwot
zaplanowanych na wydatki majtkowe,
4) przekazania kierownikom jednostek budetowych uprawnie do dokonywania przeniesie w planie wydatkw w zakresie wydatkw biecych w ramach rozdziau klasyfikacji budetowej,
5) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy,
6) okrelenia zasad udzielania i rozliczania zaliczek staych i jednorazowych niezbdnych do realizacji wydatkw budetowych.
11. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2009 roku i lata nastpne.
12. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.
13. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym
Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Gminy Dbe Wielkie:
Andrzej Wieczorek
Zacznik nr 1
do uchway nr XXXI/134/2009
Rady Gminy Dbe Wielkie
z dnia 28 stycznia 2009r.
w zotych
Dochody biece
Dzia
1
Rozdzia
2
010
01095
0750
400
40002
0830
600
60016
rdo dochodw
4
Rolnictwo i owiectwo
1 200,00
Pozostaa dziaalno
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod
1 200,00
1 200,00
35 516,00
Dostarczanie wody
35 516,00
Wpywy z usug
Transport i czno
35 516,00
8 000,00
Drogi publiczne gminne

0690
700
70005
0470
750
75011
2010
2360
751
75101
2010
754
75414
2010
756
0350
8 000,00
Wpywy z rnych opat

Gospodarka mieszkaniowa
8 000,00
12 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
12 000,00
Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

Administracja publiczna
12 000,00
77 613,00
Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin)
ustawami
77 613,00
76 854,00
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu

administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
759,00
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sdownictwa
1 370,00
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

ustawami
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
1 370,00
1 370,00
400,00
Obrona cywilna
400,00
ustawami
400,00
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych
75601
Plan
5
8 157 258,00
50 000,00
Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty

podatkowej
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 544 300,00
0310
0320
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
1 500 000,00
800,00
0330
Podatek leny
0340
0500
Podatek od rodkw transportowych

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
75615
75616
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn,

podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb
fizycznych
50 000,00
8 500,00
30 000,00
5 000,00
1 925 500,00
0310
Podatek od nieruchomoci
850 000,00
0320
0330
Podatek rolny
Podatek leny
305 000,00
45 000,00
0340
Podatek od rodkw transportowych
110 000,00
0360
0490
Podatek od spadkw i darowizn

Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw
0500
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
35 000,00
10 500,00
570 000,00
75618
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego

na podstawie ustaw
0400
0410
Wpywy z opaty produktowej

Wpywy z opaty skarbowej
0480
0490
Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu

Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw
75621
3 500,00
93 108,00
0010
Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

Podatek dochodowy od osb fizycznych
0020
Podatek dochodowy od osb prawnych
0690
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych

Wpywy z rnych opat
75647
758
75801
2920
75807
478 130,00
150 000,00
231 522,00
4 158 328,00
4 088 328,00
70 000,00
1 000,00
1 000,00
Rne rozliczenia
7 077 256,00
Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

Subwencje oglne z budetu pastwa
5 691 170,00
5 691 170,00
Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin
1 381 086,00
2920
Subwencje oglne z budetu pastwa

Rne rozliczenia finansowe
1 381 086,00
5 000,00
0920
Pozostae odsetki
Owiata i wychowanie
75814
801
80101
5 000,00
192 244,00
Szkoy podstawowe
0830
Wpywy z usug
Przedszkola
0830
Wpywy z usug
80104
852
62 244,00
62 244,00
130 000,00
130 000,00
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
2 240 300,00
2 000 000,00
2010
ustawami
1 990 000,00
2360
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu

administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.
10 000,00
ustawami
7 200,00
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

ustawami
104 600,00
83 000,00
85212
85213
2010
85214
2010
2030
85219
7 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)
21 600,00
Orodki pomocy spoecznej
93 000,00
2030
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
93 000,00
0970
Wpywy z rnych dochodw

Pozostaa dziaalno
500,00
35 000,00
2030
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
35 000,00
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
30 000,00
85228
85295
900
90001
0830
Wpywy z usug
500,00
30 000,00
30 000,00
17 833 157,00
razem:
Dochody majtkowe
Dzia
1
Rozdzia
2
010
01010
6290
rdo dochodw
4
Plan
5
2 624 000,00
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw
(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde
2 624 000,00
99 000,00
6648
Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw)
Transport i czno
600
60016
2 525 000,00
762 719,00
762 719,00
6300
Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu

terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
50 000,00
6648
712 719,00
750
75023
6290
754
75412
6290
801
80110
6648
851
85121
6648
900
90001
6648
69 000,00
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

69 000,00
69 000,00

Ochotnicze strae poarne
0,00
0,00

Owiata i wychowanie
0,00
1 500 000,00
Gimnazja
1 500 000,00
1 500 000,00
Ochrona zdrowia
1 150 957,00
Lecznictwo ambulatoryjne
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
1 150 957,00
1 150 957,00
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
2 120 000,00
2 120 000,00
2 120 000,00
razem:
8 226 676,00
Ogem:
26 059 833,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Zacznik nr 2
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan
Z tego
Wydatki
biece
010
01010
W tym
Wynagrodzenia
i pochodne
Dotacje
Wydatki na
obsug
dugu
Wydatki
z tytuu
porcze
i gwarancji
10
Pozostae
11
Wydatki
majtkowe
11
5 300 708,00
25 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 800,00
5 274 908,00
Infrastruktura wodocigowa
i sanitacyjna wsi
5 295 008,00
20 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 100,00
5 274 908,00
4260
Zakup energii
7 150,00
7 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 150,00
0,00
4300
Zakup usug pozostaych
4 050,00
4 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 050,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
4520
Opaty na rzecz budetw

