Professional Documents
Culture Documents
Zacznik nr 1
do uchway nr XXII/105/2008
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 10 padziernika 2008r.
w zotych
Dochody biece
Dzia
Rozdzia
600
60078
2030
852
85214
2010
85219
rdo dochodw
4
Transport i czno
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
100 000,00
100 000,00
100 000,00
- 3 925,00
-7 000,00
-7 000,00
-zmniejszenia
zwikszenia
5
3 075,00
3 075,00
96 075,00
Dzia
Rozdzia
1
600
rdo dochodw
-zmniejszenia
zwikszenia
5
-100 000,00
Transport i czno
60078
6300
801
80101
6300
-100 000,00
-100 000,00
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
-50 000,00
-50 000,00
-50 000,00
razem:
-150 000,00
Ogem:
-53 925,00
Zacznik nr 2
do uchway nr XXII/105/2008
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 10 padziernika 2008r.
Dzia
Rozdzia
400
Nazwa
4
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn, gaz i wod
40002
Dostarczanie wody
Wydatki
majtkowe
10
11
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
Transport i czno
19 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
-181 000,00
19 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
-41 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
-41 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-41 000,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
-140 000,00
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
-140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
6 300,00
6 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
-500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
6 300,00
6 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 300,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
Pozostae
0,00
Administracja publiczna
75022
Wydatki
z tytuu
porcze
i gwarancji
0,00
750
Wydatki
na obsug
dugu
0,00
70005
Dotacje
0,00
700
Wynagrodzenia
i pochodne
-2 000,00
60078
6
0,00
W tym
0,00
Z tego
Wydatki
biece
-2 000,00
600
-zmniejszenia
zwikszenia
nych
4410 Podre subowe
krajowe
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ochotnicze strae
poarne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
-3 000,00
-3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 000,00
0,00
Owiata i wychowanie
-290 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-290 000,00
Szkoy podstawowe
-290 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-290 000,00
-290 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-290 000,00
754
75412
801
80101
Pomoc spoeczna
24 120,00
24 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 120,00
0,00
Zasiki i pomoc w
naturze oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
Orodki pomocy
spoecznej
1 120,00
1 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 120,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska
-140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140 000,00
Gospodarka ciekowa i
ochrona wd
-140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140 000,00
-140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140 000,00
-355 580,00
255 420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 420,00
-611 000,00
85214
85219
85228
900
90001
Wydatki razem:
Zacznik nr 3
do uchway nr XXII/105/2008
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 10 padziernika 2008r.
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
w zotych
Lp.
Dzia
Rozdz.
1.
010
01010
2.
3.
4.
010
010
600
01010
01010
60016
**
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
czne
koszty
finansowe
6
950 000
Planowane wydatki
rok budetowy 2008
(8+9+10+11)
7
10 000
kredyty
i poyczki
10 000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
A.
2009r.
2010r.
12
13
940 000
Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
14
Urzd Gminy
B.
C.
1 595 000
1 130 000
1 384 307
95 000
95 000
A.
1 000 000
500 000
Urzd Gminy
130 000
990 000
Urzd Gminy
700 000
674 307
Urzd Gminy
B.
C.
10 000
10 000
A.
B.
C.
10 000
10 000
A.
B.
C.
obszarw gminy z
wzem drogi
krajowej Nr 8
5.
6.
600
600
60016
60016
815 000
6050 Zagospodarowanie
centrum wsi
Mostwka - ulicy
Kolejowej
300 000
30 000
30 000
A.
785 000
Urzd Gminy
290 000
Urzd Gminy
B.
C.
10 000
10 000
A.
B.
C.
7.
600
60016
350 000
30 000
30 000
320 000
Urzad Gminy
8.
600
60016
150 000
10 000
10 000
140 000
Urzd Gminy
9.
801
80101
1 200 000
50 000
50 000
10.
801
80101
300 000
10 000
10 000
11.
900
90001
3 460 000
680 000
630 000
12.
900
90001
3 075 000
75 000
13.
921
92113
6050 Rozbudowa i
modernizacja
Gminnego Centrum
Kultury w Zabrodziu
790 000
10 000
14.
700
70005
6050 Rozbudowa i
modernizacja
Gminnego Orodka
Zdrowia w Zabrodziu
15.
750
75095
Ogem
A. B. C.
1 150 000
290 000
Urzd Gminy
Urzd Gminy
A.
B.50 000
C.
1 780 000
1 000 000
Urzd Gminy
75 000
A.
B.
C.
