UCHWAA NR XXXVI/329/2010 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 17 wrzenia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchway Budetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co nastpuje: 1. Dokonuje si zmian w budecie Gminy Czchw na 2010 r. w sposb nastpujcy: 1. Zwiksza si budet gminy po stronie dochodw o kwot 161 709 jak zacznik Nr 1 do uchway. 2. Zwiksza si budet gminy po stronie wydatkw o kwot 364 749 jak zacznik Nr 2 do uchway. 3. Zmniejsza si budet gminy po stronie wydatkw o kwot 203 040 jak zacznik Nr 3 do uchway. 2. 1. Budet Gminy Czchw po zmianach zgodnie z zacznikiem 4 wynosi: - po stronie dochodw: 25 545 893,76 z, - po stronie wydatkw: 29 382 766,68 z, - po stronie przychodw: 5 345 416,92 z, - po stronie rozchodw: 1 508 544,00 z. 2. Zacznik Nr 4 do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 stycznia 2010 r. Plan wydatkw majtkowych budetu Gminy Czchw na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem Nr 5 do niniejszej uchway. 3. Zacznik Nr 13 do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 stycznia 2010 r. Prognoza kwoty dugo na lata 2008 - 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem Nr 6 do niniejszej uchway. 3. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Czchowa. 4. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.

Id: LCWFR-VEIVL-FMYIK-AEQLP-LHMVH. Podpisany

Strona 1

 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy Rady Wodzimierz Rabiasz

Id: LCWFR-VEIVL-FMYIK-AEQLP-LHMVH. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XXXVI/329/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 17 wrzenia 2010 r.

Zwikszy po stronie dochodw:

Dzia Rozdzia 600 60016 Transport i czno Drogi publiczne gminne Dochody biece: 10 000 0970 Wpywy z rnych 60017 Drogi wewntrzne Dochody biece: 17 390 2440 Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dochody majtkowe: 100 000 6330 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) 801 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dochody biece: 4 319 0970 Wpywy z rnych dochodw 80104 Przedszkola Dochody biece: 14 000 0830 Wpywy z usug 80148 Stowki szkolne Dochody biece: 16 000 0970 Wpywy z rnych dochodw 16 000 14 000 16 000 4 319 14 000 100 000 17 390 10 000 17 390 rda dochodw Kwota 127 390 10 000

100 000

34 319 4 319

Id: LCWFR-VEIVL-FMYIK-AEQLP-LHMVH. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXXVI/329/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 17 wrzenia 2010 r.

Zwikszy po stronie wydatkw:

Dzia Rozdzia 600 60016 Transport i czno Drogi publiczne gminne Wydatki biece: 10 000 1) wydatki jednostek budetowych, w tym na: b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 10 000 60017 Drogi wewntrzne Wydatki biece: 17 390 1) wydatki jednostek budetowych, w tym na: b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 17 390 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki majtkowe: 100 000 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 700 70095 Gospodarka mieszkaniowa Pozostaa dziaalno Wydatki biece: 93 000 1) wydatki jednostek budetowych, w tym na: b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 93 000 Wydatki majtkowe: 10 000 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 801 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki biece: 4 319 1) wydatki jednostek budetowych, w tym na: b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 4 319 80104 Przedszkola Wydatki biece: 68 900 1) wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 68 900 80148 Stowki szkolne Wydatki biece: 34 640 1) wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 14 600 b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 20 040 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece: 26 500 Id: LCWFR-VEIVL-FMYIK-AEQLP-LHMVH. Podpisany Strona 4 26 500 26 500 34 640 68 900 107 859 4 319 103 000 103 000 100 000 17 390 rda wydatkw Kwota 127 390 10 000

2) dotacje na zadania biece 26 500 Wydatki ogem: w tym wydatki biece: w tym: 1) wydatki jednostek budetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 14 600 b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 213 649 2) dotacje na zadania biece 26 500 wydatki majtkowe: w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000 364 749 254 749

110 000

Id: LCWFR-VEIVL-FMYIK-AEQLP-LHMVH. Podpisany

Strona 5

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XXXVI/329/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 17 wrzenia 2010 r.