jednostek samorzdu
terytorialnego
7 900,00
7 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 900,00
0,00
6050
Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych
5 274 908,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 274 908,00
Izby rolnicze
5 700,00
5 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 700,00
0,00
Wpaty gmin na rzecz izb

rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z
podatku rolnego
5 700,00
5 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 700,00
0,00
01030
2850
400
40002
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn,

gaz i wod
68 966,00
68 966,00
2 000,00
65 516,00
0,00
0,00
1 450,00
0,00
Dostarczanie wody
68 966,00
68 966,00
2 000,00
65 516,00
0,00
0,00
1 450,00
0,00
2650
Dotacja przedmiotowa z
budetu dla zakadu
budetowego
65 516,00
65 516,00
0,00
65 516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i wyposaenia
1 450,00
1 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 450,00
0,00
600
Transport i czno
60014
6300
60016
2 266 799,00
313 305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313 305,00
1 953 494,00
Drogi publiczne powiatowe
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
Dotacja celowa na pomoc

finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
2 116 799,00
313 305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313 305,00
1 803 494,00
140 405,00
140 405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 405,00
0,00

4210
4270
Zakup usug remontowych
4300
4430
Rne opaty i skadki
6050
700
70005
28 500,00
28 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 500,00
0,00
142 500,00
142 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142 500,00
0,00
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900,00
0,00
1 803 494,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 803 494,00
Gospodarka mieszkaniowa
30 400,00
30 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 400,00
0,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
30 400,00
30 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 400,00
0,00
4260
Zakup energii
4300
4520

jednostek samorzdu
terytorialnego
710
Dziaalno usugowa
71004
Plany zagospodarowania
przestrzennego
4300
71095
4300
750
570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570,00
0,00
29 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 450,00
0,00
380,00
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380,00
0,00
180 500,00
180 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180 500,00
0,00
66 500,00
66 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66 500,00
0,00
66 500,00
66 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66 500,00
0,00
Pozostaa dziaalno
114 000,00
114 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114 000,00
0,00
114 000,00
114 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114 000,00
0,00
2 803 637,00
2 635 637,00
1 853 834,00
4 000,00
0,00
0,00
777 803,00
168 000,00
75011
570,00
29 450,00
Urzdy wojewdzkie
76 854,00
76 854,00
76 854,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
59 332,00
59 332,00
59 332,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
5 998,00
5 998,00
5 998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
9 924,00
9 924,00
9 924,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Skadki na Fundusz Pracy
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Starostwa powiatowe
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacje celowe przekazane

dla powiatu na zadania
biece realizowane na
podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu)
82 175,00
82 175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82 175,00
0,00
3030
Rne wydatki na rzecz osb

fizycznych
61 750,00
61 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 750,00
0,00
4210
14 725,00
14 725,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 725,00
0,00
4300
5 225,00
5 225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 225,00
0,00
4410
Podre subowe krajowe
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475,00
0,00
Urzdy gmin (miast i miast

na prawach powiatu)
2 614 673,00
2 446 673,00
1 776 980,00
0,00
0,00
0,00
669 693,00
168 000,00
75020
2320
75022
75023
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
3 800,00
3 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 800,00
0,00
4010
pracownikw
1 396 600,00
1 396 600,00
1 396 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
roczne
104 880,00
104 880,00
104 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
spoeczne
242 250,00
242 250,00
242 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
33 250,00
33 250,00
33 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4140
Wpaty na Pastwowy
Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
38 000,00
38 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 000,00
0,00
4210
152 000,00
152 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152 000,00
0,00
4260
Zakup energii
38 000,00
38 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 000,00
0,00
4270
61 750,00
61 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 750,00
0,00
4280
Zakup usug zdrowotnych
3 325,00
3 325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 325,00
0,00
4300
196 118,00
196 118,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196 118,00
0,00
4350
Zakup usug dostpu do

sieci Internet
2 850,00
2 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 850,00
0,00
4360
Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
16 150,00
16 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 150,00
0,00
4370
Opata z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
14 250,00
14 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 250,00
0,00
4410
28 500,00
28 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 500,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
4 750,00
4 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 750,00
0,00
4440
Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych
33 250,00
33 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 250,00
0,00
4700
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
47 500,00
47 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 500,00
0,00
4740
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
10 450,00
10 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 450,00
0,00
4750
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i

licencji
19 000,00
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 000,00
0,00
6050
168 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168 000,00
1 425,00
1 425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 425,00
0,00
75075
Promocja jednostek
4300
75095

Pozostaa dziaalno
1 425,00
1 425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 425,00
0,00
24 510,00
24 510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 510,00
0,00
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900,00
0,00
4210
4300
15 770,00
15 770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 770,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
6 840,00
6 840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 840,00
0,00
Urzdy naczelnych organw

wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sdownictwa
1 370,00
1 370,00
1 370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzdy naczelnych organw

wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa
1 370,00
1 370,00
1 370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pracownikw
1 370,00
1 370,00
1 370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109 650,00
109 650,00
18 050,00
0,00
0,00
0,00
91 600,00
0,00
Komendy wojewdzkie
Policji
4 750,00
4 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 750,00
0,00
Wpaty jednostek na fundusz

celowy
4 750,00
4 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 750,00
0,00
751
75101
4010
754
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
75404
3000
75412
Ochotnicze strae poarne
95 000,00
95 000,00
18 050,00
0,00
0,00
0,00
76 950,00
0,00
4170
18 050,00
18 050,00
18 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
42 750,00
42 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 750,00
0,00
4260
Zakup energii
7 600,00
7 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 600,00
0,00
4280
5 700,00
5 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 700,00
0,00
4300
11 400,00
11 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 400,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
9 500,00
9 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 500,00
0,00
Obrona cywilna
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
Pozostaa dziaalno
9 500,00
9 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 500,00
0,00
9 500,00
9 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 500,00
0,00
Dochody od osb prawnych,

