Guide fonctionnel SAP MM GUI par Mickael QUESNOT ©

ME52 - Affectation de demandes d'achat à des

sources d'approvisionnement

Achats

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1 Dans le menu Production , vous sélectionnez Planification des besoins de distribution
> Exécution > Demande d'achat > ME52

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Vous pouvez également renseigner le code transaction ME52 dans la zone de
commande puis vous cliquez sur entrée.

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 Affectation de demandes d'achat à des sources
d'approvisionnement

Ce guide décrit comment rechercher des sources d'approvisionnement pour un article demandé et comment
affecter la demande d'achat à la source souhaitée.

Il existe plusieurs méthodes d'affectation de demandes d'achat à des sources d'approvisionnement :

 Individuellement (en ligne)

Vous affectez une demande d'achat individuelle à une source d'approvisionnement lors de la création
ou de lamodification d'une demande d'achat.

 Collectivement (en ligne)

Cette méthode permet d'affecter une ou plusieurs sources d'approvisionnement à toutes les demandes d'achat
d'une liste. Cette opération s'effectue au cours du traitement des demandes d'achat.

 En arrière-plan
Vous pouvez exécuter la détermination et l’affectation de la source d'approvisionnement en arrière-plan au
moyen du programme RM06BZ10. Vous pouvez ensuite traiter les demandes d'achat dont les sources
d’approvisionnement ont été affectées dans le système.

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Affectation individuelle de demandes d'achat

Conditions préalables

Pour permettre à une source d'être déterminée pour un article précis (ou pour un groupe de
marchandises, si aucune fiche article n'existe), vous devez d'abord créer un contrat-cadre (ME31K -
Créer ) ou une fiche infos-achats (ME11 - Créer ) dans le système.

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Procédure

Lors de la modification, vous affichez l'écran de synthèse des postes de

cette dernière.

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Vous Sélectionnez les postes de demande d'achat à affecter à une source.

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Vous Sélectionnez Traiter -> Affecter source d'approvisionnement.

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Le système détermine les sources d'approvisionnement possibles du poste.

S’il existe plusieurs sources d’approvisionnement possibles, elles sont répertoriées

dans une boîte de dialogue.

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Si vous utilisez la composante d'évaluation des fournisseurs, vous pouvez afficher les résultats
de cette d'évaluation. Le système crée ensuite un palmarès des fournisseurs affichés, par
rapport à l'article ou au groupe de marchandises.

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Vous pouvez reprendre la source d’approvisionnement à affecter au poste de demande d'achat
via Sélectionner. Si vous ne voulez sélectionner aucune des sources proposées, fermez la boîte
avec Interrompre.

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Simulation du lancement

Vous pouvez simuler le statut de lancement d'une demande d'achat que vous
obtiendriez avec une certaine clé de lancement. Ainsi, vous pouvez voir quelle
peut être la suite du traitement d’une demande d’achat une fois qu’elle a été
lancée.

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Procédure

1. Vous Marquez le poste souhaité.

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2. vous Sélectionnez Saut -> Info lancement -> Stratégie lancement pour
afficher la stratégie de lancement pour un poste.

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3. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, sélectionnez la fonction Simuler
lancement.

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Une boîte de dialogue contenant les clés de lancement pour la stratégie de
lancement correspondante s’affiche.

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4. En cliquant sur Act./désact. lancement, vous pouvez simuler la situation pour
différents codes de lancement successifs.

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