Professional Documents
Culture Documents
Pedoman Pengendalian Dokumen Dan Rekaman
Pedoman Pengendalian Dokumen Dan Rekaman
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Pedoman
1. Tujuan Umum :
2. Tujuan Khusus:
a. Terkendalinya kerahasiaan dokumen proses perubahan, penerbitan,
distribusi dan sirkulasi dokumen.
b. Menguraikan cara-cara untuk identifikasi, menyimpan dan memelihara
rekaman-rekaman yang digunakan dalam Sistem Manajemen Mutu dan
kinerja
C. Sasaran Pedoman
Dokumen yang dijadikan acuan oleh seluruh upaya dan pelayanan di UPTD
Puskesmas Turen I, rekaman yang menjadi bukti obyektif dari kegiatan yang
dilakukan atau hasil yang dicapai sesuai kegiatan yang direncanakan.
E. Batasan Operasional
F. Landasan Hukum
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015
Tentang Akreditasi Puskesmas,Klinik Pratama,Tempat Praktik Mandiri
Dokter dan Tempat Praktik Dokter Gigi.
3. PMK RI no 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
BAB II
STANDART KETENAGAAN
Sumber daya manusia yang ada di UPTD Puskesmas Turen yang melaksanakan
pengendalian dokumen dan rekaman adalah seluruh pegawai Puskesmas dan Kepala
Turen.
Jenis
Jenis Tenaga Kepegawaian JUMLAH
No NON
PNS
PNS
1 TENAGA MEDIS
Dokter 3 2 5
Dokter Gigi 1 - 1
2 TENAGA KEPERAWATAN
S1 keperawatan/Ners 2 3 5
D3 keperawatan 3 18 21
SPK - - 0
D3 perawat gigi 1 - 1
3 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT - - 0
S1 Promkes - 1 1
S1 Kesling 1 - 1
S1 Epidemologi - - -
S1 Administrasi Kebijakan - - -
4 TENAGA BIDAN
D4 kebidanan - - 0
D3 kebidanan 22 7 28
5 TENAGA FARMASI
Apoteker 1 - 1
S1 farmasi 1 - 1
Asisten Apoteker 2 1 3
6 TENAGA LABORATORIUM
D3 Analisis Kesehatan 1 - 1
7 TENAGA GIZI 1 - 1
S1 Gizi - - -
D3/D4 Gizi 1 - 1
8 TENAGA ADMINISTRASI
S1 1 0 1
SMA 0 2 2
JUMLAH 31 34 65
2. Berikut ini kualifikasi SDM dan realisasi tenaga Upaya Kesehatan Masyarakat
Esensial yang ada di UPTD Puskesmas Turen
Kegiatan Kualifikasi SDM Realisasi
Pelayanan Promosi Pendidikan Pelaksana oleh 1 orang dengan latar
Kesehatan Minimal D III belakang pendidikan S1 Kesehatan
Promkes.
Pelayanan Kesehatan Pendidikan Pelaksana oleh 1 orang dengan latar
Lingkungan Minimal D III belakang pendidikan DIII Kesehatan
Lingkungan.