od osb fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem
64 220,00
64 220,00
61 370,00
0,00
0,00
0,00
2 850,00
0,00
Pobr podatkw, opat i

niepodatkowych nalenoci
budetowych
64 220,00
64 220,00
61 370,00
0,00
0,00
0,00
2 850,00
0,00
3 420,00
3 420,00
3 420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75414
4300
75495
4300
756
75647
4110
spoeczne
4120
4170
4610
757
75702
8070
950,00
950,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 000,00
57 000,00
57 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Koszty postpowania
sdowego i prokuratorskiego
2 850,00
2 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 850,00
0,00
Obsuga dugu publicznego
380 000,00
380 000,00
0,00
0,00
380 000,00
0,00
0,00
0,00
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
380 000,00
380 000,00
0,00
0,00
380 000,00
0,00
0,00
0,00
Odsetki i dyskonto od
skarbowych papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek oraz innych
380 000,00
380 000,00
0,00
0,00
380 000,00
0,00
0,00
0,00
instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu
krajowego.
758
75818
4810
801
80101
Rne rozliczenia
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
Rezerwy oglne i celowe
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
Rezerwy
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
Owiata i wychowanie
9 678 991,00
7 348 991,00
5 352 061,00
404 653,00
0,00
0,00 1 592 277,00
2 330 000,00
Szkoy podstawowe
4 089 319,00
4 089 319,00
3 246 350,00
0,00
0,00
0,00
842 969,00
0,00
3020
176 225,00
176 225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176 225,00
0,00
4010
pracownikw
2 552 622,00
2 552 622,00
2 552 622,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
roczne
203 470,00
203 470,00
203 470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
spoeczne
421 411,00
421 411,00
421 411,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
67 422,00
67 422,00
67 422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4140
Wpaty na Pastwowy
Niepenosprawnych
6 840,00
6 840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 840,00
0,00
4170
1 425,00
1 425,00
1 425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
248 420,00
248 420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248 420,00
0,00
4240
Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i ksiek
5 700,00
5 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 700,00
0,00
4260
Zakup energii
46 360,00
46 360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 360,00
0,00
4270
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
4280
5 225,00
5 225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 225,00
0,00
4300
122 244,00
122 244,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122 244,00
0,00
4350

sieci Internet
2 850,00
2 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 850,00
0,00
4370

telekomunikacyjnych
12 350,00
12 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 350,00
0,00
4410
2 375,00
2 375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 375,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
6 460,00
6 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 460,00
0,00
4440
Odpisy na zakadowy
150 670,00
150 670,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 670,00
0,00
4700
niebdcych czonkami
2 850,00
2 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 850,00
0,00
4740
3 800,00
3 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 800,00
0,00
4750

licencji
10 600,00
10 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 600,00
0,00
Oddziay przedszkolne w
szkoach podstawowych
338 951,00
338 951,00
289 336,00
0,00
0,00
0,00
49 615,00
0,00
3020
22 040,00
22 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 040,00
0,00
4010
pracownikw
226 708,00
226 708,00
226 708,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
roczne
16 600,00
16 600,00
16 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
spoeczne
39 682,00
39 682,00
39 682,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
6 346,00
6 346,00
6 346,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
8 075,00
8 075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 075,00
0,00
4260
Zakup energii
5 605,00
5 605,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 605,00
0,00
4300
1 070,00
1 070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 070,00
0,00
4440
Odpisy na zakadowy
12 825,00
12 825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 825,00
0,00
80103
80104
Przedszkola
748 244,00
748 244,00
273 766,00
380 000,00
0,00
0,00
94 478,00
0,00
2540
Dotacja podmiotowa z
budetu dla niepublicznej
jednostki systemu owiaty
380 000,00
380 000,00
0,00
380 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
14 060,00
14 060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 060,00
0,00
4010
pracownikw
215 337,00
215 337,00
215 337,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
roczne
16 800,00
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
spoeczne
35 720,00
35 720,00
35 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
5 719,00
5 719,00
5 719,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
190,00
190,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
5 320,00
5 320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 320,00
0,00
4220
Zakup rodkw ywnoci
52 250,00
52 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 250,00
0,00
4240

475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475,00
0,00
4260
Zakup energii
4280
1 710,00
1 710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 710,00
0,00
855,00
855,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855,00
4300
0,00
2 375,00
2 375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 375,00
0,00
4370

telekomunikacyjnych
2 375,00
2 375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 375,00
0,00
4410
4440
Odpisy na zakadowy
4700
4750
80110
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475,00
0,00
13 918,00
13 918,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 918,00
0,00
niebdcych czonkami
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475,00
0,00

licencji
190,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
0,00
3 907 947,00
1 577 947,00
1 253 272,00
0,00
0,00
0,00
324 675,00
2 330 000,00
3020
Gimnazja
77 900,00
77 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77 900,00
0,00
4010
pracownikw
974 225,00
974 225,00
974 225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
roczne
80 753,00
80 753,00
80 753,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
spoeczne
169 319,00
169 319,00
169 319,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
27 075,00
27 075,00
27 075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4140
Wpaty na Pastwowy
Niepenosprawnych
9 025,00
9 025,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 025,00
0,00
4170
1 900,00
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
105 165,00
105 165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105 165,00
0,00
4240

