Conformidades Cacao Resid.

Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE
CACAO EN LA CC.NN. SAN PASCUAL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”
INFORME Nº 009-2020-SP-ROYA/GDEL/MPS/WQH
A : Ing. Eddison Ticsihua Aguilar.

Sub Gerente de promoción y Desarrollo Productivo
DE : Ing. Wilber Quispe Huiza.

Supervisor del Proyecto
ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL 1 ER PAGO – JULIO

2020.
REFERENCIA : INFORME DE CONFORMIDAD N° 006 – 2020-R.P.ROYA-GDEL/MPS/DSMA
FECHA : Satipo, 03 de Agosto del 2020.

Mediante el presente de dirijo a Ud. Para saludarle cordialmente y a la vez tengo a bien
informar lo siguiente:
Visto el documento de la referencia emitida por el Residente del proyecto, se otorga la Conformidad
de Servicio Correspondiente al 1 er pago de Julio del 2020, por el servicio de TECNICO DE CAMPO II
en el proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Transferencia Tecnológica para el Control de la
Roya Amarilla del Café en los Distritos de Satipo, Rio Negro, Coviriali, Pampa Hermosa y Llaylla de la
Provincia de Satipo-VI Etapa”, a la Sr. ROMERO SUAREZ PAUL IGNACIO, con RUC N°
10461576228, Quien ha cumplido según su primer entregable de su contrato .
REQ CERT.CRED.PRESUP.N O/S REGISTRO SIAF

Contrato L.S. GM/MPS N°
N° ° N° N°
1344 1297 764 2586 027-2020
VALORIZACIÓN FISICA
Monto del contrato L.S. % S/. 10,000.00
Valorización N° 01. 20.00% S/ 2,000.00
Valorización N° 02 20.00% S/ 2,000.00
Valorización N° 03 20.00% S/ 2,000.00
Valorización N° 04 20.00% S/ 2,000.00
Valorización N° 05 20.00% S/ 2,000.00
MONTO TOTAL A PAGAR 20.00% S/ 2,000.00
Es cuanto informo para su atención y fines correspondientes.

Atentamente,
1
INFORME DE CONFORMIDAD N º 01 -2020- WYGO -CP-SGPDP-GDEL/MPS.
A : ING. CHRISTIAN F. GARCIA CAPACYACHI.

Supervisor del proyecto
DE : ING. WILLIAN YONE GUTIERRES ORTIZ.

Coordinador del proyecto
ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO – PRIMERA VALORIZACION.
REF. : REQ. Nº 888-2020.
FECHA : Satipo, 21 de abril del 2020.

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Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente a ya la vez tengo a bien
informar lo siguiente:
Visto el documento de la referencia se otorga la conformidad de pago por el servicio prestado como
INJERTADOR DE CACAO 05, al Sr. LEANDRO LLECLLISH PEDRO LORENZO, con RUC N° 10333318399,
correspondiente a la primera valorización del 12 de marzo al 31 de marzo, no incurriendo penalidades y pagando
de acuerdo a la valorización de 33.33%, según el siguiente detalle:
REQUERIMIENTO: 888
CERT.CRED.PRESUP: 829
ORDEN DE SERVICIO: 446
SIAF: 1679
COMP.DE PAGO: R/H
DESTINO Saldo balance del año 2019 del proyecto mejoramiento de los servicios de
transferencia tecnológica en el cultivo de cacao y café, Distrito de Vizcatan de
Ene – Satipo – Junín. SNIP N° 373473.
%SALD
S/.MONTO
S/.SEGÚN %VALOR S/.VALOR %VALOR S/.VALOR O
DESCRIPCION VALORIZADO SALDO
O/S ANTERIOR ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO AVANCE
A PAGAR
FISICO
INJERTADOR
9,600.00 0% 0 33.33% 3,200.00 3,200.00 66.67% 6,400.00
DE CACAO 05
Que habiendo prestado el servicio, de acuerdo a los términos de referencia en los plazos
establecidos y con la autorización de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, se ejecutó el servicio dentro
del Estado de Emergencia Sanitaria Decretada por el Gobierno Central garantizando las medidas de Seguridad y
de Salud establecidas por las Normativas Vigente D.S. N° 044-2020-PCM, prorroga D.S. N° 051-2020-PCM, 064-
2020-PCM, 075-2020-PCM a causa del brote del COVID-19 a Nivel Nacional, en tal sentido se le informa las
actividades realizadas en el mes de marzo.
Por tanto, se ha desarrollado las acciones durante el mes de marzo en coordinación con las
Autoridades de la zona y beneficiarios, respetando el D.S. N° 044-2020-PCM, a causa del brote del COVID-19 a
Nivel Nacional, en el cual el articulo 4.- Permite realizar las actividades del proyecto, enciso (h). Producción,
almacenamiento, transporte, distribución y…..). El cual autoriza realizar actividades de producción.
Adjunto:
 Copia del Informe N° 06- 2020-CP/GDEL/MPS, con referencia al D.S. N° 044-2020-PCM.
Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento.
Atentamente,
2
INFORME DE CONFORMIDAD N º 01 -2020- LVOC -CP-SGPDP-GDEL/MPS.
A : ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

DE : ING. LUIS V. ORE CAMARENA.