Pelayanan Kesehatan Pendidikan Pelaksana oleh 8 orang dengan latar
Ibu, Anak, dan Keluarga Minimal D III belakang pendidikan D3 Kebidanan
Berencana
Pelayanan Gizi Pendidikan Pelaksana oleh 1 orang dengan latar
Minimal D III belakang pendidikan DIII Gizi
Pencegahan dan Pendidikan Pelaksana oleh 1 orang dengan latar
Pengendalian Penyakit Minimal D III belakang pendidikan D3 Keperawatan
Menular
Pencegahan dan Pendidikan Pelaksana oleh 1 orang dengan latar
Pengendalian Penyakit Minimal D III belakang pendidikan D3 Keperawatan
Tidak Menular
Perawatan Kesehatan Pendidikan Pelaksana oleh 1 orang dengan latar
Masyarakat Minimal D III belakang pendidikan DIII Keperawatan
3. Kualifikasi SDM dan realisasi tenaga Upaya Kesehatan Masyarakat
Pengembangan yang ada di UPTD Puskesmas Turen I:
B. Distribusi Ketenagaan
Penanggung jawab program upaya kesehatan dan latar belakang profesinya adalah
sebagai berikut:
1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
Kegiatan Petugas Profesi
Pelayanan Promosi Kesehatan Diana Zuroida, SKM Penyuluh
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Dewi Aulia, AMd. KL Kesehatan
Lingkungan Lingkungan
Pelayanan Kesehatan Ibu, 1. Elsih Sasa, A.Md. Keb Bidan
Anak, dan Keluarga Berencana 2. Uswatun Hasanah,
AMd. Keb
3. Rita Handayani, AMd.
Keb
4. Tri Umbar, AMd. Keb
5. Ruminawati, AMd.
Keb
6. Wulan Kusuma, AMd.
Keb
7. Etik Yunarwati, AMd.
Keb
8. Tri Astuti Ningsih,
Amd. Keb
STANDAR FASILITAS
A. Denah Ruang
UPTD Puskesmas Turen sebagai salah satu puskesmas rawat Inap yang ada di
Kabupaten Malang, berada di jalan Panglima Sudirman No. 210 Kecamatan Turen
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
B. Standar Fasilitas
Standar Fasilitas UPTD Puskesmas Turen dalam memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berupa :
1. Gedung
Pada tanggal 2004 Puskesmas Turen menempati gedung berlantai 1 yang
sudah direnovasi dengan luas tanah 2108 m 2 dan luas bangunan yang terdiri 1
lantai yaitu lantai atas seluas 1075 m2
2. Transportasi
Transportasi yang dimiliki UPTD Puskesmas Turen terdiri dari kendaraan roda
dua ( sepeda motor ) sebanyak dua (3) buah, ambulance dua ( 2 ) buah, mobil
puskesmas Keliling satu ( 1 ) buah, ambulance psc satu ( 1 ) buah dan kendaraan
roda 4 satu ( 1 ) buah
1. Sarana Prasarana Ruangan
a. Ruangan Loket
Dilengkapi dengan sarana :
- komputer 3 buah
- printer 2 buah
- CPU 3 buah
- Speaker
b. Ruang Apotik
- Komputer 1 buah - printer 1 buah
- Ac 1 buah
c. Ruang Poli Umum
- Komputer 1 buah - Kipas Angin 1 buah
- Printer 1 buah - Speaker
d. Ruang Poli Gigi
- Komputer 1 buah - Ac 1 buah
- Sterilisator 1 buah - CPU 1 buah
- Kompressor 1 buah
- Dental unit 1 buah
e. Ruang Laboratorium
- Komputer 1 buah - AC 1 buah
- Kulkas 1 buah - Keybord 1 buah
- CPU 1 buah - Centrifuge 1 buah
- Mikroskope 1 buah
f. Ruang Sterilisator
- Ice lined refrigerator
g. Ruang KIA / KB
- Komputer 1 buah - Kipas Angin 1 buah
- Printer 1 buah - Keybord 1 buah
- CPU 1 buah
h. Ruang Tindakan Gawat Darurat
- Kipas Angin 1 buah
- Ecg 1 buah
i. Ruang Pertemuan
- Ac 3 buah
- Sound Sistem
- LCD
j. Ruang TB/Kusta
- Kipas 1 buah
k. Ruang Konseling
- Komputer 1 buah
- CPU 1 buah
l. Ruang Tata Usaha (Administrasi)
- Komputer 2 buah - AC 1 buah
- Printer 2 buah - CPU 1 buah
- Laptop 1 buah
m. Ruang Kapus
- Ac 1 buah
- Laptop 1 buah
BAB IV
TATA LAKSANA
A. Lingkup Kegiatan
1. Jenis Dokumen Akreditasi UPTD Puskesmas Turen
a. Dokumen Induk
Dokumen asli dan telah disahkan oleh kepala UPTD Puskesmas Turen dan di
simpan / dikendalikan oleh administrasi (TU)
b. Dokumen Terkendali
Dokumen yang didistribusikan kepada pelaksana, terdaftar dalam daftar
distribusi dokumen terkendali dan menjadi acuan dalam melaksanakan
pekerjaan dan dapat ditarik bila ada perubahan (revisi). Dokumen ini harus ada
tanda /stempel “TERKENDALI”
c. Dokumen Tidak Terkendali
Dokumen yang didistribusikan untuk kebutuhan eksternal atau atas permintaan
pihak diluar Puskesmas Turen I digunakan untuk keperluan insidentil, tidak
tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan
memiliki tanda / stempel “TIDAK TERKENDALI”. Yang berhak mengeluarkan
dokumen ini adalah penanggung jawab Manajemen mutu dan tercatat pada
daftar distribusi dokumen Tidak Terkendali.