Zmniejszy po stronie wydatkw:

Dzia Rozdzia 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola Wydatki biece: 73 540 2) dotacje na zadania biece 73 540 754 75412 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wydatki biece: 1 000 1) wydatki jednostek budetowych, w tym na: b) wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 1 000 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki majtkowe: 104 000 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 104 000 926 92605 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece: 24 500 2) dotacje na zadania biece 24 500 Wydatki ogem: w tym wydatki biece: w tym: 1) wydatki jednostek budetowych, w tym na: b) wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 1 000 2) dotacje na zadania biece 98 040 wydatki majtkowe: w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 104 000 203 040 99 040 24 500 24 500 104 000 104 000 1 000 1 000 rda wydatkw Kwota 73 540 73 540

104 000

Id: LCWFR-VEIVL-FMYIK-AEQLP-LHMVH. Podpisany

Strona 6

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XXXVI/329/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 17 wrzenia 2010 r. Przychody i rozchody budetu Gminy Czchw na 2010 rok.

A DOCHODY OGEM: B WYDATKI OGEM: C DEFICYT F FINANSOWANIE (P R) P PRZYCHODY BUDETU OGEM z tego: 1. Zacigane poyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 2. Zacigane kredyty: 3. Zacigane poyczki (WFO i GW) 4. Inne rda: - z wolnych rodkw jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy, wynikajcej z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych 639 016,92 R ROZCHD BUDETU OGEM z tego: 1. Spata kredytw: 2. Spata poyczek:

25 545 893,76 29 382 766,68 3 836 872,92 3 836 872,92 5 345 416,92 758 690,00 3 773 809,00 173 901,00 639 016,92

1 508 544,00 1 411 144 97 400

Kredyty: 1. Umowa Nr 00406320I o kredyt inwestycyjny 2. Umowa Nr 142/2004/01/EIB/023 Budowa sieci wodocigowej w Jurkowie wraz ze zbiornikiem wyrwnawczym w Tworkowej 3. Umowa Nr 141/2004/01/CEB/034 Budowa sieci wodocigowej w Jurkowie wraz ze zbiornikiem wyrwnawczym w Tworkowej 4. Umowa Nr 140/2004/01/EIB/022 Budowa parkingu przy ul. Wgierskiej w Czchowie - etap III (za potokiem) 5. Umowa Nr 139/2004/01/CEB/033 Budowa parkingu przy ul. Wgierskiej w Czchowie - etap III (za potokiem) 6. Umowa Nr 136/2004/01/CEB/031 Budowa hali sportowej przy Zespole Szk w Czchowie 7. Umowa Nr 138/2004/01/EIB/021 Modernizacja drogi gminnej Tymowa - Zadebrze 8. Umowa Nr 135/2004/01/CEB/030 Rozbudowa Zespou Szk w Czchowie 9. Umowa Nr 345/1/I/2003 kredyt inwestycyjny BSRz Czchw 10. Umowa Nr 270/11/2007/1203/F/Obr Razem kredyty: Poyczki: 1. Umowa Nr P/06/07/13-1 Razem poyczki: OGEM: 97 400 97 400 1 508 544 502 844 14 600 18 200 10 000 12 500 150 000 35 800 87 200 480 000 100 000 1 411 144

Id: LCWFR-VEIVL-FMYIK-AEQLP-LHMVH. Podpisany

Strona 7

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr XXXVI/329/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 17 wrzenia 2010 r. Plan wydatkw majtkowych budetu Gminy Czchw na 2010 rok.

Dzia Rozdzia 1 010 01010 2 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Tre 3

