REPORTE DE CALIDAD - 2022

"PLAN DE CIERRE DEL DEPOSITO DE DESMONTE EXCELSIOR - CERRO DE PASCO"

ASUNTO: DOSSIERES DE CALIDAD

FECHA: 03 DE MAYO DEL 2022 N° REPORTE: 01

ITMS DESCRIPCION CUMPLIMIENTO PENDIENTES COMENTARIOS LIMITACIONES

1 DOSSIER DE CALIDAD - CONTRACTUAL

1.1 INDICE DE DOSSIER DE CALIDAD - CONTRACTUAL CUMPLIDO Y APROBADO CON CARTA N° 448-2021-CCP-O-JS - - -

1.2 INFORME DE DOSSIER DE CALIDAD - CONTRACTUAL ACTUALIZADO AL 2020 ACTUALIZAR LOS AVANCES AL 2022 - -

SE CUENTA CON PROTOCOLOS DE ACUEDO AL AVANCE DE OBRA SCANEADO 30 TOMOS IMPRESORA DE BAJO RENDIMIENTO
TALES QUE NO CUENTAN CON OBSERVACIONES

1.4 PROTOCOLOS DE LIBERACION

REVISION TOTAL DE PROTOCOLOS DE Estos protocolos fueron regularizados por el anterior Necesito un plano de liberaciones actualizado de geomalla y
- QC de geosinteticos, supervison luego de revisar
GEOCELDA Y GEOMALLA alude que existe cruce de areas. geocelda

1.4 PLANES ESPECIFICOS SE CUENTA CON LOS PLANES ESPECIFICOS COMO TAMBIEN LOS SCANEADO 05 TOMOS
PLANES DE CALIDAD ELABORADOS EN SU MOMENTO
IMPRESORA DE BAJO RENDIMIENTO
SCANEADO 03 TOMOS
1.5 CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS SE CUENTA CERTIFICADOS DE CALIDAD
Enviar a calibrar el Speed, Olla de whasinton y Para reinicio de obra Supervision solicita
balanzas
Falta que laboratorio nos envie los La no entrega es por falta de pago a laboratorio No se puede actualizar la estadistica del Cemento Grout
certificados de ensayos del mes de Abril 2022
1.6 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES SE CUENTA CERTIFICADOS DE ENSAYOS AL MES DE MARZO 2022
SCANEADO 03 TOMOS IMPRESORA DE BAJO RENDIMIENTO

NCRS: 54 CERRADAS DE UN TOTAL DE 78 (69.2% DE CUMPLIMIENTO) NCRs ABIERTAS: 24 El cierre de las NCRs va de la mano de que nosotros
02 TOMOS conjuntamente con operaciones podamos realizar los trabajos de
PARA SCANEADO
levantamiento de observaciones
1.7 DOCUMENTACION AUDITABLE (NCRs Y SVRs)
El cierre de las SVRs va de la mano de que nosotros
SVRs: 24 CERRADAS DE UN TOTAL DE 51 (47.1% DE CUMPLIMIENTO) SVRs ABIERTAS: 27 01 TOMOS conjuntamente con operaciones podamos realizar los trabajos de
PARA SCANEADO levantamiento de observaciones

1.8 DOCUMENTOS DE CONTROL DE CALIDAD CARTAS, INFORMES, TRANSMITTAL SCANEADO 02 TOMOS IMPRESORA DE BAJO RENDIMIENTO

PLANO DE LIBERCIONES ACTUALIZADO AL 2020 Actualizar al 2022 El area de topografia lo esta llevando -
1.8
La partida que se tiene concluida es de Relleno en El area de topografia se encargara debido que no contamos con
PLANO ASBUITT - Plano Asbuit de Movimimiento de tierras plataformas Cadista, se realizo una coordinacion brevia.