1 425,00
1 425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 425,00
0,00
4260
Zakup energii
24 225,00
24 225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 225,00
0,00
4270
4 620,00
4 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 620,00
0,00
4280
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900,00
0,00
4300
17 955,00
17 955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 955,00
0,00
4350

sieci Internet
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900,00
0,00
4370

telekomunikacyjnych
3 325,00
3 325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 325,00
0,00
4410
4430
Rne opaty i skadki
4440
Odpisy na zakadowy
4700
niebdcych czonkami
4740
570,00
570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570,00
0,00
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900,00
0,00
70 965,00
70 965,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 965,00
0,00
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475,00
0,00
1 425,00
1 425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 425,00
0,00
4750

licencji
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900,00
0,00
6050
2 330 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 330 000,00
80113
Dowoenie uczniw do szk
215 650,00
215 650,00
23 750,00
0,00
0,00
0,00
191 900,00
0,00
4170
23 750,00
23 750,00
23 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
191 900,00
191 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191 900,00
0,00
Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk
294 928,00
294 928,00
265 587,00
0,00
0,00
0,00
29 341,00
0,00
4010
pracownikw
207 993,00
207 993,00
207 993,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
roczne
17 257,00
17 257,00
17 257,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
spoeczne
34 542,00
34 542,00
34 542,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
5 320,00
5 320,00
5 320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
475,00
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
8 450,00
8 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 450,00
0,00
4280
1 805,00
1 805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 805,00
0,00
4300
1 330,00
1 330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 330,00
0,00
4360
Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
1 264,00
1 264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 264,00
0,00
4370

telekomunikacyjnych
3 097,00
3 097,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 097,00
0,00
80114
4410
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475,00
0,00
4440
Odpisy na zakadowy
3 800,00
3 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 800,00
0,00
4700
niebdcych czonkami
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900,00
0,00
4740
570,00
570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570,00
0,00
4750

licencji
6 650,00
6 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 650,00
0,00
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
41 088,00
41 088,00
0,00
24 653,00
0,00
0,00
16 435,00
0,00
2320
Dotacje celowe przekazane

dla powiatu na zadania
biece realizowane na
podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami
24 653,00
24 653,00
0,00
24 653,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
16 435,00
16 435,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 435,00
0,00
Pozostaa dziaalno
42 864,00
42 864,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 864,00
0,00
Odpisy na zakadowy
42 864,00
42 864,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 864,00
0,00
Ochrona zdrowia
1 545 532,00
150 285,00
52 791,00
0,00
0,00
0,00
97 494,00
1 395 247,00
Lecznictwo ambulatoryjne
1 395 247,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 395 247,00
1 395 247,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 395 247,00
Zwalczanie narkomanii
19 000,00
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
13 000,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
131 000,00
131 000,00
52 791,00
0,00
0,00
0,00
78 209,00
0,00
4010
pracownikw
15 140,00
15 140,00
15 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
spoeczne
3 382,00
3 382,00
3 382,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
921,00
921,00
921,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
33 348,00
33 348,00
33 348,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
4270
13 000,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
4300
41 209,00
41 209,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 209,00
0,00
4410
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
285,00
285,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,00
0,00
95,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,00
0,00
80146
80195
4440
851
85121
6050
85153
4210
4300
4410
85154
85195
Pozostaa dziaalno
4210
4410
190,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
0,00
Pomoc spoeczna
2 816 755,00
2 816 755,00
435 875,00
0,00
0,00
0,00 2 380 880,00
0,00
wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
2 026 875,00
2 026 875,00
82 805,00
0,00
0,00
0,00 1 944 070,00
0,00
3110
wiadczenia spoeczne
1 920 700,00
1 920 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1 920 700,00
0,00
4010
pracownikw
58 560,00
58 560,00
58 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
roczne
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
spoeczne
18 810,00
18 810,00
18 810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
1 435,00
1 435,00
1 435,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
1 710,00
1 710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 710,00
0,00
4300
15 675,00
15 675,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 675,00
0,00
4370

telekomunikacyjnych
950,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
0,00
4440
Odpisy na zakadowy
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900,00
0,00
4700
niebdcych czonkami
950,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
0,00
4740
760,00
760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760,00
0,00
4750
1 425,00
1 425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 425,00
0,00
852
85212
licencji
85213
4130
85214
3110
85219
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w
zajciach w centrum
integracji spoecznej.
7 200,00
7 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 200,00
0,00
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne
7 200,00
7 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 200,00
0,00
Zasiki i pomoc w naturze

oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
190 100,00
190 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190 100,00
0,00
wiadczenia spoeczne
190 100,00
190 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190 100,00
0,00
Orodki pomocy spoecznej
349 897,00
349 897,00
307 674,00
0,00
0,00
0,00
42 223,00
0,00
3020
1 387,00
1 387,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 387,00
0,00
4010
pracownikw
241 584,00
241 584,00
241 584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
roczne
20 233,00
20 233,00
20 233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
spoeczne
38 010,00
38 010,00
38 010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
5 920,00
5 920,00
5 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
1 927,00
1 927,00
1 927,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
4 336,00
4 336,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 336,00
0,00
4280
289,00
289,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289,00
0,00
4300
7 190,00
7 190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 190,00
0,00
4350

sieci Internet
1 156,00
1 156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 156,00
0,00
4370

telekomunikacyjnych
2 409,00
2 409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 409,00
0,00
4410
7 706,00
7 706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 706,00
0,00
4440
Odpisy na zakadowy
7 226,00
7 226,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 226,00
0,00
4700
niebdcych czonkami
4 299,00
4 299,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 299,00
0,00
4740
1 445,00
1 445,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 445,00
0,00
4750

licencji
4 780,00
4 780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 780,00
0,00
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
51 314,00
51 314,00
45 396,00
0,00
0,00
0,00
5 918,00
0,00
85228
3020
313,00
313,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313,00
0,00
4010
pracownikw
35 197,00
35 197,00
35 197,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
roczne
1 900,00
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
spoeczne
5 536,00
5 536,00
5 536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
863,00
863,00
863,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
1 900,00
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
950,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
0,00
4280
190,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
0,00
4300
380,00
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380,00
0,00
4410
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900,00
0,00
4440
Odpisy na zakadowy
1 710,00
1 710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 710,00
0,00
4700
niebdcych czonkami
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475,00
0,00
85295
Pozostaa dziaalno
191 369,00
191 369,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191 369,00
0,00
3110
wiadczenia spoeczne
117 175,00
117 175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117 175,00
0,00
4300
2 375,00
2 375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 375,00
0,00
4330
Zakup usug przez jednostki