Residente del proyecto
ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO – PRIMER ENTREGABLE.
REF. : INFORME MENSUAL N° 01-2020/ZEPP/TEC.CAMPO/MPS.

FECHA : Satipo, 19 de agosto del 2020.
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Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente a la vez tengo a bien informar lo
siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de Servicio Correspondiente al Primer
entregable, por el servicio de TECNICO DE CAMPO en el proyecto “Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo
Productivo del Cacao en la CC. NN. Bajo San Pascual del Distrito y Provincia de Satipo - Junín” , a la Tec. PALOMINO
PACHACAMAC ZULMA EMILDA, con RUC N° 10104307006, Quien ha cumplido según su primer entregable de su
contrato.
REQ N° CERT.CRED.PRESUP.N° O/S N° REGISTRO SIAF N° Contrato L.S. GM/MPS N°

1256 1410 787 2645 034-2020
S/.MONTO %SALDO
DESCRIPCI S/.SEGÚN %VALOR S/.VALOR %VALOR S/.VALOR
VALORIZADO AVANCE SALDO
ON O/S ANTERIOR ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
A PAGAR FISICO
TECNICO DE
10,500.00 0% 0 14.29% 1,500.00 1,500.00 85.71% 9,000.00
CAMPO
Que habiendo prestado el servicio, de acuerdo a los términos de referencia en los plazos establecidos y
con la autorización de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, se ejecutó el servicio dentro del Estado de Emergencia
Sanitaria Decretada por el Gobierno Central garantizando las medidas de Seguridad y de Salud establecidas por las
Normativas Vigente D.S. N° 044-2020-PCM, prorroga D.S. N° 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM a causa del
brote del COVID-19 a Nivel Nacional, en tal sentido se le informa las actividades realizadas en el mes de julio.
Por tanto, se ha desarrollado las acciones durante el mes de julio en coordinación con las Autoridades
de la zona y beneficiarios, respetando el D.S. N° 044-2020-PCM, a causa del brote del COVID-19 a Nivel Nacional.
Adjunto:
 Copia del Informe Mensual N° 01- 2020/ZEPP/TEC. CAMPO/MPS
Atentamente,
3
INFORME DE CONFORMIDAD N º 01 -2020- JAGC -SP-SGPDP-GDEL/MPS.
A : ING. EDDISON TICSIHUA AGUILAR.

DE : ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO – PRIMER ENTREGABLE.
REF. : INFORME DE CONFORMIDAD N º 01 -2020- LVOC -CP-SGPDP-GDEL/MPS.
FECHA : Satipo, 19 de agosto del 2020.

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siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de Servicio Correspondiente al Primer
Productivo del Cacao en la CC. NN. Bajo San Pascual del Distrito y Provincia de Satipo - Junín” , la Tec. PALOMINO
PACHACAMAC ZULMA EMILDA, con RUC N° 10104307006, Quien ha cumplido según su primer entregable de su
contrato.

1256 1410 787 2645 034-2020
S/.MONTO %SALDO
A PAGAR FISICO
TECNICO DE
10,500.00 0% 0 14.29% 1,500.00 1,500.00 85.71% 9,000.00
CAMPO
brote del COVID-19 a Nivel Nacional, en tal sentido se le informa las actividades realizadas en el mes de julio.
Por tanto, se ha desarrollado las acciones durante el mes de julio en coordinación con las Autoridades
Atentamente,
4


ASUNTO : CONFORMIDAD DE COMPRA
REF. : REQ. N° 001392.

O/C N° 000558
FECHA : Satipo, 07 de setiembre del 2020.