2 DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 02

2.1 INDICE DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 02 - Para elaborar - Los trabajos se inicaron en Junio del 2021

2.2 INFORME DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 02 - Para elaborar - Los trabajos se inicaron en Junio del 2021

2.3 PROTOCOLOS DE LIBERACION - ADICIONAL 02 SE CUENTA CON PROTOCOLOS DE ACUEDO AL AVANCE DE OBRA SCANEADO 01 TOMO IMPRESORA DE BAJO RENDIMIENTO

PLANO DE LIBERCIONES - ADICIONAL 02 - Actualizar al 2022 El area de topografia lo esta llevando -

2.4
PLANO ASBUITT - ADICIONAL 02 - - No se concluyen en su totalidad las Chimeneas de El area de topografia se encargara debido que no contamos con
Ventilacion Cadista, se realizo una coordinacion brevia.
3 DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 03
3.1 INDICE DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 03
3.2 INFORME DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 03
3.3 PROTOCOLOS DE LIBERACION - ADICIONAL 03
PLANO DE LIBERCIONES - ADICIONAL 03
3.4
PLANO ASBUITT - ADICIONAL 03
4 DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 04
3.1 INDICE DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 04
3.2 INFORME DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 04
3.3 PROTOCOLOS DE LIBERACION - ADICIONAL 04
PLANO DE LIBERCIONES - ADICIONAL 04
3.4
PLANO ASBUITT - ADICIONAL 04
5 DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 05
5.1 INDICE DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 05
5.2 INFORME DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 05
5.3 PROTOCOLOS DE LIBERACION - ADICIONAL 05
PLANO DE LIBERCIONES - ADICIONAL 05
5.4
PLANO ASBUITT - ADICIONAL 05
6 DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 06
6.1 INDICE DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 06
6.2 INFORME DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 06
6.3 PROTOCOLOS DE LIBERACION - ADICIONAL 06
PLANO DE LIBERCIONES - ADICIONAL 06
6.4
PLANO ASBUITT - ADICIONAL 06
7 DOSSIER DE CALIDAD - PRESUPUESTO COVID
7.1 INDICE DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 05
7.2 INFORME DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 05
7.3 PROTOCOLOS DE LIBERACION - ADICIONAL 05
PLANO DE LIBERCIONES - ADICIONAL 05
7.4
PLANO ASBUITT - ADICIONAL 05
8 CARTAS DE SUPERVISION
8.1 CARTAS DE SUPERVISION
CUMPLIDO Y APROBADO CON CARTA N° 448-2021-CCP-O-JS - - -
ACTUALIZADO AL 2020 ACTUALIZAR LOS AVANCES AL 2022 - -