samorzdu terytorialnego od
innych jednostek samorzdu
terytorialnego
71 819,00
71 819,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 819,00
0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
311 315,00
311 315,00
268 185,00
0,00
0,00
0,00
43 130,00
0,00
wietlice szkolne
854
85401
311 315,00
311 315,00
268 185,00
0,00
0,00
0,00
43 130,00
0,00
3020
15 010,00
15 010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 010,00
0,00
4010
209 000,00
209 000,00
209 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pracownikw
4040
roczne
14 820,00
14 820,00
14 820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
spoeczne
38 380,00
38 380,00
38 380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
5 985,00
5 985,00
5 985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
3 325,00
3 325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 325,00
0,00
4240

950,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
0,00
4260
Zakup energii
5 510,00
5 510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 510,00
0,00
4300
3 325,00
3 325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 325,00
0,00
4440
Odpisy na zakadowy
15 010,00
15 010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 010,00
0,00
Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
3 055 885,00
385 125,00
0,00
145 000,00
0,00
0,00
240 125,00
2 670 760,00
Gospodarka ciekowa i
ochrona wd
2 717 635,00
61 875,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
16 875,00
2 655 760,00
45 000,00
45 000,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
900
90001
2650
Dotacja przedmiotowa z
budetu dla zakadu
budetowego
4210
4260
Zakup energii
3 700,00
3 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 700,00
0,00
4300
6 450,00
6 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 450,00
0,00
4520

jednostek samorzdu
terytorialnego
6 625,00
6 625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 625,00
0,00
6050
2 655 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 655 760,00
Owietlenie ulic, placw i

drg
223 250,00
223 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223 250,00
0,00
4260
Zakup energii
142 500,00
142 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142 500,00
0,00
4300
80 750,00
80 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 750,00
0,00
Zakady gospodarki
komunalnej
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja z budetu dla

zakadu budetowego na
pierwsze wyposaenie w
rodki obrotowe
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
157 940,00
157 940,00
0,00
157 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Biblioteki
137 940,00
137 940,00
0,00
137 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja podmiotowa z
budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
137 940,00
137 940,00
0,00
137 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja celowa z budetu na

finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kultura fizyczna i sport
66 050,00
66 050,00
0,00
62 250,00
0,00
0,00
3 800,00
0,00
Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu
62 250,00
62 250,00
0,00
62 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja celowa z budetu na

finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
62 250,00
62 250,00
0,00
62 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 800,00
3 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 800,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
3 600,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 600,00
0,00
28 873 718,00 15 081 309,00
8 045 536,00
839 359,00
380 000,00
0,00 5 816 414,00
13 792 409,00
90015
90017
2410
90095
6050
921
92116
2480
92195
2820
926
92605
2820
92695
Pozostaa dziaalno
4210
4300
Wydatki razem:
Zacznik nr 3
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
w zotych
Lp.
Dzia
Rozdz.
**
Nazwa zadania inwestycyjnego

i okres realizacji
(w latach)
czne
koszty
finansowe
Planowane wydatki
rok
budetowy
2009
(8+9+10+11)
z tego rda finansowania

dochody
wasne jst
kredyty
i poyczki
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
2010r.
2011r.
12
13
Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
010
01010
Budowa SUW w miejscowoci Dbe

Wielkie wraz z wodocigiem
2 502 708
2 502 708
010
01010
Budowa wodocigu w miejscowoci

Dbe Wielkie (strona pnocna)
4 200 000
2 000 000
010
01010
Dokumentacja przyszych zada

inwestycyjnych - wodocigi
65 000
65 000
65 000
A.
B.
C.
010
01010

Aleksandrwka
2 500 000
1 000
1 000
A.
B.
C.
010
01010

Kobierne, Choszczwka Dbska,
Rudzka, Stojecka
6 600 000
650 000
125 000
A.
B.
C.
010
01010
Budowa wodocigu Chrola, Ruda,

Bykowizna oraz III etap wodocigu w
Dbem
56 200
56 200
56 200
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej na

odcinku Ruda-Celinw
100 000
100 000
100 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
600
60014
Budowa chodnika w Chroli i Rudzie

(droga powiatowa)
50 000
50 000
50 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
600
60016
Poprawa bezpieczestwa uczniw

Gminy w drodze do szkoy poprzez
przebudow ulic: Braci Tabiszewskich i Spdzielczej oraz budow
przeduenia ulicy Braci Tabiszewskich do ulicy Kocielnej
2 048 400
873 494
60 155
10
600
60016
Nakadki asfaltowe na drogi gminne
200 000
200 000
150 000
A. 50.000
B.
C
Urzd Gminy
11
600
60016
Zagospodarowanie centrum
miejscowoci Dbe Wielkie
polegajce na dokumentacji i
budowie cigu komunikacyjnego,
chodnikw i parkingu
660 000
660 000
660 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
12
600
60016
Wykup gruntw pod drogi gminne
70 000
70 000
70 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
13
750
75023
Modernizacja wejcia do Urzdu