Kwota (w z) 4 320 000 20 000 20 000

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy wodocigu w gminie Czchw Sie wodocigowa z przyczami w m. Czchw Granice 20 000. 01078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odbudowa wodocigu w m. Czchw, Bdzieszyna, Wytrzyszczka, Tworkowa, Zota po powodzi z 2010 r. 300 000 600 60013 Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dotacja: 70 506 1. Modernizacja drogi wojewdzkiej Nr 980 Jurkw- Biecz (dotacja dla wojewdztwa maopolskiego) 70 506 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dotacja: 40 000 1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1410K Iwkowa - Czchw Zdonia - w m. Czchw (dotacja dla Powiatu Brzeskiego) - 30 000. 2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr1441 K w m. Zota (dotacja dla Powiatu Brzeskiego) - 10 000. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. Odnowa Centrum Czchowa - 615 000. 2. Przebudowa drogi gminnej Jurkw - Rwnia Szotwka 135 600. 3. Budowa parkingu w Domosawicach - 24 000. 4. Przebudowa drg gminnych 299 900 5. Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej czcej drog powiatow K 1410 z droga gminn K 250126- 6 100. w tym na programy finansowane z rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej - 615 000 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. Odbudowa drg gminnych po powodzi z 2009 r. - Garncarska w m. Czchw, Nadole Koczwara w m. Zota, przez Olszaniwk w m. Tymowa - 133 000 2. Odbudowa drg gminnych po powodzi z 2010 r.- 100 000 3. Odbudowa nawierzchni na drogach gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku -1 156 000 Id: LCWFR-VEIVL-FMYIK-AEQLP-LHMVH. Podpisany Strona 8 1 389 000 1 389 000 1 080 600 1 080 600 40 000 40 000 2 580 106 70 506 70 506 300 000 300 000

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup gruntw pod drogi gminne, hydrofornie i inne cele publiczne - 25 000 Opracowanie projektu adaptacji budynku byej szkoy w Piaskach Drukowie na mieszkania 10 000 Dziaalno usugowa 71035 Cmentarze Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Opracowanie planu zagospodarowania rozbudowy cmentarza w. Anny w Czchowie, ogrodzenie cmentarza 28 000.

35 000 35 000 35 000

28 000 28 000 28 000

754 75405

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Policji Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 75412 Ochotnicze strae poarne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. Remont budynku OSP w Biskupicach Melsztyskich - 15 000. 2. Remont budynku OSP w Jurkowie - 15 000. 3. Remont budynku OSP w Tworkowej - 15 000. 4. Remont placu przy Remizie OSP w Tymowej - 15 000. 5. Zakup samochodu dla OSP w Czchowie 55 000.

123 000 8 000 8 000 115 000 115 000

801 80101

Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. Budowa sali gimnastycznej z przewizk przy Szkole Podstawowej w Tworkowej - 290 000. 2. Budowa sali gimnastycznej z przewizk przy Szkole Podstawowej w miejscowoci Domosawice 530 000. 3. Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i infrastruktur towarzyszc w miejscowoci Tymowa - 520 000. 4. Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy PSP w Zotej - 387 000. w tym na programy finansowane z rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 157 895

1 727 000 1 727 000 1 727 000

851 85154

Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. Remont boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowoci Zota 20 000. 2. Modernizacja boiska sportowego w miejscowoci Tworkowej 5 000. 3. Modernizacja boiska sportowego w miejscowoci Tymowa 5 000. 4. Modernizacja boisk sportowych w gminie 20 000. 5. Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w miejscowoci Jurkw 32 000.

82 000 82 000 82 000

900 90001

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Czchw, Jurkw, Biskupice Melsztyskie, Domosawice, Tworkowa oraz sieci wodocigowej w miejscowociach Tymowa, Czchw, Piaski Drukw 1 420 000. 2. Przedsiwzicie dla powstrzymania degradacji ekologicznej zbiornikw wodnych Ronw Czchw 190 800. 3. Dotacja celowa na inwestycje dla Zakadu Usug Komunalnych w Czchowie 31 000. 4. Budowa przycza kanalizacji sanitarnej z przepompowni do budynku gastronomicznego na stadionie w Czchowie 20 000 w tym na programy finansowane z rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 758 690

1 661 800 1 661 800 1 661 800

Id: LCWFR-VEIVL-FMYIK-AEQLP-LHMVH. Podpisany

Strona 9

926 92605

Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012w miejscowoci Czchw - 110 000.