SE CUENTA CON PROTOCOLOS DE ACUEDO AL AVANCE DE OBRA SCANEADO 03 TOMO IMPRESORA DE BAJO RENDIMIENTO
ACTUALIZADO AL 2020 Actualizar al 2022 El area de topografia lo esta llevando -
La partida que se tiene concluida es de Relleno en El area de topografia se encargara debido que no contamos con
- Plano Asbuit de Movimimiento de tierras plataformas Cadista, se realizo una coordinacion brevia.
CUMPLIDO Y APROBADO CON CARTA N° 448-2021-CCP-O-JS - - -
ACTUALIZADO AL 2020 ACTUALIZAR LOS AVANCES AL 2022 - -
SE CUENTA CON PROTOCOLOS DE ACUEDO AL AVANCE DE OBRA SCANEADO 06 TOMO IMPRESORA DE BAJO RENDIMIENTO
ACTUALIZADO AL 2020 Actualizar al 2022 El area de topografia lo esta llevando -
La partida que se tiene concluida es de Relleno en El area de topografia se encargara debido que no contamos con
- Plano Asbuit de Movimimiento de tierras
plataformas Cadista, se realizo una coordinacion brevia.
CUMPLIDO Y APROBADO CON CARTA N° 448-2021-CCP-O-JS - - -
ACTUALIZADO AL 2020 ACTUALIZAR LOS AVANCES AL 2022 - -
SE CUENTA CON PROTOCOLOS DE ACUEDO AL AVANCE DE OBRA SCANEADO 04 TOMO IMPRESORA DE BAJO RENDIMIENTO
ACTUALIZADO AL 2020 Actualizar al 2022 El area de topografia lo esta llevando -
La partida que se tiene concluida es de Relleno en El area de topografia se encargara debido que no contamos con
- Plano Asbuit de Movimimiento de tierras plataformas Cadista, se realizo una coordinacion brevia.
- Para elaborar - Los trabajos se inicaron en Agosto del 2021
- Para elaborar - Los trabajos se inicaron en Agosto del 2021
SE CUENTA CON PROTOCOLOS DE ACUEDO AL AVANCE DE OBRA SCANEADO 01 TOMO IMPRESORA DE BAJO RENDIMIENTO
- Actualizar al 2022 El area de topografia lo esta llevando -
No se concluyen en su totalidad las Chimeneas de El area de topografia se encargara debido que no contamos con
- - Ventilacion Cadista, se realizo una coordinacion brevia.
CUMPLIDO Y APROBADO CON CARTA N° 448-2021-CCP-O-JS - - -
ACTUALIZADO AL 2020 ACTUALIZAR LOS AVANCES AL 2022 - -
SE CUENTA CON PROTOCOLOS DE ACUEDO AL AVANCE DE OBRA SCANEADO 02 TOMO IMPRESORA DE BAJO RENDIMIENTO
ACTUALIZADO AL 2020 Actualizar al 2022 El area de topografia lo esta llevando -
La partida que se tiene concluida es de Relleno en El area de topografia se encargara debido que no contamos con
- Plano Asbuit de Movimimiento de tierras plataformas Cadista, se realizo una coordinacion brevia.
- Ultimas 52 Observaciones de obra, debido a - Se deberia levantar cuando se reinien los trabajos en obra
daños a los elementos construidos
 PROGRAMACION DE TRABAJOS (OFICINA) PARA DOSSIER DE CALIDAD 2022