Gminy i modernizacja holu na I
pitrze
168 000
168 000
99 000
A.
B.
C 69.000
Urzd Gminy
15
801
80110
Budowa hali sportowej wraz z

cznikiem do gimnazjum
3 600 000
2 000 000
110 000
390 000
A.
B.
C.
16
801
80110
Modernizacja budynku gimnazjum
330 000
330 000
180 000
150 000
A.
B.
C.
17
851
85121
Budowa budynku dla SPZOZ
2 039 945
1 395 247
244 290
A.
B.
C.
1 150 957
644 698
18
900
90001
Budowa grawitacyjnej kanalizacji

sanitarnej w miejscowoci Dbe
Wielkie (strona pnocna) IV etap
5 000 000
1 500 000
A.
B.
C.
1 500 000
2 000 000
19
900
90001

Wielkie III etap i dokoczenie II etapu
154 760
154 760
154 760
A.
B.
C.
20
900
90001

Wielkie (strona pnocna) -V etap i
miejscowo Ostrw Kania (strona
poudniowa)
5 000 000
1 000
1 000
A.
B.
C.
21
900
90001
Dokumentacja projektowa kanalizacji

na terenie aglomeracji
380 000
380 000
319 704
22
900
90001
Rozbudowa oczyszczalni ciekw
3 100 000
620 000
23
900
90095
Dokumentacja projektowa dla placu

zabaw w miejscowoci Dbe Wielkie
15 000
15 000
535 029
1 868 679
A.
B.
C.99.000
A.
B.
C.
100 620
60 296
15 000
2 000 000
2 200 000
Urzd Gminy
Urzd Gminy
2 499 000
525 000
712 719
1 500 000
2 950 000
Urzd Gminy
3 000 000
1 174 906
Urzd Gminy
Urzd Gminy
1 600 000
Urzd Gminy
Urzd Gminy
Urzd Gminy
1 500 000
Urzd Gminy
Urzd Gminy
1 999 000
3 000 000
A.
B.
C.
A.
B.
C.
14
Urzd Gminy
Urzd Gminy
Urzd Gminy
620 000
1 480 000
1 000 000
Urzd Gminy
Urzd Gminy
Ogem
38 840 013
13 792 409
2 751 848
2 813 885
218 000
8 008 676
16 547 604
8 500 000
* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Zacznik nr 4
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Lp.
Projekt
1
1
2
Wydatki
majtkowe
razem:
1.1 Program:
Kategoria
Klasyfikacja
interwencji
(dzia,
funduszy
rozdzia,
strukturalnych paragraf)
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)
4
x
5
30 636 053
w tym:
rodki
z budetu
krajowego
Planowane wydatki
rodki
z budetu UE
2009r.
Wydatki
razem
(9+13)
z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki
razem
(10+11+12)
6
5 320 002
16 816 051 22 735 053
9
5 919 002
rodki z budetu UE
z tego, rda finansowania:

poyczki
i kredyty
obligacje
10
11
2 603 589
pozostae**
12
3 851 897
Wydatki razem
(14+15+16+17)
z tego, rda finansowania:

poyczki na
prefinansowanie z budetu
pastwa
poyczki
i kredyty
obligacje
14
15
16
13
pozostae
17
16 816 051
16 816 051
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego
Priorytet:
Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau

ludzkiego
Dziaanie:
Infrastruktura suca ochronie zdrowia
Nazwa projektu:
Poprawa jakoci i dostpnoci do systemu opieki zdrowotnej Gminy poprzez budow budynku SPZOZ
Razem wydatki:
2 039 945
244 290
1 795 655
2 039 945
244 290
244 290
1 795 655
1 795 655
z tego: 2009r.
1 395 247
244 290
1 150 957
1 395 247
244 290
244 290
1 150 957
1 150 957
644 698
644 698
644 698
644 698
2010r.
644 698
2011r.
2012 r
1.2 Program:
Priorytet:
Regionalny System transportowy
Dziaanie:
Infrastruktura drogowa
Nazwa projektu:
Poprawa bezpieczestwa uczniw Gminy Dbe Wielkie w drodze do szkoy poprzez przebudow ulic: Braci Tabiszewskich, i Spdzieczej oraz przeduenie B.Tabiszewskich do ulicy
Kocielnej
Razem wydatki:
z tego: 2009r.
2010r.
2 013 400
302 011
1 711 389
2 013 400
302 011
100 620
737 875
1 711 389
1 711 389
838 494
125 775
712 719
838 494
125 775
100 620
25 155
712 719
712 719
1 174 906
176 236
998 670
1 174 906
176 236
712 720
998 670
998 670
2011r.
2012r.
1.3 Program:
Priorytet:
rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka
Dziaanie:
Gospodarka wodno
ciekowa
Nazwa projektu:
Kompleksowe uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej Gminy Dbe Wielkie poprzez budow sieci wodno- kanalizacyjnej, Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudow
oczyszczalni ciekw
Razem wydatki:
14 037 708
3 206 132
8 331 576 12 137 708
3 806 132
1 868 679
1 937 453
8 331 576
8 331 576
z tego: 2009r.
5 857 708
1 832 708
4 025 000
6 457 708
2 432 708
1 868 679
564 029
4 025 000
4 025 000
2010r.
5 680 000
1 373 424
4 306 576
5 680 000
1 373 424
1 373 424
4 306 576
4 306 576
2011r.
2 500 000
604 500
1 895 500
2 500 000
604 500
604 500
1 895 500
1 895 500
2 264 311
2012r.
1,4 Program:
Priorytet:
rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka
Dziaanie:
Gospodarka wodno
ciekowa
Nazwa projektu:
Rozwizywanie problemw gospodarki wodno ciekowej Gminy Dbe Wielkie poprzez budow
systemu wodno-kanalizacyjnego
Razem wydatki:
8 945 000
680 689
2 264 311
2 944 000
679 689
679 689
2 264 311
651 000
126 000
525 000
650 000
125 000
125 000
525 000
525 000
2010r.
2 294 000
554 689
1 739 311
2 294 000
554 689
554 689
1 739 311
1 739 311
2011r.
6 000 000
1 450 800
4 549 200
5 879 100
1 329 900
1 329 900
4 549 200
4 549 200
z tego: 2009r.
2012r.
1,5 Program:
Priorytet:
Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau

ludzkiego
Dziaanie:
Infrastruktura suca
edukacji
Nazwa projektu:
Budowa hali sportowej wraz z cznikiem do gimnazjum
Razem wydatki:
3 600 000
886 880
2 713 120
3 600 000
886 880
390 000
496 880
2 713 120
2 713 120
z tego: 2009r.
2 000 000
500 000
1 500 000
2 000 000
500 000
390 000
110 000
1 500 000
1 500 000
2010r.
1 600 000
386 880
1 213 120
1 600 000
386 880
386 880
1 213 120
1 213 120
2011r.
2012r.
2
Wydatki biece
razem:
2.1 ...............
2.2 ...............
Ogem (1+2)
30 636 053
5 320 002
16 816 051 22 735 053
5 919 002
2 603 589
3 851 897
16 816 051
16 816 051
* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst. wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne
Zacznik nr 5
Przychody i rozchody budetu w 2009 roku
w zotych
Lp.
Tre
Klasyfikacja
Kwota 2008r.
1
1.
Dochody
4
26 059 833
2.
Wydatki
28 873 718
3.
Wynik budetu
Przychody ogem:
-2 813 885
4 200 057
1.
Kredyty
952
1 386 172
2.
3.
Poyczki
Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych
z budetu UE
952
903
2 813 885
4.
5.
Spaty poyczek udzielonych

Prywatyzacja majtku jst
951
944
6.
Nadwyka budetu z lat ubiegych
957
7.
8.
Papiery wartociowe (obligacje)

Inne rda (wolne rodki)
931
955
Rozchody ogem:
1.
Spaty kredytw
992
1 386 172
82 500
1 303 672
2.
Spaty poyczek
992
3.
963
4.
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE
Udzielone poyczki
5.
6.
Lokaty
Wykup papierw wartociowych (obligacji)
994
982
7.
Rozchody z tytuu innych rozlicze
995
991
Zacznik nr 6
Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zada zleconych odrbnymi ustawami
Dzia
Rozdzia Paragraf
750
75011
2010
751
75101
2010
754
75414
2010
Tre
Po zmianie
76 854,00
Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
76 854,00
76 854,00
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
1 370,00

1 370,00
Obrona cywilna
400,00
400,00
1 370,00
400,00
852
85212
2010
85213
Pomoc spoeczna
2 080 200,00
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
1 990 000,00
1 990 000,00
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum integracji spoecznej.
7 200,00
2010

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
7 200,00
2010

85214
83 000,00
83 000,00
Zacznik nr 7
Wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2009 roku
w zotych
Dzia
Rozdzia
750
z tego:
w tym:
Wydatki
biece
wynagrodzenia
pochodne od
wynagrodze
8
Wydatki
majtkowe
wiadczenia
spoeczne
9
10
76 854
76 854
65 330
11 524
4010
76 854
59 332
76 854
59 332
65 330
59 332
11 524
0
0
0
4040
5 998
5 998
5 998
4110
4120
9 924
1 600
9 924
1 600
0
0
9 924
1 600
0
0
0
0
1 370
1 370
1 370
1 370
1 370
1 370
0
0
0
0
0
0
1 370
1 370
1 370
400
400
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
75011
751
75101
4010
754
75414
4300
400
400
2 080 200
1 990 000
2 080 200
1 990 000
51 160
51 160
18 140
18 140
2 003 700
1 920 700
0
0
3110
1 920 700
1 920 700
1 920 700
4010
4040
47 160
4 000
47 160
4 000
47 160
4 000
0
0
0
0
0
0
4110
4120
16 990
1 150
16 990
1 150
0
0
16 990
1 150
0
0
0
0
7 200
7 200
7 200
83 000
7 200
83 000
0
0
0
0
0
83 000
0
0
0
852
85212
85213
4130
85214
3110
Ogem
Wydatki
ogem
(6+10)
83 000
83 000
83 000
2 158 824
2 158 824
117 860
29 664
2 003 700
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)
Zacznik nr 8
Wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umw)

midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2009 roku
w zotych
Dzia
Rozdzia
1
600
Dotacje
ogem
Wydatki
ogem
(6+10)
5
150 000
60014
z tego:
w tym:
Wydatki
biece
wynagrodzenia
pochodne od
wynagrodze
dotacje
Wydatki
majtkowe
10
150 000
150 000
150 000
6300
750
75020
2320
801
80146
2320
Ogem
150 000
150 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
24 653
24 653
24 653
24 653
24 653
24 653
178 653
28 653
150 000
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)
Zacznik nr 9
Dotacje podmiotowe* w 2009 roku
w zotych
Lp.
Dzia
Rozdzia
**
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
1
1
2
801
3
80104
4
2540
Przedszkola niepubliczne
6
380 000
2
921
Ogem
92116
2480
Samorzdowa instytucja kultury
137 940
517 940
* mog dotyczy przedszkoli samorzdowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie owiaty w zwizku z art. 106 ust. 2 pkt 2
i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
Zacznik nr 10
Dotacje celowe na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece
i nienalece do sektora finansw publicznych w 2009 roku
w zotych
Lp.
Dzia
Rozdzia
1
2
921
926
92195
92605
2820
2820
Ogem
Nazwa zadania
Kwota dotacji
Zadania z zakresu kultury