d. Dokumen Kadaluwarsa
Dokumen yang dinyatakan sudah tidak berlaku oleh karena telah mengalami
perubahan /revisi sehingga tidak dapat lagi menjadi acuan dalam
melaksanakan pekerjaan. Dokumen ini harus ada stempel “KADALUWARSA”.
Dokumen induk diidentifikasi dan dokumen sisanya di musnahkan
2. Jenis Dokumen Yang perlu disediakan di Puskesmas adalah sebagai
berikut :
a. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas:
1. Kebijakan Kepala Puskesmas
2. Pedoman Mutu/Manual Mutu
3. Rencana Lima tahunan Puskesmas
4. Pedoman-pedoman Manajemen Upaya Pelayanan
5. Standar Prosedur Operasional ( SPO )
6. Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Tahunan yang memuat Rencana
Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksana Kegiatan (RPK)
7. Kerangka Acuan Kegiatan
8. Rencana (Program) Mutu Puskesmas dan Keselamatan Pasien
b. Penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat(UKM):
1. Kebijakan Kepala puskesmas
2. Pedoman untuk masing-masing UKM (esensial maupun Pengembangan)
3. Standar Prosedur Operasional ( SPO )
4. Rencana tahunan Program
5. Kerangka acuan kegiatan Upaya Puskesmas
6. Regulasi Pelayanan Klinis di Puskesmas
7. Pedoman Pelayanan Klinis.
3. Regulasi Pelayanan Klinis
a. Kebijakan Kepala Puskesmas tentang Pelayanan Klinis.
b. Standar Prosedur Pelayanan (SPO) Klinis.
c. Kerangka Acuan Kegiatan Upaya Pelayanan Klinis
d. Regulasi Pelayanan Klinis di Puskesmas
e. Pedoman Pelayanan Klinis
B. Metode
dokumen.