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siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de pago por la compra de
HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS, al Proveedor COORPORACION URETA S.A.C. con RUC. 2056863052, según el siguiente
detalle:
ORDEN DE COMPRA: 558
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 3535
MONTO A PAGAR : S/ 7,112.50
COMP. DE PAGO: FACTURA N° E001-102, GUIA DE REMISION N° EG01-70
CONCEPTO: Por la adquisición HERRAMIENTAS AGRICOLAS
PRECIO
CODIGO CANT. U/M DECRIPCION TOTAL
UNITARIO
25 UNIDAD LIMA DE MACHETE NICHOLSON 10.00 250.00

25 UNIDAD MACHETES GAVILAN 15.50 387.50
25 UNIDAD SERRUCHO DE PODAR BAHCO 89.00 2225.00
25 UNIDAD POCEADORA TRAMONTINA 60.00 1500.00
25 UNIDAD NAVAJA DE INJERTAR TRAMONTINA 21.00 525.00
26 UNIDAD TIJERA DE PODAR BAHCO 89.00 2225.00
TOTAL 7,112.50
Así mismo se informa que los bienes adquiridos (Herramientas agricolas) fueron entregados
dentro de los plazos establecidos en los términos de referencia adjunto a la presente Orden de Compra, para
continuar con el trámite de pago correspondiente.
Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento y fines que estime conveniente.
Atentamente,
5
PANEL FOTOGRAFICO
LIMA NICHOLSON
MACHETES GAVILAN
SERRUCHO DE PODAR BAHCO
6
POCEADORA TRAMONTINA
NAVAJA DE INJERTAR TRAMONTINA
7
TIJERA DE PODAR BAHCO
8

REF. : REQ. N° 001387.

O/C N° 000557

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de pago por la compra de INSUMOS
AGRICOLAS, al Proveedor SALAZAR DULA ERIKA CRISTINA. con RUC. 10210136661, según el siguiente detalle:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 3569
MONTO A PAGAR : S/ 725.50
COMP. DE PAGO: FACTURA N° E001-206, GUIA DE REMISION 002 N° 002802
CONCEPTO: Por la adquisición INSUMOS AGRICOLAS
PRECIO
UNITARIO
29 SACO DOLOMITA X 50 KG PACIFICO 25.00 725.00

TOTAL 725.00
Así mismo se informa que los bienes adquiridos (insumos agrícolas) fueron entregados dentro
de los plazos establecidos en los términos de referencia adjunto a la presente Orden de Compra, para continuar
con el trámite de pago correspondiente.
Atentamente,
PANEL FOTOGRAFICO
DOLOMITA x 50 KG PACIFICO
9

10

REF. : REQ. N° 001415.

O/C N° 000554

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
AGRICOLAS, al Proveedor SALAZAR DULA ERIKA CRISTINA. Con RUC. 10210136661, según el siguiente detalle:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 3461
MONTO A PAGAR : S/ 3, 125.00
PRECIO
UNITARIO
125 SACO COMPOST X 50 KG BIOKAWSA 25.00 3,125.00

TOTAL 3,125.00
Atentamente,
PANEL FOTOGRAFICO
COMPOST x 50 KG BIOKAWSA
11

12

REF. : REQ. N° 001419.

O/C N° 000598

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de pago por la compra de MATERIALES
DIVERSOS, al Proveedor SALAZAR DULA ERIKA CRISTINA. Con RUC. 10210136661, según el siguiente detalle:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 3777
CONCEPTO: Por la adquisición MATERIALES DIVERSOS
PRECIO
CODIGO CANT. U/M DECRIPCION TOTAL S/.
UNITARIO
MALLA RASHEL 75% x 100M

5 ROLLO FIBRAFIL 740.00 3,700.00
BOLSAS DE POLIETILENO DE
36,000 PQTE 7x12x2.5 CM CON FUELLE 68.00 2,448.00
TOTAL S/. 6,148.00
Así mismo se informa que los bienes adquiridos (materiales diversos) fueron entregados dentro
Atentamente,
PANEL FOTOGRAFICO
MALLA RASHEL 75% x 100M FIBRAFIL
13
BOLSAS DE POLIETILENO DE 7x12x2.5 CM CON FUELLE

14

REF. : REQ. N° 001413.

O/C N° 000652

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
FERRETEROS, al Proveedor SALAZAR DULA ERIKA CRISTINA. Con RUC. 10210136661, según el siguiente detalle:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 3783
CONCEPTO: Por la adquisición MATERIALES FERRETEROS
PRECIO
UNITARIO
50 M2 MALLA METALICA DE ½” PULGADA GENERAL 6.00 300.00

25 KG CLAVOS PARA MADERA DE 3” TREAM PERU 5.00 125.00
REGADERA DE METAL DE ZINC, CAP 20 LTR.
25 UNIDAD GENERAL 35.00 875.00
25 CONO RAFIA MEDIANA GENERAL 2.00 50.00
50 KG ALAMBRE GALVANIZADO NRO 16 GENERAL 6.00 300.00
25 UNIDAD WINCHA DE 5M GENERAL 6.00 150.00
TOTAL S/. 1,800.00
Así mismo se informa que los bienes adquiridos (materiales ferreteros) fueron entregados
Atentamente,
PANEL FOTOGRAFICO
MALLA METALICA DE ½” PULGADA GENERAL
15
CLAVOS PARA MADERA DE 3” TREAM PERU
REGADERA DE METAL DE ZINC, CAP 20 LTR. GENERAL
16
RAFIA MEDIANA GENERAL
ALAMBRE GALVANIZADO NRO 16 GENERAL
17
WINCHA DE 5M GENERAL
18

REF. : REQ. N° 001418.