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
20 000
62 250
82 250
Zacznik nr 11
Dotacje przedmiotowe w 2009 roku
w zotych
Lp.
Dzia
Rozdzia
**
Nazwa jednostki
otrzymujcej dotacj
Zakres
Ogem kwota
dotacji
1
1
2
900
3
90017
4
5
2410 Zakad Komunalny w Dbem Wielkim
6
pierwsze wyposaenie w rodki obrotowe
7
100 000,00
2
3
400
900
40002
90001

dopata do cen za dostarczanie wody

dopata do cen za odprowadzanie ciekw
65 516,00
45 000,00
Ogem
210 516,00
Zacznik nr 12
Plan przychodw i wydatkw
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w zotych
Lp.
I.
Wyszczeglnienie
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku
Plan na 2009r.
14 700
II.
Przychody
6 100
1.
2.
0690 - wpywy z rnych opat

0920 - pozostae odsetki
6 000
100
3.
III.
Wydatki
9 100
1.
Wydatki biece
4210 - zakup materiaw i wyposaenia
4300 - zakup usug pozostaych
2.
Wydatki majtkowe
IV.
Stan rodkw obrotowych na koniec roku
4 100
5 000
11 700
Zacznik nr 13
Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych na 2009 roku
w zotych
Lp.
Wyszczeglnienie
1
I.
Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku
Przychody*
ogem
Wydatki
w tym:
dotacje
z budetu***
241
265
na
inwestycje
ogem
w tym:
wpata do
budetu
Stan
rodkw
obrotowych** na
koniec roku
10
11
w tym:
Zakady budetowe
Rozliczenia
z budetem
z tytuu wpat
nadwyek
rodkw za
2007r.
11
x
z tego:
1.Zakad Komunalny w Dbem
Wielkim
2.
593700
210516
100000
110516
593700
x
x
3.
4.
II.
Gospodarstwa pomocnicze
1.
2.
3.
4.
Rachunki dochodw wasnych

1.
2.
3.
4.
z tego:
III.
z tego:
Ogem
593700
210516
100000
110516
593700
W odniesieniu do dochodw wasnych jednostek budetowych:

* dochody
** stan rodkw pieninych
*** rda dochodw wskazanych przez Rad
Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2009 i lata nastpne

w zotych
Lp.
Wyszczeglnienie
1
1.
Kwota
dugu na
dzie
31.12.2008
Prognoza
Umorzenie
Zobowizania wg tytuw
dunych: (1.1+1.2+1.3)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
10
11
12
13
4200057
1.1 Zacignite zobowizania

(bez prefinansowania) z
tytuu:
a
poyczek
kredytw
obligacji
1.2 Planowane w roku budetowym (bez prefinansowania):
144000
4200057
poyczki
2813885
kredyty, w tym:
1386172
EBOiR
c
obligacje
1.3 Poyczki, kredyty i obligacje

na prefinansowanie
a
Zacignite zobowizania
Planowane zobowizania
Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)
1766172
1530648
1485842
1449683
1418008
1390261
1365954
1327266
1368105
2.1 Spata rat kapitaowych z

wyczeniem prefinansowania
1386172
1197768
1194239
1194239
1194239
1194239
1194239
1176844
1236335
1386172
1197768
1194239
1194239
1194239
1194239
1194239
1176844
1236335
kredytw i poyczek
wykup papierw wartociowych
udzielonych porcze
2.2 Spata rat kapitaowych z

tytuu prefinansowania
2.3 Spata odsetek i dyskonta
380000
332880
291603
255444
223769
196022
171715
150422
131770
3.
Prognozowane dochody
budetowe
26059833
27362825
28730966
30167514
31675890
33259684
34922669
36668802
38502244
4.
Prognozowane wydatki
budetowe
28873718
26165057
27536727
28973275
30481651
32065445
33728430
35491958
37265909
5.
Prognozowany wynik
finansowy
-2813885
1197768
1194239
1194239
1194239
1194239
1194239
1176844
1236335
6.
Relacje do dochodw (w%):
6.1 dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.a2.b-2.2):3
36,77%
30,64%
25,03%
19,88%
15,16%
10,85%
6,91%
3,37%
0,00%
6.2 dugu po uwzgldnieniu

wycze (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3
36,77%
30,64%
25,03%
19,88%
15,16%
10,85%
6,91%
3,37%
0,00%
6.3 spaty zaduenia (art. 169

ust. 1) (2:3)
6,78
5,59
5,17
4,81
4,48
4,18
3,91
3,62
3,55
6.4 spaty zaduenia po

uwzgldnieniu wycze (art.
169 ust. 3) (2.1+2.3):3
6,78
5,59
5,17
4,81
4,48
4,18
3,91
3,62
3,55
czne zaduenie na koniec

roku
6912257
9582142
8384374
7190135
5995896
4801657
3607418
2413179
1236335
Przewodniczcy Rady Gminy Dbe Wielkie:

Andrzej Wieczorek

UCHWAŁA NR XXXI/134/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

UCHWAŁA NR XXXI/134/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UCHWAA Nr XXXI/134/2009

RADY GMINY DBE WIELKIE

rezerwa celowa zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym.

3) z tytuu dopaty do cen za odprowadzanie ciekw - 45.000z,

z dnia 28 stycznia 2009r.

Drogi publiczne gminne

Wpywy z rnych opat

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty

Podatek od rodkw transportowych

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn,

Podatek od rodkw transportowych

Podatek od spadkw i darowizn

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego

Wpywy z opaty produktowej

Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

Podatek dochodowy od osb prawnych

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych

Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin

Subwencje oglne z budetu pastwa

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Orodki pomocy spoecznej

Wpywy z rnych dochodw

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

Drogi publiczne gminne

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Opaty na rzecz budetw

Wpaty gmin na rzecz izb

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn,

Zakup materiaw i wyposaenia

Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa na pomoc

Drogi publiczne gminne

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Zakup usug pozostaych

Opaty na rzecz budetw

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

Skadki na Fundusz Pracy

Dotacje celowe przekazane

Rady gmin (miast i miast na

Rne wydatki na rzecz osb

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych