Uzasadnienie do uchway budetowej Gminy Saboszw na rok 2011 r.

W uchwale Budetowej gminy na 2011 rok podstawowe wielkoci zaplanowano na poziomie : - dochody w wysokoci 9 203 000 z - wydatki w wysokoci 11 015 500 z . rdem pokrycia niedoboru bdzie planowane zacignicie dugu w formie kredytu w wysokoci 1 504 000 z , wolnych rodkw w wysokoci 854 000 z oraz przychodw ze spat poyczek zaplanowanych do udzielenia w 2010 r. w kwocie 102 000 z . W roku 2011 przypadaj do spaty kredyty w wysokoci 647 500 z zacignite w latach ubiegych. Na wielko prognozy dochodw budetu gminy Saboszw na rok 2011 miay wpyw przede wszystkim: 1. Wytyczne Ministra Finansw zawarte w pimie Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 padziernika 2010 r. informujce o: - rocznych planowanych kwotach poszczeglnych czci subwencji oglnej, przyjtych w projekcie ustawy budetowej na rok 2011, ustalonych wedug zasad okrelonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego; - planowanej na rok 2011 kwocie dochodw z tytuu udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych, 2. pismo Wojewody Maopolskiego Nr WF.I.3010-23-1-10 z dnia 22 padziernika 2010 r. informujce o przyjtych w projekcie ustawy budetowej na rok 2011 kwotach dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rzdowej i dotacji na realizacj zada wasnych; 3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie Nr DKR.F.3101-46/2010 z dnia 1 padziernika 2010 roku informujce o poziomie dotacji na 2011 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw. 4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 80,poz 526 ze zm.) Okrelona w uchwale budetowej na 2011 rok kwota subwencji oglnej skada si z czci: a/ wyrwnawczej w wysokoci 1 684 068 z. w tym kwota podstawowa wynosi 1 233 709 z. oraz kwota uzupeniajca wynosi 450 359 z., b/ owiatowej w wysokoci 2 722 170 z.. Najwikszy udzia w dochodach w budecie gminy ma subwencja oglna wynoszca 4 406 238 z. i stanowi 47,88 % dochodw budetowych, a dotacje z budetu pastwa na realizacj zada z

zakresu administracji rzdowej wynosz 991 607 z. t,j. 10,77 %, ogu dochodw, rwnie dochody z tytuu udziau gminy we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych stanowi 6,43 % dochodw i s wysze od 2010 roku o 71 786 z. Informacja o planowanych dochodach z tytuu udziau gmin we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, poniewa dochody podatkowe planowane s w budecie pastwa na podstawie szacunku i prognoz. Realizacja tych dochodw moe ulec zwikszeniu lub zmniejszeniu w w porwnaniu z planem okrelonym w ustawie budetowej, z powodw, na ktre Minister Finansw nie ma bezporedniego wpywu. W zwizku z powyszym, faktyczne dochody gmin mog by zatem wiksze lub mniejsze od tych wielkoci, ktre wynikaj z informacji podanej przez Ministra Finansw a ujtych w projekcie uchway budetowej. Na poziomie 2010 roku zostay utrzymane stawki podatku rolnego i podatkw i opat lokalnych. W grupie dochodw wasnych 2 180 129,74 z -najwikszy udzia maj wpywy z podatku rolnego oraz nieruchomoci ustalanych i pobieranych na podstawie uchwa podejmowanych przez Rad Gminy. Ich wielko planowana na 2011 rok wyniesie 953 000 z. Za podstaw szacunku dochodw gminy z tytuu podatku rolnego przyjto obcienie l ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntw w wysokoci 2,5 q yta w stosunku rocznym w cenie 30,00 z za l q / rednia cena skupu yta wg Prezesa GUS wynosi 37,64 z. Podatek rolny jest najwikszym dochodem w grupie dochodw wasnych gminy , stanowi bowiem 29,49 % tych dochodw. Opodatkowaniu podlegaj osoby prawne i osoby fizyczne bdce wacicielami, samoistnymi posiadaczami, posiadaczami zalenymi gruntw gospodarstw rolnych o cznej powierzchni 6 741,54 ha fizycznych co stanowi 8.518,88 ha przeliczeniowych.