O/C N° 000582

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siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de pago por la compra de VIVERES
PARA LAS ECAs, al Proveedor ARIAS PIRCA VILMA ILIANA. Con RUC. 10198386273, según el siguiente detalle:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 3574
FACTURA 002- N° 001026, N°001025, GUIA DE REMISION 002 N°
COMP. DE PAGO: 000775, 000774
CONCEPTO: Por la adquisición VIVERES PARA LAS ECAs
PRECIO
UNITARIO
8.00 LITRO ACEITE VEGETAL CIL 7.00 56.00

7.00 KG SAL DE COCINA GENERAL 1.20 8.40
56.00 UNIDAD ATUN EN FILETE FANNY 5.00 280.00
21.00 SOBRE COMINO CON PIMIENTA X 4.5 GR LOPEZA 0.30 6.30
GLUTAMATO MONOSODICO X 1.5 GR
4.00 SOBRE AJINOMOTO 0.10 0.40
14.00 SOBRE PASTA DE TOMATE X 160 GR POMALCA 2.80 39.20
28.00 KG CARAMBOLA MAYORISTA 3.50 98.00
8.00 KG ALVERJA VERDE PARTIDA BELLA 6.00 48.00
3.50 KG TOMATE MAYORISTA 3.50 12.25
28.00 KG CEBOLLA GENERAL 2.00 56.00
2.00 KG AJOS GENERAL 14.00 28.00
12.00 KG LENTEJAS GENERAL 5.50 66.00
8.00 KG GARBANZO GENERAL 7.00 56.00
35.00 KG FIDEOS TALLARIN DON VITORIO 5.00 175.00
28.00 KG AZUCAR RUBIA POMALCA 2.90 81.20
70.00 KG ARROZ SUPERIOR PEDRO 3.50 245.00
TOTAL S/. 1,255.75
19
Así mismo
Atentamente,
PANEL FOTOGRAFICO
RECEPCION DE LOS VIVERES PARA LAS ECAs
20
INFORME DE CONFORMIDAD N º 08 -2020- LVOC -RP-SGPDP-GDEL/MPS.

21

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO – SEGUNDO ENTREGABLE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de Servicio Correspondiente al segundo
PACHACAMAC ZULMA EMILDA, con RUC N° 10104307006, Quien ha cumplido según su segundo entregable de su
contrato.

1256 1410 787 2645 034-2020
S/.MONTO %SALDO
A PAGAR FISICO
TECNICO DE
10,500.00 14.29% 1,500.00 28.57% 1,500.00 3,000.00 71.83% 7,500.00
CAMPO
brote del COVID-19 a Nivel Nacional, en tal sentido se le informa las actividades realizadas en el mes de agosto.
Por tanto, se ha desarrollado las acciones durante el mes de agosto en coordinación con las Autoridades
Adjunto:
Atentamente,
INFORME DE CONFORMIDAD N º 08 -2020- JAGC -SP-SGPDP-GDEL/MPS.
A : ING. EDDISON TICSIHUA AGUILAR.

22
DE : ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO – SEGUNDO ENTREGABLE.
REF. : INFORME DE CONFORMIDAD N º 08 -2020- LVOC -RP-SGPDP-GDEL/MPS.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de Servicio Correspondiente al Segundo
Productivo del Cacao en la CC. NN. Bajo San Pascual del Distrito y Provincia de Satipo - Junín” , la Tec. PALOMINO
PACHACAMAC ZULMA EMILDA, con RUC N° 10104307006, Quien ha cumplido según su segundo entregable de su
contrato.

1256 1410 787 2645 034-2020
S/.MONTO %SALDO
A PAGAR FISICO
TECNICO DE
10,500.00 14.29% 1,500.00 28.57% 1,500.00 3,000.00 71.83% 7,500.00
CAMPO
brote del COVID-19 a Nivel Nacional, en tal sentido se le informa las actividades realizadas en el mes de agosto.
Por tanto, se ha desarrollado las acciones durante el mes de agosto en coordinación con las Autoridades
Atentamente,

23

REF. : REQ. N° 001414.

O/C N° 000553
FECHA : Satipo, 13 de octubre del 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
AGRICOLAS, al Proveedor AGROSERVICIOS LA CASA DEL CAMPESINO S.R.L. Con RUC. 20601321557, según el
siguiente detalle:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 3466
COMP. DE PAGO: FACTURA 002 N° 000077, GUIA DE REMISION 002 N° 0000051
PRECIO
UNITARIO
4.00 SACO ROCA FOSFORICA X50 KG 38.00 152.00

TOTAL 152.00
Atentamente,
PANEL FOTOGRAFICO
ROCA FOSFORICA x 50 KG
24
25


REF. : REQ. N° 001386.