M M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M J V S D L M

4/18/2022

4/19/2022

4/20/2022

4/21/2022

4/22/2022

4/23/2022

4/24/2022

4/25/2022

4/26/2022

4/27/2022

4/28/2022

4/29/2022

4/30/2022

5/10/2022

5/11/2022

5/12/2022

5/13/2022

5/14/2022

5/15/2022

5/16/2022

5/17/2022
5/1/2022

5/2/2022

5/3/2022

5/4/2022

5/5/2022

5/6/2022

5/7/2022

5/8/2022

5/9/2022
ITMS DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

SOLO SE TIENE EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LA

1 DOSSIER DE CALIDAD - CONTRACTUAL
PARTIDA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

ARCHIVAMIENTO DE PROTOCOLOS SEGÚN PRESUPUESTO CONTRACTUAL, ADC 03,

1.1 ADC 04, ADC 05, ADC 06 Y COVID. Y ELABORACION REPORTE DE CALIDAD

SUPERVISION INDICA QUE EXISTE TRAMOS QUE SE

1.2 REVISION TOTAL DE PROTOCOLOS DE GEOCELDA Y GEOMALLA ESTAN TRASLAPANDO PARA SU VISADO

ACTUALIZACION DE STATUS DE NCR Y SVR Y CIERRE POSIBLE (PRESENTACION DE

1.3 SE TIENE NUEVOS NCR Y SVR
INFORME DE CIERRE)

1.4 ACTUALIZAR PLANOS DE LIBERACIONES (AVANCE DE PLANO ASBUILT) GERARDO Y SALIX (AREA DE TOPOGRAFIA)

1.5 SCANEADO DE DOSSIER DE CALIDAD - CONTRACTUAL 30 TOMOS

1.6 ACTUALIZACION DE INFORME DE DOSSIER - CONTRACTUAL --

2 DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 02

SE SOLICITA (01) CADISTA PARA ENTREGAR LOS

2.1 ACTUALIZAR PLANOS DE LIBERACIONES (AVANCE DE PLANO ASBUILT)
PLANOS ASBUIT (SEGÚN AVANCE DE OBRA)

2.2 SCANEADO DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 02 1 TOMO

2.3 ELABORACION DEL INDICE Y INFORME DE DOSSIER - ADICIONAL 02 -

3 DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 03

3.1 ACTUALIZAR PLANOS DE LIBERACIONES (AVANCE DE PLANO ASBUILT) GERARDO Y SALIX (AREA DE TOPOGRAFIA)

3.2 SCANEADO DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 03 3 TOMO

3.3 ACTUALIZACION DE INFORME DE DOSSIER - ADICIONAL 03 --

D
4 DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 04 I
A
4.1 ACTUALIZAR PLANOS DE LIBERACIONES (AVANCE DE PLANO ASBUILT) D GERARDO Y SALIX (AREA DE TOPOGRAFIA)
D I
E A
4.2 SCANEADO DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 04 L 6 TOMOS
S
T
L
4.4 ACTUALIZACION DE INFORME DE DOSSIER - ADICIONAL 04 R -
A I
B B
5 DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 05 R
A E
J S
TOMA DE MUESTRAS DEL MATERIAL PROPIO DE LA LINEA DE DESCARGA Y A
4.1
MONITOREO DE TOP SOIL EN CANTERA COCAR D
O
ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO DE LINEA DE DESCARGA (1200 ML) Y GENERACION R
4.2
DE PROTOCOLOS

4.3 ACTUALIZAR PLANOS DE LIBERACIONES (AVANCE DE PLANO ASBUILT) GERARDO Y SALIX (AREA DE TOPOGRAFIA)

4.4 SCANEADO DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 05 4 TOMOS

4.5 ACTUALIZACION DE INFORME DE DOSSIER - ADICIONAL 05 -

5 DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 06

5.2 PLANOS DE LIBERACIONES (AVANCE DE PLANO ASBULL) GERARDO Y SALIX (AREA DE TOPOGRAFIA)
 O
R

PROGRAMACION DE TRABAJOS (OFICINA) PARA DOSSIER DE CALIDAD 2022

M M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M J V S D L M

4/18/2022

4/19/2022

4/20/2022

4/21/2022

4/22/2022

4/23/2022

4/24/2022

4/25/2022

4/26/2022

4/27/2022

4/28/2022

4/29/2022

4/30/2022

5/10/2022

5/11/2022

5/12/2022

5/13/2022

5/14/2022

5/15/2022

5/16/2022

5/17/2022
5/1/2022

5/2/2022

5/3/2022

5/4/2022

5/5/2022

5/6/2022

5/7/2022

5/8/2022

5/9/2022
ITMS DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

5.3 SCANEADO DE DOSSIER DE CALIDAD - ADICIONAL 06 1 TOMO

5.4 ELABORACION DE INDICE Y INFORME DE DOSSIER - ADICIONAL 06 -

6 DOSSIER DE CALIDAD - PRESUPUESTO COVID

6.1 ELABORACION DE PROTOCOLOS DE TRAZO Y REPLANTEO -

6.2 ELABORACION DE PROTOCOLOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL -

6.3 ELABORACION DE PROTOCOLOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMENBRANA -

6.4 ELABORACION DE PROTOCOLOS DE RETIRO Y RELLENO EN ZANJA DE ANCLAJE

6.5 ELABORACION DE INFORME PARA VALORIZAR ABRIL 2022 (ADICIONAL 05 Y COVID) VALORIZAR METRADOS EJECUTADOS

6.6 ACTUALIZAR PLANOS DE LIBERACIONES (AVANCE DE PLANO ASBUILT) GERARDO Y SALIX (AREA DE TOPOGRAFIA)

6.7 SCANEADO DE DOSSIER DE CALIDAD - PRESUPUESTO COVID 2 TOMOS

6.8 ACTUALIZACION DE INFORME DE DOSSIER - PRESUPUESTO COVID -