110 000 110 000 110 000 6 666 906 6 666 906 1 531 585 0 0 0

Wydatki majtkowe ogem: w tym: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym a) na programy finansowane z rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej b) zinnych rodkw ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 2) na zakup i objcie akcji i udziaw 3) na wniesienie wkadw do spek prawa handlowego

Id: LCWFR-VEIVL-FMYIK-AEQLP-LHMVH. Podpisany

Strona 10

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr XXXVI/329/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 17 wrzenia 2010 r. Prognoza Kwoty Dugu na lata 2008 - 2020

Lp. Wyszczeglnienie 1 1 2 2.1 2.2 2 Dochody budetu Wydatki budetu w tym: Koszty obsugi dugu Wydatki na porczenia i gwarancje Nadwyka/ deficyt (1 - 2) Sfinansowanie Przychody budetu razem (5.1 + 5.2) w tym: Przychody zwrotne budetu razem (5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3) w tym:

2008 3 22 845 075,76 22 027 755,54 537 700,99

2009 4 22 784 035,11 23 988 408,84 346 541,03

2010 5 25 545 893,76 29 382 766,68 680 000

2011 6 23 465 000 23 462 144 964 000

2012 7 23 856 000 23 439 300 903 000

2013 8 22 465 000 20 436 700 840 000

2014 9 21 465 000 20 410 204 739 000

2015 10 20 465 000 20 410 204 652 000

2016 11 20 465 000 20 410 204 554 000

2017 12 20 465 000 20 410 204 406 000

2018 13 20 465 000 20 410 204 302 000

2019 14 20 465 000 20 410 204 157 000

2020 15 20 465 000 20 410 204 157 000

3 4 5

817 320,22

-1 204 373,73

-3 838 872,92

2 856

416 700

2 028 300

1 054 796

54 796

54 796

54 796

54 796

54 796

54 796

1 320 748,23

3 345 922,45

5 345 416,92

4 175 543

3 065 767

5.1

102 472

2 650 000,00

4 706 400

4 175 543

3 065 767

5.1.1 Poyczki zacigane na wyprzedzajce finansowaniew ramach Programu Rozwoju Id: LCWFR-VEIVL-FMYIK-AEQLP-LHMVH. Podpisany

758 690

1 675 543

1 565 767

Strona 11

Obszarw Wiejskich (BGK) 5.1.2 Zacignite poyczki 5.1.3 Zacigane kredyty 5.2 6. Inne przychody budetu Rozchody budetu (6.1+ 6.2): Rozchody budetu zwizane z finansowaniem dugu razem (6.1.1+6.1.2) w tym : 1 208 276,23 1 442 146 102 472 2 650 000,00 695 922,45 1 505 700 173 901 3 773 809 639 016,92 1 508 544 2 161 546 1 225 257 1 428 300 1 406 384 1 373 901 1 600 000 1 700 000 2 100 000 1 850 000 1 273 809 342 468 2 157 532 331 163 1 168 837

6.1.

1 442 146

1 505 700

1 508 544

1 402 856

1 225 257

1 428 300

1 406 384

1 373 901

1 600 000

1 700 000

2 100 000

1 850 000

1 273 809

6.1.1 Spata rat poyczek 6.1.2 Spata rat kredytw 6.2. 6.3. 7. Spata rat poyczki w BGK Inne rozchody budetu Kwota zaduenia budetu gminy na koniec roku Wskanik zaduenia budetu w % (7:1; max=60) Spata zobowiza budetu Wskanik obcienia budetu spatami w % ( 9:1; max=15)

133 846 1 308 300

97 400,00 1 408 300,00

97 400 1 411 144

97 400 1 305 456 2 000 000

96 957 1 128 300 2 000 000

100 000 1 328 300

100 000 1 306 384

147 532 1 226 369

100 000 1 500 000

100 000 1 600 000

100 000 2 000 000

100 000 1 750 000

100 000 1 173 809

7 777 041

8 921 341,00

11 360 507

12 457 651

12 732 394

11 304 094

9 897 710

8 523 809

6 923 809

5 223 809

3 123 809

1 273 809

0,00

8.

34,05

39,16

44,47

53,09

53,37

50,32

46,11

41,65

33,83

25,53

15,26

6,22

0,00

9.

1 979 846,99

1 852 241,03

2 188 544

2 366 856

2 128 257

2 268 300

2 145 384

2 025 901

2 154 000

2 106 000

2 402 000

2 007 000

1 430 809

10.

8,67

8,13

8,57

10,09

8,92

10,10

9,99

9,90

10,53

10,29

11,74

9,81

6,99

Id: LCWFR-VEIVL-FMYIK-AEQLP-LHMVH. Podpisany

Strona 12

Id: LCWFR-VEIVL-FMYIK-AEQLP-LHMVH. Podpisany

Strona 13