O/C N° 000817

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
AGRICOLAS, al Proveedor AGROSERVICIOS LA CASA DEL CAMPESINO S.R.L. Con RUC. 20601321557, según el
siguiente detalle:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 4257
COMP. DE PAGO: FACTURA 002 N° 000078, GUIA DE REMISION 002 N° 0000052
PRECIO
UNITARIO
INSECTICIDA AGRICOLA NEMATICIDA

6.250 LITRO SISTEMICO CARBOFURAN NACIONAL 38.00 152.00
7.500 LITRO BIOESTIMULANTE PIAGGIO 118.00 885.00
2.500 UNIDAD FUNGICIDA SISTEMICO X 1 KG TQC 140.00 350.00
INSECTICIDA DE CONTACTO ALFA
1.00 LITRO CYPERMETRINA NEOAGRO 60.00 60.00
TOTAL 2,045.00
Atentamente,
26
PANEL FOTOGRAFICO
INSECTICIDA AGRICOLA NEMATICIDA SISTEMICO CARBOFURAN NACIONAL
BIOESTIMULANTE PIAGGIO
FUNGICIDA SISTEMICO X 1 KG TQC
27
INSECTICIDA DE CONTACTO ALFA CYPERMETRINA NEOAGRO

28

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO – TERCER ENTREGABLE.

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siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de Servicio Correspondiente al tercer
PACHACAMAC ZULMA EMILDA, con RUC N° 10104307006, Quien ha cumplido según su tercer entregable de su contrato.

1256 1410 787 2645 034-2020
S/.MONTO %SALDO
A PAGAR FISICO
TECNICO DE
10,500.00 28.57% 3,000.00 42.87% 1,500.00 4,500.00 57.14% 6,000.00
CAMPO
brote del COVID-19 a Nivel Nacional, en tal sentido se le informa las actividades realizadas en el mes de setiembre.
Por tanto, se ha desarrollado las acciones durante el mes de setiembre en coordinación con las
Autoridades de la zona y beneficiarios, respetando el D.S. N° 044-2020-PCM, a causa del brote del COVID-19 a Nivel
Nacional.
Adjunto:
Atentamente,

29

REF. : REQ. N° 001824.

O/C N° 000931

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de pago por la compra de EQUIPOS
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 4657
COMP. DE PAGO: FACTURA E001-214, GUIA DE REMISION 002 N° 002817
CONCEPTO: Por la adquisición EQUIPOS AGRICOLAS
PRECIO
UNITARIO
MOCHILA FUMIGADORA DE 20
25.000 UNIDAD LITROS JACTO 350.00 8,750.00
TOTAL 8,750.00
Así mismo se informa que los bienes adquiridos (Equipos Agricolas) fueron entregados dentro
Atentamente,
PANEL FOTOGRAFICO
MOCHILA FUMIGADORA DE 20 LITROS JACTO
30

31

REF. : REQ. N° 001606.

O/C N° 000925

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 4667
PRECIO
UNITARIO
YARAMILA COMPLEX-FERTILIZANTES
6.000 SACOS 17-11-18 MAS MICROELEMENTOS 120.00 720.00
YARAMILA HIDRAN-FERTILIZANTE
50.00 SACOS 19-4-19 MAS MICROELEMENTOS 120.00 6,000.00
TOTAL 6,720.00
Así mismo se informa que los bienes adquiridos (Insumos agrícolas) fueron entregados dentro
Atentamente,
PANEL FOTOGRAFICO
32
YARAMILA COMPLEX
YARAMILA HIDRAN
33


REF. : REQ. N° 001405.

O/C N° 000579

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de pago por la compra de MATERIAL DE
ESCRITORIO, al Proveedor COMPUTEK INGENIEROS E.I.R.L.. Con RUC. 20485887866, según el siguiente detalle:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 3575
CONCEPTO: Por la adquisición MATERIAL DE ESCRITORIO
PRECIO
UNITARIO
UNIDA PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 ULTRA COPY

6.000 D (paq x 500) 15.00 90.00
0.500 CAJA BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL 20.00 10.00
UNIDA
2.000 D SELLO DE MADERA NACIONAL 5.00 10.00
UNIDA
1.000 D CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS TAM A4 45.00 45.00
UNIDA
2.000 D TAMPON COLOR AZUL 3.00 6.00
TOTAL 161.00
34
Así mismo
Atentamente,
PANEL FOTOGRAFICO
MATERIAL DE ESCRITORIO
35


REF. : REQ. N° 001404.

O/C N° 000577

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
DE CAPACITACION, al Proveedor COMPUTEK INGENIEROS E.I.R.L.. Con RUC. 20485887866, según el siguiente detalle:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 3779
CONCEPTO: Por la adquisición MATERIALES DE CAPACITACION
PRECIO
UNITARIO
14.000 CAJA PLUMON PUNTA GRUESA NRO 47 28.00 392.00

UNIDA
70.000 D CARTULINA DE COLORES 0.50 35.00
UNIDA
70.000 D PAPAELOTE CUADRICULADO 0.30 21.00
UNIDA
30.000 D FOTOCHEK-MICA-CON GANCHO 2.50 75.00
UNIDA
14.000 D CINTA MASKING 3.50 49.00
30.000 UNIDA CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO A4 100 HOJAS 12.00 360.00
36
D
TOTAL 952.00
Así mismo se informa que los bienes adquiridos (Materiales de capacitacion) fueron entregados
Atentamente,
PANEL FOTOGRAFICO
MATERIALES DE CAPACITACION
37


REF. : REQ. N° 001404.

O/C N° 000577

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 3779
PRECIO
UNITARIO

UNIDA
UNIDA
UNIDA
UNIDA
14.000 D CINTA MASKING 3.50 49.00
30.000 UNIDA CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO A4 100 HOJAS 12.00 360.00
38
D
TOTAL 952.00
Atentamente,
PANEL FOTOGRAFICO
39


REF. : REQ. N° 001404.

O/C N° 000577

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 3779
PRECIO
UNITARIO

UNIDA
UNIDA
UNIDA
UNIDA
14.000 D CINTA MASKING 3.50 49.00
40
UNIDA
30.000 D CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO A4 100 HOJAS 12.00 360.00
TOTAL 952.00
Atentamente,
PANEL FOTOGRAFICO
41


ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO – CUARTO ENTREGABLE.

FECHA : Satipo, 26 de Noviembre del 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de Servicio Correspondiente al cuarto
PACHACAMAC ZULMA EMILDA, con RUC N° 10104307006, Quien ha cumplido según su cuarto entregable de su
contrato.

1256 1410 787 2645 034-2020
S/.MONTO %SALDO
DESCRIPCI S/. SEGÚN %VALOR S/.VALOR %VALOR S/.VALOR
A PAGAR FISICO
TECNICO DE
10,500.00 42.87% 4,500.00 57.16% 1,500.00 6,000.00 71.45% 4,500.00
CAMPO
brote del COVID-19 a Nivel Nacional, en tal sentido se le informa las actividades realizadas en el mes de setiembre.
Por tanto, se ha desarrollado las acciones durante el mes de octubre en coordinación con las
Nacional.
Adjunto:
42
Atentamente,


ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO – QUINTO ENTREGABLE.

FECHA : Satipo, 15 de Diciembre del 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de Servicio Correspondiente al quinto
contrato.

1256 1410 787 2645 034-2020
S/.MONTO %SALDO
A PAGAR FISICO
TECNICO DE
10,500.00 57.16% 6,000.00 71.45% 1,500.00 7,500.00 28.58% 3,000.00
CAMPO
brote del COVID-19 a Nivel Nacional, en tal sentido se le informa las actividades realizadas en el mes de noviembre.
Nacional.
Adjunto:
43
Atentamente,


REF. : REQ. N° 001450.

O/C N° 000873
FECHA : Satipo, 18 de diciembre del 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
FERRETEROS, al Proveedor SERVICIOS GENERALES CRISMANO. Con RUC. 20600490193, según el siguiente detalle:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 4490
COMP. DE PAGO: FACTURA 001- N° 000759, GUIA DE REMISION 001 N° 000188
PRECIO
UNITARIO
UNIDA
12.000 D LAMPAS CUCHARA 35.00 420.00
TOTAL 420.00
Así mismo se informa que los bienes adquiridos (Materiales ferreteros) fueron entregados
Atentamente,
44
PANEL FOTOGRAFICO
MATERIALES FERRETEROS LAMPA CUCHARA
45


REF. : REQ. N° 001989.

O/C N° 0001462
FECHA : Satipo,18 de diciembre del 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
AGRICOLAS, al Proveedor AGROSERVICIOS LA CASA DEL CAMPESINO. Con RUC. 220601321557, según el siguiente
detalle:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 6678
COMP. DE PAGO: FACTURA 002- N° 000109, GUIA DE REMISION 002 N° 000083
PRECIO
UNITARIO
ABONO FOLIAR COMPUESTO 35-20-15 N-P-K

25.000 LITROS GENERAL 30.00 750.00
TOTAL 750.00
Así mismo se informa que los bienes adquiridos (Insumos Agrícolas) fueron entregados dentro
Atentamente,
46
PANEL FOTOGRAFICO
INSUMOS AGRICOLAS
47


REF. : REQ. N° 002343.