1) SOP yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja disampaikan
dokumen yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja baik dari
e. Format
C. Langkah kegiatan
1. Penomoran
(SOP)
1) Kesehatan : 440
2) Kepegawaian : 800
3) Keuangan : 900
b) Pengkodean dokumen
1) Administrasi Manajemen dengan kode : A
a) Bab I, (A)
Contoh SK
Ka : Kepala
Pkm : Puskesmas
II : Bulan
2017 : Tahun
Contoh SOP
: 440/01.1/A-12/SOP/I/2017
A : Kode Upaya
A : Kode admen,
Ka : Kepala
Pkm : Puskesmas
II : Bulan
2017 : Tahun
Promkes PK
Laboratorium Lab
Gizi GZ
Tata Usaha TU
Apotek APO
Poli Umum PU
Poli Gigi PG
Loket LK
Kesling KL
UGD UGD
P2M P2M
PUSKEL PKL
KIA KIA
Imunisasi IM
UKS UKS
KB KB
LANSIA LS
PERKESMAS PKM
BATTRA BTR
Kesehatan
KM
Mata
Kesehatan
KJ
Jiwa
Kesehatan
Keselamatan K3
Kerja
PTM PTM
Posbindu PBD
Kesehatan
KO
olahraga
Home Care HC
Contoh : SOP Injeksi Intra Muskular
SOPImunisasi : 443.32/92/SOP/IM/PKM-TMM/II/2017
IM : Kode Imunisasi,
PKM : Puskesmas
TMM : Tamamaung,
II : Bulan
2017: Tahun
2. Pengesahan Dokumen
Agar dokumen dapat dikenali oleh seluruh pelaksana maka perlu dilakukan
sosialisasi dokumen tersebut, khusus bagi SOP, bila rumit maka untuk
4. Distribusi
c) Distribusi dokumen bisa hanya untuk unit kerja tertentu tetapi bisa juga
untuk seluruh unit kerja lainnya.
d) Bagi Puskesmas/Klinik yang sudah menggunakan e-file maka distribusi
dokumen bisa melalui jejaring area local, dan diatur kewenangan
otorisasi disetiap unit kerja, sehingga unit kerja dapat mengetahui batas
kewenangan dalam membuka dokumen
lima tahun, terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat, setelah batas
6. Penataan Dokumen
Untuk memudahkan didalam pencarian dokumen akreditasi Puskesmas
diurutkan setiap urutan kriteria dan elemen penilaian, dan diberikan daftar
secara berurutan
7. Penarikan dokumen
PENGENDALIAN REKAMAN
1. Semua rekaman harus mudah dibaca dengan jelas dan diberi judul yang
sesuai untuk mengidentifikasikannya dengan produk atau proses yang
bersangkutan.
2. Semua rekaman yang diperlukan harus dipelihara dengan baik, dengan
mengatur pemberian identifikasi, penandaan lokasi dan acuan masa
simpan.
3. Setiap unit/bagian harus menyimpan daftar rekaman bagiannya, daftar
rekaman memuat masa simpan rekaman dan disposisi rekaman.
4. Masa simpan rekaman ditentukan dengan mengingat faktor-faktor antara
lain peraturan pemerintah, jenis rekaman.
5. Setelah masa simpan lampau, maka pemegang dokumen yang ditunjuk
harus menentukan apa tindakan yang harus diambil.
BAB V
LOGISTIK
Kebutuhan dana dan logistik untuk pelaksanan pengendalian pedoman dan rekaman
KESELAMATAN SASARAN
BAB VII
KESELAMATAN KERJA
BAB VIII
PENGENDALIAN MUTU
BAB IX
PENUTUP
LAMPIRAN
BAGIAN : -LEVEL I
No. Tanggal
No Judul Dokumen Nomor/Tempat Dokumen
Revisi Berlaku
1. SK
2.
3.
BAGIAN : -LEVEL II
No. Tanggal
No Judul Dokumen Nomor/Tempat Dokumen
Revisi Berlaku
1. Pedoman
2. Panduan
3. KAK
4 Perencanaan
No. Tanggal
No Judul Dokumen Nomor/Tempat Dokumen
Revisi Berlaku
1. SOP
2.
3.
BAGIAN :
BAGIAN :
No. Tanggal
No Judul Dokumen Nomor/Tempat Dokumen
Revisi Berlaku
1 Dokumen Eksternal
DISTRIBUSI DOKUMEN
NO NAMA NOMOR DIDISTRIBUSIKAN TANGGAL PENERIMA
DOKUMEN DOKUMEN OLEH DISTRIBUSI DOKUMEN
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.................................................. 4
B. Standar Fasilitas...............................................13
BAB IX PENUTUP.........................................................................29
PEDOMAN
PUSKESMAS TUREN
PUSKEMAS TUREN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
PEMERINTAH KOTA MALANG