2 000 000
1 000 000
Urzd Gminy
10 000
A.
780 000
Urzd Gminy
B.
C.
1 000 000
10 000
10 000
990 000
Urzd Gminy
832 586
125 000
Urzd Gminy
17 331 893
1 040 000
990 000
50 000
10 270 000
5 314 307
Zacznik nr 3a
do uchway nr XXII/105/2008
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 10 padziernika 2008r.
Zadania inwestycyjne w 2008 roku
w zotych
Lp.
Dzia
Rozdz.
**
Nazwa zadania
inwestycyjnego
czne
koszty
finansowe
Planowane wydatki
rok 2008
(8+9+10+11)
kredyty
i poyczki
rodki
rodki
pochodzce wymienione
z innych
w art. 5 ust. 1
rde*
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
1.
010
01010
320 000
20 000
10 000
A.
B. 10 000
C.
Urzd Gminy
12
2.
010
01010
950 000
10 000
10 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
3.
010
01010
1 595 000
95 000
95 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
4.
010
01010
1 130 000
10 000
10 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
5.
600
60016
1 384 307
10 000
10 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
6.
600
60016
815 000
30 000
30 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
7.
600
60016
6050 Zagospodarowanie
centrum wsi Mostwka -ulicy Kolejowej
300 000
10 000
10 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
8.
600
60016
390 000
390 000
190 000
A.
B. 200 000
C.
Urzd Gminy
9.
600
60016
350 000
30 000
30 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
10.
600
60016
150 000
10 000
10 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
11.
600
60016
20 000
20 000
20 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
12
600
60016
154 000
154 000
114 000
A. B. 40 000
C.
Urzd Gminy
13.
600
60016
1 400 000
1 400 000
1 150 000
A. B. 250
000 C.
Urzd Gminy
14.
750
75023
265 000
265 000
265 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
15.
754
75412
640 000
490 000
170 000
A. 100 000
B. 120 000
B. 100 000
C.
Urzd Gminy
16.
801
80101
335 000
335 000
225 000
A.
B. 110 000
C.
Urzd Gminy
17.
801
80101
1 200 000
50 000
50 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
18.
801
80101
300 000
10 000
10 000
A.
B. C.
Urzd Gminy
19.
852
85219
22 000
22 000
22 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
20.
852
85212
8 500
8 500
A. 8 500 B.
C.
Urzd Gminy
21.
900
90001
3 460 000
680 000
A.
B. 50 000
Urzd Gminy
630 000
900
90001
23.
900
90015
24.
921
25.
700
C.
3 075 000
75 000
75 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
50 000
50 000
50 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
92113
790 000
10 000
10 000
A.
B.
C.
Urzd Gminy
70005
1 000 000
10 000
10 000
20 103 807
4 194 500
3 206 000
Ogem
Urzd Gminy
988 500
Zacznik nr 4
do uchway nr XXII/105/2008
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 10 padziernika 2008r.
Przychody i rozchody budetu w 2008 roku
w zotych
Lp.
Tre
Klasyfikacja
Kwota 2008r.
1
1.
Dochody
4
13 371 378
2.
3.
Wydatki
Wynik budetu
15 848 890
-2 477 512
Przychody ogem:
3 178 866
1.
2.
Kredyty
Poyczki
952
952
3.
903
4.
5.
944
6.
7.
957
931
8.
955
1 356 651
992
701 354
552 800
Rozchody ogem:
1.
Spaty kredytw
1 822 215
951
2.
3.
Spaty poyczek
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw
pochodzcych z budetu UE
992
963
4.
Udzielone poyczki
991
5.
6.
Lokaty
Wykup papierw wartociowych (obligacji)
994
982
7.
995
148 554
Zacznik nr 5
do uchway nr XXII/105/2008
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 10 padziernika 2008r.
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2008 roku
w zotych
Dzia Rozdzia
- zmniejszenia
Dotacje
ogem
+ zwikszenia
1
852
85214
2010
3110
Ogem
Wydatki
ogem
(6+10)
Wydatki
biece
-7 000
5
-7 000
6
-7 000
7
-7 000
-7 000
-7 000
-7 000
-7 000
-7 000
0
-7 000
0
-7 000
-7 000
-7 000
-7 000
0
-7 000
-7 000
z tego:
w tym:
Wydatki
wynagrodzenia pochodne od wiadczenia majtkowe
wynagrodze spoeczne
8
0
9
0
10
-7 000
-7 000
11
0
0
-7 000
-7 000
Przewodniczcy Rady:
Krzysztof Laskowski