WYDATKI

Przy szacowaniu wydatkw na 2011 rok przyjto, prognozowany rednioroczny wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych wynosi 102,3%, Na wydatki w dziale 010 " Rolnictwo i owiectwo przewidziano kwot 96 860 z t.j. 0,9% planowanych wydatkw. S to wydatki zwizane z opaceniem skadek czonkowskich dla Zwizku Midzygminnego "Nidzica" (50 000 z) oraz przekazanie rodkw do wysokoci 2% planowanych dochodw z podatku rolnego do Maopolskiej Izby Rolniczej (12 860 z).W dziale tym przewidziano m.in.kwot 19 000 z na opiek nad bezdomnymi zwierztami. W dziale 600 - Transport i czno zaplanowano kwot 756 028,86 z z tego: przebudow drg powiatowych kwot 495 639 z, na biece utrzymanie drg gminnych zaplanowano kwot 191 189,86 z, drg wewntrznych 55 200 z. Zaplanowano 14 000 z na zakup dziaek pod drogi gminne: w Janowicach 5000 z oraz pod drog gminn w Kalinie Wielkiej 9 000 z

Wydatki zwizane z Gospodarka mieszkaniowa bd kosztowa gmin 284 980 z. i przeznacza si na gospodark gruntami i nieruchomociami (koszty operatw szacunkowych, wyceny nieruchomoci, utrzymanie mieszka komunalnych,).W dziale tym zaplanowano m.in. rodki w wysokoci: 1) 109 251,04 z na wymian pokrycia dachowego dworku w miejscowoci Rzemidzice dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich w kwocie 67 162,00 z

Na dziaalno usugow przeznacza si kwot 1 000 z, na koszty utrzymania cmentarzy i mogi wojennych . Wydatki na Administracj publiczn wynosz 1 758 309,86 z. t.j. 15,96 % wydatkw. W ramach tych wydatkw zaplanowano rodki m.in. na: wykonywanie zada zleconych 40 134 z. obsug Rady Gminy 63 000 z., wydatki Urzdu Gminy 1 652 075,86 z. ,pozosta dziaalno 3.000 z. Na prowadzenie rejestru wyborcw w dziale 751 - Urzdy naczelnych organw wadzy, pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa zaplanowano rodki w wysokoci 1 200 z. Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa obejmuje wydatki zwizane z obron cywiln, na ktr przeznacza si 102 450 z. 102 100 z przeznaczono na utrzymanie ochotniczych stray poarnych . Wydatki biece mog by przeznaczone na zakup sprztu, sfinansowania usug w tym szkoleniowych , sfinansowanie kosztw opracowa analitycznych, prognostycznych oraz planw i programw. Na zadania zwizane z obron cywiln przeznacza si 350 z z czego 250 z. to kwota sfinansowana dotacj celow na zadania zlecone. Dzia 756- Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 61 400 z. W wydatkach tych mieszcz si koszty zwizane z realizacj inkasa zobowiza podatkowych , usug pocztowych i bankowych zwizanych z rozliczaniem podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych. Na wydatki zwizane z obsug dugu publicznego ( dzia 757) tj. kredytw i poyczek zacignitych w latach ubiegych na finansowanie planowanego deficytu budetu gminy przeznacza si kwot 130 000 z., w tym na wydatki przypadajce do spaty w roku budetowym 2011, zgodnie z zawart umow z tytuu porczenia kredytu dla Stowarzyszenia Gmin Jaksa w Miechowie w wysokoci 10 000 z. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki wynosi 79 000 z. i jest ujta w dziale 758 - Rne rozliczenia. W dziale tym rezerwa na nieprzewidziane wydatki wynosi 58 000 z , a 21 000 z stanowi rezerwa celowa na obowizkowe zadania wasne wynikajce z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarzdzaniu kryzysowym.

Dzia 801 - Owiata i wychowanie 4 143 920,06 z. czyli 37,62 % wydatkw . W tej grupie wydatkw zaplanowano m.in. na prowadzenie szk podstawowych 2 229 620,06 z.; i utrzymanie oddziaw przedszkolnych obcia budet gminy w kwocie 171 600 z., gimnazja 1 055 000 z .dowoenie uczniw do szk 205 800 z. oraz Gminny Zesp Ekonomiczno - Administracyjny Szk 284 600 z. Wydatki dotyczce doksztacania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wynios okoo 15 600 z. W tym dziale w wydatkach majtkowych zaplanowane s zadania inwestycyjne: 1) pn. modernizacja infrastruktury owiatowo sportowej w Gminie Saboszw w miejscowociach: Dziaduszyce, Janowice i Kalina Wielka wspfinansowane ze rodkw MRPO w wysokoci 651 120,06 z. 2) adaptacja budynku pod punkt przedszkolny w wysokoci 150 000 z. Na wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia przewidziano kwot 48 000 z, w tym na koszty zwizane z profilaktyk i rozwizywaniem problemw alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii 48 000 z Na Opiek spoeczn przeznacza si kwot 1 638 457 z. Z kwoty tej przypada na : - opacanie pobytu podopiecznych z gminy Saboszw w domach pomocy spoecznej 120.000 z, -wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 999 913 z dofinansowanie z budetu Wojewody w wysokoci 949 250 z., - skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 4 760 z, - zasiki stae w ramach zada wasnych 58 731 z., sfinansowane dotacj celow w wysokoci 33 731 z - zasiki celowe i pomoc w naturze w ramach zada wasnych sfinansowane z dochodw wasnych gminy 49 451 z, oraz z dotacji celowej w wysokoci 4 451 z Wydatki na utrzymanie GOPS 284 131 z. i stanowi 2,6% wydatkw budetowych. Usugi opiekucze jako zadania wasne gminy bd kosztowa budet gminy 30 000 z. Na doywianie dzieci w szkoach przeznacza si kwot 91 471 z., z tego ze rodkw Wojewody Maopolskiego w wysokoci 45 471 z W dziale 853- Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej wydatki w wysokoci 120 081,22 z planowane s na zwikszenie aktywnoci zawodowej osb bezrobotnych ktre s finansowane ze rodkw Unii Europejskiej . W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane rodki w wysokoci 2 200 z stanowi pomoc materialn dla uczniw pochodzcych z rodzin znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej i yciowej.

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska wynosz 1 621 613 z i przeznacza si m. in. na budow przydomowych oczyszczalni ciekw w wysokoci 1 362 313 z owietlenie ulic, placw i drg 210 000 z ,oraz na skadk czonkowsk dla zwizku Midzygminnego "Gazocig " w Proszowicach 300 z. 39 000 z przeznaczono na aktualizacj dokumentacji technicznej na regulacj rzeki Kalinki. Wydatki na Kultur i ochron dziedzictwa narodowego 160 000 z i stanowi 1,4 % wydatkw na 2011 rok. Wydatki w tym dziale dotycz utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej cznie z filiami Wydatki na Kultur fizyczna i sport wynosz 10 000 z i stanowi 0,1 % planowanych wydatkw budetu. W tym dziale planuje si wydatki na organizacj imprez sportowych .

WYNIK FINANSOWY Planowany deficyt budetu gminy wyniesie 1 812 500 z i bdzie pokryty kredytem w wysokoci 1 504 000 z., wolnymi rodkami w wysokoci 854 000 z, oraz przychodami pochodzcymi ze spat poyczek w wysokoci 102 000 z zaplanowanych do udzielenia przez gmin w roku 2010. Na spat kredytw w roku 2011 przeznacza si kwot 647 500 z