O/C N° 001463
FECHA : Satipo, 18 de diciembre del 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
FERRETEROS, al Proveedor SALAZAR DULA ERIKA. Con RUC. 10210136661, según el siguiente detalle:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 6668
FACTURA ELECTRONICA E001-263, GUIA DE REMISION 002 N°
COMP. DE PAGO: 002871
PRECIO
UNITARIO
UNIDA
13.000 D LAMPAS TIPO CUCHARA 35.00 455.00
TOTAL 455.00
Así mismo se informa que los bienes adquiridos (Materiales ferreteros) fueron entregados
Atentamente,
48
PANEL FOTOGRAFICO
MATERIALES FERRETEROS LAMPAS CUCHARA
49


REF. : REQ. N° 002345.

O/C N° 0001453
FECHA : Satipo,18 de diciembre del 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
DE CAPACITACION, al Proveedor ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS. Con RUC. 10426400613, según el siguiente
detalle:
CERT. CRED.
PRESUPUESTAL 1630
SIAF 6547
BOLETA DE VENTA 001- N° 000678, GUIA DE REMISION 001 N°
COMP. DE PAGO: 000937
PRECIO
UNITARIO
25.000 LITROS LIBRO DE ACTA LEGALIZADO X 50 FOLIOS 71.30 71.30

TOTAL 71.30
Así mismo se informa que los bienes adquiridos (Materiales de capacitación) fueron entregados
Atentamente,
PANEL FOTOGRAFICO
50
MATERIALES DE CAPACITACION - LIBRO DE ACTA
51


ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO – sexto ENTREGABLE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de Servicio Correspondiente al quinto
contrato.

1256 1410 787 2645 034-2020
S/.MONTO %SALDO
A PAGAR FISICO
TECNICO DE
10,500.00 57.16% 6,000.00 71.45% 1,500.00 7,500.00 28.58% 3,000.00
CAMPO
brote del COVID-19 a Nivel Nacional, en tal sentido se le informa las actividades realizadas en el mes de noviembre.
Nacional.
Adjunto:
Atentamente,
52


ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO.
REF. : CARTA N° 20-2020-CJ/ELCP.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de Servicio de preparación de alimentos en el
proyecto “Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cacao en la CC. NN. Bajo San Pascual del
Distrito y Provincia de Satipo - Junín”, a la proveedora Juguería Elva Castro, con RUC N° 10209833650, Quien ha cumplido
con el servicio de preparación de 30 almuerzos para los asistentes de la capacitación de mitigación ambiental en la CC.NN.
Bajo San Pascual, según detalle:
S/. S/. MONTO %SALDO
%VALOR S/. VALOR %VALOR S/. VALOR
DESCRIPCION SEGÚN VALORIZADO AVANCE SALDO
ANTERIOR ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
O/S A PAGAR FISICO
PREPARACION
240.00 0% 0.00 100% 240.00 240.000 0.00% 0.00
DE ALIMENTOS
Adjunto al presente, el documento de la referencia para continuar con el trámite de pago respectivo.
 Requerimiento de bienes, servicios u obras N° 2168.
 Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 1432
 Orden de servicio N° 1432.
 Factura Electrónica E001-18.
 Fecha de servicio 14/11/2020
Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento y demás fines correspondientes
Atentamente,
53
PANEL FOTOGRAFICO
ENTERGA DE ALMUERZO A LOS ASISTENTES AL TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL
54


REF. : CARTA N° 001-2020-THD-SGPDP-GDEL/MPS.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de Servicio de injertado de plantones de cacao
en el proyecto “Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cacao en la CC. NN. Bajo San Pascual del
Distrito y Provincia de Satipo - Junín”, a prestador de servicio de injertador Sr TOLENTINO HILARIO DENNY, con RUC N°
10443208670, Quien ha cumplido con el servicio de PRIMER ENTREGABLE DEL INJERTADO DEL 25% DE LOS
PLANTONES DE CACAO EN LOS VIVEROS DESCENTRALIZADO en la CC.NN. Bajo San Pascual, según detalle:
REQ N° CERT.CRED.PRESUP.N° O/S N° REGISTRO SIAF N° Contrato de Servicio N°
2323 1630 1995 6473 159-2020-MPS/GAF

O/S A PAGAR FISICO
INJERTADOR
DE PLANTAS 15 000.00 0% 0.00 25% 7 500.00 7 500.00 75.00% 22 500.00
DE CACAO
 Factura Electrónica E001-18.
 Fecha de servicio del 01-12-2020 al 20/12/2020
Atentamente,
55
PANEL FOTOGRAFICO
INJERTADO DE LOS PLANTONES EN LOS VIVEROS DESCENTRALIZADOS
56
57


REF. : CARTA AUTORIZACION PARA EL PAGO CON ABONOS EN CUENTA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
siguiente:
Visto el documento de la referencia, se otorga la Conformidad de Servicio de IMPRESIÓN DE BOLETIN
TECNICO DE EDUCACION AMBIENTAL para el proyecto “Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del
Cacao en la CC. NN. Bajo San Pascual del Distrito y Provincia de Satipo - Junín”, al prestador de servicio Sr ALIAGA ARCA
GREGORIO SERGIO, con RUC N° 10438438462, Quien ha cumplido con el servicio de impresión de boletín técnico de
educación ambiental (manejo de residuos sólidos), según detalle:
REQ N° CERT.CRED.PRESUP.N° O/S N° REGISTRO SIAF N° Contrato de Servicio N°
2171 1630 1430 4596

O/S A PAGAR FISICO
IMPRESIÓN DE
BOLETIN
TECNICO DE 300.00 0% 0.00 100% 300.00 300.00 0.00% 0.00
EDUCACION
AMBIENTAL
 Boleta de Venta 001 N° 1260
 Fecha de servicio 13-10-2020
Atentamente,
58
PANEL FOTOGRAFICO
BOLETIN TECNICO DE EDUCACION AMBIENTAL
59

Conformidades Cacao Resid.

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Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE

CACAO EN LA CC.NN. SAN PASCUAL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

A : Ing. Eddison Ticsihua Aguilar.

DE : Ing. Wilber Quispe Huiza.

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL 1 ER PAGO – JULIO

REFERENCIA : INFORME DE CONFORMIDAD N° 006 – 2020-R.P.ROYA-GDEL/MPS/DSMA

FECHA : Satipo, 03 de Agosto del 2020.

REQ CERT.CRED.PRESUP.N O/S REGISTRO SIAF

MONTO TOTAL A PAGAR 20.00% S/ 2,000.00

Es cuanto informo para su atención y fines correspondientes.

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

INFORME DE CONFORMIDAD N º 01 -2020- WYGO -CP-SGPDP-GDEL/MPS.

A : ING. CHRISTIAN F. GARCIA CAPACYACHI.

DE : ING. WILLIAN YONE GUTIERRES ORTIZ.

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO – PRIMERA VALORIZACION.

REF. : REQ. Nº 888-2020.

FECHA : Satipo, 21 de abril del 2020.

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

INFORME DE CONFORMIDAD N º 01 -2020- LVOC -CP-SGPDP-GDEL/MPS.

A : ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

DE : ING. LUIS V. ORE CAMARENA.

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO – PRIMER ENTREGABLE.

REF. : INFORME MENSUAL N° 01-2020/ZEPP/TEC.CAMPO/MPS.

REQ N° CERT.CRED.PRESUP.N° O/S N° REGISTRO SIAF N° Contrato L.S. GM/MPS N°

Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento.

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

INFORME DE CONFORMIDAD N º 01 -2020- JAGC -SP-SGPDP-GDEL/MPS.

A : ING. EDDISON TICSIHUA AGUILAR.

DE : ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO – PRIMER ENTREGABLE.

REF. : INFORME DE CONFORMIDAD N º 01 -2020- LVOC -CP-SGPDP-GDEL/MPS.

FECHA : Satipo, 19 de agosto del 2020.

REQ N° CERT.CRED.PRESUP.N° O/S N° REGISTRO SIAF N° Contrato L.S. GM/MPS N°

Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento.

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

INFORME DE CONFORMIDAD N º 0 -2020- LVOC -CP-SGPDP-GDEL/MPS.

A : ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

DE : ING. LUIS V. ORE CAMARENA.

ASUNTO : CONFORMIDAD DE COMPRA

REF. : REQ. N° 001392.

FECHA : Satipo, 07 de setiembre del 2020.

25 UNIDAD LIMA DE MACHETE NICHOLSON 10.00 250.00

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

SERRUCHO DE PODAR BAHCO

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

NAVAJA DE INJERTAR TRAMONTINA

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

TIJERA DE PODAR BAHCO

INFORME DE CONFORMIDAD N º 03 -2020- LVOC -CP-SGPDP-GDEL/MPS.

A : ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Supervisor del proyecto

DE : ING. LUIS V. ORE CAMARENA.

ASUNTO : CONFORMIDAD DE COMPRA

REF. : REQ. N° 001387.

FECHA : Satipo, 21 de setiembre del 2020.

29 SACO DOLOMITA X 50 KG PACIFICO 25.00 725.00

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

INFORME DE CONFORMIDAD N º 04 -2020- LVOC -CP-SGPDP-GDEL/MPS.

A : ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

DE : ING. LUIS V. ORE CAMARENA.